KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1
Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2
Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos jäsenkunnat 15/14 (%) Oma toiminta 2015 Hoitojaksot 41 312 40 099-2,9-3,6-2,9 39 223 Hoitopäivät 170 959 170 288-0,4 3,9-0,4 147 878 Pkl-käynnit 398 676 429 797 7,8 7,0 7,8 422 538 Leikkaukset 18 266 16 164-11,5-7,8-11,5 - elektiivinen 14 259 12 343-13,4-13,4 - päivystys 4 007 3 821-4,6-4,6 - päiväkirurgia 6 432 5 033-21,8-21,8 Lähetteet 83 354 84 706 1,6 1,6 - terveyskeskuksesta 41 743 41 734-0,0-0,0 - yksityissektorilta 12 423 12 652 1,8 1,8 - työterveyshuollosta 3 897 3 925 0,7 0,7 - KYSin omasta yksiköstä 14 834 16 315 10,0 10,0 - Ylä-Savon SOTEsta 4 921 4 797-2,5-2,5 - Varkauden terveystoimesta 3 094 2 972-3,9-3,9 - muusta sairaalasta 597 680 13,9 13,9 - muilta lähettäjiltä 1 845 1 631-11,6-11,6 - päivystyslähetteet 23 009 20 955-8,9-8,9 Leikkausjonoissa kauden lopussa 3 400 3 175-6,6-6,6 Hoitolasku 1000 Hoitopalvelut, oma ja ostettu toiminta, josta 289 304 296 506 2,5 1,3 2,5 - hoitopalveluiden myynti 270 969 275 966 1,8 4,2 1,8 - jatkohoitopaikkaa odottavat 573 511-10,8 27,8-10,8 - minivaltava 4 667 4 892 4,8 19,3 4,8 - ostopalvelut 10 434 11 516 10,4 91,9 10,4 - jäsenmaksu 4 970 5 544 11,5-0,0 11,5 - ensihoito 10 876 10 966 0,8 2,5 0,8 - laskennallinen palautus -13 186-12 889-2,3-2,3 Erityisen kallis hoito 1000 - toteutunut vuoden alusta 11 409 10 589-7,2-11,8-7,2 - osuus asukasluvun perusteella 11 409 10 589-7,2-11,8-7,2 30.3.2016 3
Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon valtuustossa 8.6.2015 Kuntalaskutus, 295,7 M, ylitys 0,7 M Investoinnit, 68,3 M, ylitys 3,9 M Ylijäämä, 1,4 M, ylitys 0,3 M. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu tp2014 / ltp 2015 2,2 %. Kuntalaskutuksen kasvu 5. pienin sairaanhoitopiireistä, 20 piiriä
Uudet toiminnot Kuntalaskutus 295,7 M Kuopion kaupungilta siirtynyt maha-suolikanavan tähystystoiminta 0,3 M Kuopion kaupungilta siirtynyt reumavastaanotto 0,2 M päivystys asetuksen mukaiset toimenpiteet 0,5 M päivystyksen sopimuslaskutuksesta kuntalaskutukseen siirto 1,3 M Kuntalaskutus ilman uusia toimintoja 293,4 M Yllä mainitut muutokset huomioiden Kuntalaskutuksen kasvu on 4,1 M eli 1,4 % verrattuna vuoteen 2014.
Jäsenkunnat yhteensä 30.3.2016 6
Jäsenkunnat yhteensä Tuote Nimi Laskutus 2015 919O Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 13 594 553 432M Psykiatrinen kuntoutus 11 210 128 908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 7 648 887 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 5 980 206 905O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 5 957 358 903O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 4 373 521 906O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 4 007 725 910O Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 3 791 003 373 Alatiesynnytys, ongelmaton 3 477 493 909O Ihosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 3 282 729
Ulkokunnat
Ulkokunnat Tuote Nimi Laskutus 2015 120421 Elekt.läppäleikkaus 5 416 715 120420 Elekt.koron./ASD tai VSD-leikk. 2 396 280 432M Psykiatrinen kuntoutus 1 867 326 473 Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, aikuinen 1 829 596 001B Muu kallonsisäinen verisuonikirurginen toimenpide 1 815 979 405 Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi 1 784 427 483 Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito 1 336 086 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 1 312 647 001D Kallonsisäinen aivo-selkäydinnestekierron toimenpide 1 274 812 25 Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut 1 091 679
Alijäämän kattaminen Toimintakertomus ja liitetiedot: Sh-piirillä on kattamatonta alijäämää vuoden 2015 tilinpäätöksessä 10,3 M. Alijäämä tullaan kattamaan vuosina 2016-2019 taloussuunnitelman mukaisesti vuotuisilla ylijäämillä, omaisuuden myynnillä ja perussopimuksen 24 :n tarkoittamalla, peruspääoman suhteessa kannettavilla maksuilla. Alijäämät ovat syntyneet ennen vuotta 2013. 30.3.2016 10
Alijäämän kattaminen 2015 2016 2017 2018 2019 Ylijäämä 1,4 1,0 1,0 1,0 PS 24 0 2,0 2,0 2,3 Myynti 1,0 0 Kum. alijäämä - 10,3-8,3-5,3-2,3 0 30.3.2016 11
Servica Toimintakertomus ja liitetiedot Servican tilinpäätöksessä 2015 on kattamatonta alijäämää 5,8 M, josta KYSin osuus noin 2,9 M. Servican johtokunnan hyväksymän tuottavuusohjelman mukaan alijäämä katetaan vuoteen 2020 mennessä. Ohjelman mukaan hinnankorotukset ovat maltilliset eikä konserniavustusta tarvita 30.3.2016 12
Tilikauden tuloksen käsittely Perussopimus 24 Päätettäessä toimenpiteistä vahvistetun taseen mukaisen alijäämän suhteen valtuusto voi päättää, että kuntayhtymässä syntynyt alijäämä tai sen osa katetaan jäsenkunnilta kannettavilla maksuilla. Maksun perusteena ovat jäsenkuntien peruspääomaosuudet. 30.3.2016 13
Poistosuunnitelman muutos Vuonna 2012 yhtymävaltuusto päätti poistoajaksi uusille rakennuksille ja peruskorjauksille 20 vuotta Yo-sairaaloiden poistoajat ovat 20-30 vuotta Kiinteistöhallinnon lausunnon mukaan poistoajat voivat olla 30 vuotta Tekniset järjestelmät ja laitteet,joiden käyttöikä alle 20 v lyhyemmällä poistoajalla 30.3.2016 14
Poistosuunnitelman muutos Vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu muutetuilla poistoajoilla Hallituksen käsittely 21.03.2016 Valtuuston käsittely 06.06.2016 30.3.2016 15
Velka 31.12.2015 Velkaa KYSillä 189,4 M Omavaraisuusaste 24,8 % (29,1 %) Konsernissa velkaa 269,8 M Omavaraisuusaste 22,0 % ( 23,9 % )
Vuosi 2016 Jäsenkuntalaskutuksen budjetoitu kasvu tp2015 / ta2016 on 2,7 %. Vertailukelpoinen kasvu noin 1,0 %, uusien toimintojen osuus 1,7 %. Ulkokuntalaskutuksessa budjetoitu kasvu 4,4 % tp 2015 verrattuna. Kasvu 2014 / 2015 oli 8,0 %.
Budjetti 2016 Kuntalaskutus ennallaan Tuloja lisää 2,9 M potilasmaksuista Kuluja lisää 5,2 M Henkilöstökuluja 2,4 M Aineet ja tarvikkeet 2,9 M Säästöjä koroista 0,8 M ja poistoista 1,6 M
Vuosi 2016 Potilasmaksujen korotus 30 %, 2,9 M Poistosuunnitelman muutos 20 v 30 v koskien uusia rakennuksia ja peruskorjauksia Korot alhaisia ICT-varautumisesta päätös 6.6.2016 30.3.2016 19
Budjetti 2017 Jäsenkuntalaskutuksen kasvu 1,2 % talousarvioon 2016 nähden. Ulkokuntamyynti +1,0 % Palkat + 0,6 % Palvelut ja tarvikkeet + 1,0 % Poistoja lisää 1,4 M Korkoja lisää 0,3 M
Vuosi 2017 Sitovat tavoitteet ennallaan : Kuntalaskutus, investoinnit ja ylijäämä Yhtymähallitus tekee linjauksen 18.04.2016 Kuntakokous 11.05.2016 klo 10.00 12.00.
Investointien vaikutus KYSin talouteen Kuntakierros 30.3.2016 22
Korot ja poistot Korot ja poistot siirtyvät kunta ja ulkokuntalaskutuksen hintoihin Korkojen ja poistojen osuus toiminnantuotoista 2015 : 4,6 % ja 2016 : 5,4% 2017 : 5,7 % 30.3.2016 23
Korot ja poistot (M ) 2003-2024 * KYS 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2,2 1,1 1,8 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 17,3 8,4 8,6 9,0 9,4 9,4 10,7 10,1 10,4 10,8 11,7 13,4 13,7 2,9 3,3 3,5 3,7 4,0 4,2 4,4 4,5 4,7 35,0 36,0 37,3 38,7 30,9 26,0 27,8 22,1 23,5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Poistot Korot * Vuodet 2016 2024 ennuste 30.3.2016 24
Akselin otsikko Velan määrän kehitys M 2003 2024 * (lainakanta) 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 KYS 5,3 8,6 9,8 11,8 12,9 11,9 10,7 9,3 7,8 31,7 66,0 132,7 189,4 214,7 228,3 240,7 251,7 265,6 275,0 283,4 290,6 296,5 Konserni 5,8 9,5 11,3 17,4 18,4 20,7 22,3 23,5 34,2 77,1 132,1 212,0 269,8 293,3 302,9 311,2 318,3 328,2 333,7 338,2 341,4 343,4 * Vuodet 2016 2024 ennuste 30.3.2016 25
Nettoinvestoinnit ja vuosikate 2003 2024 * KYS 100,0 90,0 80,0 87,6 Vuosi 2015 tilinpäätös Vuosi 2016 talousarvio * Vuodet 2017 2024 ennuste 70,0 67,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 12,5 13,5 12,9 10,8 11,1 9,1 9,0 10,1 6,1 6,2 15,0 12,8 12,0 16,9 17,9 15,3 56,3 46,2 45 45 45 45 45 45 39,8 40,7 36,9 35,0 36,0 37,3 38,7 30,9 27,0 27,8 23,0 24,5 14,3 18,7 14,7 15,9 11,8 5,6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nettoinvestoinnit Vuosikate 30.3.2016 26