Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016
Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite Mittarin tavoitearvo Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimivat työskentelyketjut ja selkeät vastuusuhteet Sähköisen asiakirjahallinnan ja arkistoinnin kehittämisen jatkaminen Sähköinen arkistointi- ja asiakirjahallinta ovat edenneet vuonna 2016 laaditun suunnitelman mukaan Hallinnon tukipalvelut = kanslia- ja viestintäpalvelut, tietohallinto, taloushallinto 27.9.2016
Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/talouden tasapaino Tavoite Hankinnan ja logistiikan aseman selkeyttäminen kaupunkiorganisaatiossa ja seudullisen yhteistyön selvittäminen Rahoitusriskien hallinta* Mittarin tavoitearvo Toimintamalli selkeytetään vuoden 2017 aikana Lainasalkku ja suojaukset ovat tasapainossa. Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen Tarkennettu selvitys Turun itäisten kuntien tietotekniikkaan liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista. Selvitys valmis 31.3.2017 Hallinnon tukipalvelut = kanslia- ja viestintäpalvelut, tietohallinto, taloushallinto
Henkilöstölautakunnan sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti / Työhyvinvointitoimenpiteiden vaikuttavuus Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti / Työhyvinvointitoimenpiteiden vaikuttavuus Tavoite Kumppanuuden rakentaminen uuden työterveyshuollon kanssa ja toiminnan integrointi kaupungin tavoitteisiin Työhyvinvointikysely tuloksellisena johtamisen välineenä Mittarin tavoitearvo sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden laskevat 5 % edelliseen vuoteen verrattuna sairauspoissaoloja seurataan ajantasaisesti varhaisen tuen toimintamalli juurrutetaan käytännöksi asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla työhyvinvointikyselylle asetetaan kaupunkitasoinen tavoite kyselyprosessia kehitetään esimiehiä tuetaan kyselyn hyödyntämisessä vastausprosentti nousee edelliseen kyselyyn verrattuna
Hallintopalveluiden talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 2 933 2 972 4 172 4 127 38,8 % MENOT 5 669 5 938 5 848 5 848-1,5 % TOIMINTA KATE -2 735-2 966-1 721-1 721-42,0% HKE 2017 muutokset edellisiin vuosiin: Yhteispalvelupisteet kirjaston yhteyteen (0,3 M ) Uusi sisäinen veloitus/ Henkilöstöpalvelut (1,0 M ) Kun nämä huomioidaan nettomenojen kasvu 0 %
Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Hallinnon tukipalvelut KHA:n raamipäätös 2017 2 008 000 HKE2017-esitys 1 721 000 KJ2017-esitys Esityksen erotus raamiin +287 000 Henkilöstölautakunta KHA:n raamipäätös 2017 958 000 HKE2017-esitys 0 KJ2017-esitys Esityksen erotus raamiin +958 000
Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Hallinnon tukipalveluiden raami 2.008.000 Raamin korjaukset Yppi kirjastoon -285.000 Markkinointipäällikön rahoitus - 5.000 Kuntavaalit + 81.000 Uusi sisäinen veloitus/ henkilöstöpalvelut + 22.000 Terveyskeskuksen varasto terveyspalveluihin - 85.000 Korjattu raami 2017 1.734.000 Talousarvioesitys 1.721.000 Esitys alle raamin 13.000
Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Henkilöstöhallinnon raami 958.000 Raamin korjaukset Henkilöstöpalvelut/ uusi sisäinen tulo -952.000 Uusi sisäinen veloitus/ henkilöstöpalvelut + 6.000 Korjattu raami 2017 12.000 Talousarvioesitys 0 Esitys alle raamin 12.000
Toiminta 2017/ Hallinnon tukipalvelut Jatketaan sähköisen asiakirjahallinnon ja arkistoinnin kehittämistä (eka-projekti) vuonna 2016 laaditun suunnitelman mukaan Viestinnän ja markkinoinnin tehtävien uudelleenjärjestely Viestintä- ja markkinointisuunnitelman toteuttaminen Kapa-lain velvoitteiden täyttäminen: kuntien lakisääteisten palveluiden kuvaaminen Suomi.fi sivustolle 1.7.2017 alkaen Kuntavaalit 9.4.2017 Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen Mobiiliteknologian hyödyntäminen kaupungin palveluissa Tabletit päiväkoteihin, avaimeton oven aukaisu kotipalvelussa, tuntikirjaukset älypuhelimilla, sähköinen ajopäiväkirja Tulevien vuosien investointien rahoitustarpeet ja kaupungin rahoitusriskit huomioiden pidetään kaupungin tase terveellä pohjalla Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuus ja raportointi varmistetaan koko kaupunkikonsernin tasolla Laskentapalvelujen itäisten kuntien yhteistyö ja organisointi
Toiminta 2017/ Henkilöstölautakunta Uusi työterveyshuolto 1.1.2017 Mehiläisen työterveyshuollon ja kaupungin omien toimintamallien yhteensovittaminen Työhyvinvointikysely Kyselyn tulosten hyödyntäminen johtamisen tukena Työhyvinvointia tukevan toiminnan arviointi kokeiluvuoden 2016 kokemusten perusteella Virikesetelit, pikkujoulut, tyhy-toiminta? Henkilöstön uimahallikäyntien kehitys: 2013 2014 2015 2016 (e) Uinti Vesijumppa Kuntokoulu 3 305 2 340 2 431 2 391 498 269 393 267 7 427 4 509 3 976 3 790
Muutokset verrattuna MTA2017/ Hallintopalvelut Viestinnän ja markkinoinnin tehtävien uudelleenjärjestely Yhteispalvelupiste siirtyy hallinnollisesti kirjaston yhteyteen 1.1.2017 alkaen. Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2017 Työterveyshuollon palvelutuottaja vaihtuu 1.1.2017 alkaen Henkilöstöhallinnon kulut kohdistetaan sisäisinä velvoituksina toimialoille Terveyskeskuksen varasto siirtyy Hyvinvointipalveluiden toimialalle Laskentapalvelut vastuukuntamallilla Liedolle, Paimiolle ja Sauvolle Päätös tehdään marraskuun valtuustossa Ei ole vielä huomioitu talousarviossa Hankinta- ja logistiikka-asiantuntija rahoitettuna hankintapalvelut, sivistystoimi ja tekninen
Hallintopalvelujen nettomenot yhteensä 2017 Lautakunta/ vastuualue Hallinnon tukipalvelut Raami 2017/ 1000 e Esitys 2017 / 1000 e - 2 008-1 721 Henkilöstölautakunta -958-0 Netto yht. - 2 907-1 721 Hallintopalvelut jopa hiukan alle raamin -> huomioitu lisäkulut (esim. kuntavaalit) -> huomioitu raamin korjaukset -> säästöä muista menoista