Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä"

Pirjo Katajakoski
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen

2 Valtuuston päätös : Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian jalkauttamisen tilanne ja tavoitetilojen 2016 seurantaraportti.

3 KH:n str. tulosohjaus Tulostavoitteet 1. KV:n asettamat kaikille yhteiset tavoitteet 2. Poikkihallinnollisten str. toimeenpanevien kokonaisuuksien tavoitteet 3. Talouden tavoitteet 4. Muut kaupunkikonsernin yhteiset tavoitteet Tulosohjaus KV Kaupunkistr. TA Indikaattorit/ mittarit Kaupunkikonsernin yhteiset mittarit Poikkihallinnolliset kehittämishankkeet Seuranta TP ja toimintakertomus Arviointikertomus - Tulossopimuksen raportointi Toimialojen ja tehtäväalueiden tulosohjaus A. Toimialan yhteiset tav. B. Tehtäväalueen tav. C. Palveluyksiköiden tav. Poikkihallinnollisten ohjelmien toimialakohtaiset mittarit Tehtäväalueen ja yksiköiden mittarit Tehtäväalueen raportointi - Tulos-/Johtajuussopi muksen raportointi

4 Mitä strategian toteuttamisen toimeenpano sisältää? Keinot (Rovaniemen kaupungin strategisen tulosohjauksen asiakirja): Kaup.str. Tulosohjaussopimukset Kehittämishankkeet Toimintaympäristötiedot Toteutusvaihtoehtojen ennakkoarviointi TA ja TS Tulossopimus

5 Kaupungin kehittämissalkku/poikkihallinnolliset ohjelmat Kytkee hankkeet kaupunkistrategiaan Osa johtamisjärjestelmää Arvioidaan kehittämishankkeiden kokonaishyöty toiminnalle Tarkistetaan resurssien käyttö tulosohjauksen ja sopimusten mukaisesti Hankkeet ohjaavat haluttuihin toimintatapoihin ja tarpeiden mukaisiin muutoksiin (eri vuosille) Hankkeista saa tulosteen /selkeän kokonaiskuvan johtamisen ja päätöksenteon tueksi Gap Strategia Lähde: VM:n hankeohjeet Projektit 5

Kaupungin nykyiset hankkeet Visio ja strategia Toiminnan ja talouden suunnittelu Hankesalkun hallinta Toiminnan kehittäminen Strategian purkaminen konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi

6 Kaupungin nykyiset hankkeet Visio ja strategia Toiminnan ja talouden suunnittelu Hankesalkun hallinta Toiminnan kehittäminen Strategian purkaminen konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi Kaupungin nykyinen kehittämissalkku (tietojen keräämisen tilanne 12.9.) Vuosina alkaneiden ja päättyvien kokonaisbudjetti on 7,488 M (puuttuu konserniyhteisöjen osuus), josta omarahoitusosuus on 1,212 M 6

7 Katse tulevaan kehittämissalkkuun tulevia hankkeita Toimintaympäristötietojen kertomaa: Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus ko. ikäluokan työvoimasta oli heinäkuussa Lapissa 25,7 % ja koko maassa 19,2 %. Nuoria, alle 25 -vuotiaita työttömiä oli Lapissa heinäkuun lopussa 2 145, mikä on lähes 90 (4 %) vähemmän kuin kesäkuussa ja lähes 70 (3 %) vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Koko maassa nuorten työttömyys kasvoi edellisestä kuukaudesta yli 3 % ja vuodentakaisesta lähes 11 %. Kaupunginhallituksen hyväksymä nuorisotakuun kuntakokeilu: Paikallinen sopimus on allekirjoitettu kaupungin, TE-toimiston ja koulutuskuntayhtymän kesken ESR-hakemus on jätetty elokuun lopussa rahoittajalle Eduskunta hyväksynee kokeilulain

Nuorisotyöttömät 1000 900 800 700 Henkilöä 600 500 400 300 200 100 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2011 631

8 Nuorisotyöttömät Henkilöä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Henkilöä 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60

välinen nettomuutto 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

-53 3-16 13-7 19 1 5-14 7 2012-35 -17-4 144-26 -149-11

9 Henkilöä Kuntien välinen nettomuutto

10 Rovaniemen väestönmuutostekijät vuosina Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto

11 65000 Tilastokeskuksen ennuste ja kaupungin oma trendiennuste vuosina henkilöä Tilastokeskuksen ennuste Kaupungin trendiennuste

12 210,0 205,0 200,0 195,0 190,0 185,0 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 Väestönlisäys suhteessa tilanteeseen, ikäluokittain (2005=100) Yli 65-vuotiaat Rovaniemi vuotiaat Rovaniemi Alle 15-vuotiaat Rovaniemi Yli 65-vuotiaat Koko maa vuotiaat Koko maa Alle 15-vuotiaat Koko maa

13 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossakin ensisijaisesti kunnan tehtävä hyvinvointikertomus valtuustokausittain Sote-alueella ja tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien tulee omalta osaltaan toteuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä omassa toiminnassa asiantuntemuksen antaminen kunnille

14 Yksilöllistä ohjausta ja tukea nuorille matalan kynnyksen asiointipisteestä Ohjaamo tukee integraatiota sote-tuotantokuntayhtymään TNO palvelujen ydintoimijat Nuori oppimisen ja työn siirtymissä Nuori Kunta SOTE TYP 2.0/ Kunt outu s Kela/ Vak.yht. Asiakasvastaava (Kokeilulain 26 ) Toimintatapa Koulu TE- Palvelut Etsivä Työpajat Ohjaamo Järjestöt Oppilaitokset Oppimisen ja työn maailmaan liittyvät välillisesti vaikuttavat palvelut Organisaatioriippumaton palvelukokonaisuus

Nuorisotakuun kuntakokeilu Suunnitelman mukaan lisää vuosina 2015-2017 kehittämissalkun arvoa 4,241 M, josta omarahoitusosuus on 0,673 M Kaupungin

15 Nuorisotakuun kuntakokeilu Suunnitelman mukaan lisää vuosina kehittämissalkun arvoa 4,241 M, josta omarahoitusosuus on 0,673 M Kaupungin talousarvioesityksessä hallinnon menoissa ESR-rahotteinen Novus-toimintamalli Eduron toteuttamana, loppui keväällä 2014 Nuorten palvelujen kehittäminen esiselvitysraportti 2013

16 kiitos

Samankaltaiset tiedostot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla