Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6.

1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys... 3 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö... 4 4. Tuloslaskelma... 6 5. Rahoituslaskelma... 7 6. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 8 7. Käyttötalousosa... 9 10 Hallintopalvelut - toimiala... 9 18 Maankäyttölautakunta -tulosyksikkö... 14 19 Tarkastustoimi -tulosyksikkö... 15 39 Perusturvapalvelut... 16 40 Sivistyspalvelut -toimiala... 26 43 Perusopetus -tulosyksikkö... 27 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -tulosyksikkö... 30 70 Tekniset palvelut -toimiala... 31 72 Keskitetyt palvelut -tulosyksikkö... 33 73 Toimitilapalvelut -tulosyksikkö... 36 76 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue... 39 74 Kuntatekniikka -tulosyksikkö... 40 8. Investoinnit... 42 9. Tytäryhtiöt... 47 10.1 Mäntsälän Kuntayhtiö Oy... 47 10.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy... 56 10.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy... 58 10.4. Mäntsälän Jäähalli Oy... 60 10.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo... 61 10. Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys... 63 11. Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely... 65

Osavuosikatsaus 01/ 2 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli 20 606 henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli 20 587. Mäntsälän kunnan väestönmuutosten kuukausitilasto (Ennakkotiedot) 2014 Elävänä Kuolleet Tulomuutto syntyneet Lähtömuutto Maahanmuuttmuutto Maasta- Väkiluvun korjaus Väestönlisäys 20534 Tammi 26 11 81 90 5 2 9 20543 Helmi 16 13 68 67 2 1 5 20548 Maalis 25 17 80 79 1 3 7 20555 Huhti 14 10 90 63 1 0 32 20587 Touko 21 22 109 60 2 1 49 20636 Kesä 21 11 108 100 7 5 20 20656 Heinä 30 11 81 69 9 3 37 20693 Elo 10 12 108 182 5 2-73 20620 Syys 26 6 97 118 1 6-6 20614 Loka 13 12 86 97 6 1-5 20609 Marras 21 10 82 71 4 1 25 20634 Joulu 17 9 68 85 4 0-8 -13 20621 YHTEENSÄ 240 144 1058 1081 47 25-8 87 muutos-% 0,4 Syntyvyyden enemmyys 96 Muuttovoitto -1 Kuntien välinen muuttoliike -23 Elävänä Kuolleet Tulomuutto syntyneet Lähtömuutto Maahanmuuttmuutto Maasta- Väkiluvun korjaus Väestönlisäys 20621 Tammi 14 14 73 82 1 2-10 20611 Helmi 10 10 61 83 1 3-24 20587 Maalis 14 24 86 78 5 0 3 20590 Huhti 25 6 77 81 2 1 16 20606 Touko 0 Kesä 0 Heinä 0 Elo 0 Syys 0 Loka 0 Marras 0 Joulu 0 YHTEENSÄ 63 54 297 324 9 6 0-15 muutos-% -0,1 Syntyvyyden enemmyys 9 Muuttovoitto -24 Kuntien välinen muuttoliike -27 21000 20500 20611 20587 20590 20606 20000 19500 19000 18500 18000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus

3 Osavuosikatsaus 01/ 2. Mäntsälän työllisyys Mäntsälän työllisyysaste oli vuoden maaliskuun lopussa 7,9% (Uudenmaan ELY-alue 10,9 %) Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 6,7% (9,6 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu 10 105 8,0 810 447 36 115 346 217 92 78 Helmikuu 10 105 7,9 795 444 351 107 337 225 89 78 Maaliskuu 10 105 7,9 799 438 361 109 326 240 87 88 Huhtikuu 10 115 7,5 760 410 350 102 302 238 83 96 Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskim. vuodessa 10 108 7,8 791 435 275 108 328 230 88 85 Keskim. v. 2014 10 115 6,7 680 374 306 91 286 178 67 66 Keskim. v. 2013 9 970 5,6 562 317 245 78 230 116 54 73 Keskim. v. 2012 9 871 5,0 489 266 223 73 211 108 63 97 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,0 7,9 7,9 7,5 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain vuosina 2005-2014 V. 2005-2013 vuosikeskiarvot, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 v. 2014 keskiarvo ko. kuukausilta Tammikuu 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 5,8 7,0 8,0 Helmikuu 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 5,7 6,9 7,9 Maaliskuu 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 5,7 6,7 7,9 Huhtikuu 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 5,3 6,3 7,5 Toukokuu 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 4,9 6,0 0,0 Kesäkuu 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 5,5 6,7 0,0 Heinäkuu 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 5,9 7,1 0,0 Elokuu 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 5,2 6,4 0,0 Syyskuu 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 4,6 5,3 6,4 0,0 Lokakuu 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 4,8 5,6 6,2 0,0 Marraskuu 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 4,9 6,0 7,1 0,0 Joulukuu 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 5,6 6,6 7,8 0,0 Keskim. vuodessa 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 7,8 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 7,8 0,0 2005200620072008200920102011201220132014

Osavuosikatsaus 01/ 4 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö Henkilöstön lukumäärä Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Hallintopalvelut 43 40 2 7 2 1 47 48 45 47 8,5 % 16,7 % Perusturvapalvelut 623 619 145 139 6 8 774 766 768 758 19,5 % 19,2 % Sivistyspalvelut 270 275 118 115 0 2 388 392 388 390 30,4 % 29,8 % Tekniset palvelut 101 99 6 12 3 5 110 116 107 111 8,2 % 14,7 % Yhteensä 1 037 1 033 271 273 11 16 1 319 1 322 1 308 1 306 21,4 % 21,9 % 30.4. hlöstö 1 034 324 20 1 378 1 358 25,0 % Mäntsälän kunnassa työskentelyn aloittaneet ja päättäneet henkilöt kuukausittain vuonna Työskentelyn päättäneistä on katsottu erikseen eläkkeelle jääneiden määrä. Eläköityneiden määrä on pieni ja on kuviossa osoitettu viivalla. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 128 109 Mäntsälän kuntaan tulleet ja lähteneet työntekijät 01-04 / 112 103 01 02 03 04 140 128 121 173 Tulleet Lähteneet Eläköitynyt lähteneistä

5 Osavuosikatsaus 01/ Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstön määrään kuukausittain vuonna Sairauspoissaolojen suhde henkilöstön määrään kuukausittain 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 01 02 03 04 Kaikki henkilöt Poissaolleet henkilöt Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain vuosina 2014 ja sairauspoissaolon syyn mukaan Kuukausi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Sairauspoissaolon syy 2014 Muutos 2014 2014 2014 2014 Määr. aik. kuntoutustuki, palkaton 179 0 179 31 56 62 30 Määr. aik. kuntoutustuk. joht. sairaus 114 0 114 25 28 31 30 Sairasloma, lääkärintod. yli 3 pv 4 228 4 614-386 1 023 1 008 960 1 338 1 170 1 265 1 075 1 003 Sairasloma, lääkärintod. 1-3 pv 602 506 96 133 123 185 130 139 181 145 72 Sairasloma, oma ilm./th. tod. 1-3 pv 1 041 1 187-146 236 286 258 315 248 370 299 216 Sairausaika, palkaton 137 118 19 44 34 32 1 31 32 30 51 Kuntoutustuella (=määräaik. eläke), lkm 600 575 Vuonna 2014: Varhemaksu 340 897,70 euroa 25 Vuonna : Varhemaksuennakko 242 337,97 euroa Osasairauspäiväraha (ei lasketa mukaan sairauspoissaoloihin, mutta välillinen vaikutus olemassa) 442 247 195

Osavuosikatsaus 01/ 6 4. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP TP TA Muutos TAm Toteuma TPE ( 1 000 ) 2013 2014 30.4. Toimintatuotot 29 669 29 349 30 025-310 29 715 8 356 -muutos % 5,6-1,1 2,3 1,2 Myyntituotot 18 264 18 222 19 124-38 19 086 5 996 Maksutuotot 5 689 5 930 5 932 5 932 1 786 Tuet ja avustukset 1 403 1 909 1 434-272 1 162 150 Muut toimintatuotot 4 312 3 288 3 535 3 535 423 -josta myyntivoitot 2 045 1 241 1 500 1 500 40 Valmistus omaan käyttöön 44 83 Toimintakulut - 122 958-125 859-129 776 1 320-128 456-41 780 -muutos % 3,9 2,4 3,1 2,1 Henkilöstökulut - 52 123-52 789-52 879 225-52 654-18 148 Palkat ja palkkiot - 40 285-40 834-40 717 184-40 533-12 873 Henkilösivukulut Eläkekulut - 9 478-9 651-9 778 31-9 747-4 546 Muut henkilösivukulut - 2 360-2 305-2 383 10-2 374-729 Palvelujen ostot - 55 714-57 229-59 238 1 087-58 151-18 571 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 076-6 161-6 760 2-6 758-1 711 Avustukset muille - 6 327-6 732-7 419-7 419-2 097 Muut toimintakulut - 2 718-2 948-3 481 6-3 474-1 253 Toimintakate - 93 245-96 427-99 751 1 010-98 741-33 424-98 937 -muutos % 3,4 3,4 3,4 2,4 2,6 Verotulot 73 975 74 254 78 350 78 350 26 339 78 350 -muutos % 10,4 0,4 5,5 5,5 5,5 Valtionosuudet 26 511 24 772 26 100 26 100 8 788 26 100 -muutos % 0,5-6,6 5,4 5,4 5,4 Verorahoitus yhteensä 100 486 99 026 104 450 104 450 35 127 104 450 -muutos % 7,6-1,5 5,5 5,5 Rahoitustuotot ja -kulut 994 991 943 943-74 943 Korkotuotot 86 81 1 729 1 729 1 729 Muut rahoitustuotot muilta 1 232 1 237 154 154 4 154 Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 364 364 Korkokulut - 681-648 - 900-900 -78-900 Muut rahoituskulut - 7-42 - 40-40 - 1-40 Vuosikate 8 235 3 590 5 642 1 010 6 652 1 629 6 456 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 5 944-13 971-5 900-5 900-1 967-5 900 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 54 866 Satunnaiset kulut - 1 046 Tilikauden tulos 2 291 43 438-258 1 010 752-338 556 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 22 7 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 314 43 461-236 1 010 774-330 578 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 530 20 621 20 880 20 750 20 880 20 750 Toimintatuotot/toimintakulut, -% -24,1-23,3-23,1-23,1-20,0 Vuosikate/Poistot % 138,5 25,7 95,6 112,8 82,8 109,4 Vuosikate, / asukas 401 174 270 321 78 311 Toimintakate /asukas -4 542-4 676-4777 -4759-1601 -4768 - muutos -% 3,1 3,0 2,2 1,8 2,0 Verotulot /asukas 3 603 3 601 3752 3776 1261 3776 - muutos -% 10,1-0,1 4,2 4,9 4,9 vrt TP 2014 vrt TP 2014 vrt TP 2014

7 Osavuosikatsaus 01/ 5. Rahoituslaskelma TP TP TA Muutos TAm Toteuma TPE ( 1 000 ) 2013 2014 30.4. Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 235 3 590 5 642 1 010 6 652 1 629 6 456 Satunnaiset erät 53 820 Tulorahoituksen korjauserät -2 384-56 108-1 500-1 500-40 -1 500 5 850 1 302 4 142 1 010 5 152 1 589 4 956 Investointien rahavirta Investointimenot -12 654-43 560-7 237-3 789-11 026-5 296-15 042 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 237 77 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 2 408 70 242 1 700 1 700 44 1 700-8 009 26 758-5 537-3 789-9 326-5 252-13 342 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 159 28 060-1 395-2 779-4 174-3 663-8 386 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -199-28 145 62 62-1 63 Antolainasaamisten lisäykset - -261-28 362 1 1 Antolainasaamisten vähennykset 62 217 62 62-2 62 Lainakannan muutokset 4 342-7 607 1 400 1 400 9 385 7 860 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 900 10 000 10 000 16 660 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 801-5 683-5 600-5 600-1 115-4 300 Lyhytaikaisten lainojen muutos 10 143-2 824-3 000-3 000 10 500-4 500 Oman pääoman muutokset 3 511 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 449 3 592 500 500-919 500 Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos 41 51 26 Vaihto-omaisuuden muutos -1 8-9 Saamisten muutos -909 2 458 1 067 Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos -579 1 075-2 003 Rahoituksen rahavirta 2 695-28 649 1 962 1 962 8 464 8 423 Rahavarojen muutos 536-589 567-2 779-2 212 4 801 36 Rahavarat 31.12./ tot. hetki 608 19 587-2 192 4 821 56 Rahavarat 1.1. 71 608 19 19 19 19 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 530 20 621 20 880 20 750 20 880 20 750 Investointien tulorahoitus, % 79,1 8,3 78,0 60,3 30,8 42,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 50,2 4,6 44,2 40,2 25,4 33,5 Lainanhoitokate 1,5 0,6 1,0 1,2 1,5 1,6 Lainakanta (1000 ) 56 170 48 563 49 963 49 963 57 948 56 423 Lainakanta / asukas 2 736 2 355 2 393 2 408 2 775 2 719

Osavuosikatsaus 01/ 8 6. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TULOSALUE TP TP 2014 TA Ks Muutokset KsM Toteuma Toteuma OsaV 1 2013 30.4. % Tp Enn. - yleishallinto 3 749 446 4 252 909 4 110 291 4 110 291-28 344 4 081 947 1 673 747 41,0 % 4 081 947 218 597 503 464-142 618-142 618-170 962-2 408 200-170 962 -palkkavararaus/henkilöstösäästö -1 500 000-1 500 000 1 500 000 0 0 0 - elinkeinotoimi 418 570 363 173 363 006 363 006 0 363 006 107 544 29,6 % 363 006 83 213-55 397-167 -167-167 -255 462-167 - maaseututoimi 31 480 58 495 68 085 68 085-3 686 64 400 38 898 60,4 % 64 399-7 237 27 015 9 590 9 590 5 904-25 502 5 904 - maankäyttöpalvelut 374 008 507 334 418 929 418 929-20 971 397 959 278 821 70,1 % 397 959 274 110 133 326-88 405-88 405-109 376-119 138-109 376 - tarkastustoimi 33 629 25 964 36 233 36 233 0 36 233 10 155 28,0 % 36 233 4 178-7 665 10 269 10 269 10 269-26 078 10 269 - pelastus 1 746 801 1 780 852 1 767 000 1 767 000 0 1 767 000 767 950 43,5 % 1 767 000 29 343 34 051-13 852-13 852-13 852-999 050-13 852 HALLINTOPALVELUT 6 353 934 6 988 729 6 763 544 6 763 544 1 447 000 6 710 544 2 877 115 42,9 % 6 710 544 - muutos 602 204 634 795-225 185-225 185-278 185-3 833 429-278 185 10,5 10,0-3,2-3,2 % -4,0 42,9 % -4,0 % -Käyttöomaisuuden myyntivoitot -2 045 189-1 241 662-1 500 000-1 500 000-1 500 000-39 745 2,6 % -1 500 000 - muutos 803 528-258 338-258 338-258 338 1 460 255-258 338 -Valmistus omaan käyttöön -44 272-83 069 - perusturvan johto ja hallinto 1 366 617 1 329 599 1 292 009 1 292 009-136 532 1 155 477 434 509 37,6 % 1 155 477 131 214-37 018-37 590-37 590-174 122-720 968-174 122 - lasten, nuorten ja perheiden 10 542 355 11 061 824 11 725 406 11 645 187-310 060 11 335 127 2 746 633 24,2 % 11 335 127 palvelut -98 824 519 469 663 582 583 363 273 303-8 588 495 273 303 - varhaiskasvatus 10 329 719 9 984 884 11 093 645 11 030 133-372 451 10 657 682 3 375 888 31,7 % 10 657 682 406 864-344 834 1 108 761 1 045 249 672 798-7 281 794 672 798 - hoito-ja hoivapalvelut 8 166 585 8 452 031 8 498 168 8 278 999-224 414 8 054 585 2 357 474 29,3 % 8 054 585 167 104 285 446 46 137-173 032-397 446-5 697 111-397 446 - perusterveydenhuolto 6 590 778 6 507 853 7 049 923 7 412 823-256 543 7 156 280 1 962 507 27,4 % 7 156 280 106 631-82 925 542 070 904 970 648 427-5 193 773 648 427 - erikoissairaanhoito (sidottu) 20 788 724 21 653 106 23 328 100 23 328 100-600 000 22 728 100 8 725 454 38,4 % 22 728 100 669 831 864 382 1 674 994 1 674 994 1 074 994-14 002 646 1 074 994 PERUSTURVAPALVELUT 57 784 777 58 989 297 62 987 251 62 987 251-1 900 000 61 087 251 19 602 465 32,1 % 61 087 251 - muutos 1 382 820 1 204 520 3 997 954 3 997 954 2 097 954-41 484 786 2 097 954 2,5 2,1 6,8 6,8 % 3,6 32,1 % 3,6 % - kehittämis-ja hallintopalvelut 531 449 468 909 429 065 429 065-7 195 421 870 273 071 64,7 % 515 565 39 595-62 540-39 844-39 844-47 040-148 798 46 656 - perusopetus 14 617 608 14 915 155 14 903 604 14 903 604-312 916 14 590 688 4 881 826 33,5 % 14 412 748 441 262 297 546-11 551-11 551-324 467-9 708 861-502 407 - elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 411 233 2 320 959 2 355 667 2 355 667-90 294 2 265 373 891 404 39,3 % 2 585 127-17 339-90 274 34 708 34 708-55 586-1 373 969 264 168 - kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut 385 045 431 201 605 677 605 677-9 594 596 083 137 548 23,1 % 557 350-99 070 46 156 174 476 174 476 164 882-458 535 126 149 SIVISTYSPALVELUT 17 945 335 18 136 224 18 294 013 18 294 013-420 000 17 874 013 6 183 849 34,6 % 18 070 790 - muutos 364 448 190 889 157 789 157 789-262 211-11 690 164-65 434 2,1 1,1 0,9 0,9 % -1,4 34,6 % -0,4 % - keskitetyt palvelut 749 899 701 443 989 450 989 450-16 540 972 910 260 046 26,7 % 972 910 129 700-48 456 288 007 288 007 271 467-712 864 271 467 - toimitilapalvelut 5 575 423 6 120 230 6 411 960 6 411 960 119 247 6 531 207 2 165 479 33,2 % 6 531 207 544 807 291 730 291 730 410 977-4 365 728 410 977 --- josta kiinteistönhoitopalv. 5 233 675 5 643 670 6 014 520 6 014 520-10 753 6 003 767 1 921 913 32,0 % 6 003 767 409 995 370 850 370 850 360 097-4 081 854 360 097 --- josta kunnossapitopalv. 341 748 476 560 397 440 397 440 130 000 527 440 243 566 46,2 % 527 440 134 812-79 120-79 120 50 880-283 874 50 880 - ruoka-ja siivouspalvelut 4 819 416 4 872 334 5 342 369 5 342 369-213 805 5 128 564 1 672 388 32,6 % 5 128 564 52 918 470 035 470 035 256 230-3 456 176 256 230 --- josta ruokailupalvelut 3 688 295 3 755 265 4 087 951 4 087 951-199 884 3 888 067 1 230 756 31,7 % 3 888 067 66 970 332 686 332 686 132 802-2 657 311 132 802 --- josta siivouspalvelut 1 131 121 1 117 070 1 254 418 1 254 418-13 921 1 240 497 441 632 35,6 % 1 240 497-14 051 137 348 137 348 123 427-798 865 123 427 - kuntatekniikka 2 106 015 1 943 685 1 962 050 1 962 050-25 902 1 936 148 702 636 36,3 % 1 936 148 107 735-162 330 18 365 18 365-7 537-1 233 512-7 537 TEKNISET PALVELUT 13 250 753 13 637 692 14 705 829 14 705 829-137 000 14 568 829 4 800 549 33,0 % 14 568 829 - muutos 1 131 844 386 940 1 068 137 1 068 137 931 137-9 905 280 931 137 9,3 2,9 7,8 7,8 % 6,8 33,0 % 6,8 % TOIMINTAKATE YHT. 93 245 338 96 427 211 99 750 637 99 750 637-1 010 000 98 740 637 33 424 233 33,9 % 98 937 414 - muutos 3 061 268 3 181 873 3 323 426 3 323 426 2 313 426-66 275 767 2 510 203 - muutos-% 3,4 3,4 3,4 3,4 % 2,4 33,9 % 2,6 % Vertailu tehty: TP 2014 TP 2014 TP 2014 KsM KsM TP 2014 8

9 Osavuosikatsaus 01/ 7. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut - toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousarviopäätöstä tehdessä joulukuussa 2014 oli tiedossa että hallintopalvelujen budjetti on tehty erittäin haasteelliseksi. Vuoden 2014 tilinpäätös ylittyi muutetun talousarvion ja käyttösuunnitelmien luvuista. Pääsyynä olivat henkilöstömenojen (määräaikaiset siirrot, luottamushenkilöpalkkiot ja eläkemaksut) suurempi määrä, tietohallintomenot sekä joukko pienempiä tekijöitä. Vuoden alun neljän kuukauden toteuma koko toimialan osalta näyttää n. 10 %:n ylitystä tasaiseen kertymään nähden. Sisällä luvuissa on kuitenkin henkilöstöpalvelujen kuluja yli 400 000, jonka poistamisen jälkeen ylitys arvioidaan olevan n. 4 %. Tulosyksiköistä hallintopalvelut, talouspalvelut sekä tietohallinto ovat edellä keskimääräisestä kertymästä ja näihin kiinnitetään erityistä huomiota. Tulot erityisesti maankäytössä ja maaseututoimessa tässä vaiheessa ovat paljon jäljessä. Muiden tulosalueiden elinkeinotoimi, tarkastustoimi ja pelastus edetään budjetin mukaisesti. Käyttöomaisuuden myynneille talousarviossa asetettu 1,5 milj. euron tuottotavoite on myös haasteellinen ja edellyttää isompien kauppojen realisoitumista tälle vuodelle. Toiminnallisissa tavoitteissa on edetty talousarvion mukaisesti. Edelleen tiukentuva taloudellinen tilanne kuitenkin tulee vaikuttamaan erityisesti kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Rakenteellisia muutoksia pyritään viemään eteenpäin ja tähän liittyen Talouden tasapainottamisohjelma tullaan viemään kunnanvaltuustoon syksyn puolella. Uuden hallitusohjelman mukaisesti on odotettavissa edelleen leikkauksia valtionosuuksiin. Eduskuntavaalit saatiin vietyä kunnassamme hyvin läpi ja hallinnon porukka avustajineen teki eriomaista työtä. Vuoden alkupuolella on toimialan sisällä tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja myös vakinaistamisia. Lähtökohtana on edelleen luonnollisen poistuman mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Hallintorakenteemme on kuitenkin ohut ja konsernin sisäisestä yhteistyöstä huolimatta jatkossa tarvitaan myös uusia tekijöitä. Vuoden alkupuolella, paljolti vaaleista johtuen isot rakenneuudistukset niin valtakunnallisesti kuin Keski-Uudellamaalla ovat olleet pysähdyksissä. Kunnat odottavat selviä linjauksia tulevaan hallitusohjelmaan. Esa Siikaluoma hallintojohtaja HALLINTOPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 628 331 2 974 850 2 974 850 2 974 850 204 348 6,87 % 2 974 850 Toimintakulut -8 375 398-6 738 394-6 738 394-1 447 000-8 185 394-3 041 717 37,16 % -8 185 394 Toimintakate -5 747 067-3 763 544-3 763 544-1 447 000-5 210 544-2 837 370 54,45 % -5 210 544

Osavuosikatsaus 01/ 10 10 Yleishallinto -tulosyksikkö YLEISHALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 429 271 430 750 430 750 430 750 8 307 1,93 % 430 750 Toimintakulut -4 682 180-3 041 041-3 041 041-1 471 656-4 512 697-1 682 054 37,27 % -4 512 697 Toimintakate -4 252 909-2 610 291-2 610 291-1 471 656-4 081 947-1 673 747 41,00 % -4 081 947 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Tehdään syksyn puolella. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Selvitykset ovat olleet keskeytyksissä. Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) KUUMA-yhteistyö Tp ennuste Rahoitusosuus kunnalle yli kaksinkertaistunut. Mäntsälä valmistelee Keski-Uudenmaan TYP-verkoston perustamista (6/) Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Kesken Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Arvioita ei vielä tehty. Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit

11 Osavuosikatsaus 01/ Järjestelmää arvioitu käytön suuruuden näkökulmasta; päätöstä ei vielä tehty. Kustannukset suhteessa hyötyyn pyritään minimoimaan. Kunnan ostolaskut avattu sähköisenä. Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Vuosittainen toimintaohjelma saadaan käyttöön viimeistään 8/. Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt Osana KUUMA-selvitystä priorisoitu omat sähköiset palvelut. ICT kehittämisohjelma valmisteille. Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Johtoryhmän työlistalla. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Ei vielä arvioitu. Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten Arviointi syksyllä. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Kattavuusprosentti selvitetään syksyllä, ennuste toteumasta 80 % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Osavuosikatsaus 2 syksyllä Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Sairauspoissaolot lievässä kasvussa alkuvuoden osalta (raportoidaan kh/johtoryhmä) Koulutustapahtumien määrä ja laatu Palvelutarpeiden ennakointi Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Koulutuspäivät samalla tasolla kuin edellisvuonna Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely Ei vielä tehty Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi EI vielä tehty.

Osavuosikatsaus 01/ 12 11 Elinkeinotoimi -tulosyksikkö ELINKEINOTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot Toimintakulut -363 173-363 006-363 006-363 006-107 544 29,63 % -363 006 Toimintakate -363 173-363 006-363 006-363 006-107 544 29,63 % -363 006 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2014 2016 Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet: Keskisuuret yritykset 2 kpl Suuret yritykset 1 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Yrityskonsultointien määrä 100 kpl/vuosi Kappaleet: 58 kpl/1-4.2014 120 kpl. Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi Kappaleet 7 kpl. 6 kpl. 12 Pelastus -tulosyksikkö PELASTUS ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot Toimintakulut -1 780 852-1 767 000-1 767 000-1 767 000-767 950 43,46 % -1 767 000 Toimintakate -1 780 852-1 767 000-1 767 000-1 767 000-767 950 43,46 % -1 767 000 Tulosalueelle sisältyy 1 729 526 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle 2014. (v. 2013; 1 703 967 euroa).

13 Osavuosikatsaus 01/ 13 Maaseututoimi -tulosyksikkö MAASEUTUTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 364 997 364 100 364 100 364 100 91 024 25,00 % 364 100 Toimintakulut -423 492-432 185-432 185 3 686-428 499-129 922 30,32 % -428 499 Toimintakate -58 495-68 085-68 085 3 686-64 399-38 898 60,40 % -64 399 EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna. Yksikössä käsiteltävät viljelijätuet muuttuivat suurilta osin. Suoria tuki mm. kohdennetaan aiempaa enemmän aktiiviviljelijöille. Tukia ei makseta sellaisille toimijoille, joiden ei katsota harjoittavan aktiivista maataloustoimintaa. Suuresta muutoksesta johtuen sekä viranomaisten, että viljelijöiden koulutustarve on suuri. Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluiden henkilöstö osallistui syksyllä 2014 ja keväällä Maaseutuviraston järjestämiin koulutuksiin uusista tukijärjestelmistä. Yhteistoiminta-alueen henkilöstö puolestaan järjesti keväällä ennen tukihakua koulutusta alueen viljelijöille. Useita koulutuksia järjestettiin myös yhteistyössä alueella toimivan MTK:n hallinnoiman koulutushankkeen kanssa. Koulutukisiin osallistuttiin hyvin aktiivisesti. Sähköisen tukihaun avautuminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta, josta johtuen vuoden tukihakua jatkettiin 12.5. asti koko maassa. Lopullinen hakemusten määrä ei ole vielä tiedossa, mutta sähköisten hakemusten määrä tulee olemaan n. 80 %. Vuonna 2014 sähköisiä hakemuksia tuli 54 %. Sähköisten hakemusten määrän kasvu ylittää aikaisemmat vuodet. Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua. Maaseututoimen toimintatuotot koostuvat yhteistoiminta-alueen muiden kuntien maksuosuuksista. Osuudet laskutetaan sopijakunnilta neljä kertaa vuodessa talousarvion mukaisesti. Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot -tulosyksikkö KÄYTTÖOM. MYYNTIV. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 241 662 1 500 000 1 500 000 1 500 000 39 745 2,65 % 1 500 000 Toimintakulut Toimintakate 1 241 662 1 500 000 1 500 000 1 500 000 39 745 2,65 % 1 500 000 Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus.

Osavuosikatsaus 01/ 14 18 Maankäyttölautakunta -tulosyksikkö Kaavoitusjohtajan katsaus: Alkuvuosi on ollut työntäyteinen, kun on käynnistetty uusien asemakaavoitettavien alueiden suunnittelua ja viety Sälinkää-Soukkion osayleiskaavaluonnoksen käsittelyä eteenpäin lautakunnassa. Rakennuslupien suhteen alkuvuosi on aina hieman hiljaisempaa, mutta jo huhtikuussa on hakemuksia taas alkanut kertyä melkein entiseen malliin. Tonttikauppa ei ole vielä käynnistynyt. Muutamia varauksia on tehty. Nordean entisen konttorin muuttuminen SIWAn myymäläksi on keskustan palvelujen kannalta erittäin hyvä asia. Myös aseman kaupan toteutuminen on nyt hyvin lähellä. Toimintamenot todennäköisesti pysyvät raameissa, mutta tulojen kertyminen on vielä arvoitus. Esim. Apposen sopimuksen edistyminen on tulojen kannalta hyvin merkittävä. Samoin Keskuskatu kahden edistyminen auttaisi tulonmuodostuksessa. MAANKÄYTTÖPALV. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 592 402 680 000 680 000 680 000 65 271 9,60 % 680 000 Toimintakulut -1 099 736-1 098 929-1 098 929 20 970-1 077 959-344 092 31,92 % -1 077 959 Toimintakate -507 334-418 929-418 929 20 970-397 959-278 821 70,06 % -397 959 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Tiimarin kortteli jatkuu; Apponen; Keskustie 2; Kivistöntie 2; Vuokrataloyhtiön kohteet. Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Tiimarin kortteliin on myönnetty tarvittavat rakennusluvat, toteutus kiinni rakentajasta. Apposen kauppaneuvottelut käynnissä edelleen. Keskustie 2:n eteneminen kiinni omistajasta ja suhdanteista. Kivistöntie 2:n rakennuslupa myönnetty. Vuokrataloyhtiön rakennuslupa myönnetty Kivistöntie 16:een ja aloituspäätös tehty. Lisää tontteja Kapuliin Käynnistetään Kapulin 4. vaiheen asemakaavoitus ja rinnalla osayleiskaavan tarkistus. Luonnokset valmiina vuoden loppuun mennessä Asemakaavoitus käynnistyy toisella neljänneksellä. Raakamaata n. 20ha kts. yllä Ei välttämättä toteudu - vaikea vielä ennustaa? Vuokra-asuntotuotannon edellytysten edelleen parantaminen Asunto-ohjelman päivitys ja tontinluovutusohjelma vuokrataloyhtiölle. Tehdään loppuvuodesta Lupapiste.fi -ohjelmisto käyttöön vuoden loppuun mennessä. Mukana rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla. kts. yllä Hankkeen suunnittelu ja toteutus käynnistyy toisella neljänneksellä

15 Osavuosikatsaus 01/ 19 Tarkastustoimi -tulosyksikkö TARKASTUSTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot Toimintakulut -25 964-36 233-36 233-36 233-10 155 28,03 % -36 233 Toimintakate -25 964-36 233-36 233-36 233-10 155 28,03 % -36 233 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Talousarviovuonna sisäiseen tarkastukseen on varattu 10 000 euron määräraha.

Osavuosikatsaus 01/ 16 39 Perusturvapalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousjärjestelmän muutoksen ja käyttöönoton keskeneräisyyden vuoksi laskenta ja ennuste sisältävät epävarmuustekijöitä. Ennuste tarkentuu toisen osavuosikatsauksen yhteydessä, jolloin myös Pornaisten maksuosuuden vaikutus on sisällytetty ennusteeseen, mihin se ei tässä katsauksessa sisälly. Ulkoisten menojen toteutuma 30.4. mukaisesti on 31,8 % ja Pornaisten osalta 31,7 % Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi 30.4. tilanteessa 33,3 %. Ulkoisten tulojen toteutuma on 31,1 % ja Pornaisten osalta 33,1 %. Kunnanhallitus on 12.1. 3 päätöksessään päättänyt toimialakohtaisista henkilöstösäästöistä. Perusturvan osuus henkilöstösäästövelvoitteesta on yhteensä 900 000 euroa, josta lomautuksella tai vaihtoehtoisella säästövapaalla tavoitellaan 383 000 euron säästöä ja muilla toimenpiteillä mm. avoimien vakanssien täyttämisen viivyttämisillä ja henkilöstön yksiköiden välisellä liikkuvuudella tavoitellaan 517 000 euron säästöä. Tuo lisäsäästö on perusturvapalveluiden osalta selkeästi isompi kuin säästötavoite lomautuksilta ja palkattomilta vapailta. Lisäksi kunnanhallitus asetti 30.3. 82 päätöksessään perusturvapalveluille lisäsäästövelvoitteeksi 1 000 000 euroa perustuen tilinpäätöksen 2014 ja talousarvion väliseen kasvuun. Edellä mainitut säästöjen kohdennukset on Perusturvapalveluissa valmisteltu virkamiestyönä ilman, että lautakunta on päättänyt säästöjen kohdennuksista. Säästöjen toteuttaminen kunnanhallituksen päätösten mukaisesti heikentävät kuntalaisten palvelujen saatavuutta sekä haastavat henkilöstön perustehtävästä suoriutumisen. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 212 271 euroa, josta iso osa sisältyi ekuura-hankkeen määrärahoihin. Koska THL ei myöntänyt avustusta ekuurahankkeen jatkolle, hankkeen määrärahat 310 000 euroa poistetaan sekä toimintatuotoista että toimintamenoista. Hankkeen määrärahoihin sisältyi myös sisäisiä menoja, jotka jäävät tulosalueen edelleen kustannuksiksi. Samassa yhteydessä vähennetään Perusturvan tietohallinnon ATK-palveluja sekä asiantuntijapalvelujen määrärahoja ekuuran määrärahojen poiston myötä. Vähennykset yhteensä toimintatuotoissa 310 000 euroa ja toimintakuluissa 446 532 euroa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 125 221 euroa. Lisäksi vähennetään ostopalveluja 184 839 euroa, mikä on kohdennettu kehitysvammapalveluiden asumispalveluihin. Riskinä tulosalueella on asiakkuuksien arvioitua suurempi määrä tai palvelutarpeen kasvu yksittäisillä asiakkailla, jolloin määrärahat ylittyvät ilman asiakkuuksien vähenemistä toisaalla. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 310 060 euroa. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 100 514 euroa. Lisäksi säästötoimenpiteenä vähennetään henkilöstömenoista 70 000 euroa. Tulosalueella riskinä on siirtoviivemaksut erikoissairaanhoitoon, mikäli tuo 70 000 euron säästöä tavoitellaan sulkemalla vuodeosaston paikkoja. Yhden siirtoviivepäivän kustannus on 600 euroa. Lisäksi potilaan kuntoutus ja kotiutuminen saattaa viivästyä. Sijaisten käyttöä vähennetään pitkäaikaisyksiköissä 23 900 eurolla. Riskinä on henkilöstön uupuminen ja sairauspoissaolojen lisääntyminen sekä asiakaspalvelun laadun lasku, koska asiakasmäärässä ja palvelutarpeessa ei ole näkyvillä vähennystä. Muistineuvojan vakanssin täytön viivästyttämisellä arvioidaan saatavan säästöä 30 000 euroa. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 224 414 euroa. Perusterveydenhuollon tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 149 543 euroa. Näiden lisäksi Pornaisten hammashuollon ulkoistussopimuksen arvioidaan tuovan 70 000 euron lisäsäästön. Vastaanoton lääkärin vakanssin täytön viivästyttämisellä arvioitu säästö 37 000 euroa, aiheuttaa lääkäreiden työmäärän lisääntymistä, mistä seuraa rekrytointivaikeus, joka siirtää painopistettä takaisin ostolääkäreihin. Lisäksi odotusaika vastaanotolle pääsyyn pitenee ja hoitotakuun toteutuminen vaarantuu. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 256 543 euroa. Erikoissairaanhoidon ostojen arvioidaan jäävän 600 000 euroa alle budjetoidun. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisen miljoonan euron lisäsäästöstä tuo 600 000 euroa kohdennettiin erikoissairaanhoitoon, jonne talousarviossa oli HUS-ostoihin lisätty suhteessa Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa sovittuun 500 000 euroa.

17 Osavuosikatsaus 01/ Varhaiskasvatuksen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 312 451 euroa. Lisäksi säästövelvoitteesta johtuen henkilöstömäärärahoja vähennetään 60 000 euroa. Riskinä on palvelun piiriin hakeutuvien lasten määrän lisääntyminen. Asetus määrittelee läsnä olevien lasten ja henkilöstön suhdeluvun. Se sitoo kuntaa. Riskinä on nähtävillä lastentarhanopettajien rekrytoinnin vaikeutuminen ja palkkakilpailuun joutuminen ympäristökuntien kesken lastentarhanopettajien saatavuuden turvaamiseksi. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 372 451 euroa. Tässä yhteydessä ei ole arvioitu säästöjen vaikutusta Pornaisten maksuosuuksiin, joita tulee tarkastella seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Säästötoimenpiteiden onnistuminen ja vaikutus Pornaisten kustannuksiin aiheuttaa Pornaisten maksuosuuden tarkistamisen vähentävästi sekä pienentäen vastaavasti Perusturvapalvelujen tuottoja toimintakatetta heikentäen. Eija Rintala perusturvajohtaja 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva -toimiala PERUSTURVAPALV. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 23 330 437 24 377 804 24 377 804-310 000 24 067 804 7 489 906 31,12 % 24 067 804 Toimintakulut -82 319 734-87 365 055-87 365 055 2 210 000-85 155 055-27 092 371 31,82 % -85 155 055 Toimintakate -58 989 297-62 987 251-62 987 251 1 900 000-61 087 251-19 602 465 32,09 % -61 087 251 Pornaisten maksuosuudet tulosalueittain Yhteistoimintakorvaukset Tp 2014 Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Johto- ja hallinto 581 210 598 005 598 005 199 336 33,33 % 598 005 Lasten-, nuorten ja perheiden palvelut 1 865 052 2 301 345 2 301 345 767 116 33,33 % 2 301 345 Varhaiskasvatus 2 916 793 3 065 063 3 065 063 1 021 688 33,33 % 3 065 063 Hoito- ja hoivapalvelut 2 146 495 2 500 309 2 500 309 833 436 33,33 % 2 500 309 Perusterveydenhuolto 1 663 359 1 679 732 1 679 732 559 912 33,33 % 1 679 732 Erikoissairaanhoito 5 109 858 5 219 100 5 219 100 1 739 700 33,33 % 5 219 100 Yhteensä 14 282 767 15 363 554 15 363 554 5 121 188 15 363 554 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta 31 Perusturvan johto ja hallinto tulosalue JOHTO JA HALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 856 569 896 005 896 005-310 000 586 005 199 534 34,05 % 586 005 Toimintakulut -2 186 168-2 188 014-2 188 014 446 532-1 741 482-634 043 36,41 % -1 741 482 Toimintakate -1 329 599-1 292 009-1 292 009 136 532-1 155 477-434 509 37,60 % -1 155 477 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Keski-Uusimaan sote-hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Tavoite toteutuu.

Osavuosikatsaus 01/ 18 Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteuma raportoidaan vuositasolla. Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Taloudenohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä uusi raportointijärjestelmä on otettu käyttöön kuntatasolla, raporttipohjissa vielä täydennettävää ja korjattavaa. Osavuosikatsauksen 1/ raportit sisältävät vielä virheitä. Ison järjestelmämuutoksen käyttöönotossa todettu haasteita sekä Kuntapron että kunnan puolella. Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen earkiston käyttöönotto ja laajentaminen suunnitellusti Raportoidaan vuositasolla. Kuntayhteistyötä tehdään. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Tavoite toteutuu. Kevään aikana ollut nähtävissä haasteita henkilöstön jaksamisessa. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tulosalue LAST,NUORT. JA PERH. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 673 647 3 136 845 3 136 845 3 136 845 921 819 29,39 % 3 136 845 Toimintakulut -13 735 471-14 862 251-14 782 032 310 060-14 471 972-3 668 452 25,35 % -14 471 972 Toimintakate -11 061 824-11 725 406-11 645 187 310 060-11 335 127-2 746 633 24,23 % -11 335 127 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys, palvelukokemukset ja odotukset) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Asiakaspalautteita kerätään asiakkuuden päättyessä.

19 Osavuosikatsaus 01/ Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Voimaperhehankkeen toteuttaminen (laadullinen kuvaus toteutuneesta) Voimaperhehanke käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Tyttöjen tila on suunnitelman mukaisesti käynnistynyt, toimintaan sisältyy mm. vanhempainryhmiä, tyttöjen ryhmä. Palaute ollut erittäin myönteistä. 1.4. voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisesti painopiste siirtynyt ennaltaehkäisevään työhön, mm. lastensuojelusta viran siirto perhesosiaalityöhön, perhetyöntekijän vakanssin muutos sosiaalityön kodinhoitajaksi vuoden kokeiluna. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Sosiaalisessa kuntoutuksessa mukana olevat yhteisöt ja järjestöt Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Koulun sosiaalityön toimintamallin luominen ja kehittäminen Mallin valmistelutilanne Koulun sosiaalityön käsikirjan valmistelu alkanut. 33 Varhaiskasvatus tulosalue VARHAISKASVATUS ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 5 046 519 5 164 613 5 164 613 5 164 613 1 592 885 30,84 % 5 164 613 Toimintakulut -15 031 404-16 258 258-16 194 746 372 451-15 822 295-4 968 773 31,40 % -15 822 295 Toimintakate -9 984 884-11 093 645-11 030 133 372 451-10 657 682-3 375 888 31,68 % -10 657 682 Varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen on valmistauduttu mm. elinkaarihankkeeseen osallistumalla saatujen tarjousten arvioinnin osalta. Arviointityöskentelyyn osallistui päiväkodin johtajia sekä elinkaarihankkeeseen kuuluvan Hyökännummen päiväkodin varajohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö. Isonniityn ja Sälinkään päiväkodin esi- ja hankesuunnittelu on käynnistynyt valtuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti. Perusturvalautakunta päätti, ettei kotihoidon tuen kuntalisää vakinaisteta kokeilun päätyttyä 31.7..

Osavuosikatsaus 01/ 20 Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu suunnitellusti. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2016. Sisäisenä koulutuksena vuonna 2014 toteutetun kasvatuskumppanuuskoulutuksen menetelmäohjausosio jatkuu kevätkauden. Esimiehet (kolme) osallistuvat Kuuma-Jet koulutukseen ja kuusi esimiestä Pedagogisen johtamisen prosessikoulutukseen, joka päättyy syksyllä. Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja lasten suhdeluvut huomioiden. Esimiestyö painottuu varhaiskasvatuksessa maalis-, toukokuussa elokuussa alkavan toimikauden osalta uusien lapsiryhmien, niiden henkilöstön suunnitteluun, asiakaspäätösten tekemiseen, henkilöstörekrytointeihin. Tänä vuonna lisätyötä on aiheuttanut runsaasti kunnan henkilöstösäästöjen edellyttämät lomautukset (n. 50 %) tai palkattomat vapaat (n.50 %) ja samaan aikaan suunniteltava KVTES:n mukaisten vuosilomien toteutus kesäkaudella. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (kuvaus toteutuksesta) Asiakaskysely toteutetaan syyskaudella. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset keskustelut toteutuvat aina päivähoitosuhteen alkaessa palvelusopimuksen, aloituskeskustelu (joko lapsen kotona tai päivähoitopaikassa) ja varhaiskasvatussuunnitelman osalta. Lisäksi touko-elokuuhun sijoittuvat erityisesti vuosittain tapahtuvat varhaiskasvatussuunnitelman tarkistukset. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan, osapäivähoidon ja avoimen toiminnan käytön ja kokopäiväpaikkojen suhteen muutos Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Tilastot vuosittain eli raportointi vuositasolla. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Kevätkaudella ei ole järjestetty henkilöstösäästöistä johtuen. Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Henkilöstön palautteet "kerätään" toimikausittain eli raportoidaan vuositasolla. Asiakaspalautetta kerätään vasu-keskustelujen yhteydessä toimikausittain.

21 Osavuosikatsaus 01/ 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) - tulosalue HOITO JA HOIVA ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 6 147 039 6 389 009 6 389 009 6 389 009 1 919 582 30,05 % 6 389 009 Toimintakulut -14 599 071-14 887 177-14 668 008 224 414-14 443 594-4 277 056 29,61 % -14 443 594 Toimintakate -8 452 031-8 498 168-8 278 999 224 414-8 054 585-2 357 474 29,27 % -8 054 585 Kotokartanon hankesuunnittelu käynnistyi helmikuussa. Hankesuunnittelu valmistuu kesäkuussa. Hankesuunnitteluun osallistuu petusta vanhuspalvelupäällikön lisäksi Kotokartanon osastojen esimiehet. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankintajärjestelyt etenevät ja tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön syksyllä. Kotihoidon ja vuodeosaston fysioterapeuttien palkat eivät ole menneet perusterveydenhuollosta, vaan ko. yksiköistä. Palkat on budjetoitu perusterveydenhuoltoon vuoden alusta alkaen. Siirtoviivepäivien muodostumisesta edesauttoi että erikoissairaanhoidossa oli poikkeuksellisen paljon yhtäaikaisia siirtoa odottavia potilaita johtuen osittain epidemiatilanteesta. Esimiehistä kolme osallistuu Kuuma-Jet koulutukseen. Kotihoidon henkilökuntaa koulutettu tehostetusti palvelusuunnitelmien tekoon osana toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovalmisteluja. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 30.11. (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13 14 %) Väliaika tietoa ei saatavilla. Arviona on, että tilanne edellisvuoden tasoa eli tavoitteessa tai hieman yli. Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen toimeenpano ja sen tulokset Ikäihmisten kerhojen laajentaminen eri kohderyhmille (toteutuneen kuvaus) Vanhustentalojen kerhot korvaamaan päivätoiminnan supistamisen (muutoksen arviointi) Ennaltaehkäisevän hankkeen aloitus siirtynyt syksyyn. Vanhustentalojen uudet kerhot aloittaneet vuoden alussa. Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Maksuun menneitä siirtoviivepäiviä tammi-maaliskuussa 28 kpl.. Alkuvuonna yleensä toteutuu enemmän siirtoviivepäiviä kuin loppu vuonna.

Osavuosikatsaus 01/ 22 Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3kk:n aikana tarpeen toteamisesta Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) keskimääräiset odotusajat: Palveluasuminen Mlä-Por 47-18 vrk, vanhainkoti 21 vrk, pitkäaikaishoito 11 vrk, kotihoito alkaa < 7 pv 35 Perusterveydenhuolto -tulosalue PERUSTERV. HUOLTO ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 486 617 3 572 232 3 572 232 3 572 232 1 112 896 31,15 % 3 572 232 Toimintakulut -9 994 470-10 622 155-10 985 055 256 543-10 728 512-3 075 403 28,67 % -10 728 512 Toimintakate -6 507 853-7 049 923-7 412 823 256 543-7 156 280-1 962 507 27,42 % -7 156 280 Suun terveydenhuollossa toteumaseurantaa hoito-oikeuden Tuusulaan vaihtaneiden osalta ei voida tehdä lainkaan Tuusulan laskutusuudistuksen takia, laskutus lähtee toteutumaan aikaisintaan toukokuussa. Kotihoidon ja vuodeosaston fysioterapeuttien palkat eivät ole menneet perusterveydenhuollosta, vaan ko. yksiköistä. Palkat on budjetoitu perusterveydenhuoltoon vuoden alusta alkaen. Lääkäreiden palkkakulut kohdistuvat vuonna kokonaan perusterveydenhuollon lääkäripalvelutyksikköön. Sisäisiä veloituksia yksiköiltä ei vielä ole tehty. Fysioterapian alkuvuoden asiakasmaksulaskutusta ei ole teknisten ongelmien takia päästy vielä tekemään. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu (laadullinen kuvaus) Käynnistyneet ryhmätoiminnot Ei raportoitavaa. Marevan-ryhmä käynnistynyt terveyskekusvastaanotolla. Kuntoutuksessa on käynnissä useita ryhmiä. Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu (kuvaus toteutuneesta ja miten näkyy käytännössä) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa.

23 Osavuosikatsaus 01/ Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (kuvaus toteutuneesta) Sydänhoitaja osallistui Ankkurissa pidettävään ikäihmisten tilaisuuteen. Astmahoitaja osallistui astmapäivään Mäntsälän apteekissa. Johtava ylilääkäri osallistui ikäinfoon ja sydänyhdistyksen kokoukseen. Suun terveydenhuolto on pitänyt yhden terveydenedistämistilaisuuden yksityisessä päiväkodissa. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä Vastaanoton henkilöstön rakenneuudistus on käynnissä. Sillä saadaan henkilökuntaresurssia suunnattua paljon palveluita käyttäville. Ajalla 1.1. 31.3. on tullut 5 yhteystiedoilla annettua asiakaspalautetta ja 7 muistutusta. Kaikkiin on vastattu. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn toteutuminen Keskiarvo 1.1. 31.3.: Vastaanotto: 79,16 %. Päivystys: 84,65 %. Suun terveydenhuolto: 94,17 % Terveyskeskusvastanotolla kolmas vapaa aika keskimäärin lääkärille noin 35 päivää ja sairaanhoitajalle 10 päivää (tavoite: lääkärille alle 21 pv, hoitajalle alle 5 pv). Suun terveydenhuollossa odotusaika vastaanotolle 4-5 kk (tavoite alle 6 kk). Potilasturvallisuuden kehittäminen Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilasturvallisuussuunnitelman toteutuneen jalkauttamisen kuvaus Terveyskeskusvastaanotolla 19 ilmoitusta sekä 1 työtapaturmailmoitus. Vuonna 2014 samaan aikaan tehty 13 ilmoitusta. Suunnitelmanmukaiset ryhmät ovat toiminnassa ja tavoitteet vuodelle jalkautettu. Potilasturvallisuuspäivä on jalkautettu kerran vuodessa tapahtuvaksi. Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Päätöksiä odotetaan syksyllä. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste 50%.

Osavuosikatsaus 01/ 24 36 Erikoissairaanhoito tulosalue ERIKOISSAIRAANH. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 5 120 046 5 219 100 5 219 100 5 219 100 1 743 190 33,40 % 5 219 100 Toimintakulut -26 773 152-28 547 200-28 547 200 600 000-27 947 200-10 468 644 37,46 % -27 947 200 Toimintakate -21 653 106-23 328 100-23 328 100 600 000-22 728 100-8 725 454 38,39 % -22 728 100 Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) 1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) OVK 1 1. 14,9 % 2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) 3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 2. Aloitettu äitiysneuvolan ja HYS äitiyspoliklinikan yhteistyöprojekti. Nimetty alueelliset edustajat HUS-alueen depressio- ja lonkkaliukumäkipalveluketjutyöryhmiin. Psykiatrian pth-esh yhteistyöprojekti jatkuu suunnitellusti. 3. 28 maksuun mennyttä siirtoviivepäivää. Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti OVK 1 1. Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt 1. Painopiste on siirtynyt alueelliseen yhteistyöhön, missä esh vahvasti mukana, rajanvetoa esh/pth välillä on pyritty häivyttämään. Käynnistysvaiheessa olevia alueellisia projekteja: Alueellisten lääkitysturvallisuuskäytäntöjen kuvaaminen. Alueellinen koulutussuunnittelu. Alueellinen yhteistyö kuntien päivystysosastojen ja HYS päivystyksen välillä. Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi OVK 1 1. Toteutunut raportointi 1. AlueEcomed-raportointipilotti käynnistetty, tässä vaiheessa mukana Hyvinkää ja Tuusula. Sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjusta saadun aineiston pohjalta alettu luoda mittareita ja analyyseja, joista saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa muidenkin hoitoketjujen osalta.

25 Osavuosikatsaus 01/ Pornaisten talousarvio

Osavuosikatsaus 01/ 26 40 Sivistyspalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena äärirajoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talous-arvion mukaisesti, mutta ylitysriski on huomattava. Ensimmäisen kolmanneksen jälkeen sivistystoimialan ulkoiset nettomenot olivat -6 147 402, mikä oli 33,60 % budjetoiduista nettomenoista. Toimialan tilikauden ulkoisten nettomenojen ennakoidaan olevan -18 070 790, joka olisi 98,7 % käyttösuunnitelman mukaisista ulkoisista nettomenoista (-18 294 013). Sivistystoimen muutetussa käyttösuunnitelmassa näkyy lomautusten vaikutus, joka toimialalla on 420 000. Muutetun käyttösuunnitelman budjetoidut toimintakulut ovat siis kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiset. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteiden täyttämiseksi. Pekka Lintonen sivistysjohtaja SIVISTYSPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 075 118 1 457 150 1 457 150 1 457 150 377 787 25,93 % 1 334 450 Toimintakulut -20 211 341-19 751 163-19 751 163 420 000-19 331 163-6 561 637 33,94 % -19 405 240 Toimintakate -18 136 224-18 294 013-18 294 013 420 000-17 874 013-6 183 850 34,60 % -18 070 790 Sivistyspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tulosalueen kehittämis- ja hallintopalvelut toteumassa on merkittävä poikkeama budjetoituihin menoihin. Tulosalueen toteumaprosentti ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on 63,60 %. Tulosalueelle kohdistuu KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja, joita on tulosalueelle kirjautunut 112 938. Summa koostuu toimialan hallinnon sekä perusopetuksen ja lukion eläkemenoperusteisista KuEL-maksuista, jotka on kirjattu keskitetysti tulosalueelle kehittämis- ja hallintopalvelut. Eläkemenoperusteisten KuELmaksujen kirjaus tullaan oikaisemaan oikeille kustannuspaikoille, jolloin tulosalueen toteuma korjaantuu vastaamaan todellista tilannetta. Tulosalueen elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta toteumaprosentti ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on 37,80 %. Tulosalueelle kohdistuu ylityspaineita. Poikkeama aiheutuu sijaiskulujen kasvusta, sivukulujen suuruudesta sekä ennakoitua suuremmista leasing-vuokrista. Tulosalueen toimintaa seurataan ja tarvittaessa ryhdytään sopeuttaviin toimenpiteisiin, jotta tulosalueen talous pysyy budjetoiduissa raameissa. Sivistyspalveluiden ennustetaan kokonaisuutena pysyvän talousarvion asettamissa raameissa vuonna. 40 Sivistyslautakunta -tulosalue Toimielimen sitovat tavoitteet Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus Tavoite toteutuu.

27 Osavuosikatsaus 01/ 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut KEHITT. JA HALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 500 1 500 1 500 Toimintakulut -468 909-430 565-430 565 7 195-423 370-273 071 64,50 % -515 565 Toimintakate -468 909-429 065-429 065 7 195-421 870-273 071 64,73 % -515 565 Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Palveluverkon kehittäminen. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen täytäntöönpano. Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. Palvelurakenteen ja palvelukonseptien kehittäminen. Palvelurakenneselvityksen täytäntöönpano. Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. 43 Perusopetus tulosalue PERUSOPETUS ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 501 382 1 039 800 1 039 800 1 039 800 275 048 26,45 % 939 800 Toimintakulut -16 416 537-15 943 404-15 943 404 312 916-15 630 488-5 156 874 32,99 % -15 352 548 Toimintakate -14 915 155-14 903 604-14 903 604 312 916-14 590 688-4 881 826 33,46 % -14 412 748 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutuu. Kehittämissuunnitelma laadittu tulosalueen näkökulmasta (rehtorit) sekä pääosin koulukohtaisesti. Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Tavoite ennakoidaan toteutuvan. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. Tavoite ennakoidaan toteutuvan.

Osavuosikatsaus 01/ 28 Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Edison -integraatioalustan käyttöönotto lukuvuonna 2014-. Tavoite toteutuu pääosin. Lv. 2014- aikana Edison käyttöönotettavissa. Koulutus ja käyttöönotto syyskaudella. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.. Tavoite toteutuu pääosin. Lv. -2016 kolme ryhmää, joissa 28 tai yli oppilaita, mutta ryhmät saadaan jaettua ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetun hankerahan turvin. Opetussuunnitelmatyön vaikuttavuutta arvioidaan keväällä. Opetussuunnitelmatyöhön osallistuneiden opettajien % osuus ja toteutuneiden yhteistyötilaisuuksien (oppilaat, huoltajat, opettajat, muut tahot) lukumäärä. Tavoite toteutuu. Ops prosessi on johdettu niin, että osallistamisen tavoite näkyy toiminnassa sen eri toimijaryhmissä. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta tulosalue ELINIK. OPP. JA TIED. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 380 190 318 200 318 200 318 200 70 219 22,07 % 297 000 Toimintakulut -2 701 149-2 673 867-2 673 867 90 294-2 583 573-961 624 37,22 % -2 882 127 Toimintakate -2 320 959-2 355 667-2 355 667 90 294-2 265 373-891 404 39,35 % -2 585 127 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Jatko-opintoihin päässeiden määrä vähintään valtakunnallinen keskiarvo. Valtakunnallinen tilasto lukio-opintonsa päättäneiden sijoittumisesta jatko-opintoihin. Tietoja ei vielä ole saatavissa. Päättökyselyn opiskelijatyytyväisyyden tuloksen keskiarvotavoite on 4,00 (asteikko 1-5). Valmistuville opiskelijoille tehtävä päättökysely. Tavoite toteutuu, keskiarvo on 4,00. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. - CAF -itsearviointi käytössä kaikilla arviointialueilla. - Kokelaiden suoritustaso on yo-kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. - Itsearviointi on toteutettu. - Ylioppilaskirjoitusten tulos ei ole vielä tullut.

29 Osavuosikatsaus 01/ - Keskeyttäneitä on tavoitetta vähemmän: kaksi opiskelijaa on vaihtanut ammatilliseen koulutukseen. Itsepalvelun edistäminen. - Lainaus- ja palautusautomaatit uusittu, valmista keväällä. - Automaattien käyttötilastot. - Järjestettyjen ryhmäopastusten määrä. - Toteutuu syksyllä - Toteutuu syksyllä - Toteutuu täyspainoisesti vuoden 2016 aikana. Työnjaon ja tehtävien selkeyttäminen. - Vakiintuneena käytäntönä kahden avustavan työntekijän palkkaaminen. - Asiantuntijatyöhön varattu aika lisääntynyt. - Ei toteudu - Ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Osittain tavoite on jo toteutunut. Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. - Viisi asiantuntijapalvelua tuotteistettu, valmista kesäkuussa. - Asiantuntijapalveluiden käyttäjämäärät. - Tavoite toteutuu. - Tavoite toteutuu. Täsmennetään kirjaston toimintaa sosiaalisessa mediassa. Some -strategia, valmistuu joulukuussa 2014, viedään käytäntöön vuoden aikana. Tavoite toteutuu. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen. - Hakemus projektirahoituksesta jätetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön 10/2014. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen, mikäli saadaan projektirahoitusta. - Markkinointi- ja tiedotussuunnitelman valmisteleminen. - Tavoite ei toteudu. - Tavoite toteutuu. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä 380. - Opiskelijoiden määrä 3600. Tavoite toteutuu. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. Tavoite toteutuu. Järjestetty keväällä opiskelijoiden ideafoorumit taitoja taideaineiden sekä musiikin ainealueilla.

Osavuosikatsaus 01/ 30 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tulosalue KULTT. JA VAPAA-AIKA ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 193 546 97 650 97 650 97 650 32 520 33,30 % 97 650 Toimintakulut -624 746-703 327-703 327 9 595-693 732-170 068 24,51 % -655 000 Toimintakate -431 201-605 677-605 677 9 595-596 082-137 548 23,08 % -557 350 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Tavoitet toteutuu. Yhteistyö on laajentunut erityisesti nuorisopalveluissa ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa Ohjaamo-hankkeen myötä sekä kuntakokeiluun liittyvän työskentelyn myötä kuumakunta-alueella. Lisäksi kulttuuripalvelut ovat olleet merkittävässä roolissa mukana sisäisessä yhteistyöskentelyssä eri hallintopalveluiden kanssa. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen. Tavoite toteutuu. Työntekijöiden kouluttautumista on kannustettu kehityskeskusteluissa. Ammatillisuutta lisääviä ja ylläpitäviä koulutuksia on toteutunut työntekijöiden keskuudessa. Henkilökunnan toteutuneita koulutuksia ja kursseja mm. EA-koulutus, järjestyksenvalvojakoulutus, YAMK-sosionomi opinnot ja ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyyskoulutus. Kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden suunnitelmallinen yhteistyö, jolla turvataan kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatu. Kehittämissuunnitelman valmiiksi saattaminen vuoden aikana. (Projekti) Tavoite toteutuu. Yhteistyöryhmän kehittämisraportti on valmistunut, joka antaa suuntaviivat kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden tiimiorganisaatiomalliselle yhteistyölle.

31 Osavuosikatsaus 01/ 70 Tekniset palvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Teknisten palvelujen taloustilanne on huhtikuun talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Käyttötaloutta ja investointien toteutumisen seurantaa ei ole voitu tehdä tammikuussa ja helmikuussa, koska uusi talousraportointiohjelma ei ole ollut käytössä. Teknisten palvelujen talouden toteutumat painottuvat talvikaudelle ja tämä on huomioitava talouden seurantaluvuissa. Vuoden talousarviossa ja 2016 2017 taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjä-hallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Vuoden aikana on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti teknisten palveluiden toimialalla rakenteellisia organisaatiouudistuksia mm. kiinteistönhoidossa, kuntatekniikassa, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluissa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa. Elinkaarihankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on valmistunut aikataulun mukaisesti. Palveluntuottajaa koskevat laadulliset ja taloudelliset vertailut sekä elinkaarihankkeen rahoitusvertailut on toteutunut aikataulun mukaisesti. Elinkaarihankkeen palveluntuottajan ja rahoittajan valinnan tekee kunnanvaltuusto kesäkuussa. Tekniset palvelut käynnistivät 2014 aikana johtamiskoulutuksen, joka kesti 1,5 vuotta. Kymmenen teknisten palvelujen henkilöä on läpäissyt koulutuksen. Koulutuksen keskeisiä osa-alueita oli strategiajohtaminen, henkilöstöjohtaminen, talousjohtaminen, prosessien ja projektien johtaminen ja hallinta, toimialan kehittäminen, työlainsäädäntö sekä asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen. Kunnan kiinteistölle on laadittu korjausvelkalaskelma ja kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Raportissa on kuvattu mm. yhteenveto rakennusten arvoista, korjausvelasta sekä peruskorjaus- ja perusparannustarpeesta sekä kuvattu omaisuuden kuntoprofiili ja ikäprofiili eli rakennusten jakautuminen eri kunto- ja ikäluokkiin. Selvityksen mukaan korjausvelka on n. 10 milj.. Tilahankkeiden toteutusohjeet on valmistunut. Ohjeiston tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää kunnan tilahankkeiden valmistelua, päätöksentekoa ja toteutusta. Päätöksentekijöille annetaan hankkeen eri vaiheiden aikana systemaattisesti mahdollisimman luotettavaa ja monipuolista tietoa hankkeen tarpeellisuudesta, vaihtoehtoisista ratkaisuista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä käyttötalouteen vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon pohjaksi. Kustannusten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on ollut luoda Mäntsälään tavoitteellinen suunnitelma houkuttelevasta ja turvallisesta kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reittien verkostosta. Verkoston lopputavoitteena on olla mäntsäläläisille liikkujille; kävelijöille, pyöräilijöille ja ulkoilijoille yhtenäinen, sujuva ja miellyttävä, hallintokuntien rajoista riippumaton reitistö. Kehittämissuunnitelmaa tullaan käyttämään lähtötietona ja päätöksenteon tukena maankäytön suunnittelussa, kunnallistekniikassa ja liikuntatoimessa. Riihenmäen alakoulun toteutussuunnittelu on valmistunut. Hanke sisältyy elinkaarihankkeeseen. Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelun käynnistäminen on aikaistettu ja suunnittelu toteutetaan tänä vuonna. Koulu ja päiväkoti tullaan rakentamaan vuosien 2016 2017 aikana.

Osavuosikatsaus 01/ 32 TEKN. PALVELUT ulkoinen Kapulin alueen suunnittelu on valmistunut ja hankkeen aluerakennusurakkaan liittyvät alueen tasausja kuntatekniikan rakentamistyöt ovat käynnistyneet. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden alussa Mäntsälän kunnan energiatehokkuuden toimintasuunnitelman ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Energiatehokkuutta pyritään edistämään kiinteistöissä, työmatkaliikenteessä sekä hankinnoissa. Suunnitelma luo puitteet energiatehokkuuden systemaattiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Se myös pyrkii vastaamaan niihin ilmasto- ja energiatehokkuushaasteisiin, joita kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö (erityisesti Energiapalveludirektiivi) asettavat. Energiankäytön tehostuminen vähentää myös energiakustannuksia, minkä merkitys korostuu ajankohtana, jolloin energiahintoihin kohdistuu jatkuvia nousupaineita. Mäntsälän joen kunnostuksen esisuunnitelma valmistui marraskuussa 2014. Esisuunnitelman pohjalta laaditaan kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelman laadintatyö on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamisja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Toimialalle on laadittu vuodelle riskienarviointisuunnitelma. Mäntsälän kunnan henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin 3-17.12.2014. Teknisten palvelujen yleisarvosana oli 7,73. Koko kunnan yleisarvosana oli 7,64. Kyselyn perusteella työhyvinvointi parani teknisissä palveluissa merkittävästi vuoden 2011 kyselyyn verrattuna. Teknisten palvelujen henkilöstösäästöjen osuus on 127 000. Säästöihin päästään vain palkattomien vapaiden tai lomautusten kautta. Pakollinen henkilöstösäästö tulee vaikuttamaan tehtävien toteuttamisessa ja palvelutasossa sekä -laadussa. Kaikkia suunniteltuja tehtäviä ei voida myöskään toteuttaa. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä tekninen johtaja Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 315 070 1 215 651 1 215 651 1 215 651 277 032 22,79 % 1 215 651 Toimintakulut -14 952 763-15 921 480-15 921 480 137 000-15 784 480-5 077 581 32,17 % -15 784 480 Toimintakate -13 637 694-14 705 829-14 705 829 137 000-14 568 829-4 800 549 32,95 % -14 568 829 Toimialan perusajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumenkaatopaikoista, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan teknisen lautakunnan ja toimitusjaoston valmistelutehtävistä sekä huolehditaan toimialan talous-, hallintoja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot.

33 Osavuosikatsaus 01/ 72 Keskitetyt palvelut tulosalue KESKITETYT PALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 174 276 162 500 162 500 162 500 25 863 15,92 % 162 500 Toimintakulut -875 719-1 151 950-1 151 950 16 540-1 135 410-285 909 25,18 % -1 135 410 Toimintakate -701 443-989 450-989 450 16 540-972 910-260 046 26,73 % -972 910 Keskitettyjen palvelujen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen toimialan tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Keskitettyjen palveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet: Muiden palvelujen ostoissa toteuma on tässä vaiheessa vuotta ennakoitu. Joukkoliikenteen matkustuspalvelut ovat kustantaneet noin 71 000 ja hallinnon asiantuntijapalkkiot noin 37 000. Hallinnon ICT-ostot tulevat ylittymään. Enersence-ohjelman käyttöä ei ennakoitu talousarviossa. Vuokrat ylittyvät keskitetyissä palveluissa. Ylitys johtuu IT leasing-vuokrista. Kopiokonekustannukset olivat normaalit. Henkilöstösivukulut ovat huomattavan suuret. Tämä johtuu alkuvuodesta maksuun tulevista eläkeperustaisista ja palkkaperusteisista KuEL-menoista. Lisäksi keskushallintoon budjetoidut jaksotetut palkat kertyvät tulosalueelle, tämä kertymä nostaa henkilöstösivukulujen määrää. Henkilöstökorvausten määrä on ollut suuri, johtuen alkuvuodesta arvioitua suuremmista sairauspoissaoloista. Yksityistieavustukset ja talviaurausavustukset yksityistalouksille tulevat maksuun kesäkuun aikana. Joukkoliikenneavustus tulee tulosalueelle myöhemmin. Mäntsälä Pukkila siirtovesihuoltolinjan vuokratuotot maksetaan neljä kertaa vuodessa Käyttötalousmuutokset Uudessa talousjärjestelmässä on riskejä seurannan kohdistumisessa. Organisaatiomuutoksen yhteydessä on muodostettu uusi suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -tulosyksikkö. Alkuvuonna osa palkoista on kirjautunut vanhalle tulosalueelle, joka tullaan oikaisemaan. Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstö on saanut valita toteutetaanko henkilöstösäästö lomautuksena vai vapaaehtoisena vapaana seitsemän päivän verran. Keskitettyjen palveluiden henkilöstöstä yksi henkilö on valinnut lomautuksen ja muut vapaaehtoisen vapaan.

Osavuosikatsaus 01/ 34 Lisäsäästöt Osana henkilöstösäästötoimia hankesuunnittelija tullaan palkkaamaan vasta heinä-elokuussa. Investointimuutokset Kunnanhallitus on 30.3. hyväksynyt 600 000 lisämäärärahan Kapuli III hankkeeseen. Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen ennuste on noin 3,5 milj.. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän massaa, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Kunnanhallitus päätti 30.3. siirtää määrärahan Ehnroosin väistötilan hankintaan 1 159 000 Sälinkään koulun investointi aikaistuu suunnitellusta vuoteen. Tällä hetkellä hankkeen suunnittelu on käynnistetty Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Johtamiskoulutuksesta on valmistunut kymmenen esimiestä. Tulosalueella on aloitettu kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut on suunniteltu käytäväksi kevään aikana. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen on aloitettu ja koko kunnan tasolla koordinoidusti intrapalvelujen uudistaminen. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Saadut säästöt Tasapainotukseen tähtäävät säästöt tulevat esille koko kuntaa koskevassa talouden tasapainottamisohjelmassa. Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Viestintä käynnistetty Viestinnän kehittäminen on aloitettu ja toimialan sivuille internetpalveluun pyritään julkaisemaan hankkeita koskevia ajankohtaisia asioita. Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Valmis selvitys Kuntatekniikan selvitys on käynnistetty ja selvitys on laadittu. Valmistellaan kilpailutuksen aloittamista. Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Lupajärjestelmä on otettu käyttöön Järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön yhteistyössä kaavoituksen ja maankäytön kanssa syksyllä.

35 Osavuosikatsaus 01/ Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Asiakastyytyväisyyskysely on testausvaiheessa. Elinkaarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Päätös palveluntuottajasta Kilpailullinen neuvottelumenettely on toteutettu ja palveluntuottajan valinta menee päätettäväksi 18.5. kunnanhallitukseen ja 1.6. kunnanvaltuustoon. Elinkaarihankkeen rahoitus on kilpailutettu ja päätös tehdään 18.5. kunnanhallituksessa ja 1.6. kunnanvaltuustossa. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma tullaan esittelemään teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Keittiöselvitysvertailu Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Keittiöselvityshanke on käynnistetty. Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Toimintakäsikirjan laadinta käynnistetty Toimintakäsikirjan osa eli tilapalveluiden toteutusohjeet ovat olleet lausunnolla. Varsinainen toimintakäsikirjan laadintaa käynnistyy kesällä. Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen Ostolaskujen laajennettu automatisointi on otettu käyttöön Ostolaskujen automatisointijärjestelmän täsmäytysohjelmaan on viety eri toiminta-alueiden laskuja. Hallinnon toimintojen keskittäminen Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt valmiina Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt on tehty.

Osavuosikatsaus 01/ 36 73 Toimitilapalvelut -tulosalue TOIMITILAPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 655 095 643 192 643 192 643 192 176 005 27,36 % 643 192 Toimintakulut -6 775 325-7 055 152-7 055 152-119 247-7 174 399-2 341 484 32,64 % -7 174 399 Toimintakate -6 120 230-6 411 960-6 411 960-119 247-6 531 207-2 165 479 33,16 % -6 531 207 Kiinteistöpalvelut -tulosyksikkö Kiinteistöpalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 645 509 643 192 643 192 643 192 167 399 26,03 % 643 192 Toimintakulut -6 289 178-6 657 712-6 657 712 10 753-6 646 959-2 089 313 31,43 % -6 646 959 Toimintakate -5 643 670-6 014 520-6 014 520 10 753-6 003 767-1 921 913 32,01 % -6 003 767 Kunnossapitopalvelut -tulosyksikkö Kunnossapitopalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 9 586 8 606 Toimintakulut -486 147-397 440-397 440-130 000-527 440-252 172 47,81 % -527 440 Toimintakate -476 560-397 440-397 440-130 000-527 440-243 566 46,18 % -527 440 Toimitilapalvelujen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilapalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Investointimuutokset: Käyttötalousmuutokset: Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin on varattu 100 000 määräraha vuodelle 2014. Koulun peruskorjauksen toteutus siirtyi vuodelle. Tämä kuitenkin on vaarassa kunnan säästöjen osalta karsiutua. Kunnossapidon palkkakuluja on virheellisesti leikattu 160 800 ja 100 000 on tarkoitus kattaa kunnossapidosta. Ehnroosin koulun väistötiloista hallintorakennus ja toinen 2 krs opetusrakennuksista valmistuivat vuoden 2014 aikana. Loput väistötilat valmistuivat vasta puolella. (toinen 2 krs rakennuksista sekä kotitalous ja ruokalarakennus). Hankkeen siirtymisen johdosta lisämäärärahan tarve investoinneissa / Ehnroosin väistötilan hankinta on yhteensä 1 159 192. Kunnossapidon palkkakulut ovat vuodelle yhteensä 280 000. Talousarvion laadinnan yhteydessä palkkakustannuksia leikattiin 160 800 ja talousarvioon jäi vain 119 200 palkkoihin määrärahoja. Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanvaltuustolle käyttötalousosa / toimitilapalvelut: määrärahan siirto kunnossapidosta 100 000 palkkakuluihin. Tämä summa ei kuitenkaan kata palkkakustannuksia. Lisäksi 100 000 leikkaus käyttötalous puolen kunnossapidosta on hankala toteuttaa,

37 Osavuosikatsaus 01/ koska kesän työt ovat jo suunniteltu ja pitkälti tilattu. 100 000 leikkaus kunnossapidon investoinneista onnistuu parhaiten jättämällä Arolan koulun keittiö ym. korjaukset tekemättä, jotka on suunniteltu toteutettavaksi omana työnään. Henkilöstökulut ylittyvät, koska jaksotetut palkat, työllistämispalkat ja työllistämistuet on varattu keskushallinnon määrärahoihin. Toteutumat on kirjattu toimialalle. Toimitilapalveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus Kunnan kiinteistöt ovat salkutettu viiteen eri luokkaan Kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Kiinteistöt on jaettu neljään eri luokkaan. A) Strategisesti tärkeät rakennukset B) Kehitettävät rakennukset C) Realisoitavat rakennukset D) Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset Kiinteistöjen riskikartoitus on käynnistetty (monitoimitalo, seurojentaloon, kansalaisopisto, Amandan- ja Taikametsän päiväkodit). Riskikartoituksella selvitetään rakenteissa mahdollisesti olevia riskirakenteita ja sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja. Kustannusten säästö. Kilpailutukseen v. mm. valaisintarvikkeet, lämmitys öljyt. Energiankulutuksen tarkempaan budjetointiin panostetaan tampuuriohjelman myötä. Tekninen toimi on kilpailuttanut Motiva energiakatselmukset vuosille ja 2016 voimassa olevien työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustoiminnan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Energiakatselmukset sisältävät kohteen lämmön, polttoaineiden, sähkön ja veden kannattavien säästömahdollisuuksien selvitys valittavan katselmusmallin mukaisesti sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksien arviointi kohteessamme. Katselmuksissa noudatetaan Motivan energiakatselmusmallia. Edellä mainitun lisäksi toimeksianto sisältää kaukolämmön tilausvesivirran tarkistaminen, raportti suositeltavasta tilausvesivirrasta sekä säästölaskelma mahdollisesta säästöpotentiaalista. 10 vuoden energiatodistuksen luovutustilaisuuden yhteydessä pidettävän opastus-/koulutustilaisuus kohteiden henkilökunnalle Vuoden energiakatselmusten tekijäksi valittiin Corbel Oy ja vuodelle 2016 ISS Proko Oy. Vuoden energiakatselmus kohteet ovat:

Osavuosikatsaus 01/ 38 terveyskeskus, kunnantalo, keskuskeittiö, monitoimitalo, Myllytontun päiväkoti, Anttilan päiväkoti, Paloasema, Hepolan koulu, Saviahon päiväkoti, Omenapuun päiväkoti, Hirvihaaran koulu, Ohkolan koulu, Sääksjärven koulu Tampuuriohjelma on asennettu. Ohjelmaan ollaan viemässä perustietoja, syksyllä käyttäjien koulutukset ja käyttöönotto. Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi. Kustannusten säästö yhteistyön vaikutuksesta Mäntsälän tekniset palvelut ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n tekevät selvitystä kiinteistönpidon mahdollisesta ulkoistamista, sen perusteita, edellytyksiä ja vaikutuksia. Selvityksessä käsitellään kiinteistöjen ylläpidon hoidon, huollon ja puhtaanapidon liikkeenluovutusta, jossa kiinteistönpidon koko henkilöstö, kalusto ja sopimukset siirtyisivät uudelle toimijalle. Kiinteistönhoidon ulkoistamiseen tähtäävä selvitys valmistui maalis-huhtikuussa. Ulkoistamisella pyritään yleensä saavuttamaan: kustannussäästöjä mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan tukipalveluiden sijasta parempaa laatua ja palvelua tekemään muutosten toteuttamisesta helpompaa kiinteistä kustannuksista muuttuvampia (joustavuus) henkilökunnalle lisää kehittymismahdollisuuksia yhtenäisempiä työtapoja Selvityksen tavoite on, että Mäntsälän kunnan päättäjillä on riittävästi tietoa ulkoistuksen tarpeista ja mahdollisen ulkoistuksen seurauksista kunnalle päätöksentekoa varten. Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitilapalveluista on luotu nykytila-analyysi ulkopuolisena konsulttiselvityksenä syyskuussa 2013 (TPA, 2013). Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Ekotukihenkilöiden valinta vahvistettuna ja ekotukihenkilöt ohjeistettuna Eko-tukihenkilö toiminta on käynnistynyt vuoden alusta. Henkilökunnasta on löydetty aktiivisia henkilöitä tähän toimintaan. Eko-tukihenkilö koulutusta järjestetään vielä tämän vuoden aikana. Tavoite vuodelle on yhteensä 15 ekotukihenkilön nimeäminen eri kiinteistöihin. Tällä hetkellä ekotukihenkilöitä on valittu kunnantalolle, Anttilan päiväkotiin, lukioon, Sälinkään kouluun, paloasemalle, Amandan päiväkotiin.

39 Osavuosikatsaus 01/ 76 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue RUOKA- JA SIIVOUSPALV. Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot ulkoinen 123 410 116 759 116 759 116 759 33 697 28,86 % 116 759 Toimintakulut -4 995 745-5 459 128-5 459 128 213 805-5 245 323-1 706 085 32,53 % -5 245 323 Toimintakate -4 872 335-5 342 369-5 342 369 213 805-5 128 564-1 672 388 32,61 % -5 128 564 Uuden yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Ruokapalvelut -tulosyksikkö Ruokapalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 96 297 80 000 80 000 80 000 28 145 35,18 % 80 000 Toimintakulut -3 851 562-4 167 951-4 167 951 199 884-3 968 067-1 258 901 31,73 % -3 968 067 Toimintakate -3 755 265-4 087 951-4 087 951 199 884-3 888 067-1 230 756 31,65 % -3 888 067 Siivouspalvelut -tulosyksikkö Siivouspalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 27 113 36 759 36 759 36 759 5 552 15,10 % 36 759 Toimintakulut -1 144 183-1 291 177-1 291 177 13 921-1 277 256-447 184 35,01 % -1 277 256 Toimintakate -1 117 070-1 254 418-1 254 418 13 921-1 240 497-441 632 35,60 % -1 240 497 Ruoka- ja siivouspalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Alkuvuoden perusteella vaikuttaisi siltä, että vakinaisen henkilökunnan palkkarahoja jää, mutta sijaisten sekä henkilöstösivukulujen osalta tulee ylitystä. Ruokapalveluissa on ollut alkuvuodesta viisi avointa tointa ja näitä tehtäviä olemme joutuneet hoitamaan sijaisten toimesta. Touko-kesäkuussa kyseisiä tehtäviä hoitaa vakinainen henkilökunta. Ruoka- ja siivouspalvelujen alkuvuoden osalla on ollut paljon pitkiä sairaslomia, jolloin on mennyt sekä vakinaisille sairaslomalla oleville henkilölle sairasloma-ajan palkka ja myös heidän lomittajiensa palkka. Ulkoisten laskutusten osalta Fazer Food Servicen majoitus ja ravitsemispalvelujen laskut ovat huhtikuun osalta vielä tulematta. Ruokapalveluissa sisäiset myyntituotot alkuvuoden osalta on kirjaamatta. Siivouksessa muiden palvelujen ostojen mahdolliseen ylittymiseen vaikuttaa Lassila & Tikanojan palvelumaksujen 4,1 %:n nousu 1.1. alkaen. Lisäksi Ehnroosin koulun väistötilojen siivous on ollut arvioitua kalliimpaa. Uusien kohteiden (Työterveyshuolto ja Päihde- ja Mielenterveys-yksikkö) siivous on käynnistetty tammi-helmikuussa. Näihin ei ole varattu määrärahoja. Sisäiset siivouspalvelumaksut tammi-huhtikuu osalta on kirjaamatta.

Osavuosikatsaus 01/ 40 Ruoka- ja siivouspalvelujen tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistyminen Uuden organisaation toteutuminen vuoden aikana Toteutuu vuoden aikana Uuden organisaation toiminnan valmistelu on aloitettu jo syksyllä 2014. Ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Ruokapalveluhenkilökunnan siivouskoulutuksen toteutuminen ja Siivouspalveluhenkilökunnan hygieniapassikoulutuksen toteutuminen Toteutuu vuoden aikana Siivoushenkilökunta on suorittanut hygieniapassikoulutuksen ja kokeen helmikuussa. Maaliskuussa on aloitettu Keudan kanssa ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan ergonomiaan, siivoukseen ja asiakaspalveluun liittyvä koulutusjakso. Keskuskeittiöselvitys Keskuskeittiöselvityksen toteutuminen Toteutuu vuoden aikana Keskuskeittiötä koskevan selvityksen laadinta on aloitettu. 74 Kuntatekniikka -tulosalue KUNTATEKNIIKKA ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot. 30.4. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 362 289 293 200 293 200 293 200 41 466 14,14 % 293 200 Toimintakulut -2 305 974-2 255 250-2 255 250 25 902-2 229 348-744 102 33,38 % -2 229 348 Toimintakate -1 943 685-1 962 050-1 962 050 25 902-1 936 148-702 636 36,29 % -1 936 148 Kuntatekniikan palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vesi Oy:tä avustetaan rakentamisessa. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Vähälumisesta ja vähäroutaisesta talvesta 2014 - johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä vaikuttaa päällystekorjaustarpeen kasvuun ja tiemerkintöjen uusimiseen.

41 Osavuosikatsaus 01/ Vähälumisuudesta johtuen ja maarakentamisen vähäisyydestä maan- ja lumenkaatopaikkamaksuja on kertynyt huomattavan vähän. Laajentuneen katuverkoston mukanaan tuomat kustannusten lisäykset on pystytty korvaamaan tehostetulla toiminnalla. Investointimuutokset Kunnanhallitus on 30.3. hyväksynyt 600 000 lisämäärärahan Kapuli III hankkeeseen. Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen ennuste on noin 3,5 milj.. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän massaa, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Käyttötalousmuutokset Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstösäästöt kohdistuvat koko henkilöstöön aiheuttaen osittain kunnossapitotason laskua. Lisäsäästöt Lisäsäästöt katetaan tarkkaan harkituilla palveluhankinnoilla ja materiaaliostoilla. Kuntatekniikan tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa ja priorisoinnissa. Liikennöinti- ja kuivatusongelmien väheneminen. Katukorjauskohteiden priorisointi Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiakulutuksen väheneminen. Pienempi energiankulutus ja euromääräinen säästö. Katuvalaistuksen energiakustannusten pieneneminen. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma. Toimivat ja turvalliset kevytliikenneyhteydet. Mäntsälän kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma on valmistunut. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma. Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys. Esisuunnitelma on valmistunut ja kunnostussuunnitelmatyö on käynnistetty.

Osavuosikatsaus 01/ 42 8. Investoinnit Investoinnit Kustannus- Ks Muutokset KsM Toteuma Poikkeama TpE arvio ja 30.4. TA - KsM Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot -700 000-1 970 000-2 670 000-2 182 081-487 920-2 670 000 Tulot 200 000 200 000 3 455 200 000 10 Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto -500 000-2 470 000-2 178 626 20 Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot -139 500-139 500-34 875-104 625-139 500 Tulot 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto -139 500-139 500-34 875 10 Kunnanhallitus yhteensä Menot -839 500-1 970 000-2 809 500-2 216 956-592 545-2 809 500 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Tulot 200 000 200 000 3 455 200 000 N Netto -639 500-1 970 000-2 609 500-2 213 501-592 545-2 609 500 Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot -20 000-20 000-20 000-20 000 Pegasos- ohjelmisto Pegasos tietovarasto N Menot -106 000-63 000-63 000-63 000 Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) N Menot -35 000-20 000-20 000-20 000 Pegasos sovelluksen lisäominaisuudet (Kasvuseula, E-Opisto, päätöksenteon tuki) N Menot -60 000-20 000-20 000-1 500-18 500-20 000 ProConsona- ohjelmisto ProConsona lisäominaisuudet / sähköiset palvelut (Päivähoidon tietojen siirto Kelaan, e-laskuliittymä, Wilma järjestelmän laajennus esiopetukseen) N Menot -80 000-35 000-35 000-35 000 Mobiilihankkeet (päivähoito, kotihoito) N Menot -299 000-100 000-100 000-100 000 Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot -500 000-100 000-100 000-100 000 Laskutus-, reskontra- ja kirjanpitoliittymien rakentaminen Kuntaxiin N Menot -45 000-45 000-45 000-8 984-36 016-45 000 Tilojen kalustaminen Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot -80 000 Perusturvan arkistotilojen kalustaminen N Menot -120 000-60 000-60 000-60 000 Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot -10 000 30 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -463 000-463 000-10 484-54 516-463 000 Tulot N Netto -463 000-463 000-10 484-54 516-463 000

43 Osavuosikatsaus 01/ Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE arvio ja 30.4. TA - KsM Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Oppilasmäärän kasvusta (alakoulut/yläkoulut 25/30 oppilasta) ja uusimistarpeesta johtuvat välttämättömät kalustehankinnat (mm. pulpetit ja tuolit) N Menot -22 000-22 000-22 000-22 000 Teknisen työn tilojen sekä fysiikan ja kemian välttämättömät, työturvallisuutta edistävät kalusto- ja laitehankinnat (Kirkonkylä ja Riihenmäki) N Menot -22 500-22 500-22 500-22 500 Kirjaston palautus- ja lainausautomaattien uusinta N Menot -35 000-35 000-35 000-35 000 40 Sivistyslautakunta yhteensä Menot -79 500-79 500-79 500 70 Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus Tulot N Netto -79 500-79 500-79 500 Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset N Menot -100 000-100 000-100 000-100 000 Sälinkään koulun ja päiväkodinsuunnittelu N Menot -100 000-100 000 Vanhan Etevan purku N Menot -720 000 Sälinkään koulu N Menot -7 900 000-50 000 Ehnroosin lisäväistötilat N Menot -400 000-1 159 000-1 159 000-1 165 067 6 067-1 165 067 Päiväkotirakennus Keskustan päiväkoti/isonniityn päiväkoti (9 ryhmää)/(sijoituspaikka selvitetään erikseen) N Menot -4 880 000-80 000-80 000-80 000 Sälinkään päiväkoti N Menot -1 250 000-50 000 Muut (sis. rakennusten peruskorjaukset/ sisäilmakorjaukset) Peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset (varaukset vuosille N Menot 2018-2022) Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusiminen N Menot -60 000-40 000 40 000 Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) N Menot -390 000-40 000-40 000-40 000 Kotokartano N Menot -2 100 000-100 000-100 000-44 -99 956-100 000 50 Talonrakennus yhteensä Menot -360 000-1 219 000-1 579 000-1 165 111-93 889-2 305 067 Tulot N Netto -360 000-1 219 000-1 579 000-1 165 111-93 889-2 305 067

Osavuosikatsaus 01/ 44 Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE arvio ja 30.4. TA - KsM Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 50 Kunnallistekniikka Liikenne Männikön alueen kadut ja melueste Menot -200 000-100 000-100 000-100 000 Apposenalue Menot -250 000-150 000-150 000-150 000 Päällystystyöt Menot -1 300 000-200 000-200 000-200 000 Mikkosentie-Puukkomäentie Menot -75 000-75 000-75 000-75 000 Päivänsäde Menot -90 000-90 000-90 000-43 786-46 214-90 000 Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue) Menot -80 000-80 000-80 000-80 000 Isonniityntie Menot -100 000-100 000-100 000-100 000 Teollisuusalueiden infran rakentaminen Menot -950 000-100 000-100 000-100 000 Katuvalaistus (Kvalt 9.12.2013 160) Menot -170 000-70 000-70 000-70 000 Liikenne yhteensä N Netto -965 000-965 000-43 786-46 214-965 000 Kevytliikenne Asema+Kapuli klv Menot -720 000-300 000-300 000-430 000 Färjärin raitin klv Menot -20 000-20 000-20 000-20 000 Kevytliikenne yhteensä N Netto -320 000-320 000-450 000 Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot -8 100 000-2 500 000-600 000-3 100 000-1 703 853-1 396 147-3 500 000 Hyökännummen alueen kuivatus N Menot -300 000-100 000-100 000-1 700-98 300-100 000 Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen N Netto -2 600 000-3 200 000-1 705 553-1 494 447-3 600 000 Puistot ja leikkipaikat Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Menot -440 000-50 000-50 000-750 -49 250-50 000 Liikennevihreä (viheralueet) Menot -380 000-70 000-70 000-70 000 Koskenrannan leikkipuisto Menot -100 000-50 000-50 000-50 000 Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) Menot -100 000-50 000-50 000-50 000 Keskustien viheralueet Menot -26 000-13 000-13 000-13 000 Färjärinraitin puistoalue Menot -80 000-40 000-40 000-40 000 Hyökännummen viheralueet Menot -30 000 Senioripuisto Menot -35 000 Anttilan messupuisto (vm. -97) Menot -30 000 Amizzan puisto ja keskusaukio Menot -50 000 Oinaanpolun leikkipuisto (vm.-90) Menot -25 000 Puistot ja leikkipaikat N Netto -1 431 000-273 000-273 000-750 -49 250-273 000 Liikuntapaikat Mustamäen pallokentän aita Menot -60 000-20 000-20 000-20 000 Hirvihaaran hiihtokeskus latujen kunnostus Menot -75 000-25 000-25 000-25 000 Liikuntapaikat N Netto -2 041 000-45 000-45 000-45 000 55 Kunnallistekniikka yhteensä Menot -4 203 000-600 000-4 803 000-1 750 088-1 589 912-5 333 000 70 Hankeryhmät Tulot N Netto -4 203 000-600 000-4 803 000-1 750 088-1 589 912-5 333 000 Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia / viimeistelyjä N Menot -150 000-150 000-150 000 70 Hankeryhmät Menot -150 000-150 000-150 000 Tulot 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto -150 000-150 000-150 000

45 Osavuosikatsaus 01/ Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE arvio ja 30.4. TA - KsM Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 71 Irtain omaisuus Varavoimakoneet Menot -220 000-70 000-70 000-70 000 Altaseoikoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö) Menot -32 000-32 000-32 000-32 000 Kunnatalon ravintola astianpesukone Menot -20 000-20 000-20 000-20 000 Yhdistelmäuuni Menot -39 000-20 000-20 000-20 000 71 Irtain omaisuus Menot -142 000-142 000-142 000 Tulot 71 Irtain omaisuus yhteensä N Netto -142 000-142 000-142 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot -200 000-200 000-200 000 Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot -2 900 000-800 000-800 000-10 327-789 673-800 000 Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen 02/. Menot -1 000 000-1 000 000-10 327-789 673-1 000 000 Tulot 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto -1 000 000-1 000 000-10 327-789 673-1 000 000 70 Tekninen lautakunta yhteensä Menot -5 855 000-1 819 000-7 674 000-2 925 527-2 473 473-8 930 067 Tulot Netto -5 855 000-1 819 000-7 674 000-2 925 527-2 473 473-8 930 067 Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot -7 237 000-3 789 000-11 026 000-5 152 966-3 120 534-12 282 067 Tulot 200 000 200 000 3 455 200 000 Netto -7 037 000-3 789 000-10 826 000-5 149 511-3 120 534-12 082 067 Investoinnit YHTEENSÄ Menot -7 237 000-3 789 000-11 026 000-5 152 966-3 120 534-12 282 067 Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot 200 000 200 000 3 455 200 000 Netto -7 037 000-3 789 000-10 826 000-5 149 511-3 120 534-12 082 067 Elinkaarihankkeet Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) arvio ja 30.4. TA - KsM muutokset Koulurakennus Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä). N Menot -15 760 000-7 760 000-7 760 000-143 396-7 616 604-2 760 000 alkup. kust.arvio -15 418 000 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti N Menot -14 584 000 alkup. kust.arvio -14 284 000 Elinkaarihankkeet Menot -30 344 000-7 760 000-7 760 000-143 396-7 616 604-2 760 000 Tulot Netto -30 344 000-7 760 000-7 760 000-143 396-7 616 604-2 760 000 Elinkaarihankkeet yhteensä Menot -30 344 000-7 760 000-7 760 000-143 396-7 616 604-2 760 000 Tulot Netto -30 344 000-7 760 000-7 760 000-143 396-7 616 604-2 760 000 Kunnanhallitus 11.8.2014 197: Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valitaan NCC Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oy / Caverion Suomi Oykonsortio. Neuvottelukohteiksi valitaan kilpailuohjelman mukaiset kohteet: Riihenmäen alakoulu ja Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti. Optiona Investoinnit YHTEENSÄ (sis. elinkaarihankkeet) Menot -5 296 362-10 737 138-15 042 067 Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot 3 455 200 000 Netto -5 292 907-10 737 138-14 842 067

Osavuosikatsaus 01/ 46 9. Mäntsälän kuntakonserni 1.1.

47 Osavuosikatsaus 01/ 10. Tytäryhtiöt 10.1 Mäntsälän Kuntayhtiö Oy -konserni

Osavuosikatsaus 01/ 48

49 Osavuosikatsaus 01/

Osavuosikatsaus 01/ 50 10.1.1. Mäntsälän Sähkö Oy

51 Osavuosikatsaus 01/

Osavuosikatsaus 01/ 52 10.1.2. Mäntsälän Vesi Oy

53 Osavuosikatsaus 01/

Osavuosikatsaus 01/ 54 10.1.3. Mäntsälän Energia Oy