Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013
|
|
- Ahti Halttunen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013 Julkaistu
2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 8/2013 Tot 1-8/2012 TA Tot 1-8/2013 Muutos Ulkoinen + sisäinen 2012 % 2013 % % Tuotot Myyntituotot , , ,6 Maksutuotot , , ,9 Tuet ja avustukset , , ,5 Muut toimintatuotot , , ,7 Tuotot , , ,1 Kulut Henkilöstökulut , , ,4 Palvelujen ostot , , ,8 Aineet, tarvikkeet , , ,6 Avustukset , , ,2 Muut toimintakulut , , ,0 Kulut , , ,2 Kate Rah.tuotot ja -kulut Poistot ja arvonalent , , ,7 Yli-/alijäämä Tuottojen kertymä on elokuussa 65,9 %, joka on n. 5,1 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Tulokertymään vaikuttaa mm. Pudasjärven pakolaistulojen sekä hankelaskutuksen jaksottuminen. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti vuoden alkupuoliskolla kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. laskutusjaksoista. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) elokuun lopussa on yhteensä 66 %. Erityisesti Oulunkaaren oman toiminnan kustannuskehitys on ollut maltillinen soten valtakunnallinen kehitys huomioiden. Elokuussa oman toiminnan kustannukset (sote) ovat koko Oulunkaaren tasolla budjetissa (65,3 %). Henkilöstökuluissa alitusta ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n (64,5 %). Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, jolloin menokehitys tasaantuu normaaliin käytännössä jälleen elo-syyskuussa. Vuoden 2013 järjestelyvaraerä on maksettu takautuvasti alkuvuodelta elokuussa ja tämä vaikuttaa myös loppuvuoden palkkakehitykseen. Palvelujen ostoissa ylitystä puolestaan on n (66,8 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää käytännössä kokonaan erikoissairaanhoito, jossa ylitystä on elokuun ns. tasaiseen vauhtiin n (68,6 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma on varsin maltillinen erityisesti perhepalveluissa (palvelualat yht. 63,9 %). Aineissa ja tarvikkeissa (70,9 %) ylitystä tavoitetoteumaan on n Asiaan vaikuttavat mm. lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kallistuminen, diabeetikkojen määrän kasvu (ilmaisjakelutarvikkeiden tarpeen lisääntyminen) sekä alkuvuoteen painottuvat kertahankinnat. Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (65 %) alittavat budjetoidun n Avustukset pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot. 2
3 Kulujen kehitys ja toteuma% 8/2013 Toteuma% (tav. 66,7 %) Vihreät palkit = v Siniset palkit = v Kuvassa olevat eurotiedot = TA 2013 Elokuussa oman toiminnan kustannukset ovat koko Oulunkaaren tasolla budjetissa (65,3 % ja alitusta ns. tasaiseen vauhtiin n. 1 M ). Henkilöstökulut alittavat elokuun ns. tasaisen vauhdin n (64,5 %). Verrattaessa henkilöstökuluja edellisen vuoteen on tarpeen huomioida mm. seuraavaa: Työvuolistojen maksuunpanon jaksottuminen (esim. erilliskorvaukset) Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä (menokehitys tasaantuu normaaliin käytännössä elo-syyskuussa) Vuoden 2013 järjestelyvaraerä maksetaan takautuvasti elokuussa Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana, ei enää ostopalveluna Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi vaikuttaa henkilöstökuluihin (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen vaikuttaa henkilöstökulujen ja ostopalveluiden suhteeseen Yllä mainittu huomioiden henkilöstökulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna on käytännössä n. 1,5 %. Palvelujen ostojen toteuma (sis. esh) on 66,8 % ja ylittää siten elokuun ns. tasaisen vauhdin Ylitys aiheutuu käytännössä kokonaan esh:n menokehityksestä (esh:n kulujen toteuma 68,7 %, oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma 63,9 %). Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteuma on 86,6 % (ylitystä n ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n Ensihoitoon on budjetoitu vuodelle 2013 n. 1,16 M. Oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma alittaa elokuun tavoitteen n (63,9 %). Menokehitys on ollut erityisesti perhepalveluissa maltillinen (57,9 %). Verrattaessa vuotta 2013 edelliseen vuoteen on huomioitava, että ensihoito on siirtynyt oman toiminnan palvelujen ostoista erikoissairaanhoidon kustannuksiin. 3
4 Sitovat tasot 8/2013 Tot TA Tot Käyttö- Muutos / /2013 % % Hallinto Tuotot , ,8 Kulut , ,9 Kate Elinkeinojen kehittäminen Tuotot , ,4 Kulut , ,8 Kate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , ,1 Kulut , ,7 Kate Järjestämiskeskus Tuotot , ,5 Kulut , ,3 Kate Sote-palvelutuotanto Tuotot , ,7 Kulut , ,4 Kate ,5 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , ,1 Kulut , ,2 Kate Sitovat tasot, kulujen toteuma% 8/ % 70% 66,0 % 66,3 % 60% 57,4 % 54,8 % 54,5 % 50% 40% 30% 20% 10% Toteuma% 1-8/2013 Tavoite 0% 4
5 Soten tuloslaskelma 8/2013 Tot TA Tot Käyttö- Muutos / /2013 % % Perhepalvelut Tuotot , ,8 Kulut , ,9 Kate , ,8 Henkilöstömenot , ,3 Palvelut , ,6 Terveyspalvelut Tuotot , ,9 Kulut , ,7 Kate , ,5 Henkilöstömenot , ,3 Palvelut , ,7 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,4 Vanhuspalvelut Tuotot , ,7 Kulut , ,7 Kate , ,7 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,2 Oma toiminta yht. Tuotot , ,9 Kulut , ,1 Kate , ,5 Henkilöstömenot , ,6 Palvelut , ,5 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,8 Esh Tuotot , ,9 Kulut , ,1 Kate , ,0 Ensihoito , ,0 Kate sis. ensihoidon , ,6 Yhteensä Tuotot , ,0 Kulut , ,4 Kate , ,5 Poistot ja arvonalent , ,9 Soten hankkeet , ,3 Yhteensä , ,5 *) sis Iin raamin lisäyksen perhepalvelut/henkilöstömenot Perhepalveluiden kulujen toteuma (60,8 %) alittaa tavoitetoteuman n. 1,4 M. Terveyspalveluiden kulut (67,3 %) ylittävät tavoitetoteuman n Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (67,4 %) ylittää tasaisen vauhdin n Katteeseen vaikuttava alkuvuoden alhainen tulokertymä on sote-palveluille tyypillistä. Oman toiminnan kulujen toteuma (65,3 %) alittaa tasaisen vauhdin n. 1 M. Erikoissairaanhoidon kuluissa (68,7 %) ylitystä elokuun tavoitetoteumaan on n , josta ensihoidon ylityksen osuus on n
6 Kuntapalvelutoimisto 8/2013 Tot TA Tot 1-8/2013 Muutos / % % Henkilöstöpalvelut Tuotot , ,8 Kulut , ,7 Kate Talouspalvelut Tuotot , ,7 Kulut , ,6 Kate Tietopalvelut Tuotot , ,9 Kulut , ,9 Kate Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 66,8 % Kulut 66,0 % Erikoissairaanhoito 8/2013, kate Kuvassa olevat eurotiedot = TA 2013 Erikoissairaanhoitoon on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 33 M. Elokuun menokehitys (68,6 %) ylittää tavoitetoteuman n Pudasjärven erikoissairaanhoidon kustannuksia rasittaa vuodelle 2013 kohdentuva lasku vuodelta Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteumaprosentti on 86,6 % (ylitystä n ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n Ensihoidon menokehitys ylittää talousarvion Iissä, Pudasjärvellä ja Utajärvellä. Ensihoitoon on budjetoitu Oulunkaarella vuodelle 2013 n. 1,16 M. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito alittaa budjetoidun Iissä (63,6 %) ja Vaalassa (60,9 %). Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus sekä budjetoinnin jälkeen tarkentuneet ensihoidon kustannukset. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut ovat Oulunkaaren kunnissa huomattavia. 6
7 Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 8/2013 Elokuun menojen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= siniset palkit): Iissä koko kunnassa lukuun ottamatta terveyspalveluita Pudasjärven perhepalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Simon perhepalveluissa Utajärven perhe- ja terveyspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Vaalassa koko kunnassa lukuun ottamatta vanhuspalveluita 7
8 Soten henkilöstömenot 8/2013, toteuma% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 33 %, terveyspalveluissa 62 % ja vanhuspalveluissa 54 %. Henkilöstömenot ovat budjetin mukaiset tai alittavat sen Iissä kaikilla palvelualoilla, Pudasjärven perhe- ja terveyspalveluissa, Simon perhe- ja terveyspalveluissa, Utajärven perhe- ja terveyspalveluissa sekä Vaalassa kaikilla palvelualoilla. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, jolloin menokehitys tasaantuu jälleen normaaliksi käytännössä elo-syyskuussa. Vuoden 2013 järjestelyerä on maksettu elokuussa takautuvasti. Soten palvelujen ostot 8/2013, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 42 %, terveyspalveluissa 23 % ja vanhuspalveluissa 27 %. Iissä terveyspalvelujen ostoja korottaa mm. iiläisten sijoittaminen muiden kuntien vuodeosastoille. Simon terveyspalveluissa kustannuksia ovat tuoneet mm. ostolääkäripalvelut sekä laboratoriopalveluiden hinnan korotukset. Vaalan vanhuspalveluissa kustannuksiin ovat vaikuttaneet mm. ostopalveluiden tarkoituksenmukainen lisäys sekä kotihoidon arvioitua suuremmat ateriapalvelu- ja kuljetuskustannukset. 8
9 Kuukausittainen kehitys Vuosi Tammi-elokuu yht. ( ) Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Huomioita: Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana vuonna 2013 Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen Vuosi Tammi-elokuu yht. ( )
10 Vuosi Tammi-elokuu yht. ( ) Vuosi Tammi-elokuu yht. ( )
11 Vuosi Tammi-elokuu yht. ( ) Huomioita: Ensihoito on siirtynyt oman toiminnan (terveyspalvelut) palvelujen ostoista erikoissairaanhoitoon (budjetoitu n. 1,16 M vuodelle 2013) Erikoissairaanhoitoa vuonna 2013 rasittaa Pudasjärvelle kohdentuva lisälasku vuodelta 2012 Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammi-elokuu yht. ( )
12 Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2013 ja 2012) Hyvinvoinnin kehittämiseen ja sen seurantaan panostetaan Oulunkaaren kuntayhtymässä aktiivisesti. Mittareina käytössä ovat mm. vuosittain toteutettavat laaja-alaiset hyvinvointi- ja johtamiskyselyt, sairauspoissaolojen ja työtapaturmien seuranta sekä työterveyshuollon täsmäraportit. Yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa on laadittu kuntayhtymätasoinen hyvinvoinnin toimenpideohjelma, jota toteutetaan vuosikellon mukaan. Kehittämiskohteet siihen on valittu mm. hyvinvointikyselyssä esiin nousseista teemoista. Systemaattinen hyvinvoinnin kehittäminen on tuottanut myös tulosta. Esimerkiksi sairauspoissaolojen kehitys Oulunkaarella on ollut laskeva. Lyhyiden ja keskipitkien (alle kuukauden) kestävien sairauspoissaolojen keskimääräinen määrä työntekijää kohden on vähentynyt tammi-elokuussa n. 3,3 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Myös lyhytkestoisten (1-3 pv omailmoituksella) poissaolokertojen määrä on vähentynyt Oulunkaarella tammielokuussa viime vuoteen verrattuna yhteensä n. 4,7 %. Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-elokuu / työntekijä, 2012 ja 2013 (alle 1 kk poissaolot) 1-8/ /
13 Tunnuslukuja palvelualoilta (8/2013) Lisätietoja kuntakohtaisista tunnusluvuista löytyy taloustiedotteen liitteenä olevasta Maisema-raportista. Perhepalvelut Tammi-elokuu 2013 Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala 9574 alle 7 pv 8620 alle 7 pv 3429 alle 7 pv 2950 alle 7 pv 3250 alle 7 pv Lisätietoja Tavoite alle 7 päivää Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv Tavoite alle 7 päivää Huostaanotettujen lasten määrä 14 (14) 11 (22) 11 (14) 7 (10) 12 (15) ( 2012) Toimeentulotukea saaneet asiakasperheet 228 (358) 278 (429) 62 (78) 113 (112) 153 (211) ( 2012) Asiakasmäärät/työntekijä - lastensuojelu - aikuissosiaalityö Tarkentuu 67 Tarkentuu Iin asiakasmitoitus tasoittuu, kun avoinna ollut sosiaalityöntekijän virka saadaan täytettyä Lastensuojelu - perhehoidon vrk:t - laitoshoidon vrk:t ei ole Tarkentuu Tarkentuu Laaditut aktivointisuunnitelmat
14 Terveyspalvelut Tammi-elokuu 2013 Yli 6 x lääkärin vastaanotolla käyneet asiakkaat Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Lisätietoja Vastaanoton asiakkaat (ns. yhden sotun periaate) 5333 (6107) 5627 (6401) 1760 (2503) 1802 (2111) 2139 (2407) ( 2012) Suun terveydenhuollon asiakkaat (ns. yhden sotun periaate) 3052 (3877) 2457 (3184) 1267 (1462) 895 (1350) 1273 (1751) Lisätietoja yli ja alle 18-v. peittävyydestä Maisema-raportista. ( 2012) Akuuttiosaston hoitopäivät 6066 (8606) (17135) 3031 (4346) 2272 (3081) 3766 (5375) ( 2012) Osaston kuormitus% 99 % 105 % 92 % 84 % 89 % Tavoite 90 % Vastaanoton puhelutietoja (OC-järjestelmä) Vastaanotolle tulleet puhelut Vastaanoton puhelut, joihin on vastattu ilman takaisinsoittopyynnön jättämistä Vastaanoton takaisinsoitetut puhelut ( 1 painaneet) Hoidetut puhelut yhteensä (vastatut + takaisinsoitetut) Hoidettu saapuvista puheluista, % % 46 % 81 % 73 % 42 % Usein samalta soittajalta monia puheluja Soitot niille, jotka ovat painaneet "1". Takaisinsoittojen toteuma 100 %. Huomioitava, että usein samalta soittajalta monia puheluja 14
15 Vanhuspalvelut Tammi-elokuu 2013 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä Pitkäaikaislaitoshoitopäivät Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala (74) 169 (201) (99) 212 (238) (31) 65 (85) (39) 72 (75) (35) 100 (120) (12787) (15007) 2448 (3768) 3522 (5103) 3526 (5590) Lisätietoja ( 2012) Ks. lisätietoja peittävyyksistä s ( 2012) Ks. lisätietoja peittävyyksistä s Ks. lisätietoja peittävyyksistä s ( 2012) Omaishoidon tuen peittävyyden kehitys, yli 75-v. (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta Koko maa 4,2% 4,4% 4,5% Pohjois-Pohjanmaa 6,7% 6,5% 6,6% Ii 8,7% 6,8% 6,7% Pudasjärvi 8,4% 7,5% 7,3% Simo 6,4% 8,7% 7,8% Utajärvi 7,3% 8,3% 9,8% Vaala 6,2% 7,1% 6,3% Lähde: Sotkanet ja Oulunkaaren Maisema 2013 Peittävyyksiä tarkastellessa tulee huomioida normaali satunnaisvaihtelu asiakasmäärissä pienemmissä kunnissa. Säännöllisen kotihoidon peittävyyden kehitys, yli 75-v. (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta Koko maa 11,8% 12,2% 11,9% Pohjois-Pohjanmaa 14,7% 15,4% 14,8% Ii 12,6% 12,7% 13,6% Pudasjärvi 14,6% 15,6% 14,0% Simo 11,5% 12,4% 10,9% Utajärvi 12,4% 10,6% 16,2% Vaala 16,9% 12,6% 16,1% Suositus % 15
16 Tehostetun palveluasumisen peittävyyden kehitys, yli 75-v. (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta Koko maa 5,6% 5,9% 2012 Suositus 7 % Pohjois-Pohjanmaa 6,7% 6,7% Ii 5,9% 5,4% 5,6% Pudasjärvi 9,0% 8,4% 8,5% Simo 10,3% 10,0% 9,7% Peittävyyksiä tarkastellessa tulee huomioida normaali satunnaisvaihtelu asiakasmäärissä pienemmissä kunnissa. Utajärvi 8,1% 7,4% 7,9% Vaala 6,3% 5,8% 6,6% Pitkäaikaislaitoshoidon peittävyyden kehitys, yli 75-v. (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta Ii 3,5% 3,8% 3,7% Suositus 3 % Pudasjärvi 2,5% 2,8% 3,3% Simo 3,3% 3,1% 2,9% Utajärvi 3,7% 3,9% 3,8% Vaala 3,1% 3,5% 3,1% Palvelujen piirissä yli 75-vuotiaista (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta Ii 30,7 % 28,7 % 29,6 % Suositus 30 % Pudasjärvi 34,5 % 34,3 % 33,1 % Simo 31,5 % 34,2 % 31,3 % Utajärvi 31,5 % 30,2 % 37,7 % Vaala 32,5 % 29,0 % 32,1 % 16
17 Palvelujen piirissä yli 75-vuotiaista (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Iin kunta Pudasjärven kaupunki Simon kunta Utajärven kunta Vaalan kunta Lähde: Sotkanet ja Oulunkaaren Maisema
18 In kunta, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Iin perhepalvelut Tuotot , ,0 Kulut , ,8 Kate , ,5 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,5 Iin terveyspalvelut Tuotot , ,0 Kulut , ,9 Kate , ,4 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,2 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,6 Iin vanhuspalvelut Tuotot , ,5 Kulut , ,4 Kate , ,1 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,9 Oma toiminta yhteensä Tuotot , ,0 Kulut , ,2 Kate , ,7 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,6 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,7 Esh Tuotot Kulut , ,5 Kate , ,6 Ensihoito , ,0 Kate sis. ensihoidon , ,2 Yhteensä Tuotot , ,9 Kulut , ,0 Kate , ,6 Poistot ja arvonalent , ,3 Soten hankkeet , ,0 Yhteensä , ,8 Kulut Oma toiminta 66,0 % ESH 63,6 % Kunta yht. 65,2 % Kate Oma toiminta 66,0 % ESH 63,6 % Kunta yht. 65,1 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht
19 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Pudasjärven perhepalvelut Tuotot , ,1 Kulut , ,7 Kate , ,6 Henkilöstömenot , ,7 Palvelut , ,5 Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot , ,0 Kulut , ,1 Kate , ,5 Henkilöstömenot , ,6 Palvelut , ,5 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,1 Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot , ,3 Kulut , ,2 Kate , ,3 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,0 Oma toiminta yhteensä Tuotot , ,7 Kulut , ,3 Kate , ,4 Henkilöstömenot , ,7 Palvelut , ,2 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,5 Esh Tuotot , ,2 Kulut , ,0 Kate , ,0 Ensihoito , ,1 Kate sis. ensihoidon , ,7 Yhteensä Tuotot , ,8 Kulut , ,5 Kate , ,5 Poistot ja arvonalent , ,0 Soten hankkeet , ,1 Yhteensä , ,5 Kulut Oma toiminta 65,0 % ESH 72,0 % Kaupunki yht. 67,0 % Kate Oma toiminta 67,0 % ESH 71,7 % Kaupunki yht. 68,5 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kaupunki yht
20 Simon kunta, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Simon perhepalvelut Tuotot , ,1 Kulut , ,9 Kate , ,9 Henkilöstömenot , ,5 Palvelut , ,8 Simon terveyspalvelut Tuotot , ,0 Kulut , ,1 Kate , ,8 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,3 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,0 Simon vanhuspalvelut Tuotot , ,0 Kulut , ,7 Kate , ,1 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,5 Oma toiminta yhteensä Tuotot , ,7 Kulut , ,2 Kate , ,3 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,1 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,5 Esh Tuotot Kulut , ,4 Kate , ,4 Ensihoito , ,3 Kate sis. ensihoidon , ,4 Yhteensä Tuotot , ,7 Kulut , ,0 Kate , ,1 Poistot ja arvonalent , ,1 Soten hankkeet , ,4 Yhteensä , ,1 Kulut Oma toiminta 67,2 % ESH 72,7 % Kunta yht. 69,1 % Kate Oma toiminta 67,2 % ESH 72,7 % Kunta yht. 69,3 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht
21 Utajärven kunta, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Utajärven perhepalvelut Tuotot , ,7 Kulut , ,1 Kate , ,2 Henkilöstömenot , ,6 Palvelut , ,0 Utajärven terveyspalvelut Tuotot , ,5 Kulut , ,4 Kate , ,1 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,6 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,7 Utajärven vanhuspalvelut Tuotot , ,7 Kulut , ,1 Kate , ,2 Henkilöstömenot , ,8 Palvelut , ,1 Oma toiminta yhteensä Tuotot , ,0 Kulut , ,0 Kate , ,9 Henkilöstömenot , ,2 Palvelut , ,4 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,5 Esh Tuotot 357 Kulut , ,5 Kate , ,5 Ensihoito , ,8 Kate sis. ensihoidon , ,7 Yhteensä Toimintatuotot , ,0 Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,6 Poistot ja arvonalent , ,9 Soten hankkeet , ,4 Yhteensä , ,5 Kulut Oma toiminta 63,4 % ESH 81,6 % Kunta yht. 68,2 % Kate Oma toiminta 64,5 % ESH 81,6 % Kunta yht. 69,7 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht
22 Vaalan kunta, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Vaalan perhepalvelut Tuotot , ,6 Kulut , ,0 Kate , ,2 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,3 Vaalan terveyspalvelut Tuotot , ,9 Kulut , ,0 Kate , ,4 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,5 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,3 Vaalan vanhuspalvelut Tuotot , ,9 Kulut , ,6 Kate , ,1 Henkilöstömenot , ,3 Palvelut , ,1 Oma toiminta yhteensä Tuotot , ,3 Kulut , ,3 Kate , ,3 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,8 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,5 Esh Tuotot Kulut , ,0 Kate , ,0 Ensihoito , ,8 Kate sis. ensihoidon , ,6 Yhteensä Tuotot , ,3 Kulut , ,4 Kate , ,0 Poistot ja arvonalent , ,3 Soten hankkeet , ,6 Yhteensä , ,1 Kulut Oma toiminta 64,5 % ESH 60,9 % Kunta yht. 63,4 % Kate Oma toiminta 65,1 % ESH 60,9 % Kunta yht. 63,6 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014
Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Julkaistu 20.5.2015 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2015, menot) 3 287 000 3 % 17 105 000 14 % 5 792 000 5 % 6 015 000 4,9 % 44 644 000 36 % 45 270
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014 Julkaistu 21.5.2014 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2014, menot) Soten kustannusten jakaantuminen palvelualoittain (TA 2014) Tuotot yhteensä ja tuottojen
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017
Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016 Julkaistu 27.9.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotEd.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotTammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotJohdon ja esimiesten raportointi
Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotPerhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta
Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotTammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I
Tammi-maaliskuun tulos 2018 E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I Eksote Tammi-maaliskuun tulos ja ennuste 2018 IEKSOTE 2018 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTammikuun tulos 2019 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Tammikuun tulos 2019 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2019* BUDJETTIERO, MILJ. EUR 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma 1,6 0,0 0,2
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:
LisätiedotTalousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029
LisätiedotBudjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
Lisätiedot+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
LisätiedotVaikuttavuutta yhteisestä tiedolla johtamisesta
Vaikuttavuutta yhteisestä tiedolla johtamisesta Anu Vuorinen Kehitysjohtaja, KTM, ped.pät. Oulunkaaren kuntayhtymä 29.9.2014 Oulunkaari - Hyvinvointia ihmistä lähellä Viisi kuntaa yhteistyössä Noin 1100
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I
Tammi-huhtikuun tulos 2018 E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2018 I IEKSOTE 2018 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
LisätiedotHorisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut
Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotVäestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-joulukuu
Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Lisätiedot