Hallituksen seminaari Kari Janhonen Talousjohtaja

Transkriptio

1 Hallituksen seminaari Kari Janhonen Talousjohtaja

2 Alijäämän kattaminen Ylijäämä 0,9 0,8 2,0 1,0 PS 24 3,0 Myynti 2,6 Kum. alijäämä -9,4-5,6-3,6 0,

3 Talousarvio

4

5 Toimintaluvut, osavuosikatsaus 1-8/ /2017 Muutos Muutos % Palvelujen toimivuus Hoitojaksot ,9 Hoitopäivät ,3 Leikkaukset ,2 Avohoidon käynnit ,

6 TA 2017 Ta2017/enn 2017 TP2016 TA2017 ENN2017 ero Toimintatuotot Jäsenkuntamyynti 303,7 305,3 306,8 1,5 Ulkokuntamyynti 72,8 72,2 79,7 7,5 Toimintakulut Henkilöstö 230,4 228,1 232,3 4,3 Palvelut 102,7 102,2 104,8 2,6 Tarvikkeet 76,7 73,5 80,4 6,

7 TA 2017 Tilikauden ylijäämä ennuste talousarvion mukainen 0,8 M ICT-varautumisen ennustetut kustannukset vuodelle 2017 ovat 1,0 M, joka on suunniteltua 3,4 M pienempi 2,4 M Myyntivoittoa vuonna 2017 kertynyt 0,7 M, joka on tullut Sammon ja KPYn osakkeiden myynnistä

8 Talousarvio

9 TA 2018, VE1 TP2016 TA2017 ENN2017 TA2018 Ta2018/enn 2017 % Toimintatuotot Jäsenkuntamyynti 303,7 305,3 306,8 309,2 2,3 0,8 Ulkokuntamyynti 72,8 72,2 79,7 74,3-5,3-6,7 Toimintakulut Henkilöstö 230,4 228,1 232,3 227,9-4,4-1,9 Palvelut 102,7 102,2 104,8 104,8 0,0 0,0 Tarvikkeet 76,7 73,5 80,4 77,4-3,0-3,

10 TA 2018 Yhteenveto Jäsenkuntalaskutus raami +1,2 % ta2017 Ulkokuntalaskutus 2,9 % suurempi kuin ta2017 Henkilöstökulut saman suuruiset kuin ta2017 (-0,1 %) Palvelujen ostoissa kasvua 2,5 % verrattuna ta2017 Tarvikkeiden kasvu 5,3 % tämän vuoden talousarvioon

11 TA 2018, 6 % ulkokunta,ve2 TP2016 TA2017 ENN2017 TA2018 Ta2018/enn 2017 % Toimintatuotot Jäsenkuntamyynti 303,7 305,3 306,8 309,2 2,3 0,8 Ulkokuntamyynti 72,8 72,2 79,7 84,5 4,8 6,0 Toimintakulut Henkilöstö 230,4 228,1 232,3 234,6 2,3 1,0 Palvelut 102,7 102,2 104,8 105,7 0,9 0,9 Tarvikkeet 76,7 73,5 80,4 81,1 0,8 1,

12 TA 2018, 6 % ulkokunta ja uudet vakanssit, VE3 TP2016 TA2017 ENN2017 TA2018 Ta2018/enn 2017 % Toimintatuotot Jäsenkuntamyynti 303,7 305,3 306,8 312,8 6,0 2,0 Ulkokuntamyynti 72,8 72,2 79,7 89,7 10,0 12,6 Toimintakulut Henkilöstö 230,4 228,1 232,3 241,0 8,7 3,7 Palvelut 102,7 102,2 104,8 106,9 2,1 2,0 Tarvikkeet 76,7 73,5 80,4 82,5 2,2 2,

13 Uudet vakanssiesitykset 2018 Kustannukset yhteensä Uusi toiminta Laskutuksen jakautuminen Jäsenkunta Ulkokunta Sopimuslaskutus Toimintojen lisäys Hoitopäivät Käynnit Toimenpiteet Muut Sydänkeskus A4601 Sairaanhoitaja sydänvalvonta, IM-toiminta, korvaa vierihoitoa Neurokeskus B2251 Erikoislääkäri neuromodulaatio B3253 Erikoislääkäri lastenneurologi B2251 Sairaanhoitaja Neurokeskuksen valvontapaikat NKI-osastolla, korvaa vierihoitoa Sairaanhoitaja hybridisali Kuvantamiskeskus C4201 Röntgenhoitaja hybridisali C4201 Röntgenhoitaja MRI-toiminta sädehoidossa C4220 Tietojärjestelmämanageri PACS-toiminta C4110 Fyysikko 0, videotelemetria C4230 Erikoislääkäri videotelemetria C4230 Laboratoriohoitaja videotelemetria C4230 Sairaanhoitaja videotelemetria C4230 Röntgenhoitaja PET-radiofarmasia C4230 Laboratoriohoitaja PET-radiofarmasia C4230 Erikoislääkäri PET-radiofarmasia C4240 Laboratoriohoitaja PET-radiofarmasia C4240 Sairaalakemisti PET-radiofarmasia C4500 Laboratoriohoitaja digipatologia Kirurgia Erikoislääkäri Rintasyöpäkeskus Apulaisylilääkäri Rintasyöpäkeskus Kliinisesti erikoistunut hoitaja Rintasyöpäkeskus Syöpätaudit Erikoislääkäri palliatiivinen hoito Sairaanhoitaja palliatiivinen hoito Medisiininen keskus Sairaanhoitaja hematologia Sairaanhoitaja Med.keskuksen valvontapaikat keuhkosair. os:lla, korvaa vierihoitoa Erikoistuva lääkäri endokrinologia Sh/hygieniahoitaja lainsäädännön muutoksesta johtuen, hygieniahoitaja Sihteeripalvelut 1244P Osastonsihteeri eri palvelukeskusten uuteen toimintaan P Tekstinkäsittelijä eri palvelukeskusten uuteen toimintaan Yhteensä

14 Uudet vakanssiesitykset 2018 Kustannukset yhteensä Uusi toiminta Vahva ulkokuntamyynti (yli 70 %) Laskutuksen jakautuminen Jäsenkunta Ulkokunta Sopimuslaskutus Toimintojen lisäys Hoitopäivät Käynnit Toimenpiteet Muut Kirurgia Erikoislääkäri Rintasyöpäkeskus Kirurgia Apulaisylilääkäri Rintasyöpäkeskus Kirurgia Kliinisesti erikoistunut hoitaja Rintasyöpäkeskus C4110 Kuvantamisk Fyysikko 0, videotelemetria C4230 Kuvantamisk Erikoislääkäri videotelemetria C4230 Kuvantamisk Laboratoriohoitaja videotelemetria C4230 Kuvantamisk Sairaanhoitaja videotelemetria B3253 Neurok Erikoislääkäri lastenneurologi Ulkokuntamyynti (30 % - 70 %) B2251 Neurok Erikoislääkäri neuromodulaatio Neurok Sairaanhoitaja hybridisali C4201 Kuvantamisk Röntgenhoitaja hybridisali Medisiininen Sairaanhoitaja hematologia A4601 Sydänk Sairaanhoitaja sydänvalvonta, IM-toiminta, korvaa vierihoitoa B2251 Neurok Sairaanhoitaja 5 Neurokeskuksen valvontapaikat NKI-osastolla, korvaa vierihoitoa Ulkokuntamyynti vähäistä (alle 30 % tai ei ollenkaan) Syöpät Erikoislääkäri palliatiivinen hoito C4230 Kuvantamisk Röntgenhoitaja PET-radiofarmasia C4230 Kuvantamisk Laboratoriohoitaja PET-radiofarmasia C4230 Kuvantamisk Erikoislääkäri PET-radiofarmasia C4240 Kuvantamisk Laboratoriohoitaja PET-radiofarmasia C4240 Kuvantamisk Sairaalakemisti PET-radiofarmasia C4500 Kuvantamisk Laboratoriohoitaja digipatologia Med.keskuksen valvontapaikat keuhkosair. os:lla, Medisiininen Sairaanhoitaja korvaa vierihoitoa P Sihteerip Osastonsihteeri eri palvelukeskusten uuteen toimintaan C4201 Kuvantamisk Röntgenhoitaja MRI-toiminta sädehoidossa P Sihteerip Tekstinkäsittelijä eri palvelukeskusten uuteen toimintaan C4220 Kuvantamisk Tietojärjestelmämanageri PACS-toiminta Syöpät Sairaanhoitaja palliatiivinen hoito Medisiininen Erikoistuva lääkäri endokrinologia Medisiininen Sh/hygieniahoitaja lainsäädännön muutoksesta johtuen, hygieniahoitaja Yhteensä

15 Uudet vakanssiesitykset 2018 MUUT Kustannukset yhteensä Laskutuksen jakautuminen Jäsenkunta Ulkokunta Sopimuslaskutus Toimintojen lisäys Käynnit Hoitopäivät Toimenpiteet Muut Kuvantamiskeskus C4230 Erikoistuva lääkäri Koulutusvirka KFI/isotooppilääketiede C4500 Erikoistuva lääkäri Koulutusvirka patologia TULES Sairaanhoitaja Ortopedian hoitotakuussa pysyminen Kirurgia 1110P Erikoistuva lääkäri Yleiskirurgian koulutusohjelmasta puuttuu koulutusvirat Aistinelinsairaudet 1141P Puheterapeutti Korvaa ostopalvelut Medisiininen keskus Erikoistuva lääkäri reumatologian koulutusvirka Lastentaudit 1130P Erikoislääkäri lastenkardiologia Lääkehuolto Lääketyöntekijä älylääkekaappien täyttötoiminta Akuutti Sairaanhoitaja alue-ensihoitajamalli Erikoislääkäri lisääntynyt enshoitolääkäritarve Hoitotyön palveluyksikkö Sairaanhoitaja sijaistarpeiden lisääntyminen Yhteensä Päivystys, teho ja heräämö Erikoislääkäri lisääntynyt tarve, vakanssi teho-osastolle A4601 Erikoislääkäri Sydänkeskuksen kardiologi päivystysalueelle Erikoislääkäri päivystysosaston riittämätön erl-resurssi Sairaanhoitaja päivystys- ja akuuttiosaston tarve Sairaanhoitaja päivystys- ja akuuttiosaston tarve Yhteensä YHTEENSÄ

16 Uudet vakanssiesitykset 2018 Kustannukset yhteensä Laskutuksen jakautuminen Jäsenkunta Ulkokunta Sopimuslaskutus Toimintojen lisäys Käynnit Hoitopäivät Toimenpiteet Muut Asetuksen perusteella TULES Sairaanhoitaja ERVA-alueen vaativan esh:n keskittäminen Erikoislääkäri ERVA-alueen vaativan esh:n keskittäminen Sydänkeskus A4611 Erikoislääkäri asetuksen perusteella ulkokuntamyyntiä, rytmikardiologia Naistentaudit Erikoislääkäri ulkokuntamyynti, syöpäkirurga keskitetään KYSiin Yhteensä

17 Uudet vakanssiesitykset 2018 Siirto Kustannukset yhteensä Laskutuksen jakautuminen Jäsenkunta Ulkokunta Sopimuslaskutus Toimintojen lisäys Käynnit Hoitopäivät Toimenpiteet Muut TULES Erikoislääkäri ISAn ja VASin leikkaustoiminnan loppuminen Sairaanhoitaja ISAn ja VASin leikkaustoiminnan loppuminen Anestesiologia ja tehohoito Sairaanhoitaja ISAn ja VASin leikkaustoiminnan loppuminen Medisiininen keskus Ylilääkäri Iisalmen ja varkauden dialyysiosastot, nefrologia Yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ

18 Valtuusto sitovat tavoitteet Sitova taso Kuopion yliopistollinen sairaala Tavoitteet Taloudellisuus ja tehokkuus Kokonaismenot ja tulot Potilas-/asiakaslähtöisyys Yli 6 kk jonottaneet, pkl-odotusajan ylitys, lähetteet yli 21 pv. osuus Palvelujen toimivuus Hoitojaksot, hoitopäivät, leikkaukset, avohoidon käynnit Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen Nettotyöpanos

19 Hallitus sitovat tavoitteet Sitova taso Palvelukeskukset ja Hallintokeskus Tavoitteet: Taloudellisuus ja tehokkuus Kokonaismenot ja tulot Potilas-/asiakaslähtöisyys Yli 6 kk jonottaneet, pkl-odotusajan ylitys, lähetteet yli 21 pv. Osuus Palvelujen toimivuus Hoitojaksot, hoitopäivät, leikkaukset, avohoidon käynnit Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen nettotyöpanos

20 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatio PSSHP Sairaanhoitopiiri KYS KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA KYSTERI- LIIKELAITOS

21 Sairaanhoitopiiri KYS KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA KYSTERI- LIIKELAITOS SA01 HALLINTO-KESKUS SA10 SAIRAALA

22 SA10 SAIRAALA PK100 SAIRAALAN HALLINTO PK110 TASEYKSIKÖT PK120 OPERATIIVINEN KESKUS PK130 MEDISIININEN KESKUS PK140 MIELEN-TERVEYS JA HYVINVOINTI PK150 AKUUTTI PK160 HOITOTYÖ JA SIHTEERI-PALVELUT

23 Sairaanhoitopiiri KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA KYSTERI- LIIKELAITOS HALLINTOKESKUS SAIRAALA PALVELUKESKUKSET OSAAMIS- KESKUKSET VASTUUYKSIKÖT

24

25

26

27 Vuoden 2016 henkilöstökuluja alensi Kiky muutos 2,0 M ja lomien pitäminen 2,6 M

28

29

30 Investointien vaikutus KYSin talouteen

31 Korot ja poistot Korot ja poistot siirtyvät kunta ja ulkokuntalaskutuksen hintoihin Korkojen ja poistojen osuus toiminnantuotoista 2016 : 5,1 % ja 2017 ta: 6,3% 2017 enn: 5,9 % 2018 ta: 6,3 %

32 Korot ja poistot (M ) (M ) * KYS ennuste 45,0 40,0 35,0 4,0 4,2 4,3 4,5 30,0 3,6 25,0 2,9 3,1 3,3 20,0 15,0 10,0 5,0 0,2 0,1 0,4 10,4 10,8 11,7 1,1 1,8 13,4 13,7 2,2 17,3 2,5 20,2 24,4 25,1 26,0 29,5 32,1 33,1 33,8 34,9 0, Poistot Korot *vuodet ennuste

33 Velan määrän kehitys (M ) * lainakanta 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Emo-KYS Konserni

34 Nettoinvestoinnit ja vuosikate * KYS 100,0 90,0 80,0 87,6 vuodet tilinpäätös vuodet ennuste 70,0 67,0 60,0 56,3 53,2 60,7 61,7 61,7 50,0 40,0 36,9 41,4 45,1 45,0 45,0 45,0 30,0 20,0 10,0 0,0 25,1 25,3 25,6 17,2 21,1 21,0 21,2 21,4 21,7 21,9 14,3 18,7 15,3 14,7 15,9 11,8 5, Nettoinvestoinnit Vuosikate