Liite Kh KANGASALA Talousarvion 2013 seurantaraportti 1.1. - 31.8.2013 Kh 28.10.2013
Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 4 Väestön kehitys 5 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 5 Kunnan tulovero 6 31.8.2013 toteutuma sekä olennaiset poikkeamat 7 Palvelukeskukset 7 Palvelualueet: Strateginen johto 8 - Liiketoimintayksikkö Oksa 8 - Sosiaali- ja terveyskeskus 9 - Sivistyskeskus 11 - Tekninen keskus 12 - Kangasalan Vesi -liikelaitos 12 - Kuhmalahden vesilaitos 12 1
TULOSLASKELMA ml. vesilaitos 23.10.2013 1000 euroa/ulkoiset Ta 2013 31.8.2013 Tot. TA-% Toimintatuotot 43 099 29 225 67,8 Myyntituotot 24 358 16 385 67,3 Maksutuotot 11 197 6 807 60,8 Tuet ja avustukset 4 183 4 230 101,1 Muut toimintatuotot 3 361 1 803 53,6 Valmistus omaan käyttöön 142 30 21,3 Toimintakulut -178 876-119 148 66,6 Henkilöstökulut -91 216-61 659 67,6 Palkat ja palkkiot -71 254-48 064 67,5 Henkilösivukulut -19 962-13 596 68,1 Eläkekulut -14 415-10 749 74,6 Muut henkilösivukulut -5 547-2 847 51,3 Palvelujen ostot -63 309-42 287 66,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 015-6 603 59,9 Avustukset -8 990-5 977 66,5 Muut toimintakulut -4 346-2 621 60,3 Toimintakate -135 635-89 893 66,3 Verotulot 112 500 78 464 69,7 Valtionosuudet 34 584 23 151 66,9 Rahoitustuotot ja -kulut -1 050 609-58 Korkotuotot 97 17 17,3 Muut rahoitustuotot 572 6 972 1218,9 Korkokulut -1 694-481 28,4 Muut rahoituskulut -25-5 899 ***** Vuosikate 10 398 12 331 119,7 2
TULOSLASKELMA ml. vesilaitos 1000 euroa/ulkoiset Ta 2013 Tot.vast.ajankohta 31.8.2013 31.8.2012 Muutos, euroa Tot.-13/Tot.-12 Kasvu-% Tot -13/Tot.- 12 TP2012 Toimintatuotot 43 099 29 225 28 791 433 724 101,5 46 851 Myyntituotot 24 358 16 385 15 364 1 021 485 106,6 27 201 Maksutuotot 11 197 6 807 6 890-82 716 98,8 11 071 Tuet ja avustukset 4 183 4 230 4 316-85 774 98,0 4 801 Muut toimintatuotot 3 361 1 803 2 222-419 270 81,1 3 778 #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön 142 30 54-23 621 56,1 208 #JAKO/0! Toimintakulut -178 876-119 148-111 769-7 379 354 106,6-178 061 Henkilöstökulut -91 216-61 659-57 805-3 854 521 106,7-90 136 Palkat ja palkkiot -71 254-48 064-46 890-1 174 240 102,5-69 933 Henkilösivukulut -19 962-13 596-10 915-2 680 281 124,6-20 202 Eläkekulut -14 415-10 749-8 082-2 666 598 133,0-15 479 Muut henkilösivukulut -5 547-2 847-2 833-13 683 100,5-4 723 Palvelujen ostot -63 309-42 287-39 461-2 825 682 107,2-64 367 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 015-6 603-6 731 127 597 98,1-11 172 Avustukset -8 990-5 977-5 370-607 262 111,3-8 341 Muut toimintakulut -4 346-2 621-2 402-219 487 109,1-4 046 #JAKO/0! Toimintakate -135 635-89 893-82 923-6 969 252 108,4-131 002 #JAKO/0! Verotulot 112 500 78 464 75 857 2 607 435 103,4 107 941 Valtionosuudet 34 584 23 151 22 510 640 488 102,8 33 844 Rahoitustuotot ja -kulut -1 050 609-456 1 064 204-133,6-773 Korkotuotot 97 17 24-7 262 69,7 65 Muut rahoitustuotot 572 6 972 13 643-6 671 049 51,1 19 045 Korkokulut -1 694-481 -649 167 518 74,2-1 498 Muut rahoituskulut -25-5 899-13 474 7 574 998 43,8-18 385 #JAKO/0! Vuosikate 10 398 12 331 14 988-2 657 124 82,3 10 010 #JAKO/0! 3
RAHOITUSLASKELMA 1-8/2013 1000 euroa 2013 2012 TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 12 331 14 988 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -270 12 060-972 14 015 INVESTOINTIMENOT -11 422-13 964 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 60 8 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN 327-11 035 1 379-12 577 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 1 026 1 439 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS -27 0 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET 0-27 0 0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0 0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -4 653-4 653 0-4 332-4 332 0 TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU -22 88 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 30-40 SAAMISTEN MUUTOS 4 761 2 126 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -7 663-2 893-9 527-7 353 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -7 573-11 685 RAHAVAROJEN MUUTOS -6 547-10 247 RAHAVARAT 31. 8. 24 463 29 223 1. 1. 31 010-6 547 39 470-10 247 4
Väestönkehitys 1.1.-31.8.2013 Tampereen seutukunnan väestönmuutos 1.1.-31.8.2013 Tampereen seutukunta 1.1.2012 1.1.2013 Muutos Muutos 31.8.2013 Muutos Muutos hlö % hlö % Hämeenkyrö 10 533 10 500 33 0,42 10 616 116 1,10 Kangasala 29 891 30 126 235 0,79 30 340 214 0,71 Lempäälä 20 888 21 440 552 2,68 21 708 268 1,25 Nokia 32 056 32 354 298 0,94 32 664 310 0,96 Orivesi 9 590 9 571 19 0,20 9 652 81 0,85 Pirkkala 17 763 18 128 365 2,12 18 293 165 0,91 Pälkäne 6 882 6 838 44 0,63 6 804 34 0,50 Tampere 215 168 217 421 2 253 1,06 220 040 2 619 1,20 Vesilahti 4383 4 437 54 1,24 4 454 17 0,38 Ylöjärvi 30 942 31 515 573 1,88 31 695 180 0,57 Yhteensä 378 096 382 330 4 234 1,13 386 266 3 936 1,03 Ennakkoväkiluku viimeisen tilastokuukauden lopussa. Väkiluku on edellisen vuoden lopullisen väkiluvun ja väestönlisäyksen summa. Tampereen seutukunnan työttömyys 31.8.2013 Työttömät Työttömyysaste,% yhteensä Naiset Alle 20 v. Alle 25 v. Yli 31.8.2013 50 v. Yli vuoden työttömänä Avoimet työpaikat 31.8.2013 Tyött.muutos 12 13 % Tampereen seutukunta Työvoima Hämeenkyrö 4 834 11,4 550 236 18 92 203 155 14 29 % Kangasala 14 616 10,3 1 504 669 57 203 536 499 69 33 % Lempäälä 10 279 9,9 1 022 483 30 124 353 303 55 29 % Nokia 15 668 12,9 2 022 877 65 259 784 734 70 25 % Orivesi 4 275 10,6 452 196 17 70 198 132 41 13 % Pirkkala 9 080 9,9 895 428 25 103 318 280 54 27 % Pälkäne 3 032 10,6 320 139 12 40 152 131 20 27 % Tampere 110 394 15,7 17 360 7 942 487 2 584 5 148 6 466 1 573 21 % Vesilahti 2 033 9,1 186 98 6 12 63 56 16 39 % Ylöjärvi 15 106 10,3 1 563 722 51 193 604 487 56 31 % Tampereen seutukunta 189 317 13,7 25 874 11 790 768 3 680 8 359 9 243 1 968 22 % 5
Kunnan tulovero KUNNAN TULOVERO, 1 000 euroa 2011 2012 2013 M-% 2012-2013 Maksukk. kk kumulat. Tammi 9 516 9 903 10 078 1,8 Helmi 8 750 9 538 8 937-6,3-2,2 Maalis 9 098 9 566 9 835 2,8-0,5 Huhti 8 729 8 888 8 915 0,3-0,3 Touko 8 834 9 031 9 558 5,8 0,8 Kesä 7 960 8 253 8 609 4,3 1,4 Heinä 8 761 9 712 10 020 3,2 1,6 Elo 8 371 8 821 10 392 17,8 3,6 Syys 7 800 8 072 8 510 5,4 3,8 Loka 7 859 7 926 Marras -2 558 T Joulu 8 074 8 970 Arvio TA 2013 103 500 000 euroa Yhteensä 93 749 99 239 84 854-14,5 6
TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 1.1. - 31.8.2013 Palvelukeskus TP2012 Ta 2013 31.8. 2013 TA-% Toteutumaarvio Tot.arvio - 31.12.2013 % Toteutuma 31.8.2012 100 Strateginen ja konsernijohto Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Tuotot 4 793 644 4 042 000 2 748 250 68,0 5 180 000 128,2 3 413 017 Kulut -4 599 774-4 751 601-2 884 535 60,7-4 341 381 91,4-2 813 807 Netto 193 870-709 601-136 286 19,2 838 619-118,2 599 210 150 Liiketoimintayksikkö Oksa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola Tuotot 1 713 446 1 393 940 904 577 61,1 1 411 714 101,3 946 611 Valmistus omaan käyttöön 205 985 135 000 30 206 21,8 203 215 150,5 53 495 Kulut -21 710 009-22 407 172-14 450 621 64,5-21 964 152 98,0-13 255 693 Netto -19 790 579-20 878 232-13 515 838 64,7-20 349 223 97,5-12 255 587 200 Sosiaali- ja terveyskeskus Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Tuotot 28 143 143 26 504 000 17 971 556 67,8 27 104 000 102,3 16 171 958 Valmistus omaan käyttöön 6 700 6 700 Kulut -95 934 686-93 252 333-64 446 992 69,1-96 552 000 103,5-60 220 203 Netto -67 791 543-66 741 633-46 475 435 69,6-69 441 300 104,0-44 048 244 420 Sivistyskeskus Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot 4 780 671 4 362 045 3 246 159 74,4 4 689 741 107,5 3 492 496 Kulut -44 458 294-46 290 968-30 286 251 65,4-45 911 000 99,2-28 467 397 Netto -39 677 622-41 928 923-27 040 092 64,5-41 221 259 98,3-24 974 901 630 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mikko Ilkka Tuotot 1 275 509 1 291 600 972 470 75,3 1 272 500 98,5 943 701 Kulut -7 454 573-8 654 576-4 915 480 56,8 0,0-4 662 893 Netto -6 179 065-7 362 976-3 943 010 53,6 1 272 500-17,3-3 719 192 940 Kuhmalahden vesilaitos Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot 100 114 69 220 51 419 74,3 75 000 108,4 67 926 Kulut -79 629-98 221-50 196 51,1-88 000 89,6-58 687 Netto 20 485-29 001 1 223-4,2-13 000 44,8 9 240 950 Kangasalan Vesi -liikelaitos Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot 6 046 169 5 436 050 3 326 276 61,2 5 386 000 99,1 3 756 088 Kulut -3 823 805-3 521 035-2 114 049 60,0-3 620 000 102,8-2 290 057 Netto 2 222 364 1 915 015 1 212 227 63,3 1 766 000 92,2 1 466 031 7
Talousarvion 2013 seurantaraportti 1.1.-31.8.2013 Palvelualueet Strateginen ja konsernijohto 31.8.2013 TA-% Tot.-arvio 31.12.2013 Tot.- arvio% Toteutuma 31.8. 2012 Ulkoiset, euroa TP2012 Ta 2013 1010 Vaalit Vastuuhenkilö: lakimies Hanna Vuojela Tuotot 84 721 0 0 0,0 0 0 84 721 Kulut -161 066 0-381 ***** -381-381 -88 350 Netto -76 345 0-381 ***** -381-3 629 1101 Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: tekninen avustaja, tutkimussihteeri Tarja Ruukala Tuotot 0 0 0 0,0 0 0 Kulut -56 243-66 000-47 769 72,4-66 000 100,0-42 167 Netto -56 243-66 000-47 769 72,4-66 000 100,0-42 167 1200 Strateginen ja konsernijohto vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Tuotot 4 713 441 4 042 000 2 748 250 68,0 5 180 000 128,2 3 328 296 Kulut -4 382 464-4 685 601-2 836 385 60,5-4 275 000 91,2-2 683 290 Netto 330 977-643 601-88 136 13,7 905 000-140,6 645 005 Liiketoimintayksikkö Oksa /palvelualueet ja -yksiköt 31.8.2013 TA-% Tot.-arvio 31.12.2013 Tot.- arvio% Toteutuma 31.8. 2012 Ulkoiset, euroa TP2012 Ta 2013 1500 Oksan hallinto vastuuhenkilö: hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola Tuotot 76 247 65 000 80 0,1 75 000 115,4 200 Kulut -219 783-219 496-152 480 69,5-226 413 103,2-148 172 Netto -143 536-154 496-152 400 98,6-151 413 98,0-147 972 1509 Talous-, atk- ja toimistopalvelut Vastuuhenkilö: vs laskentapäällikkö Mikko Koskela Tuotot 196 758 159 700 104 868 66,1 156 664 98,1 128 465 Valmistus omaan käyttöön 0 715 715 Kulut -4 092 626-4 263 474-2 979 005 69,9-4 635 239 108,7-2 615 449 Netto -3 895 868-4 103 774-2 873 422 70,0-4 477 860 109,1-2 486 984 1509 Talouspalvelut Vastuuhenkilö: vs laskentapäällikkö Mikko Koskela Tuotot 131 217 139 700 78 817 56,4 129 034 92,4 95 831 Kulut -1 269 987-1 278 410-851 269 66,6-1 291 239 101,0-824 951 Netto -1 138 770-1 138 710-772 452 67,8-1 162 205 102,1-729 119 1515 Toimistopalvelut Vastuuhenkilö: toimistopäällikkö Tarja Lamminen Tuotot 65 541 20 000 25 421 130,7 27 000 135,0 32 633 Valmistus omaan käyttöön 715 715 Kulut -2 233 050-2 160 235-1 428 126 66,1-2 144 000 99,2-1 414 855 Netto -2 167 509-2 140 235-1 401 990 65,5-2 116 285 98,9-1 382 221 1516 ATK-palvelut Vastuuhenkilö: atk-päällikkö Hannu Sipola Tuotot 0 0 630 ***** 630 100,0 0 Kulut -589 590-824 830-699 610 84,8-1 200 000 145,5-375 644 Netto -589 590-824 830-698 980 84,7-1 199 370 145,4-375 644 * Fujitsun perustietotekniikan tukipalvelun kustannukset rahoitetaan atk-palveluista. Vastaava vähennys kuuluu muiden palvelukeskusten toimintamenoihin (Tili 4345 ATK-palvelut 375 170 ). 8
1520 Ateria- ja siivouspalvelut Vastuuhenkilö: ateria- ja siivouspalvelupäällikkö Hannakaisa Haanpää Tuotot 187 196 115 000 115 000 99,9 153 000 133,0 122 322 Kulut -9 786 399-9 764 779-6 344 149 65,0-9 640 000 98,7-5 936 050 Netto -9 599 203-9 649 779-6 229 149 64,6-9 487 000 98,3-5 813 729 * mitoitusten mukaiset työjärjestelyiden mukana tuomat kustannussäästöt 1520 Ateriapalvelu Vastuuhenkilö: ravitsemusesimies Tuija Karvinen Tuotot 180 723 115 000 112 323 97,4 150 000 130,4 120 511 Kulut -5 880 518-5 812 975-3 712 276 63,9-5 700 000 98,1-3 393 946 Netto -5 699 795-5 697 975-3 599 953 63,2-5 550 000 97,4-3 273 435 1600 Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: esimies Tarja Viemerö Tuotot 6 474 0 2 885 ***** 3 000 #JAKO/0! 1 811 Kulut -3 905 881-3 951 804-2 627 763 66,5-3 940 000 99,7-2 542 105 Netto -3 899 407-3 951 804-1 326 925 66,4-3 937 000 99,6-2 540 294 1650 Tilapalvelut Vastuuhenkilö: vs. rakennuspäällikkö Marko Sallinen Tuotot 1 253 244 1 054 240 684 696 60,1 1 027 050 97,4 749 120 Valmistus omaan käyttöön 205 985 135 000 29 491 202 500 150,0 Kulut -7 611 201-8 159 424-4 974 986 61,0-7 462 500 91,5-4 556 022 Netto -6 151 973-6 970 184-4 260 800 61,1-6 232 950 89,4-3 806 902 SOSIAALI- JA TERFVEYSKESKUS/palvelualueet 31.8.2013 TA-% Tot.-arvio 31.12.2013 Tot.- arvio% Toteutuma 31.8. 2012 Ulkoiset, euroa TP2012 Ta 2013 2001 Hallinto ja talous Vastuuhenkilö: hyvinvointipalvelujen talousjohtaja Toni Haapala Tuotot 16 055 490 14 620 900 10 840 777 74,1 14 920 900 102,1 9 006 774 Kulut -1 256 316-1 274 103-881 284 69,2-1 274 103 100,0-290 295 Netto 14 799 174 13 346 797 9 959 493 74,6 13 646 797 102,2 8 716 480 * Tuotoissa liikaa 1 kk yhteistoimintakorvaukset, oikea tuottosumma 9 731 000 ja 66,6 % * Tuottoarvioksi koko vuodelle kasvua 300 000 euroa yhteistoiminta-aluelaskutus 2015 Koti- ja laitoshoitopalvelut Vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja Sinikka Särkkä Tuotot 5 225 044 5 069 400 3 138 483 61,9 5 369 400 105,9 2 855 089 Kulut -24 253 993-23 704 208-16 170 484 68,2-24 694 208 104,2-14 989 237 Netto -19 028 949-18 634 808-13 032 002 69,9-19 324 808 103,7-12 134 148 * Varhe-maksut tulevat ylittymään n. 50 000 euroa koko vuoden osalta * Vammaispalvelun avustukset(henkilökohtainen avustaja) tulevat ylittymään n. 260 000 euroa koko vuoden osalta * Kehitysvammahuollon asumispalveluiden (kotikuntalaki muutot) ostot tulevat ylittymään n. 500 000 euroa koko vuoden osalta, kotikuntakorvaustuotot vastaavasti lisääntyvät 300 000 euroa, nettovaikutus 200 000 euroa. * Sijaisten palkat tulevat ylittymään n. 180 000 euroa koko vuoden osalta. 2300 Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Sari Mäkinen Tuotot 3 905 198 3 810 400 2 354 328 61,8 3 900 000 102,4 2 622 398 Kulut -57 150 345-55 221 649-38 119 911 69,0-56 607 000 102,5-36 616 896 Netto -53 245 147-51 411 249-35 765 583 69,6-52 707 000 102,5-33 994 497 * Eläkemenoperusteiset maksut tulevat ylittymään n. 250 000 euroa * Laboratoriopalvelut tulevat ylittymään n. 100 000 euroa * Tk-sairaalan sijaismäärärahat tulevat ylittymään n. 136 000 euroa * Erikoissairaanhoidon(Pshp) menot tulevat ylittymään 100 000 euroa ensihoidon osalta, 400 000 euroa kalliinhoidon tasauksen osalta ja 400 000 euroa palvelutilauksen 9/2013 tilanteen mukaan (mm. Sydänkeskus) * Yhteistoiminta-alueen (Orivesi, Juupajoki) palveluihin kohdistuu menoylityksiä yht. n. 1 M, jotka tulevat tuloina takaisin tilinpäätöslaskutuksen yhteydessä. (Ei mukana vuosiarviossa) 9
3830 Psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: ylilääkäri Anna-Leena Kirkkola Tuotot 222 857 198 800 75 215 37,8 198 800 100,0 117 707 Kulut -3 760 092-3 670 504-2 546 884 69,4-3 745 000 102,0-2 360 977 Netto -3 537 235-3 471 704-2 471 669 71,2-3 546 200 102,1-2 243 269 * Eläkemenoperusteiset maksut tulevat ylittymään n. 75 000 euroa 3900 Työterveyshuolto Vastuuhenkilö: ylilääkäri Hannele Hiltunen Tuotot 1 830 664 1 802 700 995 795 55,2 1 802 700 100,0 1 043 580 Kulut -1 688 644-1 791 204-1 255 437 70,1-1 791 204 100,0-999 328 Netto 142 020 11 496-259 642-2258,4 11 496 100,0 44 252 * Oma taseyksikkö, sisältää sisäiset ja ulkoiset tulot sekä menot 3960 Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan johtaja Anne Woivalin Tuotot 155 949 164 000 116 405 71,0 164 000 100,0 84 465 Kulut -813 956-790 533-573 028 72,5-810 533 102,5-509 054 Netto -658 007-626 533-456 623 72,9-646 533 103,2-424 589 * Eläkemenoperusteiset maksut ylittyvät n. 20 000 euroa. 4010 Sosiaalityön palvelut Vastuuhenkilö: sosiaalityön johtaja Kirsti Anttila Tuotot 1 498 459 1 554 800 895 881 57,4 1 554 800 100,0 947 159 Valmistus omaan käyttöön 6 700 6 700 100,0 Kulut -7 171 847-6 962 204-5 002 896 71,9-7 900 000 113,5-4 524 955 Netto -5 673 388-5 400 704-4 107 015 76,0-6 338 500 117,4-3 577 795 * Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään 330 000 euroa koko vuoden osalta * Lastensuojelulaitosten ja sijaisperhehoidon asiakaspalveluiden ostot tulevat ylittymään 610 000 euroa koko vuoden osalta * Päihdehuollon asiakaspalveluiden ostot ylittyvät n. 80 000 euroa koko vuoden osalta SIVISTYSKESKUS/palvelualueet Ulkoiset, euroa TP2012 Ta 2013 31.8.2013 TA-% Tot.-arvio 31.12.2013 Tot.- arvio% Toteutuma 31.8. 2012 4201 Sivistyskeskuksen yhteispalvelut Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot 0 0 0 0,0 0 Kulut -172 424-238 632-120 282 50,4-195 000 81,7-115 680 Netto -172 424-238 632-120 282 50,4-195 000 81,7-115 680 Sivistyskeskuksen yhteispalveluiden arvioitua pienemmät menot johtuvat henkilöstön vapaaehtoisista palkattomista vapaista, säästöistä sijaisten palkkaamiseen varatuissa määrärahoissa sekä muissa palkkakuluissa. 4205 Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo Tuotot 2 945 746 3 079 645 1 544 294 50,1 2 800 000 90,9 1 550 984 Kulut -17 566 590-18 692 780-11 604 282 62,7-17 945 000 96,0-11 375 075 Netto -14 620 844-15 426 935-10 059 987 65,2-15 145 000 98,2-9 824 091 Varhaiskasvatuksen maksutuotot jäävät merkittävästi arvioitua pienemmäksi johtuen päivähoito tarvitsevien lasten määrän vähenemisestä. Kulut arvioitua pienemmät johtuen henkilöstömäärän vähenemisestä. 5000 Opetuspalvelut Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot 1 440 549 1 096 400 1 577 688 143,9 1 700 000 155,1 1 674 190 Kulut -23 783 909-24 193 420-16 546 259 68,4-24 500 000 101,3-15 246 331 Netto -22 343 360-23 097 020-14 968 571 64,8-22 800 000 98,7-13 572 141 Tulojen arvioitua suurempi kertymä johtuu Opetuspalveluiden palvelualueelle suoraan maksetuista valtionavuista mm. perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen, laatuhankkeeseen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetukseen. 10
5102 Kirjasto ja kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja Taina Sahlander Tuotot 119 447 71 000 47 315 66,6 65 000 91,5 72 869 Kulut -1 673 790-1 961 090-1 110 162 56,6-1 930 000 98,4-1 023 862 Netto -1 554 344-1 890 090-1 062 847 56,2-1 865 000 98,7-950 993 Maksutuotot jäävät arvioitua pienemmiksi johtuen myöhästymis- ja kopiomaksujen kertymän vähenemisestä. 5200 Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikakoordinaattori Asko Koskinen Tuotot 107 476 115 000 77 040 67,0 125 000 108,7 74 161 Kulut -725 671-1 171 133-797 049 68,1-1 130 000 96,5-417 156 Kulut -535 909 0-172 ***** 0-289 294 Netto -368 455 0-92 ***** 0-169 002 5355 Kansalaisopistopalvelut Vastuuhenkilö: rehtori Kirsi-Marja Piekkala Tuotot 167 454 0-259 ***** -259 0 Kulut -535 909-220 113-108 045 49,1-211 000 95,9 0 Netto -368 455-220 113-108 304 49,2-211 259 96,0 0 TEKNINEN KESKUS/palvelualueet 31.8.2013 TA-% Tot.-arvio 31.12.2013 Tot.- arvio% Toteutuma 31.8. 2012 Ulkoiset, euroa TP2012 Ta 2013 6000 Rakennusvalvonta Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastja Jukka Latokylä Tuotot 594 100 558 610 339 472 60,8 505 000 90,4 367 228 Kulut -426 946-561 331-290 436 51,7-533 000 95,0-284 638 Netto 167 154-2 721 49 036-1802,1-28 000 1029,0 82 590 6310 Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Tuomo Antila Tuotot 26 620 46 000 34 768 75,6 42 500 92,4 12 281 Kulut -215 724-259 263-129 408 49,9-252 000 97,2-138 129 Netto -189 104-213 263-94 640 44,4-209 500 98,2-125 848 6400 Kaavoitus Vastuuhenkilö: kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen Tuotot 128 429 91 620 97 930 106,9 136 000 148,4 105 020 Kulut -561 182-753 620-384 207 51,0-739 500 98,1-305 315 Netto -432 753-662 000-286 277 43,2-603 500 91,2-200 295 6420 Paikkatieto ja mittaus Vastuuhenkilö: paikkatietoinsinööri Lilli Hervamaa Tuotot 52 162 42 670 30 593 71,7 39 000 91,4 30 593 Kulut -889 353-1 052 688-622 255 59,1-975 000 92,6-668 491 Netto -837 191-1 010 018-591 662 58,6-936 000 92,7-637 898 Paikkatieto ja mittauksen arvioitua pienemmät menot johtuvat henkilöstön vapaaehtoisista palkattomista vapaista ja resurssivajauksista. 6600 Teknisen keskuksen yhteispalvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mikko Ilkka Tuotot 0 0 0 0,0 0 Kulut -93 132-87 701-61 882 70,6-87 700 100,0-58 931 Netto -93 132-87 701-61 882 70,6-87 700 100,0-58 931 6700 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Merja Saarilahti Tuotot 474 198 552 700 469 706 85,0 550 000 99,5 416 126 Kulut -5 268 237-5 939 973-3 427 291 57,7-5 850 000 98,5-3 321 201 Netto -4 794 039-5 387 273-2 957 585 54,9-5 300 000 98,4-2 905 075 11
9400 Kuhmalahden vesilaitos Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot 100 114 69 220 51 419 74,3 75 000 108,4 67 926 Kulut -79 629-98 221-50 196 51,1-88 000 89,6-58 687 Netto 20 485-29 001 1 223-4,2-13 000 44,8 9 240 9500 Kangasalan Vesi liikelaitos Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot 6 046 169 5 436 050 3 326 276 61,2 5 386 000 99,1 3 756 088 Kulut -3 823 805-3 521 035-2 114 049 60,0-3 620 000 102,8-2 290 057 Netto 2 222 364 1 915 015 1 212 227 63,3 1 766 000 92,2 1 466 031 Kokonaislaskutus jää n. 50 000 ta:sta, vaikka alkuvuodesta alv-muutoksesta johtuen laskutusjaksojen muutoksen vuoksi osa vuodelle 2013 arvioiduista tuloista kirjautui jo v. 2012. Käyttökustannukset ylittyvät, koska viemäriverkoston ylläpitokustannukset ylittävät arvioidun. 12