SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaisohjeistuksiin. Lieksan kaupungin strategia määrittelee suuntaviivat SOTE strategialle, kehittämistyölle ja tavoitteille. SOTE strategia painopistealueet vuosille 2012 2015 ovat: Suunnitelmallinen ehkäisevä toiminta Ihmisläheiset työprosessit vähemmillä rajapinnoilla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman ja hyvinvointikertomuksen laatiminen seuraavaksi valtuustokaudeksi yhteistyössä eri palvelukeskusten kanssa Henkilöstöresursseista huolehtiminen Alueellisen yhteistyön kehittäminen Päihde- ja mielenterveystyön uudelleen organisointi Huostaanottojen vähentäminen (kodin ulkopuolelle sijoitettujen palvelurakennemuutos) Tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Tulosalueita ja kustannuspaikkoja pyritään muokkaamaan tarvelähtöisesti ja ehkäisevän työn painotus huomioiden. Tulosaluejaon pohjalta on mahdollista seurata paremmin ehkäisevän työn toteutumista ja jatkossa integroida toimintoja palvelukeskuksen sisällä tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Menossa olevat toiminnan kehittämishankkeet: Hallitusohjelman mukainen työllistämiskokeilu, 1.9.2012- Ikääosaavat palvelut IMMO 2012-, kotihoidon pienkotien kehittämishanke Terveempi Itä-Suomi (TERVIS), 1.1.2013-31.10.2015 Neurologisten sairauksien ryhmäkuntoutushanke, uusi (rahoitus auki) Palvelualueet: - sosiaalipalvelut - terveyspalvelut - hoivapalvelut Tulosyksiköt 2110 Soten hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut vastuualue 2120 Ehkäisevä lapsiperhetyö 2130 Lasten ja perheiden sosiaalityö 2140 Vammaispalvelut 2150 Aikuissosiaalityö 2160 Työllisyyspalvelut 2170 Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut vastuualue 2210 Erikoissairaanhoito 2220 Työterveydenhuolto 2230 Hammashuolto 2240 Ehkäisevä perusterveydenhuolto 2250 Perusterveydenhuolto 2260 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Hoivapalvelut vastuualue 2310 Ehkäisevä työ 2320 Kotihoito 2340 Palvelukodit ja palveluasuminen PALVELUKESKUKSEN YHTEISET TAVOITTEET Palvelukeskuksen päällikkö: Tero Oinonen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Suuntautuminen ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Ehkäisevän toiminnan prosessien avaaminen ja kehittäminen Prosessikuvaukset valmiit vuoden 2015 lopussa. Mt- ja päihdepalveluiden ja lastensuojelun avopalveluiden osalta aikana Kuntalaisten omatoimisen selviytymisen Vanhusneuvoston toiminnan käynnis- 1 Työn alla Työn alla Vanhusneuvoston toiminta on käynnis-

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien täminen, ryhmämuotoisen toiminnan tynyt kehittäminen. edistäminen Sähköisen asioinnin kehittäminen Medinetin ja sähköisen toimeentulotuen Medinet jo laajasti käytössä. Sähköisessä hakumenettelyn käytön edistäminen toimeentulotuen hakemisessa kehi- tettävää edelleen. Asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen kuntalaisille, esim. keskustelutilaisuudet Tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille Tilaisuuksia on järjestetty. Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen Kustannustehokas toiminta Resurssien suuntaaminen palvelujen saamiseen, saatavuudesta joudutaan tinkimään Lomautusten ja muiden säästökeinojen toteuttaminen Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöstä. Tulosalueille ja kustannuspaikoille on nimetty vastuuhenkilöt. Päälliköt ja toimielimet ovat velvollisia ohjaamaan ja valvomaan taloutta ja ryhtymään ajoissa toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi. Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien tukeminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvaa toimintaa Käynnissä. Aiheuttanut runsaasti ongelmia erityisesti hoito- ja hoivapalveluissa. Jatkuvaa toimintaa. Taloustilanteen systemaattinen analysointi hyödyntäminen Kuntamaisematietojen kerääminen ja 2013 raportti valmis kesäkuussa. Vammaispalvelujen, erityisesti henkilökohtaisen Kustannusten laskeminen lähemmäs Selvittäminen aloitettu. avun, tilanteen selvittäminen suhteessa naapurikuntiin vertailukuntien tasoa. Toimintasäännön vastuiden vakiinnuttaminen ja selkiyttäminen jaaminen peita havaittu. Toimintakäytäntöjen luominen ja kir- Vastuita on käyty läpi ja päivittämistar- Ikäpoliittisen strategian toteuttaminen Ikäihmisten asumisen ja osallisuuden Vanhusneuvoston toiminta on lähtenyt kehittäminen käyntiin. Mielenterveys- ja päihdestrategian Strategian toteuttamisen arviointi Toimintasuunnitelmaa toteutetaan. toteuttaminen n vuosikello Käytössä alkaen Ei vielä käytössä. Hyvinvointikertomuksen tekemiseen/toteuttamiseen osallistuminen mioiminen toimintasuunnitelmista Jatkuvaa toimintaa. Tavoitteiden huo- Työolosuhteiden ja ilmapiirin parantaminen. Esimiesten ja henkilöstön kehittäminen LATU työilmapiirimittauksen systemaattinen käsittely yksiköissä ja ilmeneviin epäkohtiin puututaan. Esimiestunneille osallistuminen Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien hallinnollinen koulutus Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan vuosittain. Kaikki ovat käyneet kehityskeskustelun vuosittain. Keskushallinnon luomien perehdytyskäytäntöjen ja -materiaalien käyttö, materiaalin läpikäynti esimiestunnilla Hyväksymistä vaille valmis SOTEpalvelujen osalta. SOTE-JORY:n esityslistalla säännöllisesti. On osallistuttu. Ei ole vielä toteutunut. Seurattu vuosittain. Ei ole toteutunut täysin. Käytössä. Tietoturva ja -suoja-asioiden lainmukaisuus Tietoturvasuunnitelman ohjeet, seuran ta, sanktiot ja koulutus. Kaikilla työntekijöille vaitiolovelvollisuussitoumus allekirjoitettuna Toteutuu. LATU-käytännöt Jatkuu pysyvänä toimintakäytäntönä Käytössä. Johdon katselmukset kaikille soten Vuonna Toteutunut terveyspalveluissa. tulosyksiköille 2110 SOTEN HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Pellervo Hämäläinen 2110 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2140 Soten avustukset

2120 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 2130 Soten hankkeet 2150 Soten tukipalvelut Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalveluiden kehittämisen jatkaminen Kehittämistä jatkettu edelleen Tukipalveluiden uudelleenorganisointi Toimivat ja ajanmukaiset työvälineet ja työtilat Resurssien käyttö Toimistopalveluiden kehittäminen saatu palaute Huolto- ja vahtimestaripalveluiden keskittäminen ja toiminnan tehostaminen. Tehokkaan työskentelyn vaatimien välineiden varmistaminen, toimitilojen osalta yhteistyö tekniikan kanssa Resurssien tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö Toiminnan itsearviointi Käytäntöjen yhtenäistämisen jatkaminen Yhteistyön ja tiedonkulun parantaminen Sopivien ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen etsiminen ja vakiinnuttaminen ottaen huomioon kolmen erillisen toimipisteen tuomat ongelmat Kesken Työvälineet ok, yhteinen toimitila puuttuu (toimistohenkilöstö kolmessa paikassa) Resursseja kohdistettu uudelleen. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien vaihdos hyödynnetty työtapojen yhtenäistämisessä Tiedonkulku parantunut saadun sisäisen palautteen perusteella Videoneuvottelujärjestelmän (Lync) käyttöönotto Prosessien kuvaaminen Toimistopalveluiden ja muiden työyksiköiden työtehtävien tarkasteleminen etenkin rajapinnoilla Prosessien kuvaamisen aloittaminen hankalimmista/tärkeimmistä Työtehtävät ja vastuut selvitetty ja sovittu rajapinnoilla Toimistopalveluille kuuluvien tehtävien listaaminen Henkilöstön hyvinvoinnista ja Pyritään mitoittamaan tehtävät ja jaksamisesta huolehtiminen henkilöstö oikein. Pyritään löytämään uusia aikaa säästäviä toimintatapoja. Huolehditaan työajoista ja pyritään pitämään mahdolliset kertyneet tunnit nopeasti pois Prosesseja käyty läpi ja uusia toimintaohjeita laadittu yksitellen. Eteneminen hidasta johtuen mm. keväällä toteutetuista lomautuksista. Kesken Kesken Kevään aikana toteutetut lomautukset johtivat lisätuntien kertymiseen. Myöskään vuosilomia ei voitu antaa normaalisti. Riittävä koulutus ja perehdytys uusiin ohjelmiin ja työtehtäviin Työkuormien tasaaminen Kehityskeskustelut 1 x vuosi Henkilöstöpalaute Vuosittainen toteuman arviointi Työparitoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen Tehtävien osittainen uudelleenorganisointi Itsearviointi Kierros aloitettu. Hyödynnetty mahdollisuuksien rajoissa. Työnkierrolla saatu vähennettyä haavoittuvia kohtia (tehtäviä, joita vain yksi osaa tehdä) Tehtäviä uudelleenorganisoitu henkilövaihdosten yhteydessä

Talous Toimintatuotot 17 487 160 000 43 488 27,2 Toimintakulut -1 448 987-1 731 649-470 350 27,2 Toimintakate -1 431 500-1 571 649-426 862 27,2 0 0 0 Poistot -6 223 Netto -1 437 723-1 571 649-426 862 27,2 0 0 0 SOSIAALIPALVELUT SOSIAALITOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: Soile Syrjäläinen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Suuntautuminen vammaispalveluissa, lapsiperhetyössä, lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja työllistämispalveluissa ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja vaikuttavasti. Palveluiden saatavuudesta joudutaan tinkimään. Sosiaalipalveluiden eri vastuualueiden prosessien avaaminen ja kehittäminen ja arviointi. Työkäytäntöjen uudistaminen ja ehkäisevän työn prosessien kehittäminen. Sosiaalipalveluiden muutettu organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta ja toiminnan kehittämisestä. talousraporttien hyödyntämisen kehittäminen mm. siten, että esimiehet seuraavat taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja vastaavat osavuosikatsauksen laadinnasta omalta vastuualueeltaan. Seuranta: sosiaalipalveluiden yhteistyöryhmässä toteutumiskatsaus kerran kuukaudessa. Ensimmäisessä vaiheessa painopistealueena on toimeentulotuen asiakaslähtöisen palveluprosessin kehittäminen aspa yhteistyön puitteissa. Arviointityössä apuna toimii Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulu avainkumppanuussopimuksen puitteissa. Seuranta: asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen ym. Työkäytäntöjen uudistaminen aloitettu (vammaispalvelu, lastensuojelu. työllistämispalvelut). Ehkäisevän työn prosessien kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Yksi konkreettinen esimerkki on päätös työllistää haavoittuvassa asemassa olevia nuoria Lieksan kaupungille kesällä. Rakenne on uusittu. Vaikutusten arviointi on kesken. Kehittämistyö aloitettu. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota Työtehtävien priorisointi ja rajaaminen. pitämällä työn kuormittavuuskohtuullisella tasolla. Lisä- ja ylityöt tasataan Työaikaseuranta säännöllisin väliajoin. mahdollisim- Toteutunut osittain. Työ jatkuu.

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa man pian. Työnohjaus mahdollistetaan kaikilla palvelualueilla. Säännölliset työpaikkakokoukset kerran kuussa. Kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa uusitun organisaatiomallin mukaisesti. Seuranta: toteutumiskatsaus sosiaalipalvelujen yhteistyöryhmässä kerran kuukaudessa. Riskien arviointi Läheltä piti tilanteet dokumentoidaan ja säilytetään palveluyksiköiden työsuojelukansiossa. Dokumentit lähetetään työterveyshuoltoon. Kertyneen materiaalin pohjalta ryhdytään vaadittaviin turvatoimiin ja tehdään uusia ohjeistuksia, hankitaa lisäkoulutusta ja tarvittavia välineitä. Toteutunut. Seuranta: toteutumiskatsaus sosiaalipalveluiden yhteistyöryhmässä kerran kuukaudessa. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä tehdään esitykset eteenpäin. 2120 EHKÄISEVÄ LAPSIPERHETYÖ Tulosyksikkövastaava: Virpi Hämäläinen 2160 Perheneuvola Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Keskeisin yhteinen painotus: ehkäisevä työ ja tarkoituksenmukainen kuntoutus Kohtuullinen odotusaika Arkielämän aikuisten tuettu vastuuttaminen: perheneuvolasta ohjaus, jonka avulla vanhemmat/koulu/päivähoito voivat toteuttaa kuntoutusta / hoitoa /uusia toimintamalleja Lääkärikonsultaatioiden turvaaminen jatkossakin, vältetään osa PKSSK:n palveluiden tarpeesta Konsultaatioita (psykologit, toimintaterapeutti) aiempaa enemmän päivähoitoon, kouluille tarpeenmukaisesti Toimintaterapiassa palvelun saantikriteerien määrittely, ryhmätoimintamuotojen kehittäminen/järkeistäminen Koulukuraattorityössä ehkäisevän työn kehittäminen: pienryhmä- ja luokkamuotoinen työ, alustukset ja vanhempainillat Työmuodon valinnan perusteena odotettu vaikuttavuus suhteessa työmäärään/kustannuksiin Lasten terapia-/kuntoutuspalvelujen ostojen keskittyminen aiempaa enemmän perheneuvolan alle: käytäntöjen kehittäminen Ehkäisevään työhön käytetyn ajan seuranta. Kuntoutuksen järjestyminen yksilöllisen tarpeen mukaan. Kiireelliset asiat 1-2 vkon sisällä, Ps./tt.:n ei-kiireell. arvio 3-6 kk sisällä, Kuntoutus ja hoito kiireellisyyden mukaan Apukeinojen / harjoitustenmateriaalien säännöllinen tarjonta ja riittävä ohjaus niiden toteuttamiseksi. Konsultaatiopäivien toteutuminen suunnitellusti n. 1 pvä/kk/lääkäri Toteutuneet konsultaatiokäynnit: kattaako eri yksiköt, onko säännöllistä Kriteerit sovittu tiimissä, tiedossa keskeisillä yhteistyökumppaneilla. Ryhmätoiminta vastaa kunkin lapsen yksilölliseen tarpeeseen. Toteutuminen säännöllisesti Jatkuva arviointi, esim. lapsen oma pitkä terapia vs. sama aika vanhemman ohjaamiseen kasvatustehtävässä Keskeisillä yhteistyökumppaneilla käytännöt ja kriteerit tiedossa Ehkäisevä työ painottunut konsultaatiokäynteihin + ADHD-ilta. Tarpeelliseksi arvioitu kuntoutus järjestetty. Toteutunut aikarajoissa. Harjoitusmateriaalia ei tuotettu (kesäajalla tot.), vanhempainohjausta ei pystytty lisäämään toivotusti. Toteutunut lasten- ja nuorisopsykiatrin osalta. Päivähoitoon toteutunut suunnitellusti, syksyn arvion perusteella tarpeenmukaisesti. Kriteereitä ei kirjallisesti määritelty, linjaus Jns:ta seuraten. Työryhmä arvioi kiireellisyyden. Ryhmätoimintaa järkeistetty (aiempaa pienempi kertamäärä). Toteutunut suunnitellusti. Jatkuva arviointi yksikön sisällä, kehittämistä, jottei päällekkäistä työtä muiden yksiköiden kanssa. Ostojen suhteen selkeät sopimukset tehty. Tarpeen arviointi työryhmässä, käytännöistä tiedotettu.

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Mahdollisimman paljon omana työnä Ostoissa keskeisenä perusteena kuntoutuksen tarpeen lisäksi se, voidaanko ostoilla ehkäistä raskaampia tukitoimia myöhemmin. Psykologin eläköityminen alkuvuodesta rajoittanut mahdollisuutta toteuttaa kuntoutusta/terapioita omana työnä. Joustavat työmuodot tarpeenmukaisesti ja näistä tiedottaminen yhteistyökumppaneille Perheneuvola entistä moniammatillisempi: työprosessien kehittäminen Psykologityön turvaaminen eläköitymisen myötä Tarpeenmukainen koulutus ja työnohjaus, koulutussuunnittelu Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen Tilannearvio säännöllisesti työkokouksissa Tilannearvio säännöllisesti työkokouksissa: kunkin ydinosaaminen käytössä, päällekkäistä työtä ei tehdä ja yhteistyökäytännöt selkeät Palvelun toteutuminen vähintään lain vaatimusten mukaisesti Koulutusmahdollisuudet tasapuoliset ja vastaavat lähivuosien tarpeita Toisten kannustaminen ja ongelmien ottaminen esille varhain Toteutunut pääsääntöisesti, myös yli yksikkörajojen. Perheneuvolan työparityötä (sos.tt.-psykologi) jouduttu työtilanteen vuoksi vähentämään. Yhteistyökäytännöt kehittyneet, uusia työmuotoja kokeillaan (esim. psykologin ja tt:n yhteisarviot). Rekrytointi kesken. Suunnitelmaa tehty. Sitouduttu perhekeskeisen työskentelyn koulutukseen. Toteutunut. Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 Asiakasmäärä perheneuvola Käyntimäärä perheneuvola Perheneuvolatyön asiakasmäärä 1 käynti = 1 asiakas 45 min. käynnillä 254 1705 2013 321 1847 280 1700 30.4. Asiakasmäärä kuraattorit Koulukuraattorien asiakasmäärä 209 204 220 135 Asiakasmäärä toimintaterapia Käyntimäärä toimintaterapia Toimintaterapeutin asiakasmäärä 1 käynti = 1 asiakas 45 min. * 36 198 käynnillä *toimintaterapeutin osalta ennuste vasta vuodelle 2015 (toiminta vasta muotoutumassa) Talous 186 586 Toimintatuotot 1 200 1 000 0 0,0 Toimintakulut -456 787-531 137-137 639 25,9 Toimintakate -455 587-530 137-137 639 26,0 0 0 0 Poistot 0 0 0 Netto -455 587-530 137-137 639 26,0 0 0 0 2130 LASTEN JA PERHEIDEN SOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Sonja Hartikainen 2170 Lastensuojelun sosiaalityö 2180 Lastensuojelun avohuolto 2190 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 2200 Lastensuojelun jälkihuolto Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa 2170-2180 Ehkäisevä työ/kuntoutus Lastensuojeluilmoitusten tarkistaminen sekä lastensuojelutarpeiden arviointi lainsäädännön vaatimassa ajassa. Ehkäisevään / kuntouttavaan työhön käytetyn ajan seuranta. Lastensuojelutiimiin kuuluvan psykiatrisen sairaanhoitajan optimaalisen työnkuvan ja sijoituspaikan uudelleenarviointi on käynnissä, tavoite siirtää työpanos ehkäisevään työhön. Lastensuojeluilmoitukset on pääosin pystytty tarkistamaan määräajassa.

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa 2180-2190 Korvaus- ja perimiskäytäntöjen selkeyttäminen 2190 Lastensuojelun laitoshoidosta maksettavien hoitopäivämaksujen seuranta ja ostopalvelujen laadun varmistaminen. Talouden seuranta 2170 2180 Lastensuojelun henkilöstön ammattiosaamisen tehokas kohdentaminen 2190 Perhehoidon saatavuuden varmistaminen Tukiperhetoiminnan/perhehoidon hoitopalkkioiden sekä kulukorvausten sovellusohjeen laatiminen. Lastensuojelun sijaishuollon perintämenettelyn tehostaminen. / Perintäpäätösten seuranta. Lastensuojelulain mukaisiin sijoituksiin liittyvien ostopalvelujen kilpailuttaminen. Seurantaraportti kuukausittain. Sosiaalityön sekä perhetyön resurssien suunnitelmallisempi kohdentaminen, asiakasmäärän kohtuullistaminen mm. muiden palvelukeskusten kanssa yhteistyötä suunnitellen, päällekkäisen työn karsiminen. Säännöllinen perhehoitajien rekrytointi. Perhehoidon tukirakenteiden kehittäminen. / Säännöllinen yhteydenpito sosiaalitoimen ja sijaishuoltopaikkojen välillä, perhehoidon toteutumisen seuranta. 2170 2180 Lastensuojeluun sijoittuvan, Lastensuojelun virkojen ja toimien täyttäminen ammatillisesti pätevällä henki- ammatillisesti pätevän henkilöstön saatavuus ja sitouttaminen löstöllä, työntekijöiden pysyvyys sekä kohtuullisen työmäärän ja asiakasmäärän saavuttaminen/työntekijä. / Säännölliset tiimipalaverit, työnohjaus sekä asiakas- ja työmäärän seuranta /reagointi liialliseen työmäärään. Tavoitteissa ei ole voitu konkreettisesti edetä siten, että sovellusohjeita olisi laadittu. Ostopalvelujen kilpailuttamiseen ei ole ollut henkilöstöresurssia. Kustannusten seuranta on kuitenkin helpompaa, koska laskujen hyväksyntä keskittyy lastensuojelun johtavalle sosiaalityöntekijälle. Lastensuojelutiimin työntekijät pyrkivät itse aktiivisesti sekä viikottaisissa palavereissa suunnittelemaan työtä siten, ettei päällekkäisyyksiä kertyisi. Uusia perhehoitajia ei ole rekrytoitu, yksittäisiä yhteydenottoja tulee suoraan perhehoitajiksi haluavilta/jo koulutetuilta perhehoitajilta. Yhteydenpitoa perhehoitajiin on pyritty säännöllistämään. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkoihin/vuorotteluvapaan ajaksi ei ole saatu muodollisesti pätevää sosiaalityöntekijää, mutta perhetyön toimissa on hyvin koulutettu henkilökunta. Asiakasmäärä/sosiaalityöntekijä on merkittävästi liian suuri suhteessa suosituksiin. Sosiaalityöntekijä vaje aiheuttaa töiden ruuhkautumista. Tiimin sisäisillä työjärjestelyillä on kuitenkin saatu käytettävissä olevan henkilökunnan työaika maksimaaliseen hyötykäyttöön. Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 Tiimipalaverit ovat toteutuneet säännöllisesti, joka lisää työn suunnitelmallisuutta. 2013 30.4. Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Lastensuojelun avohuollon asiakkaat 97 107 100 99 Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Kodin ulkopuolelle sijoitetut / 18 18 19 16 perhehoito Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Kodin ulkopuolelle sijoitetut/ 21 19 17 19 ammatilliset perhekodit & laitoshoito Asiakasmäärä (lapsi/nuori) Jälkihuolto 32 31 32 33 Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten tai nuorten ostopalvelu-/ perhehoitokustannukset eivät ole merkittävästi kasvaneet. Lastensuojelulain mukaisessa jälkihuollossa olevat nuoret ovat kuitenkin tarvinneet huomattavat määrän ostopalveluina toteutuvia tukitoimia (tukiasuminen, psykososiaalisen tuen osto ammatillisilta tukitahoilta), joka näkyy jälkihuollon kustannusten painottumisena alkuvuodesta. Talous

Toimintatuotot 727 298 712 000 222 594 31,3 Toimintakulut -3 896 116-3 668 386-1 305 482 35,6 Toimintakate -3 168 818-2 956 386-1 082 888 36,6 0 0 0 Poistot 0 0 0 Netto -3 168 818-2 956 386-1 082 888 36,6 0 0 0 2140 VAMMAISPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Kaija Männistö 2210 PKSSK:n kehitysvammahuolto 2220 Vammaisten avopalvelut 2230 Vammaisten kodin ulkopuolinen asuminen 2240 Toukolantien päivätoiminta ja asuminen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa 2210Vammaispalvelut 2210 PKSSK:n kehitysvammahuolto -kehitysvammalaitos -perhehoito -kehitysvammaisten asuntola -neuvolapalvelut -päivätoiminta Laitosasumisen ja autetun asumisen määrää pyritään vähentämään. 2220 Vammaisten avopalvelut -vammaisten sosiaalityö -henkilökohtaiset avustajat -välineet, koneet laitteet -muu henkilökohtainen suoriutuminen -vammaisten asumispalvelut vammaisten asuntojen muutostyöt vammaisten omaishoidontuki -kimppakyyti Vpl:n mukaiset yksittäiskuljetukset 2230 Kodin ulkopuolinen asuminen -perhehoito -vammaisten asumispalvelut invalidien asumispalvelut Palvelutarpeen arviointia tehostetaan ja etsitään paikallisia uusia ratkaisuja vastata myös raskaampiin palveluhaasteisiin. Honkalammen asukasluettelot määräajoin ja pidetään tarvittavat kokoukset mahdollisissa muutostilanteissa. Palvelusuunnitelmien päivittäminen Henkilökohtaisen avun tuntimäärien vähentäminen Uusien asumispalveluratkaisujen suunnittelu Kevyet asunnon muutostyöt tehdään kunnan omana työnä Omaishoidontukeen panostetaan resurssia nykyistä enemmän Selvitetään ja ryhdytään mahdollisiin toimenpiteisiin taksien kilpailuttamiseksi. Perhehoidon lisääminen. Perhehoidosta järjestetään paikallisesti yksi info tilaisuus. 30.4.14 Paikallisesti ei ole saatu ratkaisuja raskaampaan palveluasumiseen. Selkeä tarve on olemassa. 30.4. Laitos / autetun asumisista ei ole pystytty vähentämään koska asiakkaat niin haasteellisia ja tarvitsevat ammatillista hoivaa ja huolenpitoa jota ei voi järjestää omaan kunnan alueella koska tarvittavia palveluja ei ole. Näille asumismuodoille tarvetta. Palvelusuunnitelmien tuntimäärien vähentäminen on aloitettu. Samoin henkilökohtaisen avun. Tavoitteita ei ole saavutettu. Uusien asumisratkaisujen suunnittelu on aloitettu. Rahoitusratkaisu on Aran käsittelyssä. Omaishoidontukeen ei ole saatu lisää resurssia. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspäätökset ovat viivästyneet työntekijävaihdoksen ja lomautusten takia. 30.4. Sopivia perhehoidon paikkoja ei ole. Kiinnostusta asiaan ei ole löytynyt, asiakkaat ovat haasteellisesti käyttäytyviä ja tarvitsevat hoivaa ja huolen pitoa paljon. 2240 Toukolantie :Tarjoamme asumispalvelua kehitysvammaisille. Asumisessa Toukolantien tukiasukkaiden että muualla tukiasunnoissa asuvien suoritteet asetettu samaan kohtaan vuoden tavoitteissa( enne oli eritelty tuettu asuminen että ohjattu) 2240 Toukolantie :Tarjoamme päivätoimintaa kehitysvammaisille eri muodoissa. Päivätoimintaa, työtoimintaa ja avotyötoimintaa 2240 Toukolantie :Varaamme kuntouttavantyötoiminnan paikkoja 2210-2230 Talouden seuranta. 2240 Toukolantie: Noudatetaan kaupungin ostosääntöjä ja maltillista talouden käyttöä Seurataan kuukausittain ja neljännesvuosittain palvelujen ja talouden toteutumista 2240 seurantaraportti kk ja neljännes vuosittain 30.4. Ollaan päästy suoritteissa tavoitteeseen. Pakkolomat ovat vaikuttaneet siihen että tilapäisjaksot ovat olleet poissa. Asukkaat ovat saaneet hoivan ja huolen siinä määrin kun se on ollut mahdollista. Tukikäynnit on ajettu minimiin tai nollaan. 30.4. Päivätoiminnoissa suoritteissa alle tavoite tason pakkolomat vaikuttavat 30.4. 3 toiminta paikkaa meillä 30.4. Talous vielä + :lla. Ylitystä luvassa lääkejakelukustannusten osalta ja ruokahuollosta asukkaiden lomaaikojen ruokailusta. 30.4. maltillisesti taloutta käytetty, seuranta kuukausittain seurantaraportilla.

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa 2210-2230 Palveluprosessien selkiinnyttäminen. 2240 Toukolantie Laatukäsikirja käyttöön talolle, kaikille työntekijöille. 2240 QF ohjelma takaa säännölliset tarkastukset ohjeisiin. Koko henkilöstö sitoutetaan sisäistämän laatukäsikirja. Tässä apuna kehityskeskustelussa allekirjoitettava lomake/ tai lukukuittaus, että on lukenut laatukäsikirjan. 2240 Toukolantie Säännölliset palaverit henkilöstölle viikko/ kuukausikokoukset 2210-2230 Henkilöstön rakenteellisen muutoksen toteuttaminen. Kehityskeskustelut. Virkistys- ja kehittämispäivä. 30.4. Laatukäsikirja käyty läpi henkilöstön kanssa kehittämispäivänä tammikuulla. 30.4. säännölliset palaverit viikoittain/ kuukausittain Toteutunut osittain. 2240 Toukolantie Henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan. 2240 Toukolantie Pidämme huolta toisten jaksamisesta työyhteisössä Tavoitteena henkilöstömäärän mitoittaminen asiakkaiden hoitoisuuden ja asumistarpeen mukaan. 2240 Siirrymme tarvittaessa joustavasti talon sisällä ryhmästä toiseen 2240 Riittävä täydennyskoulutus ( koulutusvelvoite) 2240 Kehityskeskustelut 1x vuodessa 2240 työyhteisön virkistys ja kehittämispäivä 2240 työajoista huolehtiminen 30.4. syksystä 30.4. virkistyspäivä syksyllä kehittämispäivä oli tammikuulla 30.4. Titania työohjelma listat tehty ja huolehdittu työajoista Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2210 PKKSK:n kehitysvammahuolto 2220 Vammaisten avopalvelut 2230 Kodin ulkopuolinen asuminen 2013 Kehitysvammalaitos/til.p.hoit 2920/228 Perhehoito/tilap.hoito 1095/108 Kehitysvammaisten asuntola 1460 Neuvolapalvelut/suoritteet 238 Päivätoiminta 766 Henkilökohtaiset avustajat 94 83 83/3 Vammaisten asumispalvelut 270 Vammaisten omaishoidon tuki/asiakkaat 19 15 15 Kimppak/suorit/yhd.s.matka VpL:n mukaiset yksittäiskulj./asiakkaat 22581 132 Päivätoiminta 1248 Perhehoito Vammaisten asumispalvelut Invalidien asumispalvelut/asiakkaat 1460 7665 2190 30.4. 15 290 2560 720 suoritteiden määrä 2240 Toukolantie yhteensä 14 400 15318 14 070 2240 Päivätoiminta 8151 8814 8100 2812 2240 Asuminen( yhdistetty suoritteet ohjattu ja tuettu asuminen vuodelle 5648 6046 yht. 5500 1921 ) 2240 Kuntouttavatyötoiminta 601 458 470 159 Talous Toimintatuotot 245 289 118 700 39 851 33,6 Toimintakulut -5 344 214-4 824 690-1 664 243 34,5

Toimintakate -5 098 925-4 705 990-1 624 392 34,5 0 0 0 Poistot 0 0 0 Netto -5 098 925-4 705 990-1 624 392 34,5 0 0 0 2150 AIKUISSOSIAALITYÖ Tulosyksikkövastaava: Tarja Lehto 2260 Aikuissosiaalityö Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Ehkäisevä työ / kuntoutus Asiakas pääsee palvelutakuun piirissä olevaan palveluun oikea-aikaisesti Asiakkaan osallistaminen Menot hallinnassa. Toimeentulotuen kirjaamisen kehittäminen. Aikuissosiaalityön palveluprosessien toteutumisen seuranta ja arviointi. Seurataan ehkäisevän työn ja kuntoutuksen osuutta kokonaistyöajasta toteuttamalla työajanseurantaa kaksi kertaa vuodessa viikon jakso. Asiakassuunnitelman sisällön tarkistaminen. Asiakkaan asiantuntijuuden hyödyntäminen. Panostetaan asiakasprosesseissa vuorovaikutuksellisuuteen ja dialogisuuteen. Seuranta: Asiakaspalaute kerätään systemaattisesti kerran vuodessa. Itsearviointi. Talousseuranta. Perintätoimien tehostaminen. Toimeentulotuen harkintapalaveri kerran viikossa. palaverimuistiot. Tutkimuksellinen kehittäminen yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa. Palveluprosessien seuranta asiakaspalvelupisteessä. Pitkäaikaisasiakkuuksien ehkäisy tukemalla kuntalaisten itsenäisen suoriutumisen toiminataedellytyksiä. Päätösten ja asiakirjatekstien nykyistä selkeämpi kirjaaminen. Kirjallisen dokumentoinnin arviointi yhteistyössä sosiaaliasiamiehen kanssa. Henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtiminen. ja ylitöitä. Huolehditaan työajoista välttämällä lisä- Huolehditaan tarpeellisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta. Paikallisten koulutustilaisuuksien ja oman sisäisen koulutuksen järjestäminen. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen aikuissosiaalityön verkostotilaisuuksiin osallistuminen. Työssä jaksamisen tukeminen ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen. virkistyspäivät, pyritään ottamaan uusi työntekijä jo hyvissä ajoin ennen työntekijän eläketapahtumaa. Työpaikkakokoukset joka kk:n ens. tiistai. Toteutunut osittain. Esim. lakisääteinen palvelutakuu on toteutunut osittain. Huhtikuun seurantajaksolla 900 toimeentulotukihakemuksesta käsiteltiin 822 määräajan (7pv).puitteissa (91 %). Päätös tehtiin yli 9 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta 61 tapauksessa. Toteutunut osittain. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kustannukset siirretty perustoimeentulotuesta mielenterveyspalvelujen alle. Asia liittyy aluehallintoviraston päätökseen. Kehittämisyhteistyö on jatkunut P-K:n ammattikorkeakoulun kanssa. Palveluprosessien seurantaan on panostettu. Kuntouttavalla toiminnalla on tuettu asiakkaan itsenäistä suoriutumista. Toteutunut osittain. Toteutunut osittain. Lisä- ja ylitöitä on jouduttu tekemään, koska asiakasmäärä/ sosiaalityöntekijä on liian suuri suhteessa laatusuosituksiin. Koulutustilaisuuksiin ja verkostoyhteistyöhön on osallistuttu aktiivisesti. Toteutunut osittain. Säännölliset työpaikkakokoukset pidetty.

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Kehityskeskustelut kerran vuodessa. Kehityskeskustelut aloitettu. Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2013 30.4. Viranomaispäätösten määrä 9000 9500 10500 3172 Palvelujen saajien määrä Toimeentulotuen kotitaloudet (perus-, täydentävä, ja ehkäisevä tuki) 983 1011 1200 691 Talous Toimintatuotot 1 575 507 1 591 000 352 037 22,1 Toimintakulut -4 589 715-3 916 969-1 103 553 28,2 Toimintakate -3 014 208-2 325 969-751 516 32,3 0 0 0 Poistot 0 0 0 Netto -3 014 208-2 325 969-751 516 32,3 0 0 0 2160 TYÖLLISYYSPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Riikka Räty-Ignatius 2270 Työllisyyspalvelut 2271 Kuntouttava työtoiminta 2272 Tukityöllistetyt Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan laadullinen kehittäminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen 200 000 euroa nykytasosta. Ely-keskuksen tarjoaman mahdollisen erityisrahoituksen hyödyntäminen. Työvalmentajatoiminnan vakiinnuttaminen. Asetetaan määrälliset tavoitteet työvalmentajille. Erityisesti yhteiskuntatakuun piirissä olevien nuorten saaminen työhön, työkokeiluun, oppisopimuskoulutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan tai koulutukseen. Toiminnallisen yhteistyön lisääminen kaupungin eri hallinnonalojen ja Tetoimiston kanssa. Panostetaan yksilölliseen palveluohjaukseen esim. jalkautumalla toimistosta nuorten vailla koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten pariin. Kaupungin sisäiseen koulutukseen panostaminen työllistämisen näkökulmasta. Seuranta: toiminnan määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumisen säännöllinen arviointi tilannekatsausten ja sisäisen tilastomateriaalin avulla. Kuntouttavassa työtoiminnassa vähintään 130 henkilöä kuukaudessa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta jaetaan eri palvelukeskusten vastuulle. Työvalmentajatoimintaa ei ole vielä saatu vakiinnutettua. Määrällisiä tavoitteita ohjaa kuntouttavan työtoiminnan määrä. Työllistämisyksikkö aloitti toimintansa 1.2.. Tiimissä panostettu nuorten yhteiskuntatakuun piirissä oleviin asiakkaisiin nimeämällä heille oma sosiaaliohjaaja, joka tekee tiivistä verkostoyhteistyötä eri viranomaisten kesken nuorten asioissa. Yli 30-vuotiaiden asiakkaiden aktivoinnissa yhteistyötä TE-hallinnon kanssa lisätty, työllistämisvastaava tekee myös asiakastyötä yhdessä tiimin työvalmentajan kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan laatua kehitetty aloittamalla osallisuutta edistäviä kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä. Yksilöllistä palveluohjausta kehitetään yhdessä kuntakokeilu-hankkeen kanssa. Kuntouttavassa työtoiminnassa 31.3. yhteensä 133 hlöä. Työmarkkinatuen kuntaosuutta pyritään jakamaan 1.5. alkaen niin, että hallintokuntia velvoitetaan ottamaan kuntouttavaan työtoimintaan työll.yksikön arvion mukaan sopivia

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa henkilöitä. Asiakaslähtöisten työprosessien ja toiminnallisten rakenteiden kehittäminen. Kokonaisvaltaiseen palvelusuunnitteluun panostaminen erityisesti yhteiskuntatakuun piirissä olevien nuorten kohdalla. Uusien työ- ja toimintamallien käynnistäminen mm. autopajatoiminta. Seuranta: tilanneyhteenveto 3 kertaa vuodessa. Henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtiminen. alan verkostotapaamisiin. Koulutus, työnohjaus. Osallistuminen Seuranta: koulutuskortti. Toteutetut koulutukset. Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 Työpajatoimintaa kehitetään yhdessä kuntakokeilu -hankkeen kanssa. aikana selvitetään mallia kaikenikäisten pajalle, joka soveltuisi Lieksan toimintaympäristöön. Osallistuminen alan verkostotapaamisiin toteutunut. Koulutuksiin osallistuminen toteutunut. Tiimipalaveri noin 2 viikon välein, jossa koulutustietoa jaetaan. 2013 30.4. asiakasmäärä kuntouttava työtoiminta 132 90 130 133 asiakasmäärä velvoitetyöllistäminen 12 4 12 7 asiakasmäärä palkkatuella työllistäminen 11 5 12 1 Talous Toimintatuotot 354 763 250 000 13 747 5,5 Toimintakulut -1 596 336-1 396 555-405 220 29,0 Toimintakate -1 241 573-1 146 555-391 473 34,1 0 0 0 Poistot 0 Netto -1 241 573-1 146 555-391 473 34,1 0 0 0 Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 700 000. Vuoden toteumaennuste on yli miljoona euroa. 2170 MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Soile Syrjäläinen 2280 Pakolaisten toimeentuloturva 2290 Pakolaistyö Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Maahanmuuttajien kotoutumisen edellytysten turvaaminen. Panostetaan alkukartoitukseen ja kotosuunnitelmaan asiakkuuden alkuvaiheessa. Suomen kielen käytännölliseen opetukseen pääseminen mahdollisimman pian kuntaan muuton. Peruskoulutusta vailla olevien maahanmuuttajien tukeminen suorittamaan peruskoulun oppimäärä. Ammatilliseen koulutukseen rohkaiseminen yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa. Työkokeilupaikkojen tarjoaminen mm. vanhusten hoivatyössä mahdollisuuksien mukaan. Seuranta: tarkistetaan neljännesvuosittain kotoutumistukea saavien alkukartoitukset. Toteutunut.

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Ely-keskuksen maksamien korvausten hakeminen mahdollisimman pian ja erityiskorvauksiin oikeuttavien hakuprosessien käynnistäminen määräaikojen puitteissa (yleensä 2 vuotta maahanmuutosta). Koto-toimiston resurssien turvaaminen. Koto-toimiston resurssointi turvataan niissä rajoissa, johon valtion maksamat laskennalliset korvaukset antavat mahdollisuuden. Huomioidaan sivistyspalvelukeskukselle tehtävä 130 000 euron sisäinen siirto päivähoidon tarpeisiin. Seuranta: kulujen ja Elyn- päätösten yhteisseuranta. Toteutunut osittain. Yhteistyön syventäminen maahanmuuttotyötä tekevien kesken. Säännölliset yhteiset palaverit kerran kuukaudessa. Mukana mm. koulutuksen, terveydenhuollon ja sivistysviraston edustus. Seuranta: yhteisten palaverien toteutuminen tavoitteiden mukaisesti. Työn rajaaminen ja palvelujen kohdentaminen tarkoituksenmukaisella tavalla. Osallistutaan koulutukseen tarpeen ja Tiimin kokoukset kerran viikossa. mahdollisuuksien mukaan. Toimitaan ajanvarauksen puitteissa. Toteutunut osittain. Toteutunut osittain. Asiakasmäärä / työntekijä on liian pieni suhteessa suosituksiin. Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2013 30.4. asiakasmäärä pakolaisten toimeentuloturva 285 390 200 284 asiakasmäärä koto-toimiston palvelut 400 420 Talous Toimintatuotot 2 201 490 1 612 000 1 003 0,1 Toimintakulut -2 036 400-1 379 004-635 459 46,1 Toimintakate 165 090 232 996-634 456-272,3 0 0 0 Poistot 0 Netto 165 090 957 565 0 0,0 0 0 0 SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ Talous Toimintatuotot 5 105 547 4 284 700 629 232 14,7 0 0 0 Toimintakulut -17 919 568-15 716 741-5 254 298 33,4 0 0 0 Toimintakate -12 814 021-11 432 041-4 625 066 40,5 0 0 0 Poistot Netto -12 814 021-11 432 041-4 625 066 40,5 0 0 0

TERVEYSPALVELUT TERVEYSTOIMEN YHTEISET TAVOITTEET Vastuualueen päällikkö: Erkki Tiainen Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Sähköisten palveluiden kehittäminen earkistoon liittyminen Medinet aktiivisuuden lisääminen. Seurantatapa tilien lkm Etäkonsultaatioiden lisääminen Toinen erikoisala konsultaation piiriin Päivystystoiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen sairaalaan 1.7. Arkiyöpäivystyksen siirtäminen keskus- Mielenterveys- ja päihdetyön edelleen Strategian toteutuminen kehittäminen earkiston käyttöönotto Osittain vuonna Resursseja joudutaan suuntaamaan Lääkäripäivystyksen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas järjestämi- palvelujen saamisen varmistamiseen ja tinkimään saavutettavuudesta nen Vastaanoton kehittäminen ja resursointi: Hyvä vastaanotto Toiminnassa 1.1. alkaen. LATU- ja ROHTO-työskentelymallien Luodaan käyttökelpoisia käytänteitä edelleen hyödyntäminen 2210 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkövastaava: Erkki Tiainen 2300 Erikoissairaanhoito Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Terveydenhuoltolain toteuttaminen erikoissairaanhoidossa Terveyden edistäminen ja hoitoon pääsyn turvaaminen Yhteisesti sovittu politiikka palvelu- ja hoitoketjussa Erikoisalojen kanssa sovittu hoidon porrastus Jonotuspäivät. Vuositasolla vähemmän kappalemääräisesti kuin edellisenä kalenterivuotena. Mitataan vuosittain. Jonotuspäivät Lieksaan päin tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. Ainakin yhden erikoisalan lääkäreiden vastaanotto Lieksaan vuonna. Noudatetaan erikoissairaanhoitolain, terveydenhuoltolain ja kansanterveyslain velvoitteita. Ensihoidon yhteistyön kehittäminen Päivystyskäyntien ja ilman lähetettä kävijöiden määrän väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna. Jonotuspäivät Lieksaan päin tavoite nolla päivää. Erikoissairaanhoito pysyy hoitotakuun piirissä. Leikkausta yli 6 kk odottavien määrä alhaisempi kuin edellisenä vuotena Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät /1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät/1000 asukasta samaan kuin koko maan keskiarvo Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit/1000 asukasta pysyminen koko maan keskiarvossa Erikoissairaanhoidon nettokustannusten saaminen samaan suuruusluokkaan kuin koko maan keskiarvo Sotka-net mittarit seurataan vuosittain. ovat kaikilta osin lakien ja asetusten mukaisia. Toiminnasta ei saa tulla huomautuksia tai sanktioita. Kokonaiskäyntimäärä kasvanut ja ilman lähetettä kävijöiden määrä vähentynyt. Jonotuspäiviä 5 kpl. Vuosi sitten 0. Hoitotakuu toteutunut. 0 kpl. Seurataan vuositasolla. Seurataan vuositasolla. Seurataan vuositasolla. Seurataan vuositasolla. PKSSK:n yleiskirurgi aloittanut satelliittivastaanoton Lieksassa. Toteutunut. RAMPE-hankenkeessa luotujen Tavoitteena on lisätä työn vetovoimai- Henkilöstöresurssit parantuneet pikku

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa käytäntöjen juurruttaminen suutta ja palvelukykyä sekä potilaan hiljaa. Luoda kattava valtakunnallinen osallisuutta hoitoprosessissa ja turvata Mediatrin yhteisrekisterikäytettävyys pitkäkäaikais-sairauksien hoito- ja ehkäisymallvuus pätevien lääkäreiden ja hoitajien saata- parantunut edelleen. ja pysyvyys perusterveydenhuol- Mediatrijärjestelmän tiedon siirron toimivuutta lossa ja päivystyksessä. kehitetään edelleen eri rekislossa terinpitäjien välillä Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2013 30.4. 2300 Erikoissairaanhoito Lähetteet 4959 4660 5200 1369 Avohoitokäynnit 17318 16936 18000 4828 Hoitopäivät 10787 9985 10300 3249 Jonotuspäivät terveyskeskukseen 9* 129 0 5 Operatiivista toimenpidettä yli 6 kk 0 jonottanet 0 *) Jonotuspäivät Paiholasta asumispalveluyksikköön toukokuussa. Talous Toimintatuotot 75 800 0 0 Toimintakulut -14 927 941-15 521 467-5 497 742 35,4 Toimintakate -14 852 141-15 521 467-5 497 742 35,4 0 0 0 Poistot 0 Netto -14 852 141-15 521 467-5 497 742 35,4 0 0 0 Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö on budjetoitu siten, että määrärahaa on varattu 1 % (=150 000 ) PKSSK:n sopimusehdotusta vähemmän. Jonotuspäiviin ei ole varattu määrärahaa. Tulosalueella aiemmin ollut sairaankuljetuksen kustannuspaikka on jaettu siten, että ensihoidon osuus jää erikoissairaanhoidon alle (on mukana sopimuksen kustannuksissa) ja taksilla tai ambulanssilla tehtävät siirtokuljetukset on siirretty perusterveydenhuollon tulosyksikköön. 2220 TYÖTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Riitta Pehkonen 2310 Työterveydenhuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Työterveyshuolto yhteistyön vaikuttavuuden Painopiste työyhteisöllisessä toiminnas- Toteutumassa lisääminen sa. / Yksilöön kohdistuvan toiminnan väheneminen ja työyhteisötyön lisääntyminen. Osatyökykyisten työssä jatkamisen tukemissa. / eläketapahtumien määrä ja laatu. n laatiminen säästötavoitteet huomioon ottaen ja talousarvion noudattaminen Työterveyshuollon palvelujen hinnoittelu Resurssien turvaaminen kaikkien ammattiryhmien kohdalla. Työterveyshuoltotoiminnan vahvistaminen ja vaikuttavuuden arviointi Asiakaslaskutuksen sujuva toteutuminen. n/ toteuman tiivis seuraaminen. Ostopalvelujen hintatason seuraaminen ja nopea reagointi. Ammattihenkilöiden, asiantuntijoiden ja avustavan henkilöstön toimien täyttäminen; lääkäri ja terveydenhoitajatilanne akuutein. Yhteistyötoiminnan monipuolistaminen ja tehtävänjaon selkeyttäminen työter- Laskutus sujuu. Tarkistus syksyllä. Terveydenhoitajaresurssien turvaamiseen on pitänyt käyttää aikaa tavanomaista enemmän. Lääkärityöpanoksesta on ollut edelleen pulaa. Auditointi on toteutunut, asiakastyytyväisyyskysely lomautusten takia toteu-

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa veyshuollon prosesseissa./ Asiakastyytyväisyyskyselyt tetaan vasta loppuvuodesta. ja auditointi Osaamisesta huolehtiminen säästöpaineissa. Työhyvinvoinnin vahvistaminen vähenevien resurssien kohdatessa, työssä jaksamisesta huolehtiminen. Kohtuullinen henkilöstömitoitus, Tarkoituksenmukainen täydennyskoulutus, / Koulutuspäivien seuranta Työpaikkakokoukset viikoittain / toteuman seuranta Kehityskeskustelut x1 / vuosi /toteuman seuranta Työnohjaus/tarpeen arviointi/ toteuman seuranta Johdon katselmus x1 / vuosi / toteuma Tulevaisuuden kuntarakenne- ja sotepäätökset vaikuttavat henkilöstömitoitukseen. Työpaikkakokoukset ovat toteutuneet. kehityskeskustelut ovat toteutumassa. Toteutunut. Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 Työterveyshuollon palvelujen käyttö 2013 30.4. Yksilöön kohdistuvat toimenpiteet/vastaanotolla 5770 7633 4950 2583 käynnit -lääkäri 2283 3261 2000 1012 -työterveyshoitaja 2404 3363 2100 1147 -fysioterapeutti 1023 914 850 401 -psykologi 60 95 23 Työpaikkakäynnit 98 107 85 28 Työyhteisötyö/kertaa 183 295 175 101 Työpaikkaan kohdistuvan tunteina laskutettavan työn määrä on ollut ensimmäisellä vuosikolmanneksella yhteensä 178h. Tähän ei sisälly työpaikkaselvityksiin käytetty aika (55,75h). Talous Toimintatuotot 568 905 580 000 165 824 28,6 Toimintakulut -548 233-574 698-178 599 31,1 Toimintakate 20 672 5 302-12 775-240,9 0 0 0 Poistot 0 0 0 Netto 20 672 5 302-12 775-240,9 0 0 0 2230 HAMMASHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Anna-Liisa Rummukainen 2320 Hammashuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Suu- ja hammassairauksien ehkäiseminen ja suun terveyden edistäminen Asiakkaat osaavat huolehtia suunsa ja hampaittensa hyvästä kotihoidosta ja tekevät valintoja, jotka edistävät ja ylläpitävät suun terveyttä. Panostetaan akuuttihoidosta aikuisten kokonaishoitoon. Ei ole toteutunut Asetuksenmukaiset lasten ja koululaisten suun terveystarkastukset Turvataan laadukkaat ja taloudelliset suun terveydenhuollon palvelut Kariesindeksit ikäryhmissä paremmat kuin ed. mittauksissa n seuranta ja toteutuma työpaikkakokouksessa kuukausittain Katsotaan vuosiraportissa Seurataan kuukausittain

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Hammaslääkäriresurssit Hammaslääkärivirkojen täyttäminen 1 vuokrahammaslääkäri Suun terveydenhuollon uusi potilastietojärjestelmä Medioral Käyttöön 1.1. Otettu käyttöön 1.1.. Alussa hankaluuksia, edelleen häiriöitä. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Hyvän työilmapiirin edistäminen Täydennyskoulutus Kehityskeskustelu 1xvuosi Työpaikkakokous 1x kk Johdon katselmus 1xvuosi Lakisääteinen säteilysuojelukoulutus koko henkilökunnalle 5/14 Meneillään, osa syksyllä Pidetty 1 x kk 5/14 pidetään Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2013 30.4. Käynnit Hammashuollon oma toiminta 15523 14852 14090 5016 - hammaslääkäri 11788 11111 10500 3956 - suuhygienisti 3639 3610 3300 1001 - hammashoitaja 96 131 150 59 Ostetut hammashuoltopalvelut 103 133 140 23 Talous Toimintatuotot 354 645 359 500 129 911 36,1 Toimintakulut -1 331 063-1 361 347-412 982 30,3 Toimintakate -976 418-1 001 847-283 071 28,3 0 0 0 Poistot -10 629 0 0 Netto -987 047-1 001 847-283 071 28,3 0 0 0 2240 EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Elli Hyttinen 2330 Terveysneuvonta 2340 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Ehkäisevät terveydenhuoltopalvelut Lieksan kaupungin hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen suunnitelman mukainen toiminta Terveystarkastusten säännöllinen toteuttaminen THL:n soveltamisohjeiden mukaan Yhdenmukainen kirjaaminen Moniammatillinen yhteistyö Asiakaskyselyn toteuttaminen x 1 Seurantatapa; Käyntimäärät Rokotuskattavuus; lapset, nuoret 100%, kausi-influenssa rokotukset 75% Toteutuneet Lene-tutkimukset 100% Irtosoluseulontojen kattavuus 85% Valtakunnallinen kouluterveyskysely Asiakaskyselyn seuranta Aluehallintoviraston (AVI) seuranta asetuksen mukaisesti toteutuneista terveystarkastuksista. Riskiperheiden tunnistaminen, terveyserojen ja huostaanottojen vähentäminen (etsivä työ) Mielenterveys- ja päihdetyön toteuttaminen strategian mukaisesti Äitiyshuoltoon uudet ohjeistukset (THL), suositusten mukaisesti päivitetään tarkastuksia, käyntimäärät ja sisältö Tehdään syksyllä HBV-rokotukset jatkuvat suositusten mukaan Seuraava kysely 2015 TERVIS ( Terveempi Itä-Suomi- hanke) Hankkeen toiminta alkuvaiheessa, ke-

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Seurantatapa; etsivän työn tulokset, hittäjätyöntekijälle ei ole saatu sijaista perustyön toteuttamiseen. huostaanottojen määrä Kansansairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja seuranta sekä itsehoitoon kannustaminen moniammatillisesti Seurantakäynnit terveyshyötymallia hyödyntäen Pitkäaikaissairaiden hoito terveyshyötymallin mukaisesti Kohdennetut terveystarkastukset (Pitkäaikaistyöttömät, 67-v, seulontatutkimukset, maahanmuuttajat, jne) 67-vuotiaiden tarkastuksia ei ole aloitettu, työntekijävajeen vuoksi. Joukkopapat on käynnistetty. Pitkäaikaistyöttömien tarkastusten sisältöä on päivitetty, työntekijävaihdoksia ollut. CPAP-hoidon seuranta siirtyy erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoo 1. 1., yhdyshenkilönä toimii ravitsemusterapeutti. Välineiden (maskit, letkut jne) vaihtoa ei ole vielä aloitettu, niiden hankinta/kilpailutus kesken. Ehkäisevään työhön painottuvat erityistyöntekijöiden palvelut Taloudellisesti tuotetut palvelut, huomioiden kaupungin taloudellinen tilanne Hoitoprosessien avaaminen, työjärjestelmien tarkastelu. Tulosalueen toiminnan kehittäminen vaikuttavuutta lisäämällä taloudellisten resurssien puitteissa Toimivat työtilat ja työvälineet Ryhmäohjaus Seurantatapa; Käyntimäärät, ryhmät Koko väestölle tarkoitetut yksilölliset palvelut painottuen lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin (psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti) ja konsultointi mahdollisuus työntekijöille. Seurantatapa; Käyntimäärät ja ryhmät Mahdollisimman kattavat palvelut perusterveydenhuollossa vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia. Palvelujen kohdentuminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Seurantatapa; Selkeät prosessit ja hoitopolut käytössä, päällekkäisten toimintojen välttäminen. Työtehtävienjakautuminen tasaisesti henkilökunnan kesken. Riittävät lääkäripalvelut Moniammatillisuus, yhteistyön hyödyntäminen Toimitilojen järjestelmällinen käyttö, asianmukaiset työvälineet Psykologin palveluja on saatavilla. Ravitsemusterapeutti on aloittanut ohjauskäynnit, perheen ruokavalioon liittyen,1v 6kk ikäisten lasten vanhemmille Hoitopolkujen päivittämistä tehty Lääkäripalvelujen saanti vaihtelee kuukausittain, jonoja päässyt syntymään. Seurantatapa;Käyntimäärät, ssa pysyminen Henkilökunnan hyvä ammattitaito ja Hyvä henkilöstömitoitus työhyvinvointi Koulutus ja henkilöstön saatavuus Kohdennettu, tasaisesti jakautuva koulutus. Taloudellinen toteutus, osallistutaan harkitusti ja koulutuksen anti jaetaan koko työyhteisölle Työnohjaus tarvittaessa Kehityskeskustelut Toimintakertomuksen seuranta/teko (osavuosiraportit) Työkokoukset viikottain ja kerran vuodessa koko tulosaluetta koskeva työkokous Johdon katselmus/ Auditointi Toteutuu

Toiminnallinen tavoite Tavoitetaso/seurantatapa Seurantatapa; Kokousmuistiot Koulutuskerrat työntekijää kohti Tunnusluvut Mittari Suorite 2012 2013 30.4. Käyntimäärät 2330 Äitiysneuvola 1777 1536 1500 456 Lastenneuvola 1977 1859 2000 618 Perhesuunnitteluneuvola 620 524 500 177 Irtosoluseurannat 397 368 500 97 Mammografiat 889 833 900 885 Varhaiskasvatusneuvola 181 192 200 57 -Ryhmät 60 93 80 32 Perhetyöntekijä 194 250 60 Aikuisvastaanotto 2363 2824 2500 686 Pitkäaikaistyöttömät 58 68 100 48 Psykologin asiakaskäynnit yht 80 6 70 Psykologin ryhmäkäynnit 5 9 5 Ravitsemusterapeutin asiakask 109 153 120 73 Ravitsemusterapeutin ryhmäk. 26 20 20 18 Muut käynnit 1767 2000 3000 404 Käyntimäärät 2340 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 3900 3241 4000 1481 yhteensä -lääkäri 900 591 1000 160 -terveydenhoitaja 3000 2650 3400 1321 Talous Toimintatuotot 702 1 200 627 52,3 Toimintakulut -849 824-963 632-337 026 35,0 Toimintakate -849 122-962 432-336 399 35,0 0 0 0 Poistot 0 0 0 Netto -849 122-962 432-336 399 35,0 0 0 0 Neuvolan perhetyöntekijä aloittanut 2.4.2013 (siirtynyt lastensuojelun tulosalueelta). 2250 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Elena Olsonen 2350 Poliklinkka 2360 Vuodeosastot 1-2 2370 Laboratorio- ja röntgenpalvelut 2380 Fysioterapia 2390 Perusterveydenhuollon tukipalvelut Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa Lääkärien vastaanottopalvelu 2350 Käyntien jakauma: ajanvarauskäynnit 70% ja päivystyskäynnit 30% Erikoislääkärien aikoja tarjolla. Pääosa lääkärikäynneistä päivystyskäyntejä, lääkäritilanne ollut huono. Neurologin ja ortopedin aikoja ollut tarjolla. Lisäksi PKSSK:n kirurgin vastaanotot 1x/kk alkaneet maaliskuussa. Toteutuneet Videokonsultaatiot PKSSK/ Lieksan tk 1-2x/kk Arkiöiden lääkäripäivystys vuoden aikana Joensuuhun Sairaanhoitajien vastaanotot 2350 Runsaasti palveluja käyttäville oma vastuuhoitaja Sh:n lääkkeenmääräämistoiminta käyn- Valmistelutyötä tehty Pienimuotoisesti toteutuu. Käynnissä

Toiminnallinen tavoite KP Tavoitetaso/seurantatapa nissä. Ehkäistään sairauksien 2350 Itsehoito-ohjausryhmiä. paheneminen ja kannustetaan itsehoitoon Ajoissa hoitoon pääsyn 2350 jatkuvuuden parantaminen Akuuttiosastohoidon palvelujen 2360 tuottaminen Pitkäaikaispalvelujen tuottaminen 2360 Lyhytaikaishoidon ja 2360 vuorohoitopalvelujen tuottaminen Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden diabetesseulonta. Päivitetty diabeteshoidon yhteistyömalli. Asiakaspalaute Käyntikerrat Potilas ohjataan hoidon tarpeen arvion mukaisesti. Lääkärin ajanvarausaikoja lisätään. Sairaanhoitajan vastaanottoaikoja tarvetta vastaavasti. Asiakaspalaute Käyntikerrat/ ajanvarauskäynnit Tulohaastattelun pohjalta jokaiselle potilaalle yksilöllinen hoito- ja kotiutussuunnitelma. Hoitopäivät alle 75v Hoitopäivät yli 75v Hoitojaksot Kuormitusprosentti Keskimääräinen hoitoaika Asiakaspalaute 1x/ vuosi Jonotuspäivät erikoissairaanhoidosta Jonotuspäivät kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen Hoitotyö yksilöllisten hoitosuunnitelmien mukaan. Esitetään muutettavaksi neljä pitkäaikaishoitopaikkaa jatkokuntoutuspaikoiksi. Asiakas-/omaispalaute 1x/vuosi Kuormitusprosentti RAVA keskiarvo Jonotuspäivät kartoitukseen ja tehostettuun palveluasumiseen Riittävät lyhytaikaishoito- ja vuorohoitopalvelut. Yksilölliset kuntoutussuunnitelmat jokaisella potilaalla. Keskimääräinen jonotusaika lyhytaikaisja vuorohoitopaikoille Hoitopäivät alle 75v Hoitopäivät yli 75v Kaksi ryhmää kokoontunut viisi kertaa /ryhmä. Hoitajat saaneet koulutusta toimintaan. Kotihoidon kanssa tarkistettu yhteistyön toimintamalli. Sairaanhoitaja tekemässä hoidon tarpeen arvioita potilastoimistossa koko päivän. Toteutunut Lääkärissä käynnit 5402 / 716 Tulohaastattelupohjaa Mediatriin työstetty. Yksilölliset hoitosuunnitelmat tehty. Kotihoidon kanssa kehitetty kotiuttamista. Hoitopäivät alle 75v: 1401 Hoitopäivät yli 75v: 3026 Hoitojaksot: 523 Kuormitusprosentti 104,41 Keskimääräinen hoitoaika 8,4 päivää Jonotuspäivät erikoissairaanhoidosta: 5 Toteutettu Kuormitusprosentti 116,28 Kohtuullisessa ajassa hoito järjestynyt. Toteutettu Hoitopäivät alle 75v: 398 Hoitopäivät yli 75v: 3240 Asiakaspalaute Kuormitusprosentti Kuormitusprosentti: 116,28 Laboratoriopalvelujen tilaaminen 2370 lieksalaisille Röntgenpalvelujen tilaaminen 2370 lieksalaisille Kuntoutusta tarvitsevien 2380 toimintakyvyn parantaminen Neurologista sairautta 2380 sairastavien arjessa selviytymisen parantaminen Ostetaan laadukkaat laboratoriopalvelut ISLAB:lta Ostetaan laadukkaat röntgenpalvelut Röntgenliikelaitokselta. Järjestetään ryhmäkuntoutusta. Tuetaan vertaisohjaajien järjestämää ryhmätoimintaa. Järjestetään vertaisohjaajien koulutus. Ryhmät (kokoontumiskerrat) Ryhmissä käyntimäärät (yhteensä) Osallistutaan Kaik yhessä portti osallisuuteen ja hyvinvointiin hankkeeseen Järjestetään ensitietopäivät parkinsonja dystoniapotilaille sekä heidän läheisil- Palvelut toteutettu hyvin. Palvelut toteutettu hyvin. Kuntoutusryhmiä tällä hetkellä Tuettu ryhmien tilajärjestelyjä sekä annettu liikeohjausta. Ensitietopäivä pidetty parkinsonpotilaille