TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 21.9.
2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 1. TALOUSTILANNE... 3 1.1 Yleinen taloustilanne... 3 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen... 4 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT... 5 2.1 Tuloslaskelma... 5 2.2 Rahoituslaskelma... 6 2.3 Käyttötalous toimialoittain... 7 2.4 Investoinnit toimialoittain... 8 2.5 Verotulot vuonna... 9 2.6 Rahoitus... 10 2.7 Henkilöstömäärän kehitys... 11 2.8 Talonrakennusinvestoinnit... 12 2.9 Kadunrakennusinvestoinnit... 12 2.10 Muut investoinnit... 14 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT... 15 3.1 Konsernihallinto... 15 3.2 Sosiaali- ja terveystoimi... 19 3.3 Sivistystoimi... 22 3.4 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos... 25 3.5 Liikelaitokset... 26
3 1. TALOUSTILANNE 1.1 Yleinen taloustilanne Kokonaistuotanto Talouden näkymät ovat heikentyneet nopeasti loppukesän aikana. Suomen talous kasvoi poikkeuksellisen nopeasti kuluneen vuoden aikana, vaikka tuotannon taso ei yltänyt taantumaa edeltäneelle tasolle. Maailmantalouden epävarmuuden ja euroalueen valtionvelkaongelmien takia loppuvuoden kehityksestä odotetaan vaisua. Kasvun ennakoidaan lähes pysähtyvän vuoden lopulla teollistuneissa maissa ja mahdollisesti tullaan lähelle taantumaa. Suomessakin on odotettavissa notkahdus loppuvuodesta, sillä kehitystä painaa vientimarkkinoiden hyytyminen. Talouden hitain kasvuvaihe ajoittuu oletettavasti kuluvan vuoden lopulle ja vuoden 2012 alkupuoliskolle. Euroalueella julkisten talouksien velkakriisi vaikuttanee vielä useita vuosia Vuoden kokonaistuotannon kasvuennusteita on tarkistettu alaspäin. Hyvän alkuvuoden ansiosta Suomen kokonaistuotannon kasvu kuitenkin yltää yli 3 prosenttiin. Odotettavissa olevan notkahduksen uskotaan kuitenkin olevan lyhytaikainen ja kasvu lähtisi käyntiin vuoden 2012 lopulla. Ensi vuonna kokonaistuotannon kasvu pudonnee vuositasolla alle 2 prosenttiin. Työllisyys Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan elokuussa työttömyysaste oli 6,6 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä kasvoi vuoden takaisesta, mikä muutos kuitenkin mahtuu työllisten määrän virhemarginaaliin. Nuorten 15 24-vuotiaiden työttömyysaste oli elokuussa 13,0 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Ennusteiden mukaan taloustilanteen nopea heikkeneminen pysäyttää työllisyyden paranemisen ja työttömyysaste asettunee noin 7,5 prosenttiin. Porvoon työttömyysaste elokuun lopussa oli 7,5 %. Työttömyysaste on parantunut 0,6 prosenttiyksikköä viime vuoden elokuusta. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 1856 henkilöä. Avoimien työpaikkojen määrä oli 217 työpaikkaa. Hintataso Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui elokuussa hieman. Se oli elokuussa 3,8 prosenttia, heinäkuussa tasan neljä prosenttia. Kuluttajahintoja nosti elokuussa viime vuodesta eniten asumisen, ravinnon ja polttonesteiden kallistuminen. Inflaation odotetaan hidastuvan selvästi jo kuluvan vuoden lopulla ja jäävän noin 3,5 prosentin tuntumaan. Euroalueelle ennustetaan ensi vuodeksi 1,8 prosentin inflaatiota ja Suomessakin jäätäneen alle kahden prosentin. Tilastokeskuksen laatiman kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia tammi kesäkuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat 8 prosenttia ja valtionosuudet vajaat 3 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate kasvoi 53 prosenttia. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.12. saakka. Kaikilla sopimusaloilla maksettiin 1.5. lukien yleiskorotus 1,2 % ja paikallinen järjestelyerä 0,8 %. Palkkataso nousee noin 2 %. Kuntaalan ansiotasoindeksin arvioidaan kuitenkin kohoavan tänä vuonna keskimäärin 2,5 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Rahamarkkinat Alkuvuonna ennustettu korkotason nousu jäänee osin toteutumatta, sillä Euroalueen pitkät ja lyhyet korot ovat laskusuunnassa. Euroopan keskuspankki EKP korotti ohjauskorkonsa 1,5 prosenttiin heinäkuussa. Taloustilanteen nopea heikkeneminen siirtänee EKP:n seuraavan koronnoston pitkälle eteenpäin. On myös mahdollista, että ohjauskorkoa lasketaan, mikäli muu korkotaso pysyy Euroopassa alhaisena.
4 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosaa. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät elokuun toteutumat ja vuosiennusteet sekä sitovien tavoitteiden ennusteet. Toimialojen laatimien ennusteiden mukaan käyttötalouden tuloja kertyy 1,3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ja käyttötalousmenoja 1,6 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Nettovaikutus on noin 0,3 milj. euron rahoitusvajaus. Käyttötalouden toteutuneiden kokonaislukujen perusteella voidaan ennakoida, että kokonaistulot ja kokonaismenot kasvaisivat talousarviota suuremmiksi. Tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat noin 2-3 prosenttiyksikköä korkeammalla kuin ajankohtaan nähden on odotettavissa. Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 51 milj. euroa, mikä on 66 % talousarviosta. Useimmat maksutulot peritään vasta seuraavan kuukauden aikana ja siksi tuloja kertynee enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Käyttötalousmenoja on syntynyt 195 milj. euroa, mikä on 67 % talousarviosta. Toteutumaprosentti on keskimääräisen käyttöasteen yläpuolella, koska myös osa käyttötalouden menoista tulee maksettavaksi viiveellä. Palkkamenojen toteutumisaste on 68 %. Toteutumisaste vastaa ajankohtaa ja palkkamäärärahojen arvioidaan riittävän vuoden palkkamenoihin. Lomarahat on maksettu kesäkuussa. Investoinneista on toteutunut 10,3 milj. euroa eli 62 %. Elokuun verotulotietojen mukaan verotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 4,5 %. Kunnallisverotuloja saataneen noin 5 miljoonaa arvioitua enemmän. Yhteisöverotulojen ennuste on noin 1 miljoona euroa suurempi kuin talousarvio. Kiinteistöverotuloja arvioidaan saatavan talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet jäävät noin 0,5 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Kokonaisverotulot ovat kasvaneet edellisvuodesta yleisen taloustilanteen parantumisen myötä. Kokonaisverotulot ovat kuitenkin vasta saavuttaneet taloustaantumaa edeltäneen vuoden 2008 tason. Samaan aikaan kuitenkin palkat ja muut kustannukset ovat nousseet. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä ei kasva. Vuoden talousarviolainoja ei ole vielä nostettu, koska kaupungin maksuvalmius on ollut hyvä koko alkuvuoden. Kuluvan vuoden aikana tullaan kuitenkin nostamaan noin 10 milj. euron laina, jolla voidaan rahoittaa joulukuun veronpalautuksista johtuva verotilitysten vähennys. Mikäli muuta lainanottoa ei tarvita, kaupungin velkamäärä supistuu noin 15 miljoonalla eurolla. Vuoden lopussa kaupungin lainamäärä olisi noin 2750 euroa asukasta kohti, mikä on edelleen noin 800 euroa enemmän kuin kunnissa keskimäärin. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 2 milj. euroa ja keskikorko oli elokuun lopussa 2,65 %.
5 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT 2.1 Tuloslaskelma TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% 1.1. 31.8. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 19 937 900 12 176 856 61,1 Maksutuotot 14 463 200 8 870 069 61,3 Tuet ja avustukset 3 220 900 3 426 143 106,4 Vuokratuotot 32 113 800 21 135 563 65,8 Muut toimintatuotot 7 792 600 5 770 637 74,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 77 528 400 51 379 268 66,3 Valmistus omaan käyttöön 601 600 32 446 5,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -95 592 100-64 789 344 67,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -24 206 700-10 960 365 45,3 Muut henkilösivukulut -6 465 800-3 647 550 56,4 Palvelujen ostot -110 984 800-79 245 517 71,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 954 900-6 901 699 57,7 Avustukset -12 126 600-7 971 715 65,7 Muut toimintakulut -31 435 200-21 805 805 69,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -292 766 100-195 321 995 66,7 TOIMINTAKATE -214 636 100-143 910 281 67,0 Verotulot 183 700 000 133 513 204 72,7 Valtionosuudet 49 000 000 32 833 685 67,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 50 000 199 209 398,4 Muut rahoitustuotot 2 050 000 112 144 5,5 Korkokulut -5 000 000-1 957 963 39,2 Muut rahoituskulut -100 000-3 171 3,2 VUOSIKATE 15 063 900 20 786 827 138,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -13 500 000-14 155 372 104,9 TILIKAUDEN TULOS 1 563 900 6 631 454 424,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 563 900 6 631 454 424,0
6 2.2 Rahoituslaskelma TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% 1.1. 31.8. TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate 15 063 900 20 786 827 138,0 % Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -5 773 000-4 566 423 79,1 % * Yhteensä 9 290 900 16 220 403 174,6 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -16 675 000-10 281 345 61,7 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 575 000 326 320 20,7 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 5 773 000 3 866 884 67,0 % * Yhteensä -9 327 000-6 088 141 65,3 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ -36 100 10 132 262-28067,2 % ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten vähennykset 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys 26 000 000 0 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -26 000 000-13 073 918 50,3 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 * Yhteensä 0-13 073 918 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 37 970 Vaihto-omaisuuden muutokset 0 60 114 Saamisten muutos 0 4 750 530 Korottomien velkojen muutos 0-9 698 379 * Yhteensä 0-4 849 764 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 0-17 923 682 RAHAVAROJEN MUUTOS -36 100-7 791 420 21582,9 %
7 2.3 Käyttötalous toimialoittain TALOUSARVIO TOTEUTUMA JÄLJELLÄ TOT-% 1.1. 31.8. KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 44 763 700 29 459 304 15 304 396 65,8 % Toimintakulut -45 508 600-27 473 905-18 034 695 60,4 % Konsernihallinto yhteensä -744 900 1 985 399-2 730 299 Konsernijohto Toimintatuotot 33 362 100 20 955 563 12 406 537 62,8 % Toimintakulut -30 499 400-17 648 627-12 850 773 57,9 % Konsernijohto yhteensä 2 862 700 3 306 936-444 236 115 % Kaupunkikehitys Toimintatuotot 11 401 600 8 503 741 2 897 859 74,6 % Toimintakulut -15 009 200-9 825 278-5 183 922 65,5 % Kaupunkikehitys yhteensä -3 607 600-1 321 537-2 286 063 36,6 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 15 001 600 9 174 767 5 826 833 61,2 % Toimintakulut -136 137 200-92 735 277-43 401 923 68,1 % Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä -121 135 600-83 560 510-37 575 090 69,0 % SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 7 826 500 5 852 437 1 974 063 74,8 % Toimintakulut -101 282 100-68 735 777-32 546 323 67,9 % Sivistystoimi yhteensä -93 455 600-62 883 340-30 572 260 67,3 % ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI Toimintatuotot 10 538 200 6 925 206 3 612 994 65,7 % Toimintakulut -9 838 200-6 376 045-3 462 155 64,8 % Alueellinen pelastustoimi yhteensä 700 000 549 161 150 839 78,5 % YHTEENSÄ Toimintatuotot 78 130 000 51 411 714 26 718 286 65,8 % Toimintakulut -292 766 100-195 321 004-97 445 096 66,7 % Yhteensä -214 636 100-143 909 290-70 726 810 67,0 %
8 2.4 Investoinnit toimialoittain TALOUSARVIO TOTEUTUMA JÄLJELLÄ TOT-% 1.1. 31.8. KAUPUNGINHALLITUS Investointimenot -8 012 000-6 460 708-1 551 292 80,6 % Valtionosuudet 1 100 000 0 1 100 000 0,0 % Investoinnit netto -6 912 000-6 460 708-451 292 93,5 % KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA Investointimenot -6 957 000-3 422 222-3 534 778 49,2 % Myyntitulot 100 000 326 320-226 320 326,3 % Investoinnit netto -6 857 000-3 095 902-3 761 098 45,1 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Investointimenot -150 000-40 100-109 900 26,7 % SIVISTYSLAUTAKUNTA Investointimenot -280 000-200 783-79 217 71,7 % ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Investointimenot -1 276 000-157 532-1 118 468 12,3 % Valtionosuudet 475 000 0 475 000 0,0 % Investoinnit netto -801 000-157 532-643 468 19,7 % Investointimenot -16 675 000-10 281 345-6 393 655 61,7 % Invest. rahoitusosuudet 1 675 000 326 320 1 348 680 19,5 % Yhteensä -15 000 000-9 955 025-5 044 975 66,4 %
Miljoonat 9 2.5 Verotulot vuonna Kuukausi Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä 1 000 1 000 1 000 1 000 TILITETYT VEROT Tammikuu 16 782 187 39 17 008 Helmikuu 15 389 1 119 13 16 521 Maaliskuu 16 071 962-293 16 740 Huhtikuu 15 441 644-96 15 989 Toukokuu 15 525 2 449-5 17 969 Kesäkuu 13 989 2 836-6 16 819 Heinäkuu 15 399 988-15 16 372 Elokuu 14 696 1 362 38 16 096 Syyskuu 13 100 1 100 300 14 500 Lokakuu 13 200 900 5 600 19 700 Marraskuu 1 000 1 000 4 700 6 700 Joulukuu 14 200 900 300 15 400 TILITYS + 164 792 14 447 10 575 189 814 TALOUSARVIO 159 600 13 200 10 900 183 700 POIKKEAMA 5 192 1 247-325 6 114 25 Kassatilanne, elokuu Kassaläge, augusti 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Porvoon kaupunki-borgå stad
MEUR MEUR 10 2.6 Rahoitus Lainasalkku 31.8. Lainasalkun koko (EUR) 136 417 490 Korkomaksut vuoden alusta (EUR) 1 957 963 Keskikorko ( %) 2,65 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,43 Herkkyys korkomuutokselle 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) 670 000 2 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) 1 340 000 Uudet lainat, arvio (EUR) 10 000 000 Lyhennykset (EUR) 25 230 000 Lainojen korkosidonnaisuus Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Euribor 3kk 29 % Euribor 6kk 24 % Muu 1 % Kiinteä 27 % Kiinteä 3 vuotta 18 % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 25,2 23,9 22,0 19,4 16,4 42,5 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 20 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve 24 Rahavarat 20 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi 22 30 25 20 15 10 5 0 Maksuvalmius 20 2 2 20 0 2 Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat -54-33 0-21 -8-12 -9 0-136 Koronvaihtosopimukset 20 0 0 0-6 0-14 0 0 Nettopositio -34-33 0-21 -14-12 -23 0-136 Suojausaste 75% 51% 51% 36% 25% 17% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,43 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0
11 2.7 Henkilöstömäärän kehitys *) luku päiväyksellä 30.4. Vuonna on talousarvion sitovana tavoitteena henkilöstömäärän vähentyminen henkilöstösuunnitelman mukaisesti 150 henkilötyövuotta. Elokuun lopussa oli vakinaisten palvelussuhteiden määrä 320 palvelussuhdetta vähemmän kuin 31.12.2010. Väheneminen selittyy suurelta osin organisaatiomuutoksella, jossa Porvoon Tilapalvelut liikelaitos erotettiin omaksi yksikökseen 1.1. alkaen. Kun luvuissa huomioidaan Porvoon Tilapalvelut liikelaitokseen siirtynyt henkilöstö, on vakinaisen palvelussuhteiden määrä vähentynyt 43 henkilöllä, mikä vastaa yt-neuvottelujen lopputulosta. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä oli elokuun lopussa 86, mikä on 37 vähemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Määräaikaisia palvelussuhteita oli 647 eli 170 vähemmän kuin 31.12.2010. mikä johtuu osittain siitä että musiikki- ja kansalaisopistojen sekä taidekoulun lukuvuodet eivät vielä ole tuona ajankohtana täysipainoisesti alkaneet. Lyhytaikaisia alle 13 päivän palvelussuhteita oli 9, mikä on 34 vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Kokonaisuudessaan palvelussuhteiden määrä oli Porvoon tilapalveluihin siirtynyt henkilöstö huomioiden 251 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Verrattuna vuoden 2010 elokuun lopun tilanteeseen oli palvelussuhteita 123 vähemmän kuin edellisvuonna. Palvelussuhteiden määrää katsottaessa on huomioitava, että etenkin määräaikaisten palvelussuhteiden määrä saattaa vaihdella kuukausittain. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteiden määrä ei sen sijaan yleensä vaihtele vuoden aikana merkittävästi.
12 2.8 Talonrakennusinvestoinnit Hanke nro Investointihankkeen nimi TA Käytetty 31.8. TOT-% 5211 Näsin sosiaali- ja terveysasema 30 000 0 0,0 % 5214 Näsin terveyskeskus 42 500 11 889 28,0 % 5235 Johannisbergin vanhainkoti 19 900 56 694 284,9 % 5301 Hamarin koulu 1 500 000 1 260 091 84,0 % 5320 Linnajoen koulu 4 500 000 3 232 288 71,8 % 5406 Kvarnbackens skola 1 500 000 963 769 64,3 % 5505 Taidetehdas 1 000 000 672 302 67,2 % Näsin sosiaali- ja terveysaseman (5211) ja Näsin terveyskeskuksen (5214) viimeistelytyöt ja takuuvuoden pidätettyjen maksuerien suoritus on käynnissä. Johannisbergin vanhainkodin (5235) hankesuunnitelman laadinta on meneillään. Suunnitelma valmistuu syksyllä. Hamarin koulun (5311) uusi osa on otettu käyttöön. Pihatyö on meneillään ja hanke kokonaisuudessaan valmistuu koulun alkuun mennessä syksyllä. Urakkasuoritusten viimeiset maksuerät ovat vielä maksamatta. Linnajoen koulun (5320) korjaustyö on käynnissä ja etenee aikataulun mukaisesti. Kohde valmistuu syksyllä 2012. Kvarnbackens skolan (5406) korjaustyöt ovat käynnistymässä ja korjaustyö valmistuu syksyllä 2012. 2.9 Kadunrakennusinvestoinnit Hanke Hankkeen nimi TA Käytetty % nro 2 011 31.8. UUDISRAKENNUS 6001 Länsiranta, kadut 610 000 720 909 118,2 % 6006 Pihlajatienparannus 300 000 236 0,1 % 6021 Suomenkylä 200 000 59 671 29,8 % 6028 Eestinmäki 300 000 65 504 21,8 % 6036 Pihlajatien alue, Valkovuokon kaari 50 000 49 812 99,6 % 6053 Hinthaara 100 000 19 521 19,5 % 6075 Sikosaaren sillat 50 000 0 0,0 % 6088 Alkrog 400 000 325 374 81,3 % 6096 Omenatarha 570 000 528 469 92,7 % Uudisrakennus yhteensä 2 580 000 1 769 496 68,6 % TYÖPAIKKA-ALUEET 7300 Kuninkaanportti, kadut 100 000 64 224 64,2 % 7320 Kaupunginhaka, sisäkehä 100 000 89 759 89,8 % 7375 Ölstens 90 000 54 898 61,0 % Työpaikka-alueet yhteensä 290 000 208 881 72,0 % KADUT PERUSPARANNUS 6004 Lundinkatu 30 000 37 381 124,6 % 6095 Erittelemätön kadunparannus 50 000 20 425 40,9 %
13 Kadut, perusparannus yhteensä 80 000 57 806 72,3 % PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä 400 000 333 189 83,3 % KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6159 Erittelemätön parannus 109 000 51 199 47,0 % 6159 Kevyen liikenteen väylät yhteensä 109 000 51 199 47,0 % PUISTOJEN PERUSPARANTAMINEN 6804 Kokonniemen puisto 30 000 242 0,8 % 6815 Runebergin puisto 35 000 46 0,1 % 6819 Leikkipuistojen perusparannus 30 000 23 933 79,8 % 6825 Viborgin aukio 20 000 81 0,4 % 6829 Hornhattulan viheralueet 20 000 60 0,3 % 6850 Hamarinranta, kevyen liik. Väylä 40 000 16 419 41,0 % 6859 Puistot erittelemätön 20 000 18 142 90,7 % Puistot, perusparannus yhteensä 195 000 58 923 30,2 % PUISTOJEN UUDISRAKENTAMINEN 6832 Säterinhaka 20 000 18 100 90,5 % 6834 Kirjaston yläpuisto 30 000 0 0,0 % 6837 Gammelbackan lammikko 20 000 5 278 26,4 % 6839 Gammelbacka-Lehtimäki-Hamari keh. 20 000 29 549 147,7 % 6843 Näsin katu- ja puistoalueet 20 000 3 096 15,5 % 6844 Valkovuokonkaaren puistoalue 25 000 23 232 92,9 % 6845 Keskustan koirapuisto 20 000 23 820 119,1 % 6855 Kansallinen leikkipuisto 10 000 648 6,5 % Puistot, uudisrakennus yhteensä 165 000 103 723 62,9 % MATTOLAITURIT 7069 Mattolaiturit, erittelemätön 20 000 0 0,0 % AVO-OJAT. PERUSPARANNUS 20 000 3 384 16,9 % 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä 20 000 3 384 16,9 % SATAMA 7003 Itärannan ja länsirannan rantamuurit 930 000 448 252 48,2 % 7020 Pienvenesatamat 50 000 1 895 3,8 % Satama yhteensä 980 000 450 147 45,9 % TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä 150 000 0 0,0 % LIIKENNEJÄRJESTELYT 6219 Liikennevalot, parannustyöt 50 000 161 0,3 % 6209 Liikenneturvallisuus, pienet kohteet 50 000 0 0,0 % Liikennejärjestelyt yhteensä 100 000 161 0,2 % TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä 60 000 20 124 33,5 % ALUEPARANNUSHANKKEET
14 7205 Kävelykeskusta 50 000 26 538 53,1 % Alueparannukset yhteensä 50 000 26 538 53,1 % PERUSPARANNUS YHTEENSÄ 2 309 000 0,0 % VALTION YHTEISHANKKEET 7910 Mannerheiminkadun silta, suunnittelu 500 000 21 710 4,3 % 7915 Kilpilahden tie 500 000 198 542 39,7 % Valtion yhteishankkeet yhteensä 500 000 220 252 44,1 % VANHA PORVOO 8000 Vanha Porvoo 70 000 0 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 5 679 000 3 303 823 58,2 % IRTAIN OMAISUUS 1001 Traktori 80 000 70 246 87,8 % 1087 Puisto 50 000 48 153 96,3 % Irtain omaisuus yhteensä 130 000 118 399 91,1 % 2.10 Muut investoinnit Hanke nro Investointihankkeen nimi TA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Käytetty 31.8. TOT-% 1028 Effica tietojärjestelmä 50 000 0 0,0 % 1099 Muu irtain omaisuus 100 000 40 100 40,1 % KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 1065 Atk-hankinnat 30 000 8 568 28,6 % 1066 Irtain omaisuus 50 000 43 437 86,9 % 4180 Lähiliikuntapaikat 100 000 48 203 48,2 % 4200 Ulkoilualueet 195 700 100 575 51,4 % PELASTUSLAITOS 9105 Raskaat yms ajoneuvot 570 000 125 871 22,1 % 9005 Virve-radiot 35 000 31 661 90,5 %
15 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT 3.1 Konsernihallinto Vaalit Keväällä järjestettiin eduskuntavaalit. 1 000 TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKE- AMA Tuotot 0 64 69 107,8 % 69 5 Kulut -1-64 -68 106,3 % -69-5 Toimintakate -1 0 1 0 0 Kaupunginvaltuusto 1 000 TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKE- AMA Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -147-150 -69 46,0 % -130 20 Toimintakate -147-150 -69 46,0 % -130 20 Tarkastustoimi 1 000 TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKE- AMA Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -52-61 -33 54,1 % -61 0 Toimintakate -52-61 -33 54,1 % -61 0 Konsernijohto Tehtäväalueen talousarvioon sisältyvät kaupunginhallituksen, kaupungin johdon, hallintojohdon, rahoitusjohdon, henkilöstöjohdon sekä toimitilajohdon tulot ja menot. HALLINTOJOHTO Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohdon alaisuuteen kuuluu myös Porvoon, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Sipoon kuntien asukkaita palveleva talous- ja velkaneuvonta. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä. Keväällä järjestettiin eduskuntavaalit. Asiakaspalvelukeskusmallin kehittäminen on edennyt muutoin suunnitellusti, mutta toimitilojen remontointi vie aiottua enemmän aikaa. Toiminta pystytään kuitenkin osittain käynnistämään jo vuoden vaihteessa. Uudistettu Internet- sivusto on avattu kesäkuussa. Sivuja on täydennetty edelleen, ja englanninkielisen sivuston suunnittelu on käynnistynyt. Elokuussa toteutettiin työyhteisöviestinnän kysely, tulokset valmistuvat lokakuussa. Lisäksi on käynnistetty rekrytointiviestinnän kehittäminen.
16 Tietohallinnon roolia on arvioitu uudelleen. Esitykset sen järjestämisestä tullaan käsittelemään talousarvion yhteydessä. Talous- ja velkaneuvontaan on tullut seurantajaksona 110 uutta asiakasta, kun luku vuonna 2010 vastaavana ajankohtana oli 123. RAHOITUSJOHTO Rahoitusjohto vastaa keskitetyistä talouden ohjauksen, rahoituksen, taloussuunnittelun, talouden seurannan ja hankintatoimen palveluista. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu on jatkunut raportointijakson aikana. Talousarvion tavoitteista käytiin ennen kesää neuvotteluja toimialojen johtoryhmien kanssa ja kesän jälkeen tarkentavia neuvotteluja ehdotetuista määrärahoista toimialojen johdon kanssa. Sisäisen tarkastuksen palvelut on kilpailutettu. Sisäinen tarkastus hoidetaan kuluvana vuonna ostopalveluna ammattitilintarkastusyhteisön toimesta. Sisäisen valvonnan ohjeistus on keskeisin valmistelussa oleva asia. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu. Uusimistarve syntyi siitä, että vanha poistotaso jäi olennaisesti pienemmäksi kuin investointien vuotuiset omahankintamenot. Uusittu poistosuunnitelma vastaa aikaisempaa paremmin omaisuuden todellista kulumista ja tarvittavien korvausinvestointien määrää sekä antaa oikean kuvan toiminnan tuloksesta. Laskutus- ja perintäohjeet sekä alitilittäjäohjeet on uusittu. Vuoden alussa käyttöön otetun uuden taloushallintojärjestelmän raportointijärjestelmiä on työstetty ja uusia raportteja on laadittu. Raporttien kehittämistyö jatkuu HENKILÖSTÖJOHTO Vakanssiluettelon toteutus jatkuu hallintopalvelukeskuksessa. KuntaRekry-ohjelma käyttöä on laajennettu siten, että kaikki työpaikat julkaistaan ohjelman kautta. Syyskuussa valmistuu sähköinen lomake avoimen hakemuksen jättämiseksi. Käyttäjätunnuksia on tehty sosiaali- ja terveystoimeen. Osaamiskartoituksen malleihin on tutustuttu ja osaa on testattu. Kaikki avoimet tehtävät, joihin kohdistui irtisanomisia on laitettu ensin sisäisesti haettavaksi ja muista tehtävistä valtaosa on ensin sisäisesti haettavana. Lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden tai muiden erityisasiantuntijoiden tehtäviä on laitettu myös suoraan ulkoisesti haettavaksi. Lisäksi on valmisteillä tehtäväkierron ohjeistus ja mentorointiohjeistus. Elokuun loppuun mennessä 36 henkilöä on osallistunut oppisopimuskoulutukseen, joista suurin osa koulunkäyntiavustajan ammattitutkintoon valmistavia tai johtamisen erikoisammattitutkintoon suuntaavia. Ryhmämuotoista muutosvalmennusta tai työnohjausta on järjestetty neljälle ryhmälle. Säännöllisiä esimiesinfoja ajankohtaisista aiheista on pidetty kuukausittain ja niihin on osallistunut noin 50 60 esimiestä per info. Johtamisen erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta käy 8 esimiestä. Henkilöstökysely tehdään 19.9-30.9.. Työpaikkaselvityksiä on tehty työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti. Työturvallisuusriskien arvioinnin toteuttaminen Zef-riskien arviointi sovelluksella on aloitettu. Työsuojeluparit perehdytetään arvioinnin tekemiseen ja sovelluksen käyttämiseen. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoja haki yhteensä 642 nuorta. Työpaikkoja tarjottiin 70:lle 15 23- vuotiaalle nuorelle. Kaupungin kymmeneen mökkiin tuli vuokrahakemuksia kesäksi 242 kpl. Arvontavaiheessa mökin sai 124 henkilöä. Kesämökkien käyttöaste on korkea.
17 TOIMITILAJOHTO Toimitilajohdon tulojen toteutuminen on 64,1 %. Menojen toteutuminen on raportin mukaan 58,7 ja vuoden loppuun mennessä ennustetaan 200 000 euron säästöä. Tyhjillään olevat toimitilat ja Kvarnbackenin koulun tilapäistilat tulevat rasittamaan toimitilajohdon tulopuolta. Kiinteistömyynnissä ei ole vielä saavutettu talousarviossa asetettuja tavoitteita, mutta tämän hetken tietojen perusteella tavoitteista jäädään noin 200 000 euroa vuoden loppuun mennessä. Nettomääräisesti toimitilajohto tulee pysymään talousarviossa ja saavuttamaan talousarviossa asetetut tavoitteet. 1 000 TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot 47 658 31 936 20 273 63,5 % 31 736-200 Kulut -48 801-26 505-15 345 57,9 % -26 305 200 Toimintakate -1 143 5 431 4 928 90,7 % 5 431 0 Tavoite/mittari Vuositavoite Tot 8/ Ennuste Käyttötalousmenojen vähentäminen strategian mukaisesti vuoden 2010 tasosta Nettoinvestointien kokonaismäärä Omaisuuden myyntitulot tonttikauppaa lukuun ottamatta ohjataan investointeihin tai velan lyhentämiseen Omistajapoliittiset linjaukset konserniyhteisöihin nähden Kaupungin suorassa omistuksessa olevien vuokra-asuntojen määrä Sähköisten palvelujen lisääminen Henkilöstömäärä kääntyy laskuun Korjausvelan muutos vuoden 2009 tasosta, 2009=100-7 milj. 201,9 M (1-8/2010) 195,3 M (1-8 ) Toteutuu talousarvion mukaan Enintään 15 milj. 9,96 milj. Toteutuu talousarvion mukaan 100 % 100 % Tuodaan päätettäväksi 507 (todellinen luku vuoden alussa oli 480) Sähköisen asioinnin alustaa koskeva hankesuunnitelma on tehty Uusi konserniohje käsiteltiin kesäkuussa kaupunginhallituksessa ja palautettiin uuteen valmisteluun. Kaupungilla on tällä hetkellä 480 suorassa omistuksessa olevaa vuokra-asuntoa. Tavoitteena on myydä ne noin 10 asuntoa, jotka tyhjenevät. Kuntien Tiera Oy rakentaa Sähköinen Asiointi palvelukokonaisuutta, jonka osia ovat toisiinsa kiinteästi liittyvät sähköisen asioinnin ja asiakaspalvelun ratkaisut. Yhteistyötä tehdään valtionhallinnon asiointialustan projektin kanssa. Kokonaisuuden kilpailuttaminen on ajankohtaista syksyllä. Porvoon kaupunki hyödyntää yhtiön ratkaisua. Mahdolliset muut omaisuuden myyntitulot ohjataan kuluvana vuonna velan lyhentämiseen Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden omistajapoliittiset linjaukset käynnissä, tuodaan päätettäväksi vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on myydä ne noin 10 asuntoa, jotka tyhjenevät. Toteutuu talousarvion mukaan -150-123 -150 115 98 98 Hallintopalvelukeskus Hallintopalvelukeskus vastaa hallinnon sisäisistä tukipalveluista; kirjanpidosta, maksuliikenteestä, palkanlaskennasta, rekrytoinnista, it-palveluista, käännöstöistä, arkistopalveluista, monistuksesta ja puhepalveluista. Uuden kirjanpito-ohjelman käyttöönotto ja toteutus on työllistänyt talouspalveluita edelleen. Raporttien ajastus hoidetaan edelleen manuaalisesti, moni työvaihe kirjanpidossa on monivaiheisempi ja vie enemmän aikaa kuin aikaisemmassa ohjelmassa. Verkkopalkka otettiin käyttöön 1.9., 31 % palkansaajista haluaa edelleen postitse lähetettävän palkkalaskelman.
18 Vakanssien määrä hallintopalvelukeskuksessa on pysynyt talousarvion määrittelemällä tasolla, yhteistoimintamenettelyn myötä toteutettu henkilökuntavähennys on heijastunut koko työyksikköön. Työprosesseja kuvataan ja käydään läpi sekä tehtäviä järjestetään uudelleen. Talousarvio toteutuu lähes suunnitellusti koko tehtäväalueen osalta, kustannuspaikkojen välillä on tarvetta tarkistaa kustannusten jakoa. 1 000 TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot 1 362 613 45,0 % 1362 0 Kulut -3 720-2 134 57,3 % - 3600 120 Toimintakate -2 358-1 521 64,5 % -2 238 120 Kaupunkikehitys Kaupunkikehitys tehtäväalueeseen kuuluvat elinkeinoasiat (sis. myös matkailu-, maatalous- ja asuntotoimen), maapolitiikka, kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka. Tehtäväalueen toiminta on vuoden kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella edennyt suunnitelmien mukaisesti. Organisaation muutos on sujunut kivuttomasti. Matkailutoimessa on panostettu aktiivilomien ja kaupunkitapahtumien markkinointiin useissa eri medioissa. Tapahtumista Vanhan Porvoon Ostosten Yö 2.9. keräsi ennätyskävijämäärät ja kerätyn palautteen mukaan tapahtumassa mukana olleiden yritysten myynti moninkertaistui jopa ylittäen joulusesongin päivämyyntejä. Markkinoinnissa ulkomaille, erityisesti Venäjälle, on tehostettu yhteistyötä Visit Helsingin, Visit Finlandin, Loviisan sekä itäisen Suomenlahden kuntien kanssa. Kotisivujen uudistusprojektit on aloitettu elokuussa. Elokuun loppuun mennessä matkailutoimiston asiakasmäärä oli yli 37 000, kasvua viime vuoteen verrattuna 3 500 asiakasta. Ulkomaalaisten osuus asiakkaista on 66 %. Valtion tukeman asuntojen uustuotannon (ARA) osalta jäädään tavoitteesta koska ARA on hylännyt kolmen kohteen kilpailutulokset liian korkean hinnan johdosta. Korjausrakentaminen ylittää asetetut tavoitteet. Elokuun loppuun mennessä myytiin yhteensä 50 vuokraomakotitonttia sekä yksi vuokrattu rivitalotontti. Uusia omakotitontteja luovutettiin 26 kpl, yhtiömuotoisen rakentamisen tontteja 3 kpl. ja yritystontteja 1 kpl. Rakennettavaksi on tarjottu kaikkiaan 76 omakotitonttia. Länsirannan asemakaava-alueella päätettiin kilpailutuksen perusteella luovuttaa kaksi asuintonttia. Asemakaavoituksen pohjakartan laatiminen Suomenkylään on edennyt aikataulun mukaan. Täydennysmittausvaihe maastossa on käynnissä. Skaftkärr-hanke on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Toukovuoren alueen asemakaavaluonnos oli nähtävillä keväällä, ja ehdotuksen valmistelu on pitkällä. Hanke on herättänyt edelleen myönteistä huomiota ja Porvoo on ehdolla Pohjoismaiseksi energiakunnaksi. Mittavana kokonaisuutena on saatu valmiiksi Hermanninsaaren asemakaavaehdotukset, joista neljä on jo hyväksytty valtuustossa. Vaativia keskustan ja jokirannan kaavatöitä on aloitettu. Etolan ja Metodistikirkon tonttien asemakaavaehdotus on valmistumassa. Empirekaupungin jokirannan kaavaluonnos valmistui keväällä ja laajan kuulemiskierroksen pohjalta on käynnistetty ehdotuksen valmistelu. Hattulan alueen kansainvälinen arkkitehtikilpailun kilpailuaika päättyi kesäkuun lopussa, ja kilpailuehdotuksia saatiin 32 kpl. Kuninkaanportin ja Eestinmäen osayleiskaava ja asemakaavatöihin liittyen on käynnistetty kaupallisten ratkaisujen vaikutusten arvioinnin päivitys. Raportti valmistunee syyskuussa. Mannerheiminkadun sillan korjaustyöt on aloitettu, suunniteltu valmistumisajankohta on kesäkuu 2012. Kuntatekniikan talvikunnossapitotyöt ovat tulleet erittäin runsaslumisen talven johdosta huomattavasti arvioitua kalliimmaksi. Talvi on ollut vaikea myös katujen päällysteille, mistä johtuen on asfaltin paikkausta ja uudelleen päällystämistä normaalia enemmän. Katujen kunnossapidon toimintakuluille on suuria paineita. Lautakunta teki 6.9. kokouksessaan 200 000 euron budjettimuutosesityksen. Muilta osin toiminta on ollut talousarvion mukaista. Talousarvion mukaiset määrärahat tulevat alkuvuoden perusteella riittämään suunnitelmien mukaiseen toimintaan edellä mainittua talvikunnossapitoa lukuun ottamatta.
19 1 000 TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot 10 792 8 145 75,5 % 10 992 200 Kulut -13 866-9 125 65,8 % -14 266-400 Toimintakate -3 074-980 31,9 % -3 274-200 Tavoite/mittari Vuositavoite Tot 8/ Ennuste Kaupungin omistamilla kaava-alueilla tarjotaan vuosittain uudisrakentamisen ohjaamiseksi riittävä määrä 105 kpl 76 105 tontteja/ Vuosittainen omakotitonttien luovutus Energiatehokas yhdyskuntarakenne/ Uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus 60 % 53 60 Työpaikkaomavaraisuus 90 % 90,2 % (tilanne 31.12.2008) 90,2 % (tilanne 31.12.2008) Lupa- ja valvonta-asiat Lupa- ja valvonta-asiat tehtäväalueeseen kuuluvat tulosyksiköt rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Rakennusvalvonta toimii rakennusvalvontaviranomaisena ja sen päätehtävä on rakennuslupien valmistelu, myöntäminen sekä lupien valvonta. Lisäksi annetaan neuvoja ja valvotaan rakennetun ympäristön kuntoa. Rakennuslupien määrä on taas kasvussa ja myös valtiovallan edellyttämät selvitykset ovat lisääntyneet. Tavoite on resurssien rajoissa lisätä neuvontaa ja esimerkiksi tontinsaajien koulutusta. Ympäristönsuojelun tavoitteena on vastata ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä ja edistää hyvän ympäristön toteutumista Porvoossa. Ympäristönsuojelu on kuluneella jaksolla ottanut voimakkaasti kantaa mm. Lahden jätevesien Porvoonjokeen johtamiseen, harjoituslentokoneiden aiheuttamaan meluhäiriöön Porvoon saaristoalueella ja Tolkkisten sataman laajennuksen ympäristölupaan. Tehtäväalueen toiminnassa vuoden kaksi ensimmäistä kolmannesta on edennyt suunnitelmien mukaisesti, näköpiirissä ei ole tekijöitä, jotka aiheuttaisivat poikkeamia talousarvioon. Talousarvion mukaiset määrärahat tulevat alkuvuoden perusteella riittämään suunniteltuun toimintaan. 1 000 TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot 610 359 58,8 % 610 0 Kulut -1 144-700 61,2 % -1 144 0 Toimintakate -534-341 63,9 % -534 0 3.2 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen johto Tapahtuneiden henkilöstövaihdosten ja työtehtävien organisoinnin kautta toimialan kehittämistyöhön on saatu lisää resursseja. Toimialalla on käynnistetty prosessien kuvaamisen projekti. Tavoitteena on, että prosesseissa toimivat henkilöt parantavat jatkuvasti palvelu- ja työprosesseja hyödyntäen tekemiään kuvauksia. Projekti liittyy kiinteästi koko kaupungin prosessien kehittämistyöhön. Palvelusetelien laajemman käyttöönoton tueksi toteutettu kustannuslaskennan projekti on päättynyt. Projektissa on tuotteistettu kotihoito ja tehostettu palveluasuminen samoin perustein Loviisan ja Askolan kanssa sekä luotu kuntien muiden palvelujen tuotteistustyön tueksi kustannuslaskennan työkalu. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen kunnan tasolla sekä hyvinvointierojen kaventamiseen tähtäävä työ on aloitettu ESTER- hankkeen myötä. 1 000 TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot 3 379 8 28 350,0 % 28 20 Kulut -4 242-1 820-1 123 61,7 % -1 820 0 Toimintakate -863-1 812-1095 60,4 % -1 792 20
20 Tavoite/mittari Toimialan palveluprosessien kuvaaminen, tuotteistaminen ja hinnoittelu Hankintamenettelyn ja sopimusten seurannan kehittäminen Vuositavoite Puolet prosesseista kuvattu, tuotteistettu ja hinnoiteltu Luodaan sopimusten hallinnointimalli ja tarkastusmenettelyt Tot 8/ Toteutuu Toteutuu Ennuste Toteutuu Toteutuu Terveyspalvelut Organisaatiomuutoksen jälkeen, jolloin Näsin vuodeosastot ja geriatriset lääkäripalvelut liitettiin vanhuspalveluista terveyspalvelujen piiriin, on kiinnitetty yhä enemmän huomiota siirtoviivepotilaiden määrän vähentämiseen, mikä onkin kohentunut huomattavasti. Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon tai vanhuspalvelujen piiriin siirtoa odottavien potilaiden määrä on vähentynyt puoleen entisestä. Organisaatiouudistus on selvästi parantanut yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken. Yhteistyö tiivistyy edelleen terveydenhuoltolain edellyttämien uudistusten puitteissa. Järjestämissuunnitelman teon alueellinen valmistelutyö on aloitettu. Itäisen terveysaseman lääkärivaje on olennaisesti parantunut ja tilanne lähentelee jo täyttä miehitystä. Uudistettu puhelinpalvelu on parantanut takaisinsoittojärjestelmästä johtuen ajanvarauksen tavoitettavuutta lähes 100 %:iin. Ajanvarauskäytäntöihin on tarkoitus koulutuksellisin keinoin lisätä palveluhenkisempiä työmuotoja. Reseptien uusimiskäytäntöön vaikuttavan e-reseptiuudistuksen valmistelu on jo edennyt melko pitkälle, ja menetelmä otetaan suunnitelmien mukaan täysimääräisenä käyttöön vuonna 2012. Verenohennuslääke Marevan-potilaiden seurantatapa on muutettu sairaanhoitajavetoiseksi poliklinikkatoiminnaksi, mikä on vapauttanut lääkärivoimavaroja potilasvastaanottotyöhön. Terveyspalvelujen tavoitteena on tuottaa laadukkaita terveyspalveluita porvoolaisille kaupungin myöntämien resurssien puitteissa. Ongelmallisinta on ollut tuottaa lääkäripulasta johtuen riittävästi avosairaanhoitopalveluita Itäisellä terveysasemalla, mutta tilanne on kuitenkin jo kohentunut uusilla rekrytoinneilla olennaisesti. Lääkärityö neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on jo käytännössä normalisoitunut. Terveydenhoitajavaje rajoittaa kuitenkin palvelujen tarjontaa. Tätä varten ehdotetaan vuoden 2012 talousarvioon 3 terveydenhoitajan toimen lisäystä, jotta lain edellyttämää resurssitarvetta voitaisiin paremmin noudattaa. Lähivuosina tarvitaan vielä kolme terveydenhoitajaa lisää, jotta lain vaatimat edellytykset täytetään kaikilta osin. Lisäysesitykset sisältyvät taloussuunnitelmaan. Menojen toteutuminen on toistaiseksi pysynyt suunnitellussa, kuitenkin näyttää siltä, että erikoissairaanhoito tulee ylittymään n. 1,2 miljoonalla eurolla, mitä ei pystytä omilla säästöillä perusterveydenhuollosta tasapainottamaan. Tästä sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt ylitysanomuksen kaupunginhallitukselle. Lääkärirekrytointien suhteen joudutaan edelleen turvautumaan välitysfirmojen ostopalveluihin, mikä saattaa johtaa kustannuspaineisiin loppuvuodesta. Tästä syystä omaan lääkärirekrytointiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja ensimmäiset uudet vakinaiset viranhaltijat on jo saatu rekrytoituakin. Tavoitteellista työtä jatketaan edelleen. Useampi lääkärirekrytointihanke on parhaillaan vireillä ja mahdollisuudet saada vakinaisia viranhaltijoita lisää näyttävät aikaisempaa selvästi paremmilta. Investointisuunnitelmaan sisältyvän uuden terveysaseman suunnittelutyö on kesäkauden jälkeen käynnistymässä Porvoon sairaalan kanssa. 1 000 TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot 5 134 5 961 4 022 67,5 % 5 961 0 Kulut -68 024-75 533-53 818 71,2 % -76 733-1 200 Toimintakate -62 890-69 572-49 796 71,6 % -70 772-1 200 Tavoite/mittari Vuositavoite Tot 8/ Ennuste Avohoidon keskimääräinen käyntimäärä/asukas/vuosi 6,1 Toteutuu Toteutuu Kokonaistaloudellisuus/keskimääräiset kustannukset per 567 Toteutuu Toteutuu asukas enintään keskimääräisellä tasolla*) Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas enintään samalla tasolla muiden keskisuurten kuntien keskiarvon kanssa (vuonna 2008 968 /asukas) Rakenteellisten muutosten läpivienti *) 598 /asukas on keskimäärä perusterveydenhuollossa 2009 971 Toteutuu Toteutuu Päätetään terveysasemien yhteiset toimintalinjaukset Toteutuu Toteutuu