19.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 51 nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteesta 31.10.2015/tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa Paavola, puh. 09 816 52109 Annika Latva-Äijö, puh. 046 877 3538 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra merkitsee tiedoksi liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiseurannan tilanteessa 31.10.2015. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaalit Selostus 1 nuorisopalvelujen tulosyksikön kuukausiseuranta tilanteesta 31.10.2015 - Sivistystoimen toimialatason tuloskortti 31.10.2015 - nuorisopalvelujen tuloskortti 31.10.2015 - Pöytäkirjamerkinnät 31.10.2015 Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Sivistystoimen toimialatasoisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen
19.11.2015 Sivu 2 / 2 Resurssit ja johtaminen Tulostavoite sivistystoimen toimintakatteesta ei toteudu johtuen liian korkeasta tulo-odotteesta. Tuottavuustavoite 1,8 prosentin paranemisesta toteutuu ainoastaan osittain. Lopulliset tiedot saadaan tilinpäätöstilanteessa. Tavoite tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistumisesta on toteutunut, sillä Tatu-toimenpiteet ja projektit ovat jo käynnissä ja tuloksia on jo saatu. Tavoite tilakustannusten alenemisesta ei toteudu kasvavien väistötilakustannusten takia. Kaupunki on 2015 päättänyt luopua tilaaja-tuottaja-mallista. Tämä on hidastanut uusien sopimusten tekoa. Tavoite sopimusten laatimisesta ei toteudu. Työhyvinvointimatriisin tulokset eivät ole vielä käytettävissä, joten tavoitteen toteutumista ei vielä voida arvioida. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen määrän laskemiseksi on tehty monia toimenpiteitä ja tavoite toteutuu. Maahanmuuttajataustaisen työntekijöiden osuus (3,39 %) henkilöstöstä sivistystoimessa on lähentynyt suhteessa prosentuaaliseen osuuteen väestöstä, tavoite toteutuu. Henkilöstömäärä ei kasva sivistystoimessa vuoden 2015 aikana ja tavoite toteutuu. Asukkaat ja palvelut Kaikille peruskoulun päättäneille pystytään tarjoamaan koulutuspaikka, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikka, tulostavoite toteutuu. Lisäopetusta tai muuta koulutusta pystytään tarjoamaan kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka eivät saa toisen asteen koulutuspaikkaa. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen. Tulostavoite toteutuu. Aikuiskoulutuksen oppimiskeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset saadaan loppuvuodesta ja tulostavoitteen toteutumisesta saadaan tieto vasta silloin. Arvio määräaikojen toteutumisesta oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen piiriin pääsemisessä 7 vuorokauden kuluessa saadaan vuoden lopussa ja tavoitteen toteutuminen arvioidaan vasta silloin. Valtuustokauden tavoitetta lasten, nuorten ja ikäihmisten palvelujen kehittämisellä ja hyvinvointia vahvistamalla on toteutettu lisäämällä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on lisätty kerhopaikkoja. nuorisopalveluissa on järjestetty maksutonta kerhotoimintaa koululaisille. Tavoite toteutuu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Uuden tulosyksikön Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden (Svenska bildningstjänster) tarina on valmistelussa ja toimintamallia käynnistetään, tavoite toteutuu. Tavoite yrityskylän seurantajärjestelmän luomisesta ja kehittämistoiminnan aloittamisesta etenee Espoon kumppaneiden kanssa ja toteutuu.
19.11.2015 Sivu 3 / 3 Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen kärkisijoille valtakunnallisessa vertailussa varmistuu syksyllä matematiikan oppimistulosten ja kevään ylioppilastulosten valmistumisten myötä. Tavoite toteutuu pohjautuen aiempien vuosien tuloksiin. Kaupunginmuseon gladiaattoreista, heidän arjestaan ja taisteluistaan kertova näyttely on avattu Innovation Garden ja Culture Garden - hankkeiden edistämiseksi on pidetty säännöllisiä tapaamisia. Tavoite taiteen ja kulttuurin roolin kasvamisesta toteutuu. Espoolahden ja Matinkylän sivistystoimen palvelukokonaisuuksien suunnitelmat on tehty ja tavoite toteutuu. Kirjaston siirtymisen suunnittelu Ison Omenan palvelutorille jatkuu. Opinmäen kirjasto on toiminnassa. Yhteistyö taiteen näkymisestä metroasemilla ja metrokäytävillä jatkuu. Sivistystoimen Tatu-projektien ja toimenpiteiden tilanne 31.10.2015 Palveluverkkoihin ja tiloihin liittyvät toimenpiteet ovat pidemmän ajan tavoitteita, mutta kirjastoverkon osalta Espoonlahden tuleviin ratkaisuihin on saatu lautakunnan päätös, Matinkylän alueen palvelujen tarveselvityksistä on päätökset. Opinmäki on valmistunut ja Ison Omenan palvelutorin uusi palvelukonsepti ja palvelutorilaisen opas on valmistunut. Tilojen käytön tehostamisen osalta päiväkoti- ja koulutilojen kapasiteettiä ja nykykäyttöä on tutkittu. Epätarkoituksenmukaisten tilojen määrittely on käynnissä. Tehtävä on työläs ja aikataulusta ollaan hieman jäljessä. Suomenkielisen aikuiskoulutuksen uudelleen järjestely on toteutunut 1.1.2015 alusta, jolloin työväenopiston ja aikuislukion toiminnot siirtyivät Omniaan. Arbis siirtyi osaksi ruotsinkielisiä sivistyspalveluja. Talouden osalta tehdään tarvittaessa tarkistus lokakuun kuukausiseurannan yhteydessä. Kerhotoiminnan kehittäminen sekä koululaisten iltapäivätoiminta: Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa syyskauden 2015 kerhotoimintaan on sijoitettu 115 lasta enemmän kuin syksyllä 2014. Koululaisten iltapäivätoiminnan perusteita on uusittu. Iltapäivätoiminta keskitetään koulutiloihin. Ruotsinkielisessä opetuksessa iltapäivätoimintaa omana toimintana on laajennettu. Matalan kynnyksen kerhotoimintaa on lisätty kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Väestövastuumalliin siirtyminen on tuonut säästöjä perusopetuksessa, kun kuljetuskustannukset pienenevät. Taksoja ja maksuja on tarkistettu sekä avustusperiaatteita uudistettu liikuntapalveluissa sekä kulttuuripalveluissa. Tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä sähköiset yo-kirjoitukset, resurssivarausjärjestelmä, varhaiskasvatuksen mediakasvatus sekä Sito-
19.11.2015 Sivu 4 / 4 infra-projekti etenevät edelleen. Toimialan sisäisenä järjestelynä toimialajohtajan alaisuuteen on irrotettu digikehityksestä vastaava henkilö. Henkilöstömäärän kehitystä seurataan, aikuiskoulutuksen ulkoistus on tapahtunut ja uusien opettajien aloitusajankohta tuo säästöä. Oppilasmäärän sekä päivähoitolasten määrän kasvu on ennakoitua suurempi eikä siihen ole täysimääräisesti varauduttu. Oppilasmäärän kasvu, syksystä yli 800 oppilasta ja varhaiskasvatuksessa keväällä yli 500 lasta yli talousarvion, on hoidettu ilman lisämäärärahaa, mikä on iso osa tuottavuutta. Espoolaisen johtamisen kehittämisohjelmassa sivistystoimesta pilottina jatkaa suomenkielinen opetus. Johtamisen vuosikello valmistuu syksyllä osana johtamissopimusta. ICT:n organisointi palveluliikelaitokseen on tapahtunut ja toimintamallia on otettu käyttöön, lisäksi yhteistyötä kehitetään. Lisäksi varhaiskasvatuksessa on tehostettu lomien suunnittelua ym. arjen säästötoimenpiteitä, vapaa-ajan palveluissa priorisoidaan perustehtäviä, kumppanuuksia ja kouluyhteistyömallia kehitetään liikuntapalveluissa, sopimuksia palveluliikelaitoksen kanssa ei ole tehty. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli lokakuun lopussa 42,5 milj. euroa eli 88,3 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 41,1 milj. euroa eli 87 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Alitus johtuu sivistystoimen liian suuresta tulo-odotteesta. Toimialan toimintamenojen kertymä oli 569,7 milj. euroa eli 83,1 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä oli 556,5 milj. euroa, 83,1 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 269,3 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 83,2. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät. Sivistystoimen toimintamenojen, ilman nettobudjetoituja yksiköitä, ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 2,6 milj. eurolla. Ylitys johtuu suomenkielisen opetuksen valtiolta saatujen avustusten käytöstä ja sisäisten menojen kustannuksista. Suomenkielisen opetuksen toimintatulojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 3 milj. eurolla, johtuen mm. OPH:lta saaduista avustuksista kuten ylimääräinen perusopetusryhmien pienentämiseen suunnattu avustus ja lähes kaksinkertaistunut tasa-arvoraha. Lisäksi on
19.11.2015 Sivu 5 / 5 useita muita avustuksia. Muutamassa koulussa järjestetään lakisääteistä iltapäivätoimintaa omana toimintana, joka lisää asiakasmaksutuloja. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 4 milj. eurolla. Ylitys on mm. katetta saatuihin avustuksiin, joita ei voida käyttää ilman lisämäärärahaa. Sisäiset menot, toimitilavuokrat ja ict-kustannukset, ylittyvät noin 1,4 milj. eurolla. Saatujen avustusten käyttömahdollisuuden katteeksi anotaan lisämäärärahaa 2,6 milj. euroa sekä tulo- että menopuolelle. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla. Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka 14 401 lapselle. Lokakuussa päivähoidossa oli yhteensä 14 558 lasta, mikä oli 157 lasta talousarviossa ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina päivähoitopaikka järjestettiin keskimäärin 580 lapselle yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän. Vuoden 2015 alusta lukien uudistettiin ja tarkennettiin seurantaa yksityisen ja kotihoidon tuella olevien lasten sijoittumisessa ruotsin- ja suomenkieliseen varhaiskasvatukseen. Tarkennus on lisännyt yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrää ja vähentänyt kotihoidon tuella olevien lasten määrää suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on ollut alkusyksyllä selvästi talousarviossa ennakoitua pienempi. Kotihoidon tuen käyttöön saattaa vaikuttaa työttömyyden kasvu. Jos henkilö saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, hän ei voi samanaikaisesti olla kotihoidon tuella. Svenska rum -lautakunnan toimintatulotulojen ennustetaan jäävän 0,1 milj. euroa alle talousarvion. Kolme koulua siirtyi lakisääteisen iltapäivätoiminnan osalta kaupungin omaksi toiminnaksi syksyllä. Toiminnasta tulee tuloja ja menoja noin 0,1 milj. euroa. Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Alitus johtuu oppilasmäärän kasvuodotteen takia opetukseen varatun määrärahan säästymisestä. Oppilasmäärä ei kuitenkaan syksystä kasvanut. Kotihoidontuen avustuksiin varattu määräraha tulee ylittymään, johtuen perheille maksettavien avustusten tarkistetusta jakoperusteesta suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatusten välillä.
19.11.2015 Sivu 6 / 6 Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kaupunginkirjaston tuloissa on avustusten osalta huomioitu jaksotus n. 30 000 euroa. Nettobudjetoidun Kulttuurin toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,7 milj. eurolla. Tapiola Sinfoniettan kausikorttimaksutulojen jaksotus on huomioitu tulojen osalta n. 50 000 euroa. nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,2 milj. euroa johtuen mm. Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena - projektille. Toiminnasta saatujen tulojen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti nuorisopalvelujen osalta. Liikuntapalvelujen osalta tulojen ennustetaan jäävän 0,3 milj. alle tuloarvion Tapiolan uimahallin peruskorjauksen ajalta. Ennusteessa on huomioitu avustuksista johtuva tulosiirto ensi vuodelle noin 50 000 euroa nuorisolautakunnan toimintamenojen ennustetaan alittuvan noin 0,3 milj. eurolla. Ennusteessa on huomioitu investointipuolella tapahtuva Leppävaaran uimahallin kalustamisesta ja varustamisesta aiheutuva ylitys. Laaksolahden jäähallin mentyä käyttökieltoon joulukuussa 2012 jääurheiluseurojen jääaikapula on lisääntynyt. Laaksolahden jäähallin käyttökieltoa on vuosittain korvattu Tapiolassa sijaitsevasta Metro Areenasta tapahtuvilla, sopimukseen perustuvilla ostoilla vuosina 2013-2014. Vuonna 2015 päätettiin ostaa Leppävaaran uimahallin säästyneillä uinninvalvontamäärärahoilla lisäjääaikaa Metro Areenalta. Muun sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 2,8 milj. eurolla, johtuen sivistystoimen liian suuresta tuloarviosta. Tulosyksiköiden tuloarviot on käyttösuunnitelmassa arvioitu realistisiksi ja ylimääräinen tulo-odote on budjetoitu muuhun sivistystoimeen. Toimintamenojen ennustetaan jäävän noin 0,5 milj. euroa alle muutetun talousarvion mukaisina. Kuntayhtymä Omnialle Espoon työväenopistosta ja Espoon aikuislukiosta maksettavaa korvausta ei tässä vaiheessa ole tarvetta muuttaa. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Koneet ja kalusto - investointimenojen arvioidaan alittuvan sivistystoimessa yhteensä noin 1,2 milj. eurolla muutetun talousarvion.
19.11.2015 Sivu 7 / 7 Suomenkielisen opetuksen ensikertaisen kalustamisen määrärahojen ennustetaan alittuvan noin 0,5 milj. eurolla. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa osa investointihankkeista on siirretty toteutettavaksi myöhemmille vuosille, säästöä ennustetaan noin 0,3 milj. euroa. Lintuvaaran päiväkodin myöhäisen valmistumisajankohdan vuoksi ensikertaisen kalustamisen määrärahasta jää arviolta käyttämättä 30.000 euroa, joka tullaan hakemaan vuonna 2016 käytettäväksi. Ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa Mattlidenin koulun parakkien käyttöönotto ja kalustaminen siirtyi viime vuodelta tälle vuodelle, ylitystä ennustetaan noin 21 000 euroa. Vastaava säästö syntyy käyttötaloudessa. Kulttuurilautakunnan investointimäärärahojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Espoonlahden väliaikainen kirjastohanke ei toteudu vuoden 2015 aikana säästöä 1,3 milj. euroa. Ison Omenan palvelutorin kustannukset tämän vuoden osalta ovat 0,9 milj. euroa, näihin kustannuksiin ei ole sivistystoimella määrärahavarausta. Liikunta ja nuorisolautakunnan määrärahan Leppävaaran uimahallin ensikertaiseen kalustamiseen ennustetaan ylittyvän noin 145 000 eurolla. Vastaava säästö syntyy käyttötaloudessa. nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta 31.10.2015. nuorisopalvelujen tulosyksikön menokertymä on 79,8 prosenttia (vuonna 2014 80,7 prosenttia). Tulokertymä on 88,7 prosenttia (2014 94,8 prosenttia). Henkilöstömenojen käyttöprosentti on 86,5 (2014 84,3 prosenttia). Henkilöstömenot ylittyvät n. 0,4 milj. euroa. Kesätyöntekijöiden määrää lisättiin sekä nuorisopalvelujen projekteissa työskentelee 5 projektityöntekijää. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) muutettu määräraha on 11,5 milj. euroa, josta on käytetty 9,8 milj. euroa, 85,5 prosenttia. Vuonna 2014 määräraha oli 11,3 milj. euroa ja toteuma vastaavana aikana 9,4 milj. euroa, joka oli 83,3 prosenttia määrärahasta. Toimialajohtaja on tehnyt päätöksen määrärahasiirrosta toimialan yhteisistä määrärahoista liikunta- ja nuorisopalvelujen määrärahoihin koskien nuorisopajojen toimintaa. Siirretty määräraha on 126 000 euroa. Avustusten käyttöprosentti on 99,5 (vuonna 2014 100,4). nuorisopalvelujen avustukset ylittyvät 200 000 eurolla, avustusluonteisista tuista on maksettu Ice Heartsin tukiosuus. Vuonna 2014 tuettiin Tyttöjen talo-toimintaa ja ylitys oli 120 000 euroa. Toimitiloja on veloitettu 79,0 prosentin edestä (vuonna 2014 82,4 prosenttia). Tapiolan uimahallissa toteutettiin mittava lattian pintaremontti. Remontti kesti n. 5 kk eli halli oli kiinni ajalla 1.6. - 5.11.2015. Espoonlahden liikuntahallin lattiaa on uusittu, halli oli kiinni ajalla 1.6. - 30.9.2015. Matinkylän jäähalli siirtyi Kiekkoilun Tuki ry:n hallintaan
19.11.2015 Sivu 8 / 8 1.9.2015 alkaen. Näiden kohteiden toimitilavuokrista saadaan vuokrahyvitystä. Vuoden 2015 maanvuokria on veloitettu elokuussa. Kaupungin liikelaitoksen sisäisiin veloituksiin annetut määrärahat eivät tule riittämään. Sitovia sopimuksia on maksettu 3,0 milj. euroa, 69,5 prosentin verran (vuonna 2014 70,0 prosenttia). Tapiolan harjoitusareena otettiin käyttöön 1.9.2015 ja Matinkylän jäähallin siirryttyä Kiekkoilun tuki ry:n hallintaan, halleista on sitouduttu ostamaan jääaikaa. Keski-Espoo uimahalli oli remontissa kesä- heinäkuussa, kuukauden normaalia kesäsulkemista kauemmin ja silta ajalta saatiin hyvitystä. Koulujen iltavalvontaa on ostettu henkilöstönvuokrausyritys Seurelta 0,6 milj. eurolla, 77,6 prosenttia (vuonna 2014 69,2 prosenttia). Kesäseteleitä on lokakuun loppuun mennessä lunastettu 0,2 milj. eurolla, 65,2 prosenttia (2014 57,0 prosenttia). Laaksolahden jäähallin käyttökieltoa on vuosittain korvattu Tapiolassa sijaitsevasta Metro Areenasta tapahtuvilla, sopimukseen perustuvilla ostoilla vuosina 2013-2015. Tänä vuonna päätettiin ostaa Leppävaaran uimahallin säästyneillä uinninvalvontamäärärahoilla lisäjääaikaa Metro Areenalta. Palvelutuotantoa parannetaan siirtymällä uimahalleissa korttien käytöstä rannekkeiden käyttöön. nuorisopalvelujen tulojen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa johtuen mm. Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille, tuet 0,4 milj. euroa. Nuorisopalvelujen osalta toiminnasta saatujen tulojen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Liikuntapalvelujen osalta tulot alittavat tuloarvion 0,3 milj. eurolla, Tapiolan remontin ajalta uimahallin tulot jäivät saamatta ja kalenterivuoden maksuperusteiden nosto tapahtui 1.3.2015 lukien. Osa Tajua mut! -projektiin saaduista tuista siirretään vuodelle 2016, koska vastaava meno kohdistuu ko. vuodelle. Siirrettävä summan arvioidaan olevan n. 50 000 euroa, lopullinen summa varmistuu joulukuun lopulla. Liikuntapaikkojen perusparantamisen määrärahojen ennustetaan kuluvan suunnitelmien mukaisesti. nuorisopalvelujen koneet ja kalusto määrärahojen ennustetaan ylittyvän n. 0,1 milj. eurolla. Vastaava summa säästyy käyttöpuolelta.
19.11.2015 Sivu 9 / 9