Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014

Transkriptio

1 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014 Julkaistu

2 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2014, menot) Soten kustannusten jakaantuminen palvelualoittain (TA 2014) Tuotot yhteensä ja tuottojen osuus palvelualoilla (TA 2014) ,1 % ,9 % ,0 % % 25% 20% 15% 10% 5% Tuotot Tuottojen osuus kokonaiskuluista - Perhe Terveys Vanhus 0% 2

3 Kustannusten jakaantuminen palvelualoilla (TA 2014) 3

4 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 4/2014 TP Tot 1-4/2013 TA Tot 1-4/2014 Muutos Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2013 % 2014 % % toteumaan Tuotot 33,3 % Myyntituotot , , , Maksutuotot , , , Tuet ja avustukset , , , Muut toimintatuotot , , , Tuotot , , , Kulut Henkilöstökulut , , , Palvelujen ostot , , , Aineet, tarvikkeet , , , Avustukset , , , Muut toimintakulut , , , Kulut , , , Kate Rahoitustuotot ja -kulut ,0 0 0 Poistot ja arvonalent , ,2 Yli-/alijäämä Tuottojen kertymä on huhtikuussa 33,0 %, joka on 5,4 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sotepalveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) huhtikuun lopussa on yhteensä 34,4 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 33,6 %. Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n (34,7 %). Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että tammikuussa on maksettu työvuorolistojen taitekohtaan liittyen kahdet erilliskorvaukset (normaalisti yhdet/kk) ja tämän vaikutus on noin normaaliin kuukauteen verrattuna sekä lomarahajaksotuksen osuutta on nostettu aikaisemmasta 18%:sta 20 %:iin ja sen vaikutus on n Palvelujen ostoissa ylitystä on n (34,6 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää käytännössä kokonaan erikoissairaanhoito, jossa ylitystä on maaliskuun ns. tasaiseen vauhtiin n (36,1 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma on budjetissa (palvelualat yht. 32,0 %). Aineissa ja tarvikkeissa (30,4 %) alitusta tavoitetoteumaan on n Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (32,2 %) alittavat budjetoidun n Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 4

5 Sitovat tasot, 4/2014 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Hallinto 33,3 % Tuotot , , Kulut , , Kate Elinkeinojen kehittäminen Tuotot , , Kulut , , Kate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , , Kulut , , Kate Järjestämiskeskus Tuotot , , Kulut , , Kate Sote-palvelutuotanto Tuotot , , Kulut , , Kate , Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , , Kulut , , Kate

6 Soten tuloslaskelma 4/2014 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Perhepalvelut 33,3 % Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yht. Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,9 0 Soten hankkeet , ,3 0 Yhteensä , , Perhepalveluiden kulujen toteuma (31,2 %) alittaa tavoitetoteuman n Terveyspalveluiden kulut (34,8 %) ylittävät tavoitetoteuman n Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (34,6 %) ylittää tasaisen vauhdin n Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (33,6 %) ylittää tasaisen vauhdin n Erikoissairaanhoidon kuluissa (36,1 %) ylitystä huhtikuun tavoitetoteumaan on n

7 Jatkoa edelliselle sivulle: Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. - Kuluissa palveluiden ostot ylittyvät ja se selittyy osittain vuodeosastopaikkojen ostolla muista kunnista. Terveyspalveluissa pyritään jatkossa tehostamaan kuntayhtymän omien vuodeosastopaikkojen tehokas käyttö. - Henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttavat pitkät sairauslomat ja perhevapaat joihin palvelujen turvaamiseksi on jouduttu ottamaan sijaistavaa henkilöstöä. - Henkilöstömenojen osalta ylitystä aiheuttaa myös perhepalveluihin kohdistuva lääkärityöpanos, joka näkyy edelleen henkilöstömenona terveyspalveluissa. Asia korjaantuu kirjanpidollisesti kesän aikana. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulokertymä ei ole toteutunut täysimääräisesti huhtikuun loppuun mennessä, asiakaslaskutus tapahtuu n. kuukauden jäljessä. - Henkilöstöllä on ollut sekä lyhyitä että pitkiä sairauslomia. Lyhytaikaiset poissaolot on pyritty ensisijaisesti korvaamaan sisäisin järjestelyin. Sijaisia on kuitenkin tarvinnut käyttää silloin, kun useampi työntekijä on ollut poissa yhtä aikaa samasta yksiköstä. - Apteekin budjetoimattomat annosjakelupalkkiot nostavat osaltaan kustannuksia. Annosjakelun ansiosta asiakkaille on voitu antaa enemmän välitöntä työaikaa ja annosjakelupalvelulla lääkevirheitä on voitu minimoida. - Hoito- ja ilmaisjakelutarvikkeiden tarve on kasvanut. Osa erityishoitotarvikkeista on kalliita. - Palvelujen ostoissa on hienoista ylitystä. Pyritään ostopalvelujen tarpeen huolelliseen arviointiin ja tarkasteluun. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoito on ylittymässä, mutta tähän odotetaan tasaantumista kesän aikana. Lisäksi on käynnistynyt ja käynnistymässä selvityksiä kulujen kasvusta Utajärven ja Simon kuntien osalta yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. - Ensihoito toteutuu talousarvion mukaisesti. Kuntapalvelutoimisto, talouspalvelut, taloussihteeri-controller Satu Keskitalo - Talouspalveluissa alkuvuoden henkilöstökulut ovat ylittäneet talousarvion tilinpäätöstyön ajaksi asetetun ylityömääräyksen vuoksi, ylitystä on n Tammi-maaliskuun aikana tehdyt ylityöt on huhtikuussa maksettu rahana normaalin tuntiliukuman sijasta. Palveluiden ostot ovat myös budjetoitua korkeammat, lisäkulut liittyvät alkuvuodesta käyttöön otettuun Effica laskutusputkeen ja sen myötä aiheutuviin paperilaskujen postituskuluihin (n.3000 /kk). Postituskulut vähenevät samassa suhteessa soten tuotannon kuluista. Kuntapalvelutoimisto, tietopalvelut, tietohallintopäällikkö Matti Matero - Tulokertymästä puuttuvat kunnilta laskutettavat sähköpostipalvelut, jotka laskutetaan 2 kertaa vuodessa. Osavuosikatsauksen raportointijaksolla (01-04/2014) vaikutus tulokertymään on yhteensä euroa. Lisätietoja ja kuntakohtaiset kommentit sivulta 17 alkaen. 7

8 Kuntapalvelutoimisto 4/2014 TP Tot TA Tot 1-4/2014 Muutos Ero / % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate Talouspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate Tietopalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 32,7 % Kulut 35,3 % Erikoissairaanhoito 4/2014, kate Harmaat palkit = v Siniset palkit = v Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 34,8 M. Huhtikuun menokehitys (kulut 36,1 %) ylittää tavoitetoteuman n Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun kaikissa kunnissa. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 8

9 Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 4/2014 Huhtikuun kulujen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= vihreät palkit): Iissä perhepalveluissa, vanhuspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Pudasjärven perhepalveluissa Simon perhepalveluissa Utajärven perhepalveluissa Vaalassa perhepalveluissa, terveyspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä 9

10 Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus 26,2 % 36,6 % 29,7 % 31,4 % 36,3 % 35,6 % 28,8 % 33,5 % 37,2 % 31,1 % 38,5 % 34,5 % 28,8 % 31,2 % 35,2 % Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus Perhe Terveys Vanhus 35,0 % 34,7 % 32,9 % 33,2 % 35,7 % 36,0 % 34,2 % 34,6 % 36,8 % 30,0 % 36,5 % 34,3 % 30,2 % 33,9 % 34,4 % Soten henkilöstömenot 4/2014, toteuma% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 33 %, terveyspalveluissa 60 % ja vanhuspalveluissa 64 %. Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Tot 1-4/2014 Tavoite Lisätietoja ja palvelujohtajien kommentit löytyvät taloustiedotteen sivulta 7. Soten palveluiden ostot 4/2014, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 43 %, terveyspalveluissa 25 % ja vanhuspalveluissa 19 %. Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Tot 1-4/2014 Tavoite 10

11 Vuosi Tammi-huhti yht. ( ) Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammi-huhti yht. ( )

12 Vuosi Tammi-huhti yht. ( ) Vuosi Tammi-huhti yht. ( )

13 Vuosi Tammi-huhti yht. ( ) Vuosi Tammi-huhti yht. ( )

14 Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-huhtikuu 2014 ja 2013) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-huhtikuu per työntekijä, 2013 ja 2014 (alle 1 kk poissaolot)

15 15

16 Iin kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos 13 --> 14 Ero / /2014 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Iin terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Iin vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito ,3 0-0,1 0 Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,5 0 Soten hankkeet , ,9 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 33,0 % ESH 35,2 % Kunta yht. 33,8 % Kate Oma toiminta 32,7 % ESH 35,2 % Kunta yht. 33,6 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

17 Iin kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. - Henkilöstömenot ylittyvät alkuvuoden erilliskorvauksista sekä lomarahajaksotuksista johtuen. Henkilöstömenojen arvioidaan tasaantuvan. - Ostopalveluista aiheutuneet kustannukset ovat toteutuneet maatilillisesti. Mm. jälkihuoltopalveluissa ostopalvelut on saatu lähes kokonaan lakkautettua. Jälkihuoltopalveluiden toteuttamista varten on palkattu määräaikaisesti seudullinen sosiaaliohjaaja, joka työskentelee myös terveyspalveluista ohjautuvien nuorten kanssa. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat toteutuneet hyvin. - Henkilöstömenoissa ylitystä joka selittyy pitkäaikaisilla, pääsääntöisesti ei työstä johtuvilla sairauslomilla. Näihin poissaoloihin on palveluiden tuottamisen turvaamiseksi tarvittu sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin on tavoiteltu kulujen hillintää mm. tekemällä tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa sekä noudattamalla sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. - Palveluiden ostoissa ylitystä jota pyritään edelleen hillitsemään kehittämällä sisäisiä ja sähköisiä konsultaatioita. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Maksutuotot ovat kertyneet hyvin. - Lyhytaikaiset poissaolot on ensisijaisesti pyritty hoitamaan sisäisin järjestelyin. - Kokonaisuudessaan menokertymä on maltillinen ja normaalissa tasossa. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Ensihoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. - Erikoissairaanhoidon menot näyttävät hivenen ylittävän talousarvion, mutta tasaantumista on kesän ajalla odotettavissa, koska leikkaustoiminta vähäistä. 17

18 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos Euroero / /2014 % % tas.vauh.vrt Pudasjärven perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,8 0 Soten hankkeet , ,7 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 34,3 % ESH 33,4 % Kaupunki yht. 34,1 % Kate Oma toiminta 35,2 % ESH 33,5 % Kaupunki yht. 34,7 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kaupunki yht

19 Pudasjärven kaupunki Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset ja muun muassa pakolaisiin kohdistuvasta työstä saatavat korvaukset tulevat viiveellä. - Toiminnoissa huomioidaan talouden tasapainottamiseen liittyvät sovitut toimenpiteet. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat toteutuneet hyvin. - Henkilöstömenoissa ylitystä joka selittyy mm. ns. jonojen purkupäivillä hoitotakuussa pysymisen turvaamiseksi. Samoin terveysasemilla on ollut kevään aikana sairaslomia joihin on palveluiden tuottamisen turvaamiseksi tarvittu sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin tavoitellaan kulujen hillintää mm. kehittämällä vastaanoton toimintaa niin, että jonoja ei syntyisi ja hoitotakuun mukainen toiminta syntyisi normaalin toiminnan kautta. Henkilöstökulujen hillitsemiseksi noudatetaan sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. - Palveluiden ostoissa ylitystä jota pyritään edelleen hillitsemään kehittämällä sisäisiä ja sähköisiä konsultaatioita. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Maksutuotot eivät ole vielä huhtikuun kertymässä. - Kotihoidossa ja asumisyksiköissä on ollut lyhyitä ja pitkiä sairauslomia, sijaisia ei ole aina ollut saatavissa. Työntekijät ovat joutuneet tekemään paljon kahta vuoroa peräkkäin. Vaikuttaa palkkamenoihin, kun korvaavaa vapaata ei aina voida antaa. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö on ollut palvelujohtajan luvalla. - Maksuttomien hoitotarvikkeiden kulutus on lisääntynyt, osa tarvikkeista on kalliita, haavanhoito- ja avanneasiakkaat ovat lisääntyneet. - Vaippoja on tilattu alkuvuodesta enemmän vuoden 2013 loppuvuoden ostorajoituksesta johtuen ja asiakkaat ovat lisääntyneet. - Apteekin budjetoimattomat annosjakelupalkkiot nostavat kustannuksia. - Asumispalveluiden ostoissa on viiden asiakkaan budjetoimaton kustannus. Ostolla on tavoiteltu vuodeosaston kuormituksen alenemista. - Laitoshoidossa on ollut viisi asiakasta ylipaikalla ja ovat pois lyhytaikaisosaston kuormituksesta. - Pudasjärvelle on valmisteltu talouden tasapainotusohjelma, johon kirjatuilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan siihen, että talousarviossa voitaisiin pysyä. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon tulot ovat laskutuksesta johtuen jäljessä (dialyysi). - Erikoissairaanhoidon toteuma on kulujen osalta lähes talousarvion mukainen. - Ensihoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. 19

20 Simon kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos Euroero / /2014 % % tas.vauh.vrt Simon perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , Palvelut , , Simon terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Simon vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kate sis. ensihoidon , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,0 0 Soten hankkeet , ,1 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 34,0 % ESH 37,3 % Kunta yht. 35,2 % Kate Oma toiminta 34,5 % ESH 37,3 % Kunta yht. 35,6 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

21 Simon kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä - Henkilöstömenot ylittyvät lomarahajaksotuksista johtuen. Henkilöstömenojen arvioidaan tasaantuvan. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tulot eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Tätä selittää laskutuksen viivästyminen, mutta myös osastohoidossa akuuttipaikkojen vähäisempi käyttö. Kevät talvelle on ollut jaksoja jolloin potilaspaikkoja on ollut vajaakäytöllä. - Henkilöstömenoissa ylitystä joka selittyy pitkillä sairauslomilla. Palvelujen tuottamisen turvaamiseksi on palkattu sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin tavoitellaan kulujen hillintää mm. tekemällä tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa sekä noudattamalla sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. - Asiakaspalveluiden ostojen suhteen kulut ovat lähes talousarvion mukaiset. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulot ovat kertyneet hyvin. - Alkuvuodesta ja kevään aikana on ollut runsaasti lyhyitä ja pidempiä sairauslomia, ja ilman sijaista ei ole aina pärjätty. Kotihoidossa etenkin iltakäyntejä on vaikea järjestää ilman sijaista pitkien välimatkojen vuoksi. Sijaistarve arvioidaan aina tarkasti ja äkillisissä tarpeissa henkilöstön yhteiskäyttöä tehdään mahdollisuuksien mukaan kotihoidon ja Kiikanpalon välillä. - Tiimityötä on kehitetty ja asiakaskohtaiset työvuorolistat otettu käyttöön kotihoidossa. Tavoitteena on saada näkyväksi välittömän ja välillisen hoitotyöhön menevä aika. - Ostopalveluna tehtyä kotihoidon työtä on saatu vähennettyä ja tavoitteena on tarkastella sitä, voidaanko nämä asiakaskäynnit tuottaa kokonaan omana työnä. - Simon osastohoidon, asumisyksiköiden ja kotihoidon muutos on käynnistetty. Toiminnan muutoksella pyritään hoitohenkilöstön optimaaliseen ja taloudelliseen käyttöön ja asiakkuuksien sijoittumiseen oikeille hoito- ja palvelupaikoille. Toiminnan muutoksella on oletettavasti myös positiivisia vaikutuksia talouteen ja talousarviossa pysymiseen. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidossa ja ensihoidossa kulujen ylitysuhka on huomattava. Terveyspalvelut käynnistävät yhdessä esh:n kanssa analysoinnin kulujen kasvun syistä. Analyysin odotetaan valmistuvan syksyksi. 21

22 Utajärven kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos Euroero / /2014 % % tas.vauh.vrt Utajärven perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Utajärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Utajärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot 357 Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kate sis. ensihoidon , , Yhteensä Toimintatuotot , , Toimintakulut , , Toimintakate , , Poistot ja arvonalent , ,2 0 Soten hankkeet , ,6 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 34,0 % ESH 44,9 % Kunta yht. 36,9 % Kate Oma toiminta 34,6 % ESH 44,9 % Kunta yht. 39,9 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

23 Utajärven kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tulot ovat kertyneet hyvin. - Henkilöstömenoissa ylitystä, joka selittyy pitkillä perhevapailla sekä sairaslomilla. Palvelujen tuottamisen turvaamiseksi on palkattu sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin tavoitellaan kulujen hillintää noudattamalla sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. - Palveluiden ostoissa ylitystä jota pyritään edelleen hillitsemään kehittämällä sisäistä konsultaatiota. - Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulot eivät ole kertyneet täysimääräisesti huhtikuun loppuun mennessä. - Huhtikuun arkipyhät ja sairauslomat nostavat henkilöstökuluja. - Seurataan sijais- ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä ja tehostetaan ohjeistusta. - Hoitotarvikkeissa on lisääntynyt kulutus. Tarvikkeita tarvitaan enemmän, koska esim. lähes kaikilla asumisyksikön asiakkailla on vaipat käytössä. Osa hoitotarvikkeista on kalliita. - Omaishoidon tuen määrärahassa on ylitysuhka. Määrärahan riittävyyttä seurataan. Asiakaskunnassa tapahtuu jonkin verran vaihtuvuutta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Ensihoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. - Erikoissairaanhoidon menot näyttävät ylittävän talousarvion, mutta tasaantumista on kesän ajalla odotettavissa, koska mm. leikkaustoiminta vähäistä. Kulurakenteen analyysi on jo käynnistetty yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. 23

24 Vaalan kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos Euroero / /2014 % % tas.vauh.vrt Vaalan perhepalvelut 33,3 Tuotot ,7 0 0, Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Vaalan terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Vaalan vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kate sis. ensihoidon , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,5 0 Soten hankkeet , ,9 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 32,0 % ESH 37,7 % Kunta yht. 33,7 % Kate Oma toiminta 32,5 % ESH 37,7 % Kunta yht. 34,3 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

25 Vaalan kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tulot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti, joka johtuu laskutuksen viivästymisestä. - Kulut pääsääntöisesti toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta henkilöstömenoissa on ylitystä, joka johtuu pitkistä sairauslomista ja palvelujen turvaamiseksi jouduttu ottamaan sijaistavaa henkilöstöä. Henkilöstömenoihin tavoitellaan kulujen hillintää noudattamalla sijaisten käytössä tarkkaa harkintaa. Toukokuun alussa tehdyn selvityksen perusteella ei ollut yhtään perusteetonta määräaikaista työsuhdetta. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulot eivät ole kertyneet täysimääräisesti huhtikuun loppuun mennessä. - Arkipyhät nostavat sijaiskuluja vakinaisen henkilöstön ylimääräisten vapaiden vuoksi. - Erityishoitotarvikkeita tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvanut. Samoin vaippaasiakkaiden määrä on kasvussa. - Asumispalveluiden henkilöstömenot ovat talousarvion mukaiset. - Yhteistyössä kunnan kanssa tarkastellaan toiminnan ja talouden suuntaa mm. asuntopoliittisen työn kautta. - Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon menot näyttävät ylittävän talousarvion, mutta tasaantumista on kesän ajalla odotettavissa, koska mm. leikkaustoiminta vähäistä. - Ensihoidon toteutuma on talousarvion mukaista. 25