Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016 Julkaistu 27.9.2016 1
Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 8/2016 TP Tot 8/2015 TA Tot 8/2016 Muutos 15 16 Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2015 % 2016 % % toteumaan Tuotot 66,7 % Myyntituotot 112 784 000 71 506 000 63,4 112 785 000 75 477 000 66,9 3 971 000 5,6 287 000 Maksutuotot 9 213 000 5 886 000 63,9 9 113 000 6 429 000 70,6 544 000 9,2 354 000 Tuet ja avustukset 1 607 000 1 176 000 73,2 1 722 000 1 098 000 63,7-78 000-6,6-50 000 Muut toimintatuotot 498 000 323 000 64,9 582 000 265 000 45,5-58 000-18,1-123 000 Tuotot 124 101 000 78 891 000 63,6 124 201 000 83 269 000 67,0 4 378 000 5,5 468 000 Kulut Henkilöstökulut -45 461 000-30 578 000 67,3-46 425 000-30 807 000 66,4 229 000 0,7-143 000 Palvelujen ostot -62 763 000-38 140 000 60,8-62 147 000-42 349 000 68,1 4 209 000 11,0 918 000 Aineet, tarvikkeet -3 196 000-2 035 000 63,7-3 393 000-2 186 000 64,4 152 000 7,4-76 000 Avustukset -6 433 000-4 297 000 66,8-5 832 000-3 848 000 66,0-449 000-10,5-40 000 Muut toimintakulut -6 073 000-3 979 000 65,5-6 361 000-4 300 000 67,6 321 000 8,1 59 000 Kulut -123 927 000-79 029 000 63,8-124 158 000-83 489 000 67,2 4 461 000 5,6 717 000 Kate 174 000-138 000 43 000-220 000 Rahoitustuotot ja -kulut 4 000 3 000 66,6 0 4 000 1 000 51,4 Poistot ja arvonalent. -43 000-29 000 66,7-43 000-29 000 66,7 0 0,0 Yli-/alijäämä 135 000-164 000 0-245 000 81 000 49,4 Tuottojen kertymä on elokuussa 67 %, joka on 5,5 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) on elokuun lopussa yhteensä 67,4 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 66 %. Henkilöstökuluissa alitusta ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n. 143 000 (66,4 %). Palvelujen ostoissa ylitystä on n. 918 000 (68,1 %). Erikoissairaanhoidon kulut ylittävät elokuun tasaisen vauhdin n. 1 334 000. Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n. 353 000. Aineissa ja tarvikkeissa (64,4 %) alitusta tavoitetoteumaan on n. 76 000. Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (66 %) alittavat budjetoidun n. 40 000. Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 2
Sitovat tasot 8/2016 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 15 16 Ero 2015 8/2015 2016 8/2016 % % tas. tot. Hallinto 66,7 % Tuotot 2 065 000 1 108 000 1 906 000 1 581 000 82,9 473 000 42,7 310 000 Kulut -1 775 000-1 139 000-1 708 000-1 265 000 74,1 126 000 11,1 126 000 Kate 290 000-31 000 198 000 316 000-347 000-184 000 Elinkeinojen kehittäminen Tuotot 6 000 4 000 60 000-4 000-93,8-40 000 Kulut -162 000-119 000-257 000-126 000 49,1 7 000 5,8-45 000 Kate -157 000-115 000-196 000-126 000 11 000-5 000 Kuntapalvelutoimisto Tuotot 3 105 000 1 224 000 3 373 000 2 240 000 66,4 1 016 000 83,0-8 000 Kulut -3 092 000-2 079 000-3 359 000-2 102 000 62,6 22 000 1,1-138 000 Kate 13 000-855 000 13 000 139 000-994 000-130 000 Järjestämiskeskus Tuotot 100 240 000 65 633 000 99 973 000 66 655 000 66,7 1 022 000 1,6 6 000 Kulut -590 000-351 000-571 000-317 000 55,5-34 000-9,7-64 000 Kate 99 650 000 65 283 000 99 402 000 66 338 000 1 056 000 70 000 Sote-palvelutuotanto Tuotot 18 685 000 10 921 000 18 889 000 12 793 000 67,7 1 872 000 17,1 200 000 Kulut -118 307 000-75 341 000-118 264 000-79 678 000 67,4 4 338 000 5,8 836 000 Kate -99 623 000-64 420 000-99 375 000-66 886 000 2 466 000 636 000 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot 124 101 000 78 891 000 124 201 000 83 269 000 67,0 4 378 000 5,5 468 000 Kulut -123 927 000-79 029 000-124 158 000-83 488 000 67,2 4 459 000 5,6 716 000 Kate 174 000-138 000 43 000-219 000 81 000 247 000 Hallinnon kulut (74,1 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 126 000. Ylityksen selittää Seutukunnan toimistoon kirjatut koko Oulunkaaren omaisuus-/toimintavakuutukset, KuEL-maksut sekä ATK- ja tietotekniikkapalveluihin kirjatut budjetoimattomat kustannukset. Lisäksi Henkilöstöhallinnon henkilöstökulut ovat ylittyneet. 3
Soten tuloslaskelma 8/2016 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 15 16 Ero 2015 8/2015 2016 8/2016 % % tas. tot. Perhepalvelut 66,7 % Tuotot 3 773 000 2 287 000 4 057 000 2 747 000 67,7 460 000 20,1 42 000 Kulut -24 910 000-15 933 000-25 442 000-16 472 000 64,7 539 000 3,4-489 000 Kate -21 138 000-13 647 000-21 385 000-13 725 000 64,2 78 000 0,6-532 000 Henkilöstömenot -8 050 000-5 357 000-9 008 000-5 712 000 63,4 354 000 6,6-293 000 Palvelut -10 609 000-6 389 000-10 807 000-6 827 000 63,2 438 000 6,9-378 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -784 000-545 000 0 0-545 000-100,0 0 Kuntien tukipalvelut -1 119 000-735 000-1 215 000-778 000 64,0 43 000 5,8-32 000 Terveyspalvelut Tuotot 6 120 000 3 836 000 5 638 000 4 399 000 78,0 564 000 14,7 640 000 Kulut -25 699 000-15 896 000-25 739 000-17 196 000 66,8 1 301 000 8,2 37 000 Kate -19 579 000-12 060 000-20 101 000-12 797 000 63,7 737 000 6,1-604 000 Henkilöstömenot -15 148 000-10 056 000-15 019 000-10 184 000 67,8 128 000 1,3 171 000 Palvelut -6 894 000-3 513 000-6 893 000-4 473 000 64,9 960 000 27,3-122 000 Kuntien tukipalvelut -2 508 000-1 647 000-2 577 000-1 729 000 67,1 82 000 5,0 11 000 Vanhuspalvelut Tuotot 7 004 000 4 573 000 7 408 000 4 420 000 59,7-153 000-3,3-519 000 Kulut -29 134 000-18 737 000-29 192 000-19 417 000 66,5 680 000 3,6-44 000 Kate -22 130 000-14 164 000-21 784 000-14 996 000 68,8 833 000 5,9 473 000 Henkilöstömenot -18 245 000-12 445 000-18 277 000-12 184 000 66,7-261 000-2,1-1 000 Palvelut -5 881 000-3 015 000-5 691 000-3 940 000 69,2 926 000 30,7 146 000 Kuntien tukipalvelut -4 053 000-2 682 000-4 184 000-2 831 000 67,7 149 000 5,6 42 000 Oma toiminta yht. Tuotot 16 897 000 10 696 000 17 104 000 11 567 000 67,6 871 000 8,1 164 000 Kulut -79 744 000-50 566 000-80 373 000-53 085 000 66,0 2 519 000 5,0-497 000 Kate -62 847 000-39 870 000-63 269 000-41 518 000 65,6 1 648 000 4,1-661 000 Henkilöstömenot -41 443 000-27 859 000-42 304 000-28 080 000 66,4 221 000 0,8-123 000 Palvelut -23 384 000-12 917 000-23 391 000-15 241 000 65,2 2 323 000 18,0-353 000 Kuntien tukipalvelut -7 680 000-5 063 000-7 976 000-5 337 000 66,9 274 000 5,4 20 000 Esh Tuotot 382 000 222 000 326 000 253 000 77,6 32 000 14,2 36 000 Kulut -37 159 000-23 958 000-36 433 000-25 623 000 70,3 1 665 000 6,9 1 334 000 Kate -36 777 000-23 736 000-36 107 000-25 370 000 70,3 1 633 000 6,9 1 299 000 Ensihoito -1 522 000-1 020 000-1 597 000-1 106 000 69,3 87 000 8,5 41 000 Kuntien tukipalvelut -113 000-74 000-116 000-79 000 68,6 6 000 7,5 2 000 Yhteensä Tuotot 17 279 000 10 917 000 17 430 000 11 820 000 67,8 903 000 8,3 200 000 Kulut -116 903 000-74 524 000-116 806 000-78 708 000 67,4 4 184 000 5,6 837 000 Kate -99 624 000-63 606 000-99 376 000-66 888 000 67,3 3 281 000 5,2 637 000 Poistot ja arvonalent. -26 000-18 000-26 000-18 000 66,7 0 0,0-1 000 Soten hankkeet -103 000-69 000-111 000-74 000 66,7 5 000 7,6 0 Yhteensä -99 754 000-63 693 000-99 513 000-66 979 000 67,3 3 287 000 5,2 637 000 Perhepalveluiden kulujen toteuma (64,7 %) alittaa tavoitetoteuman n. 489 000. Terveyspalveluiden kulut (66,8 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 37 000. Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (66,5 %) alittaa tasaisen vauhdin n. 44 000. Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (66 %) alittaa tasaisen vauhdin n. 497 000. Erikoissairaanhoidon kuluissa (70,3 %) ylitystä elokuun tavoitetoteumaan on n. 1 334 000. Kuntien tukipalvelut kohdassa on ilmoitettu jäsenkuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset ovat mukana myös palvelujen ostojen summissa. 4
Jatkoa edelliselle sivulle: Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tulokertymä toteutunut hyvin, mutta tulee tasoittumaan loppuvuodesta. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Asiakasmaksut ovat nousseet vuodelle 2016, mikä osittain selittää budjetoitua parempaa tuottoa. - Terveyspalveluissa tulokertymä on yleensä aina alkuvuoden aikana korkeampi kuin loppuvuonna. - Henkilöstömenot ylittävät suunnitellun, koska kunnittain on ollut nyt enemmän palkallisia poissaoloja (perhevapaita ja sairauspoissaoloja). - Ilmaisjakeluhoitotarvikkeissa ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineissä on myös ylitystä, mutta yleensä nämä kustannukset eivät kerry niin paljoa enää loppuvuonna. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Vanhuspalveluissa tulokertymät ovat toteutuneet Iissä lähes asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vaalassa, Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Simossa tulokertymät eivät ole toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Tulojen kertymiseksi tehdään töitä ja mm. laskutuksista huolehditaan. Osaltaan on tullut tulojen alittumista tavoitteista Valtionkonttorin korvausperusteiden lakattua kuluvan vuoden aikana. - Vanhuspalveluiden kulujen osalta erityisesti Iin, Pudasjärven ja Simon kotihoidon yksiköt ovat onnistuneet hillitsemään henkilöstömenoja. - Asumispalvelu- ja hoivahoidon yksiköissä henkilöstömenojen suhteen on joillakin palvelualueilla edelleen kehitettävää. Yksiköt ovat kuitenkin tavoitteelisesti pyrkineet hillitsemään kuluja. Näiden tavoitteiden tueksi on toteutettu rakenteellisia muutoksia ja kehitetty palvelutuotantoa. - Kuljetuspalvelut ja ateriapalvelut ovat pääsääntöisesti niitä ostoja, jotka näyttävät ylittyvän. Samoin joissakin kunnissa asumispalveluiden ostot ylittävät talousarvioon varatut määrärahat. - Omaishoidontuki on pysynyt talousarviossa Utajärvellä, Iissä ja Simossa. Vaalassa ja Pudasjärvellä omaishoidontuki on ylittämässä talousarvioon varatun määrärahan. - Perhehoito on tullut uutena palvelutuotteena vanhuspalveluihin. Perhehoito on osoittautunut toivotuksi palvelumuodoksi. Perhehoidolle varatut määrärahat näyttävät ylittyvän erityisesti niissä kunnissa, joissa palvelua on saatavilla. Lisätietoja ja kuntakohtaiset kommentit sivulta 15 alkaen. 5
Kuntapalvelutoimisto 8/2016 TP Tot TA 8/2016 Muutos 15 16 Ero 2015 8/2015 2016 % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut 66,7 % Tuotot 652 000 249 000 754 000 501 000 66,5 252 000 101,0-2 000 Kulut -644 000-409 000-745 000-429 000 57,6 20 000 4,9-68 000 Kate 8 000-160 000 8 000 72 000-232 000-145,3 67 000 Talouspalvelut Tuotot 919 000 391 000 897 000 592 000 66,0 201 000 51,3-6 000 Kulut -914 000-624 000-892 000-595 000 66,7-29 000-4,6 0 Kate 5 000-233 000 5 000-3 000-230 000-98,5-6 000 Tietopalvelut Tuotot 1 534 000 584 000 1 672 000 1 114 000 66,6 530 000 90,8-1 000 Kulut -1 534 000-1 046 000-1 672 000-1 072 000 64,1 26 000 2,4-43 000 Kate 0-462 000 0 42 000-505 000-109,1 42 000 Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 66,4 % Kulut 63,3 % Erikoissairaanhoito 8/2016, kate Harmaat palkit = v. 2015 Siniset palkit = v. 2016 Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 36,1 M. Elokuun menokehitys (kulut 70,3 %) ylittää tavoitetoteuman n. 1 334 000. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun Iissä, Simossa ja Vaalassa. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 6
Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 8/2016 7
Soten henkilöstömenot 8/2016, toteuma% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 35 %, terveyspalveluissa 59 % ja vanhuspalveluissa 63 %. Soten palveluiden ostot 8/2016, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 41 %, terveyspalveluissa 26 % ja vanhuspalveluissa 20 %. 8
Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammi-elokuu ( ) 2013 14 332 000 2014 14 351 000 2015 14 440 000 2016 14 321 000 Vuosi Tammi-elokuu ( ) 2013 2 734 000 2014 3 136 000 2015 3 629 000 2016 3 760 000 9
Vuosi Tammi-elokuu ( ) 2013 13 116 000 2014 14 589 000 2015 15 241 000 2016 15 241 000 Vuosi Tammi-elokuu ( ) 2013 23 164 000 2014 24 312 000 2015 23 958 000 2016 25 623 000 10
Vuosi Tammi-elokuu ( ) 2013 48 500 000 2014 51 258 000 2015 52 890 000 2016 53 085 000 Vuosi Tammi-elokuu ( ) 2013 71 665 000 2014 75 570 000 2015 76 848 000 2016 78 707 000 11
Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2016 ja 2015) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Sairauspoissaolot on esitetty työpäivinä. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-elokuu per työntekijä, 2016 ja 2015 (alle 1 kk poissaolot) Oikeanpuolimmaisessa kuvaajassa tiedot on esitetty kunnittain ja palvelualoittain jaoteltuina. Vasemmanpuolimmaisessa jaottelu on tehty palvelualoittain ja kunnittain. 2015 2016 12
13
Iin kunta, tuloslaskelma 8/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 --> 16 Ero 2015 8/2015 2016 8/2016 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 66,7 Tuotot 775 000 431 000 705 000 425 000 60,3-6 000-1,4-45 000 Kulut -7 628 000-4 945 000-7 097 000-4 844 000 68,3-101 000-2,1 113 000 Kate -6 853 000-4 514 000-6 392 000-4 418 000 69,1-96 000-2,1 157 000 Henkilöstömenot -2 540 000-1 731 000-2 705 000-1 731 000 64,0-1 000 0,0-72 000 Palvelut -2 977 000-1 789 000-2 851 000-2 022 000 70,9 233 000 13,0 121 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -515 000-357 000 0 0-357 000-100,0 0 Kuntien tukipalvelut -227 000-155 000-267 000-157 000 58,6 1 000 0,9-21 000 Iin terveyspalvelut Tuotot 1 689 000 1 036 000 1 505 000 1 189 000 79,0 153 000 14,8 186 000 Kulut -7 646 000-4 804 000-7 587 000-4 959 000 65,4 155 000 3,2-99 000 Kate -5 957 000-3 768 000-6 082 000-3 770 000 62,0 1 000 0,0-285 000 Henkilöstömenot -4 376 000-2 904 000-4 397 000-2 940 000 66,9 36 000 1,2 9 000 Palvelut -2 343 000-1 300 000-2 235 000-1 369 000 61,2 69 000 5,3-121 000 Kuntien tukipalvelut -679 000-449 000-710 000-481 000 67,8 32 000 7,2 8 000 Iin vanhuspalvelut Tuotot 1 690 000 1 007 000 1 763 000 1 019 000 57,8 12 000 1,2-156 000 Kulut -7 266 000-4 601 000-7 450 000-4 846 000 65,0 245 000 5,3-121 000 Kate -5 576 000-3 594 000-5 687 000-3 827 000 67,3 233 000 6,5 36 000 Henkilöstömenot -4 306 000-2 916 000-4 537 000-2 921 000 64,4 5 000 0,2-104 000 Palvelut -1 913 000-1 010 000-1 831 000-1 281 000 70,0 271 000 26,8 60 000 Kuntien tukipalvelut -1 061 000-705 000-1 100 000-718 000 65,3 13 000 1,8-15 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 4 154 000 2 473 000 3 973 000 2 634 000 66,3 161 000 6,5-15 000 Kulut -22 540 000-14 350 000-22 134 000-14 648 000 66,2 298 000 2,1-108 000 Kate -18 386 000-11 877 000-18 162 000-12 015 000 66,2 137 000 1,2-93 000 Henkilöstömenot -11 222 000-7 552 000-11 639 000-7 592 000 65,2 40 000 0,5-167 000 Palvelut -7 233 000-4 100 000-6 917 000-4 672 000 67,5 572 000 14,0 61 000 Kuntien tukipalvelut -1 966 000-1 309 000-2 077 000-1 356 000 65,3 47 000 3,6-29 000 Esh Tuotot Kulut -11 548 000-7 633 000-11 179 000-8 853 000 79,2 1 221 000 16,0 1 400 000 Kate -11 548 000-7 633 000-11 179 000-8 853 000 79,2 1 221 000 16,0 1 400 000 Ensihoito -475 000-317 000-427 000-334 000 78,4 18 000 5,5 49 000 Yhteensä Tuotot 4 154 000 2 473 000 3 973 000 2 634 000 66,3 161 000 6,5-15 000 Kulut -34 088 000-21 983 000-33 313 000-23 502 000 70,5 1 519 000 6,9 1 293 000 Kate -29 934 000-19 510 000-29 341 000-20 868 000 71,1 1 358 000 7,0 1 307 000 Poistot ja arvonalent. -10 000-7 000-10 000-7 000 66,7 0 0,0 0 Soten hankkeet -36 000-24 000-39 000-26 000 66,7 2 000 7,2 0 Yhteensä -29 980 000-19 541 000-29 390 000-20 901 000 71,1 1 360 000 7,0 1 308 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 66,2 % -108 000 ESH 79,2 % +1 400 000 Kunta yht. 70,5 % +1 293 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 66,2 % -93 000 ESH 79,2 % +1 400 000 Kunta yht. 71,1 % +1 307 000 14
Iin kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat viiveellä. - Vammaispalveluissa on tarve erityisen vaativaan hoitoon, johon ei ole varauduttu talousarviossa. Tarve tulee jatkumaan arvion mukaan pitkäkestoisesti. - Vammaispalveluissa kotona selviytymistä tukevien palveluiden tarve jatkaa kasvamista, erityisesti henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden tarve on lisääntynyt, mikä näkyy kustannusten kasvuna. - Lastensuojelun laitoshoidossa ei ole tällä hetkellä lainkaan sijoitettuja lapsia. Painopiste on saatu siirrettyä kustannuksiltaan edullisempaan perhehoitoon. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Asiakasmaksut ovat nousseet vuodelle 2016, mikä osittain selittää budjetoitua parempaa tuottoa. - Terveyspalveluissa tulokertymä on yleensä aina alkuvuoden aikana korkeampi, kuin loppuvuonna. - Ilmaisjakeluhoitotarvikkeissa ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineissä on myös ylitystä, mutta yleensä nämä kustannukset eivät kerry niin paljoa enää loppuvuonna. - Vuokrat ylittävät huomattavasti suunnitellun. Henkilöstömenot ylittävät jonkin verran sairaspoissaolojen ja perhevapaiden vuoksi. - Korvaushoitopotilaiden määrä on lisääntynyt, mikä on nostanut lääke- ja diagnostiikkakustannuksia. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Iin kotihoidossa tulokertymä on hyvä ja se toteutuu talousarvion mukaisesti. - Kotihoidon henkilöstömenoja on onnistuttu hillitsemään hyvän lähiesimiestyön ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä. Tätä osavuosikatsausta valmisteltaessa näyttää siltä, että palvelut tuotetaan kotihoidossa talousarvion mukaisesti. - Perhehoidon osalta asiakaspalautteet ovat olleet erittäin positiivisia. Perhehoidossa on tuotettu vuoden aikaan sekä pitkäaikaista perhehoitoa että omaishoidon vapaita. Perhehoidolle varattu määräraha on ylittymässä lähes 34 000 :lla. Perhehoitoa ja sen kehittämistä pidetään kuitenkin tärkeänä ja tulevaisuuden palveluna, joten ylitystä pyritään kattamaan muilla keinoin. - Asumispalveluissa tulojen kertymä ei ole toteutumassa suunnitellusti. Talousarviovuodelle lähdettäessä oli asiakkaita, joiden hoidon Valtionkonttori kattoi. Osa näistä asiakkaista on jäänyt vuoden aikana pois, joten niiltä osin tuloissa on vajausta. - Asumispalveluiden ostopalveluihin jouduttiin alkuvuonna sijoittamaan kaksi asiakasta, joiden palveluiden ostoon ei oltu varattu määrärahaa. Kesän alussa voitiin toisen asiakkaan palvelut ryhtyä tuottamaan omissa palveluissa. Tämä osaltaan hillitsee asumispalveluiden ostojen ylitystä. Tavoiteena on, että omaan tuotantoon voidaan siirtää edelleen yksi asiakas ostopalveluista. - Iin vanhuspalveluissa kokonaisuutena kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja ennusteen mukaan jopa hivenen alittuvat. Tämä kulujen hillitseminen kompensoi tulojen jäämistä tavoitteesta. Tätä osavuosikatsausta valmisteltaessa näyttäisi, että palvelut tuotetaan talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen - Erikoissairaanhoidossa on alkuvuoden aikana ollut useampi kallis hoito kuntalaisille, siksi huomattava ylitys nyt toteutumassa. 15
Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma 8/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 8/2015 2016 8/2016 % % tas. tot. Pudasjärven perhepalvelut 66,7 Tuotot 2 018 000 1 283 000 2 171 000 1 440 000 66,3 157 000 12,2-7 000 Kulut -9 011 000-5 751 000-9 558 000-6 093 000 63,7 342 000 5,9-279 000 Kate -6 993 000-4 468 000-7 387 000-4 653 000 63,0 185 000 4,1-272 000 Henkilöstömenot -3 098 000-2 080 000-3 428 000-2 164 000 63,1 84 000 4,1-121 000 Palvelut -3 815 000-2 268 000-3 952 000-2 372 000 60,0 103 000 4,6-263 000 Kuntien tukipalvelut -490 000-335 000-487 000-320 000 65,8-15 000-4,3-5 000 Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot 2 031 000 1 278 000 2 052 000 1 503 000 73,2 224 000 17,5 135 000 Kulut -8 290 000-5 130 000-8 419 000-5 812 000 69,0 682 000 13,3 199 000 Kate -6 259 000-3 852 000-6 367 000-4 309 000 67,7 458 000 11,9 64 000 Henkilöstömenot -4 950 000-3 351 000-4 899 000-3 475 000 70,9 125 000 3,7 209 000 Palvelut -1 995 000-914 000-2 056 000-1 343 000 65,3 429 000 47,0-28 000 Kuntien tukipalvelut -854 000-570 000-893 000-596 000 66,7 25 000 4,4 1 000 Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot 2 657 000 1 763 000 2 756 000 1 677 000 60,8-87 000-4,9-160 000 Kulut -11 325 000-7 281 000-11 372 000-7 574 000 66,6 293 000 4,0-7 000 Kate -8 668 000-5 518 000-8 616 000-5 897 000 68,4 380 000 6,9 153 000 Henkilöstömenot -7 006 000-4 765 000-7 007 000-4 662 000 66,5-103 000-2,2-9 000 Palvelut -1 734 000-841 000-1 648 000-1 199 000 72,8 358 000 42,6 100 000 Kuntien tukipalvelut -1 567 000-1 032 000-1 615 000-1 120 000 69,4 88 000 8,5 43 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 6 706 000 4 325 000 6 979 000 4 619 000 66,2 294 000 6,8-34 000 Kulut -28 626 000-18 162 000-29 349 000-19 479 000 66,4 1 317 000 7,3-87 000 Kate -21 920 000-13 837 000-22 370 000-14 860 000 66,4 1 023 000 7,4-53 000 Henkilöstömenot -15 053 000-10 195 000-15 334 000-10 301 000 67,2 106 000 1,0 78 000 Palvelut -7 544 000-4 024 000-7 657 000-4 914 000 64,2 891 000 22,1-191 000 Kuntien tukipalvelut -2 911 000-1 937 000-2 995 000-2 036 000 68,0 99 000 5,1 39 000 Esh Tuotot 380 000 219 000 326 000 252 000 77,2 32 000 14,7 35 000 Kulut -11 414 000-7 198 000-11 845 000-7 613 000 64,3 414 000 5,8-284 000 Kate -11 034 000-6 979 000-11 519 000-7 361 000 63,9 382 000 5,5-318 000 Ensihoito -457 000-304 000-570 000-325 000 57,1 21 000 7,0-55 000 Kuntien tukipalvelut -113 000-74 000-116 000-79 000 68,6 6 000 7,5 2 000 Yhteensä Tuotot 7 086 000 4 544 000 7 305 000 4 871 000 66,7 327 000 7,2-1 000 Kulut -40 039 000-25 360 000-41 194 000-27 091 000 65,8 1 732 000 6,8-372 000 Kate -32 953 000-20 816 000-33 889 000-22 221 000 65,6 1 405 000 6,7-372 000 Poistot ja arvonalent. -9 000-6 000-9 000-6 000 66,7 0 0,0 0 Soten hankkeet -32 000-21 000-34 000-23 000 66,7 2 000 7,6 0 Yhteensä -32 994 000-20 843 000-33 932 000-22 250 000 65,6 1 407 000 6,7-371 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kaupungille 01/2015 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 66,4 % -87 000 ESH 64,3 % -284 000 Kaupunki yht. 65,8 % -372 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 66,4 % -53 000 ESH 63,9 % -318 000 Kaupunki yht. 65,6 % -372 000 16
Pudasjärven kaupunki Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat viiveellä. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Asiakasmaksut ovat nousseet vuodelle 2016, mikä osittain selittää budjetoitua parempaa tuottoa. - Terveyspalveluissa tulokertymä on yleensä aina alkuvuoden aikana korkeampi kuin loppuvuonna. - Henkilöstömenot ylittävät suunnitellun, koska vastaanottojonoja on purettu keväällä (jonossa yli 300 henkilöä) ja samalla tästä on poikinut ostopalvelujen lisääntymistä tutkimuslähetteiden osalta. - Maahanmuuttajien terveyspalveluiden laskutus ja sen tiliöinti on ongelmallista ja viivästynyttä. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Pudasjärvellä tulokertymä on tätä osavuosikatsausta valmisteltaessa jäämässä kotihoidon osalta tavoitteesta. Tähän vaikuttavat tulojen alenema ja osittain se, että laskutukset ovat noin kuukauden myöhässä. - Pudasjärven vanhuspalveluissa omaishoidontuki on ylittymässä lähes 18 000. Omaishoitajuus on tärkeä voimavara pitkien etäisyyksien aluella: se tukee osaltaan ikääntyneiden kotona asumista sekä mahdollistaa kotihoidon kotona asumista tukevan roolin omaishoitajan rinnalla. Omaisten ja läheisten tekemä merkittävä työ on tunnustettu ja tuki on myönnetty silloin, kun kriteerit ovat täyttyneet. Kielteisiä päätöksiä ei ole tähän mennessä tehty sillä perusteella, että omaishoidontuki on lähtökohtaisesti määrärahasidonnainen palvelu. - Kotihoidon ja Yläkartanon osalta lähiesimiesten työ, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja rakenteellinen muutos ovat molemmilla kustannuspaikoilla johtaneet siihen, että henkilöstömenojen hillitseminen on onnistunut ja menot ovat talousarvion mukaiset ja jopa ennusteen mukaan jonkin verran alittumassa. Kulujen alittuminen kompensoi tulokertymän jäämistä tavoitteesta. Kotihoito ja kotihoidolla tuettu asuminen ovat hyötyneet rakenteellisista muutoksista ja kehittämistoimenpiteistä. - Perhehoidon osalta asiakaspalautteet ovat olleet erittäin positiivisia. Erityisesti omaishoidon vapaita on voitu tuottaa perhehoidossa. Perhehoidolle varattu määräraha on ylittymässä lähes 36 000 :lla. Perhehoitoa ja sen kehittämistä pidetään kuitenkin tärkeänä ja tulevaisuuden palveluna, joten ylitystä pyritään kattamaan muilla keinoin. - Tehostettua asumispalvelua on jouduttu alkuvuonna ostamaan sitä tarvitseville enemmän kuin oli arvioitu. Kesän kynnyksellä saatiin purettua yhtä asiakasta koskeva ostopalvelu, ja hän sijoittui Pudasjärvelle oman tuotannon yksikköön. Tehostetun palveluasumisen ostoon varattu määräraha ylittyi alkuvuoden aikana. Tilanne on nyt tasaantunut mutta ylitystä ostoissa tulee jonkin verran. - Kielo- ja Koivukodin sekä Willa Ulpukan osalta henkilöstömenoissa on tapahtunut selkeä käänne, ja kaikissa yksiköissä henkilöstömenoja on pystytty hillitsemään. Tämän osavuosikatsauksen valmistelun aikana näyttäisi siltä, että erityistä ylitysuhkaa ei asumispalveluiden henkilöstömenoissa ole. - Hoivahoidon yksiköissä Lakkari ja Talvikki henkilöstömenot uhkaavat ylittyä. Tämä johtuu osittain siitä, että talousarviovuoden alkaessa hoivahoidon yksiköissä oli viisi asiakasta ns. ylipaikoilla hoidossa. Nämä ylipaikat on nyt pystytty yhtä lukuunottamatta purkamaan, joten ylimääräisen henkilökunnan tarve on vähentynyt. Ylitysuhka on Talvikissa henkilöstön osalta n. 15 000 ja Lakkarissa 40 000. Molempiin yksiköihin on suunniteltu rakenteelliset muutokset ja niitä on jo toteutettu. Näillä muutoksilla on tavoitteena tuottaa oikeanlaista palvelua kuntalaisille, mutta myös hillitä henkilöstömenoja. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen - Erikoissairaanhoito toteutuu suunnitellun mukaisesti. 17
Simon kunta, tuloslaskelma 8/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 8/2015 2016 8/2016 % % tas. tot. Simon perhepalvelut 66,7 Tuotot 267 000 102 000 383 000 380 000 99,1 278 000 272,2 125 000 Kulut -2 293 000-1 416 000-2 281 000-1 699 000 74,5 283 000 20,0 178 000 Kate -2 026 000-1 314 000-1 898 000-1 320 000 69,5 5 000 0,4 55 000 Henkilöstömenot -605 000-336 000-908 000-621 000 68,4 286 000 85 16 000 Palvelut -1 129 000-720 000-883 000-726 000 82,3 6 000 0,8 137 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -124 000-89 000 0 0-89 000-100,0 Kuntien tukipalvelut -97 000-43 000-152 000-101 000 66,2 58 000 134,6 0 Simon terveyspalvelut Tuotot 649 000 410 000 445 000 467 000 105,1 57 000 13,9 170 000 Kulut -2 897 000-1 734 000-2 872 000-1 936 000 67,4 202 000 11,7 21 000 Kate -2 248 000-1 324 000-2 428 000-1 469 000 60,5 145 000 11,0-150 000 Henkilöstömenot -1 757 000-1 127 000-1 735 000-1 180 000 68,0 54 000 4,8 23 000 Palvelut -732 000-370 000-749 000-515 000 68,7 144 000 39,0 16 000 Kuntien tukipalvelut -271 000-162 000-247 000-162 000 65,4 0 0,1-3 000 Simon vanhuspalvelut Tuotot 771 000 530 000 802 000 495 000 61,8-35 000-6,5-40 000 Kulut -3 444 000-2 268 000-3 376 000-2 293 000 67,9 25 000 1,1 42 000 Kate -2 673 000-1 738 000-2 575 000-1 797 000 69,8 59 000 3,4 80 000 Henkilöstömenot -2 495 000-1 736 000-2 389 000-1 661 000 69,5-75 000-4,3 68 000 Palvelut -526 000-240 000-516 000-336 000 65,2 96 000 39,9-8 000 Kuntien tukipalvelut -345 000-246 000-383 000-237 000 62,0-8 000-3,3-18 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 688 000 1 042 000 1 630 000 1 343 000 82,4 300 000 28,8 256 000 Kulut -8 634 000-5 419 000-8 530 000-5 929 000 69,5 510 000 9,4 242 000 Kate -6 946 000-4 376 000-6 900 000-4 586 000 66,5 210 000 4,8-14 000 Henkilöstömenot -4 858 000-3 198 000-5 032 000-3 463 000 68,8 265 000 8,3 108 000 Palvelut -2 387 000-1 331 000-2 147 000-1 577 000 73,4 246 000 18,5 146 000 Kuntien tukipalvelut -714 000-450 000-783 000-500 000 63,9 50 000 11,1-22 000 Esh Tuotot 2 000 2 000 0 1 000-2 000-76,9 1 000 Kulut -5 526 000-3 673 000-5 100 000-3 414 000 66,9-259 000-7,1 14 000 Kate -5 524 000-3 670 000-5 100 000-3 413 000 66,9-257 000-7,0 13 000 Ensihoito -253 000-174 000-207 000-199 000 95,8 24 000 14,0 61 000 Yhteensä Tuotot 1 690 000 1 045 000 1 630 000 1 343 000 82,4 298 000 28,6 256 000 Kulut -14 160 000-9 091 000-13 630 000-9 342 000 68,5 251 000 2,8 255 000 Kate -12 470 000-8 047 000-12 000 000-7 999 000 66,7-48 000-0,6-1 000 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 0 0 0 Soten hankkeet -12 000-8 000-13 000-9 000 66,7 0 4,4 0 Yhteensä -12 482 000-8 055 000-12 013 000-8 008 000 66,7-47 000-0,6-1 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 69,5 % +242 000 ESH 66,9 % +14 000 Kunta yht. 68,5 % + 255 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 66,5 % -14 000 ESH 66,9 % +13 000 Kunta yht. 66,7 % -1 000 18
Simon kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot ovat toteutuneet ennustettua paremmin yksittäisten kertakorvausten ja kotikuntavaihdoksista laskutettavien tulojen johdosta. - Vammaispalveluissa kotona selviytymistä tukevien palveluiden tarve on lisääntynyt, minkä vuoksi kustannukset ovat ylittymässä. - Tällä hetkellä kehitysvammaisten laitoshoidossa on asiakasmäärä lisääntynyt kotikuntavaihdosten myötä, mikä näkyy kustannusten nousuna. - Henkilöstömenot sisältävät Iin perhepalveluista sisäisinä menoina laskutettavia kustannuksia. Henkilöstömenot tasoittuvat, kun laskutus toteutetaan. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Asiakasmaksut ovat nousseet vuodelle 2016, mikä osittain selittää budjetoitua parempaa tuottoa. Lisäksi vuodeosaston ulkopaikkakuntalaislaskutus on tuonut suuren tuoton. - Ateriapalveluissa on ylittymisuhkaa budjettiin verrattuna. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Simon kotihoidossa tulokertymä näyttäisi jäävän arvioidusta tavoitteesta jonkin verran. Tulot ovat toteutuneet tukipalveluissa, ateriapalveluissa ja päivätoiminnassa kaikissa hivenen alle tavoitteen. Osittain sitä selittää laskutuksen kulkeminen jäljessä. Kotihoidon ja päivätoiminnan osalta henkilöstömenot ja asiakaspalvelujen ostot sekä muut ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoissa on jonkin varran kirjausvirheitä, mutta niistä on jo tehty korjauspyntö. Asia oikenee syyskuun lopussa. Toteumien perusteella voidaan tämän osavuosikatsauksen perusteella ennustaa, että kotihoito tulee pysymään talousarviossa ja jopa kompensoimaan menojen maltillisuudella tulokertymän alitusta siten, että ylitystä ei tapahdu. - Mäntylän asumispalveluyksikössä henkilöstömenot uhkaavat ylittyä 50 000. Ylitysuhka oli edellisessä osavuosikatsauksessa yli 60 000, joten kevään ja kesän aikana tehdyillä toimenpiteillä näyttäisi olevan toivottuja vaikutuksia. Mäntylän asumispalveluyksikössä tulokertymä on myös hivenen jäämässä tavoiteesta. Mäntylässä on palveluiden ja aineiden ja tavaroiden ostot kuitenkin alittaneet jonkin verran talousarviota, ja kokonaisuutena Mäntylän ylitysuhka on vajaat 50 000. Ylityksen minimoimiseksi jatketaan töitä etenkin henkilöstömenojen hillitsemiseksi. - Kiikanpalon asumispalveluyksikön tulokertymä on alittamassa tavoitteen. Samoin henkilöstömenoissa on 13 000 ylitysuhka. Kiikanpalon talouden toteumista on huomattu myös muutamia virhekirjauksia jotka oikaistaan syys-lokakuun aikana. Näillä korjauksilla ylitysuhkaa on jäämässä pääosin vain henkilöstömenoihin. Henkilöstömenoihin on kohdennettu korjaavia toimenpiteitä jo keväällä ja niiden vaikutuksien uskotaan hillitsevän ylitysuhkaa vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Kiikanpalon henkilöstömenojen hillitsemiseksi työskennellään tiiviisti. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen - Erikoissairaanhoitomenot ovat toistaiseksi edenneet lähes suunnitelman mukaisesti. 19
Utajärven kunta, tuloslaskelma 8/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 8/2015 2016 8/2016 % % tas. tot. Utajärven perhepalvelut 66,7 Tuotot 372 000 237 000 411 000 318 000 77,3 80 000 33,9 44 000 Kulut -2 854 000-1 866 000-2 904 000-1 752 000 60,3-114 000-6,1-184 000 Kate -2 483 000-1 629 000-2 493 000-1 434 000 57,5-194 000-11,9-228 000 Henkilöstömenot -990 000-665 000-1 078 000-620 000 57,5-45 000-6,7-99 000 Palvelut -1 211 000-741 000-1 192 000-683 000 57,3-58 000-7,8-112 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -43 000-32 000 0 0-32 000-100,0 0 Kuntien tukipalvelut -162 000-108 000-165 000-102 000 62,1-5 000-5,0-8 000 Utajärven terveyspalvelut Tuotot 896 000 575 000 809 000 644 000 79,6 69 000 11,9 105 000 Kulut -3 197 000-2 001 000-3 164 000-2 106 000 66,6 105 000 5,2-3 000 Kate -2 301 000-1 426 000-2 355 000-1 462 000 62,1 36 000 2,5-108 000 Henkilöstömenot -1 893 000-1 263 000-1 889 000-1 238 000 65,6-25 000-2,0-21 000 Palvelut -795 000-401 000-758 000-522 000 68,8 120 000 30,0 17 000 Kuntien tukipalvelut -313 000-207 000-325 000-213 000 65,5 5 000 2,6-4 000 Utajärven vanhuspalvelut Tuotot 814 000 529 000 889 000 542 000 61,0 13 000 2,4-51 000 Kulut -3 320 000-2 135 000-3 250 000-2 153 000 66,2 18 000 0,8-14 000 Kate -2 506 000-1 606 000-2 361 000-1 610 000 68,2 5 000 0,3 36 000 Henkilöstömenot -2 179 000-1 492 000-2 110 000-1 407 000 66,7-85 000-5,7 0 Palvelut -696 000-345 000-656 000-464 000 70,7 119 000 34,5 27 000 Kuntien tukipalvelut -514 000-337 000-513 000-342 000 66,7 5 000 1,5 0 Oma toiminta yhteensä Tuotot 2 082 000 1 342 000 2 108 000 1 504 000 71,3 162 000 12,1 99 000 Kulut -9 372 000-6 002 000-9 318 000-6 010 000 64,5 8 000 0,1-202 000 Kate -7 290 000-4 660 000-7 210 000-4 506 000 62,5-153 000-3,3-301 000 Henkilöstömenot -5 062 000-3 420 000-5 077 000-3 265 000 64,3-155 000-4,5-120 000 Palvelut -2 702 000-1 487 000-2 605 000-1 669 000 64,0 181 000 12,2-68 000 Kuntien tukipalvelut -989 000-652 000-1 003 000-658 000 65,6 5 000 0,8-11 000 Esh Tuotot 0 Kulut -3 828 000-2 472 000-3 700 000-2 457 000 66,4-15 000-0,6-10 000 Kate -3 828 000-2 472 000-3 700 000-2 456 000 66,4-16 000-0,7-11 000 Ensihoito -161 000-107 000-187 000-120 000 63,9 12 000 11,5-5 000 Yhteensä Toimintatuotot 2 082 000 1 342 000 2 108 000 1 505 000 71,4 163 000 12,1 100 000 Toimintakulut -13 200 000-8 474 000-13 018 000-8 467 000 65,0-7 000-0,1-212 000 Toimintakate -11 119 000-7 132 000-10 910 000-6 962 000 63,8-170 000-2,4-311 000 Poistot ja arvonalent. -3 000-2 000-3 000-2 000 66,7 0 0,0 0 Soten hankkeet -11 000-7 000-12 000-8 000 66,7 1 000 9,7 0 Yhteensä -11 133 000-7 141 000-10 925 000-6 972 000 63,8-169 000-2,4-311 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 64,5 % -202 000 ESH 66,4 % -10 000 Kunta yht. 65,0 % -212 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 62,5 % -301 000 ESH 66,4 % -11 000 Kunta yht. 63,8 % -311 000 20
Utajärven kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Perhepalveluissa palvelut on saatu toteutettua suunnitelman mukaisesti. - Henkilöstössä on ollut ajoittain vajausta henkilöstövaihdosten johdosta. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Asiakasmaksut ovat nousseet vuodelle 2016, mikä selittää budjetoitua parempaa tuottoa. - Utajärven terveyspalveluiden kokonaistoteutuma on edennyt ihan suunnitelman mukaisesti. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Utajärven tulokertymä on toteutunut kohtuullisesti, mutta tulokertymissä on kuitenkin odotetavissa jonkin verran alittumista. - Henkilöstökuluissa on ylitysuhkaa, jota osaltaan selittää alkuvuoden päällekkäiset sijaistamiset ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa tarvitsemat resurssilisäykset. Samoin sairauspoissaoloja on ollut jonkin verran. Etenkin asumispalveluissa sijaista tarvitaan palvelujen tuottamisen turvaamiseksi. Kotihoidon osalta toiminnanohjausjärjestelmä on hillinnyt sijaisten käyttöä keväästä alkaen. - Utajärvellä vuoden aikana toteutettua rakennemuutosta on tehty yhteistyössä henkilöstön kanssa. Rakennemuutoksen aikana on ollut jonkin verran päällekkäisiä toimintoja, mikä vaikuttaa osaltaan henkilöstömenoihin. Rakenteellinen muutos alkaa olla valmis, joten toiminnot pääsevät nyt vakiintumaan. - Perhehoidon osalta asiakaspalautteet ovat olleet erittäin positiivisia. Perhehoidolle varattu määräraha on ylittymässä edelleen lähes 20 000 :lla. Perhehoitoa ja sen kehittämistä pidetään kuitenkin tärkeänä ja tulevaisuuden palveluna, joten ylitystä pyritään kattamaan muilla keinoin. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen - Erikoissairaanhoito toteutuu suunnitellun mukaisesti. 21
Vaalan kunta, tuloslaskelma 8/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 8/2015 2016 8/2016 % % tas. tot. Vaalan perhepalvelut 66,7 Tuotot 341 000 234 000 387 000 185 000 47,8-49 000-20,9-73 000 Kulut -3 124 000-1 956 000-3 602 000-2 085 000 57,9 129 000 6,6-316 000 Kate -2 783 000-1 722 000-3 215 000-1 900 000 59,1 178 000 10,4-243 000 Henkilöstömenot -816 000-546 000-889 000-576 000 64,8 29 000 5,4-17 000 Palvelut -1 477 000-870 000-1 929 000-1 025 000 53,1 154 000 17,7-261 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -102 000-67 000 0 0-67 000-100,0 Kuntien tukipalvelut -143 000-94 000-144 000-98 000 68,0 3 000 3,5 2 000 Vaalan terveyspalvelut Tuotot 854 000 536 000 828 000 596 000 72,0 60 000 11,3 44 000 Kulut -3 669 000-2 225 000-3 696 000-2 383 000 64,5 158 000 7,1-81 000 Kate -2 815 000-1 689 000-2 868 000-1 786 000 62,3 97 000 5,8-126 000 Henkilöstömenot -2 173 000-1 411 000-2 099 000-1 350 000 64,3-62 000-4,4-49 000 Palvelut -1 030 000-527 000-1 095 000-724 000 66,1 197 000 37,4-6 000 Kuntien tukipalvelut -391 000-258 000-402 000-277 000 69,0 19 000 7,4 9 000 Vaalan vanhuspalvelut Tuotot 1 073 000 744 000 1 199 000 686 000 57,2-57 000-7,7-113 000 Kulut -3 780 000-2 452 000-3 744 000-2 551 000 68,1 99 000 4,0 55 000 Kate -2 707 000-1 708 000-2 545 000-1 865 000 73,3 156 000 9,1 168 000 Henkilöstömenot -2 259 000-1 536 000-2 235 000-1 533 000 68,6-3 000-0,2 43 000 Palvelut -1 011 000-578 000-1 040 000-660 000 63,5 82 000 14,2-33 000 Kuntien tukipalvelut -566 000-361 000-572 000-412 000 72,0 51 000 14,1 31 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 2 268 000 1 514 000 2 414 000 1 468 000 60,8-46 000-3,0-141 000 Kulut -10 573 000-6 633 000-11 042 000-7 019 000 63,6 386 000 5,8-342 000 Kate -8 305 000-5 119 000-8 627 000-5 551 000 64,3 432 000 8,4-200 000 Henkilöstömenot -5 248 000-3 493 000-5 223 000-3 458 000 66,2-35 000-1,0-24 000 Palvelut -3 518 000-1 975 000-4 064 000-2 409 000 59,3 433 000 21,9-300 000 Kuntien tukipalvelut -1 100 000-714 000-1 118 000-787 000 70,4 73 000 10,3 42 000 Esh Tuotot Kulut -4 844 000-2 982 000-4 609 000-3 287 000 71,3 304 000 10,2 214 000 Kate -4 844 000-2 982 000-4 609 000-3 287 000 71,3 304 000 10,2 214 000 Ensihoito -176 000-117 000-206 000-129 000 62,5 11 000 9,7-8 000 Yhteensä Tuotot 2 268 000 1 514 000 2 414 000 1 468 000 60,8-46 000-3,0-141 000 Kulut -15 416 000-9 616 000-15 650 000-10 306 000 65,8 690 000 7,2-127 000 Kate -13 148 000-8 102 000-13 236 000-8 838 000 66,8 736 000 9,1 14 000 Poistot ja arvonalent. -4 000-2 000-4 000-2 000 66,7 0 0,0-1 000 Soten hankkeet -12 000-8 000-13 000-9 000 66,7 1 000 10,1 0 Yhteensä -13 164 000-8 112 000-13 253 000-8 849 000 66,8 737 000 9,1 14 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 63,6 % -342 000 ESH 71,3 % +214 000 Kunta yht. 65,8 % -127 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 64,3 % -200 000 ESH 71,3 % +214 000 Kunta yht. 66,8 % +14 000 22
Vaalan kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat viiveellä. - Ennaltaehkäisevin toimenpitein on saatu estettyä raskaampien palvelujen tarve, minkä vuoksi kustannukset ovat toteutuneet alhaisemmin kuin talousarviossa on varauduttu. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Asiakasmaksut ovat nousseet vuodelle 2016, mikä osittain selittää budjetoitua parempaa tuottoa. - Vaalan terveyspalveluiden kokonaistoteuma on edennyt ihan suunnitelman mukaisesti. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Vaalan vanhuspalveluissa omaishoidontuki on ylittymässä lähes 60 000. Omaishoitajuus on tärkeä voimavara pitkien etäisyyksien alueella: se tukee osaltaan ikääntyneiden kotona asumista sekä mahdollistaa kotihoidon kotona asumista tukevan roolin omaishoitajan rinnalla. Omaisten ja läheisten tekemä merkittävä työ on tunnustettu ja tuki on myönnetty silloin, kun kriteerit ovat täyttyneet. Kielteisiä päätöksiä ei ole tähän mennessä tehty sillä perusteella, että omaishoidontuki on lähtökohtaisesti määrärahasidonnainen palvelu. - Vaalan kotihoidossa tulokertymä ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Laskutukset ovat jonkin verran myöhässä, mutta myös tulojen määrässä on alenemaa. Kotihoidon henkilöstömenojen osalta ylitysuhkaa on noin 10 000. Sairaspoissaoloja on ollut edelleen runsaasti. Henkilöstömenojen hillitsemiseksi on tehostettu yhteistyötä ja henkilöstön monikäyttöä mm. asumispalveluiden ja kotihoidon välillä. Palveluiden ostoissa on jouduttu kuljetuspalveluiden muutoksen myötä ostamaan taksipalveluita kuljetusten toteuttamiseen. Tähän ei oltu talousarviota laadittaessa varauduttu. Tulojen alittuminen tavoitteesta ja henkilöstö- ja ostopalveluiden ylitys ennustaisi tämän osavuosikatsauksen aikaan kotihoidossa 60 000 :n ylitysuhkaa. Ylityksen hillitsemiseksi tehdään töitä, ja toimenpiteiden toivotaan vähentävän ylitystä vuoden viimeisen neljänneksen aikana. - Vaalan asumispalveluissa tulokertymä on jäämässä huomattavasti tavoitteesta. Talousarviovuodelle lähdettäessä Valtionkonttorin kokonaan korvaavia asumispalveluiden asiakkaita oli palveluiden piirissä. Asiakkuudet kuitenkin loppuivat jo alkuvuonna, ja Valtionkonttorin kautta arvioidut tulot ei ole toteutuneet. Kulurakenne on asumispalveluissa pysynyt talousarviossa ja näyttäisi, että kulut jopa kokonaisuutena hivenen alittuvat. Koska tulojen toteutuminen on kuitenkin jäämässä arvioidusta, on asumispalveluissa ylitysuhkaa Valtionkonttorilta arvioidun tulon vajauksen verran, eli noin 100 000. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen - Erikoissairaanhoidon toteuma ylittää tällä hetkellä budjetoidun. 23