TALOUSARVIO 2017 KONSERNIHALLINTO

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2017 KONSERNIHALLINTO"

Lotta Hukkanen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TALOUSARVIO KONSERNIHALLINTO 1

2 Tulosalue TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos-% Ta , , ,70 Tilinpäätösennuste 2016, netto Ta raami, netto Kaupunginhallitus TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos-% Ta , , , Tilinpäätösennuste 2016, netto Ta raami, netto

3 Tehtävä 110 Yleishallinto TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos% , , ,90 TOS-työ jatkuu Työhyvinvointiin Sitova tavoite: Asiakkaan hyvä palvelukokemus ja resurssiviisaus ohjaavat uusien toimintatapojen juurruttamista. Osatehtävät menot Esim. TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Ylin luott.hklö Kj Hallinto- ja laki Asianhallinta Talous Henkilöstö ICT Virasto TAE Muutos-% , , , , , , ? ,6 3

Osatehtävä 1100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos 0 0 0 0 299 738 293 210 167 247 268 010-8,6 299 738 293 210 167 247 268 010-8,6 Kvalt 43 jäs, 15

4 Osatehtävä 1100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos , ,6 Kvalt 43 jäs, 15 kokoontumista, Kh 9 jäs, 30 kokoontum. Osatehtävä 1111 KGINJOHTAJA JA SIS. TARKASTUS TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos , ,3 4

5 Osatehtävä 1300 HALLINTO JA LAKIASIAT TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos , ,0 EI lisäpanostuksia viestintäintraan, lakipalvelut omana työnä - Verkkosivusto ja sen sisältö nykyistä saavutettavimmiksi (valmistautumista tulevaan EU-direktiiviin + asiakaslähtöisyys) - Uusi viestintästrategia valmiina ja käytössä (painopisteet: työyhteisöviestintä, päätösviestintä, asiakaslähtöisempi palveluviestintä) Osatehtävä 1306 ASIANHALLINTAPALVELUT TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos , ,6 Tos-työ/sähköisen arkistoinnin kehittäminen jatkuu (tietohallintotyö) 5

6 Osatehtävä 1310 TALOUSPALVELUT JA VEROHALLINTO TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos , , ,1 Osatehtävä 1320 HENKILÖSTÖPALVELUT TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos , , ,5 Lisäpanostushenkilöstöko ulutukseen strategian resurssiohjelman tavoittein Henkilöstön työkyvyn kehittämissuunnitelma on valmis ja sen toteutus käynnistetty 6

7 Osatehtävä 1400 ICT-PALVELUT TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos , ,0? Uuden Microsoft tekniikan täysimittainen hyödyntäminen kaikilla tulosalueilla Osatehtävä 1450 VIRASTOPALVELUT TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos , , ,6 7

8 Tehtävä 190 Elinvoima ja työllisyys TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos% , , ,90 Muiden kehittämishankkeiden lisäksi Kimolan kanavan rahoitusosuus Sitova tavoite: Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevien määrä on alle 350 työnhakijaa Osatehtävät menot Esim. TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos-% Työllisyys ,3 Elinkeinopalvelut ,4 8

9 Osatehtävä 1700 TYÖLLISYYDEN HOITO TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos , , ,3 Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevien määrä on alle 350 työnhakijaa Osatehtävä 1950 ELINKEINOPALVELUT TP 2015 TA 2016 TOT 2016 TAE Muutos% , , ,4 Muiden kehittämishankkeiden lisäksi Kimolan kanavan rahoitusosuus

10 Irtaimistoinvestoinnit HAN KE HEINOLAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT Tä rk. Kust.arv. v (EUR) v. (EUR) TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA LTK:n 2020 TALOUS ARVIO esitys MENOT TULOT MENOT 8130 OSAKKEET JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISINV.* (sitova) Kaupunginhallitus - alustava käyttösuunnitelma - Osakepääomien merkitsemiset sekä varaus elinkeinopoliittisiin kehittämisratkaisuihin kh:n käytettäväksi: toimitilat ym./uusia työpaik. *Koy Hlan Höyläpenkki osakkeiden lunastus 8140 KONSERNIHALLINNON IRTAIMISTO * (sitova) Kaupunginhallitus - alustava käyttösuunnitelma Arkistointijärjestelmä (Dynasty) Disaster Recovery (DR) Kuidun rakentaminen Kirkonkylän koulu Lomakejärjestelmän integraatioiden kehittäminen Tilanvarausohjelmiston hankinta (Timmi) Käyttövaltuushallinnan kehittäminen KaPa-hankkeiden käyttöönotto Kiinteistöinvestoinnit HAN KE HEINOLAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT Tär k. Kust.arv. v (EUR) v. (EUR) TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA LTK:n 2020 TALOUS ARVIO esitys MENOT TULOT MENOT 8111 KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI * (sitova) Kaupunginhallitus - alustava käyttösuunnitelma - Varaus toimitilojen ja maa-alueiden ostoon sekä kiinteistöjen myynti (erilliset isot kiinteistökaupat päätetään valtuustossa erikseen)

11 Huomioita KIITOS. 11

Samankaltaiset tiedostot

Toteuma

Toteuma 1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 14.11.2016: 110 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ T U L O T 1 346 160 1 005 913 1 360 890 1 360 890 M E N O T -5 738 370-4