Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6

1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2014 talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman 2015 2017 ja 19.1.2015 henkilöstön lomautuksista aiheutuvien muutosten johdosta muutetun talousarvion. Hyväksytty talousarvio on kaupungin viranomaisia sitova asiakirja. Talousarvioon ja sen yleisperusteluihin sisältyy kohdat talousarvion sitovuudesta, määrärahojen seurannasta/ylitysvastuusta, talousarvion käyttöohjeista sekä hankintaohjeista. Vesihuoltolaitos on oma tehtäväalueensa, joka jakautuu kirjanpidossa vesi- ja viemärilaitokseen. Taseyksikön (vesi- ja viemärilaitos) investointimenot käsitellään omilla hankekohdillaan. Kullekin toimielimelle varatut määrärahat ovat käyttötalousosan osalta vastuualueittain ja investointiosan osalta hankkeittain/hankeryhmittäin. Jokaisen toimielimen ja palvelukeskusjohtajan sekä vastuualueiden päälliköiden on noudatettava toiminnassaan taloudellisuutta sekä pyrittävä toiminnassaan kaupungille edullisiin ratkaisuihin. Toimintaa on suunniteltava ja seurattava siten, että vastuualueiden ja hankkeiden määrärahat ehdottomasti riittävät koko vuoden tarpeisiin. Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia ja niitä on toimielinten, palvelukeskusjohtajien sekä vastuualueiden päälliköiden ehdottomasti noudatettava. Kaupunginvaltuusto on määritellyt kuntalain mukaisesti kaupungin tilivelvolliset hyväksyessään kaupungin sisäisen valvonnan perusteet. Kustannustietoisuutta ja yksikkökustannusten seurantaa tulee erityisesti kehittää. Kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi laskutukset on suoritettava ajallaan ja saatavien sekä maksujen tehokkaaseen perintään kiinnitettävä erityistä huomiota hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Palvelukeskusjohtajien ja vastuualueiden päälliköiden tulee huolehtia siitä, että kaupungille tulevat tulot laskutetaan ajallaan ja saatavien kertymistä seurataan myös säännöllisesti. Erityisesti korostetaan sisäisen valvonnan ohjeen noudattamista.

2 2. Raportointi Toimielinten, palvelukeskusjohtajien sekä vastuualueiden päälliköiden on huolehdittava määrärahojen tarkkailusta. TANE- raportointiohjelmalla on mahdollista olla jatkuvassa yhteydessä eri toimialoilta kirjanpitoon. Osavuosikatsaus annetaan valtuustolle 1.1. 31.7.2015 tilanteesta sekä tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2015 annetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Talouskatsaus annetaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja johtoryhmälle. Ensimmäisen kerran vuodelta 2015 huhtikuun 15. päivän jälkeen tammimaaliskuun 2015 tilanteesta. 3. Määrärahojen ylitysvastuu/seuranta Toimielimien tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle 27.2.2015 mennessä tulosyksiköittäin meno/tulolajitasolla (=tuloslaskelma, ulkoiset) käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2015. Johtavien viranhaltijoiden on säännöllisesti määräajoin saatettava käyttösuunnitelman toteutuma toimielimelle tiedoksi. Hallintokuntien tulee pidättyä sellaisten uusien sitoumusten teosta, jotka sitovat määrärahoja myös tulevina vuosina. Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta vastuualueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Talousarviomuutoksia käsitellään tarpeen mukaan läpi vuoden. Rakennusinvestointien osalta määrärahavastuu on teknisellä lautakunnalla. 4. Henkilöstön palkkaaminen Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (5.6.2000 149) ennen vakinaisen viran tai toimen auki julistamista ja vakinaista täyttämistä, hallintokunnan on pyydettävä kaupunginhallitukselta erillinen täyttämislupa. Opetustoimen virkojen osalta täyttöluvan antaa kaupunginjohtaja. Erityistä harkintaa tulee käyttää henkilöstön sijaisten palkkaamisesta. Vuonna 2015 lomautuksiin liittyen esimiehille on jo aiemmin annettu ohjeet sijaisten palkkaamiseen liittyvistä asioista. Kesätyöntekijöiden ja kausityöntekijöiden mahdollisesta palkkaamisesta päätetään myöhemmin erikseen. UMT-nuoria ei voida palkata vuonna 2015 johtuen lomautuksista.

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE. 3 2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 14 2.1. Taulukot.. 23 3. TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015.... 34 3.1. Käyttötalousosa... 35 3.2. Konsernin tavoitteet.. 75 3.3. Investointiosa... 79 3.4. Rahoitusosa.. 83 3.5. Tuloslaskelmaosa... 89 3.6. Verotulojen kehitysennuste.. 99 3.7. Pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittyminen. 101 4. TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 MUU SISÄLTÖ... 105 4.1. Asukasluvun ja työttömyystilanteen kehitys 106 4.2. Toimintojen sijoittuminen, kaavoitusohjelma 2015 2017... 109 5. TALOUSSUUNNITELMAN LIITTEET. 118 1. Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö 1.1.2015. 119

3

4 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE Talousarvio Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarvion käsittelystä, hyväksymisestä, sisällöstä ja rakenteesta, alijäämän kattamisvelvollisuudesta sekä vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. (muut. 7.4.2000/353) Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja - suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnitelmakaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). (muut. 7.4.2000/353) Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu 1.8.2006 voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa (578/2006). Tuolloin talousarviota ja suunnitelmaa koskevaa 65 :ää muutettiin siten, että 3 momentissa säädetään tasapainottavan taloussuunnitelman laatimisesta alijäämäisessä kunnassa ja mahdollisuudesta jo kertyneen alijäämän kattamisesta erillisellä toimenpideohjelmalla. Alijäämän kattamista koskevaa sääntelyä ei sovelleta kuntayhtymässä. Kuntalakiin on tulossa muutoksia vuonna 2015. Lakiesitys on valmisteluvaiheessa. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous - ja tuloslaskelmaosa sekä investointi - ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintokuntien talousarvion määrärahat ja tuloarviot vuonna 2015 sisältävät seuraavien toimintojen sisäisiä kustannuksia: osan tietohallintoyksikön kustannuksista ruokapalvelukeskuksen kustannukset kaupungin osuus vesilaitoksen vesi- ja jätevesimaksuista kiinteistöjen hoitokustannukset siivouskustannukset Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korkokustannukset: kaupunki vesihuoltolaitos työterveyshuollon kustannukset (kaupungin henkilökunta)

5 Kirjanpito ja tilinpäätös Kuntalain 67 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 68-70 :n soveltamisesta. Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samoin tulee laatia konsernitase liitetietoineen. Kuntalain 68a :ssä on säädetty konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä sekä niihin liittyvistä poikkeuksista. Konsernitilinpäätöksen sisältöä on laajennettu käsittämään konsernitaseen lisäksi konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot. Konsernitilinpäätöstä ja sen liitetietoja muutettuna sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 laadittaessa vuoden 2008 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Kuntajaosto on antanut yleisohjeet kirjanpitolain ja asetuksen säännöksistä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston voimassa olevat yleisohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 2013 Yleisohje Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista 2012 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta 2010 Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä 2009 Yleisohje kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä 2007 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta 2006 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja tehtävät Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määräävät suunnitelmien rakenteen. Nämä ovat 1) kokonaistalouden näkökulma * tuloslaskelmaosa * rahoitusosa 2) toiminnan ohjauksen näkökulma * käyttötalousosa * investointiosa

6 HUITTISTEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO Valtuustoon nähden sitova taso KP4 KP3 KP2 KP1 Kustp Nimi Toimielin Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö 2 merkkiä 3 merkkiä 4 merkkiä 4 merkkiä 4 merkkiä KUNTA YHTEENSÄ 10 KAUPUNGINVALTUUSTO 100 Valtuusto 1000 Valtuusto Kaupunginjohtaja 1000 Valtuusto 1001 Valtuusto 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 Hallinto 1100 Hallinto Kaupunginjohtaja 1100 Hallitus 1101 Hallitus 1110 Käyttövarat 1111 Käyttövarat 1120 Toimikunnat 1121 Toimikunnat 1130 Suhdetoiminta 1131 Edustus 1132 Avustukset 1133 Ystävyyskunnat 1140 Muu yleishallinto 1141 Verotus 1142 Hankintatoimi 114 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö 1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö Elinkeinojohtaja 1150 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö 1151 Elinkeinojen kehittäminen 1152 Matkailun edistäminen 1153 Kauppiasyhteistyö 115 Projektit 1150 Projektit Elinkeinojohtaja 1160 Projektit 1161 Projektit 120 Keskushallinto 1200 Keskushallinto Hallintojohtaja 1200 Keskushallinto 1201 Kansliapalvelut 1202 Tiedotustoiminta 1203 Yhteistoimintaosuudet 130 Talous- ja henkilöstöpalvelu Talous- ja henkilöstöpäällikkö 1300 Talous- ja henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut

7 1301 Työsuojelu 1302 Työterveyshuolto 1303 Työhyvinvointitoiminta 1304 Henkilöstön kehittäminen 1310 Talouspalvelut 1311 Talouspalvelut 150 Maaseutuelinkeino 1500 Maaseutuelinkeino Maaseutupäällikkö 1500 Maaseutuelinkeino 1501 Hallinto 160 Maatalouslomituspalvelu 1600 Maatalouslomituspalvelu Lomituspalvelujohtaja 1600 Maatalouslomituspalvelu 1601 Hallinto 1602 Lomitustoiminta 170 Tietohallinto 1700 Tietohallintopalvelut Tietohallintopäällikkö 1700 Tietohallintoyksikkö 1701 Hallinto/tietoliikenne 1702 Yhteiset jaettavat/tietoliikenne 1703 Kansliapalvelut 1704 Talous- ja henkilöstöpalvelut 1705 Ruokapalvelukeskus 1706 Maatalouselinkeino 1707 Maatalouslomituspalvelu 1708 Kaupunginhallitus 1710 Hallinto/sosiaalitoimi 1711 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 1714 Toimintakeskus 1715 1718 1719 Päiväkeskus Kotihoito Palveluasuminen 1720 Tietohallinto/terveyskeskus 1721 Jaettavat/terveyskeskus 1723 Avosairaanhoito 1724 Neuvola 1726 Vuodeosasto 1727 Vanhainkoti 1728 Laboratorio 1729 Röntgen 1730 Fysioterapia 1731 Perheneuvola 1732 Psyso 1735 Hammashuolto 1736 Työterveyshuolto 1737 Yleishallinto 1738 Keskusvarasto 1739 Lääkevarasto 1740 Välinehuolto 1741 Hallinto/koulutoimi 1742 Lauttakylän koulu 1743 Loiman kulu 1744 Sallilan koulu 1745 Sammun koulu 1746 Suttilan koulu

8 1747 Pellonpuiston koulu 1748 Lautta 11 1749 Lautta 12 1750 Koulutoimen esiopetus 1751 Lukio 1752 Kansalaisopisto 1753 Musiikkiopisto 1754 Museo 1755 Päivähoito 1756 Päivähoidon esiopetus 1760 Pääkirjasto 1761 Vampulan sivukirjasto 1762 Hallinto/nuoriso- ja urheilukeskus 1763 Nuorten työpaja 1764 Nuorisotyö 1765 Uimahalli 1770 Hallinto/tekninen palvelukeskus 1771 Jätehuolto 1772 Kiinteistöjen hoito 1773 Siivoustoimi 1774 Liikenneväylät 1775 Puistot/tori 1776 Varikko 1780 Maankäyttöpalvelut 1781 Kaavoitus 1782 Paikkatietopalvelut 1783 Kunnallistekninen suunnittelu 1785 Rakennusvalvonta/ympäristönsuojelu 1790 Puhelinvaihdeuudistus ja kulunvalvonta 180 Ruokapalvelukeskus 1800 Ruokapalvelukeskus Ruokapalvelupäällikkö 1800 Hallinto 1801 Hallinto 1810 Keskuskeittiöt 1811 Pellonpuiston keskuskeittiö 1812 Kuninkaisten keskuskeittiö 1820 Kyläkoulut 1821 Loiman kulu 1822 Suttilan koulu 1823 Sallilan koulu 1830 Päiväkodit 1831 Huhkolan päiväkoti 1832 Kuninkaisten päiväkoti 1833 Huvikummun päiväkoti 1840 Muut keittiöt 1841 Annala 1842 Toimintakeskus 190 Rahoitus 1900 Rahoitus Hallintojohtaja 1900 Rahoitus 1901 Rahoitus

20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 200 Vaalit 2000 Vaalit Hallintojohtaja 2000 Valtiolliset vaalit 2001 Presidentin vaalit 2002 Eduskuntavaalit 2010 Kunnallisvaalit 2011 Kunnallisvaalit 2020 EU-vaalit 2021 EU-vaalit 23 TARKASTUSLAUTAKUNTA 230 Tarkastuslautakunta 2300 Tarkastuslautakunta Hallintojohtaja 2300 Tilintarkastus 2301 Tilintarkastus 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvajohtaja 300 Hallinto 3000 Hallinto Perusturvajohtaja 3000 Hallinto 3001 Hallinto perusturvalautakunta 303 Sosiaalitoimi 3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva Sosiaalityön johtaja 3030 Sosiaalitoimisto 3031 Sosiaalitoimisto 3040 Lastensuojelu 3041 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 3042 Perhetyö 3043 Lasten perhehoito 3044 Lasten ja nuorten laitoshoito 3045 L-S Kehittämiskeskus 3050 Päihdehuolto 3051 Päihdehuollon avohuolto 3052 Päihdehuollon laitoshoito 3060 Asumispalvelut 3061 Kehitysvammaisten asuntolat 3063 Asumispalvelut/hoitokodit 3070 Kehitysvammahuolto 3071 Kehitysvammaisten avohuolto 3072 Kehitysvammaisten perhehoito 3073 Kehitysvammalaitokset 3074 Kehitysvammaisten työtoiminta 3075 Toimintakeskus 3080 Muut sosiaalipalvelut 3084 Sosiaalipäivystys 3085 Tukitalo 3086 Sosiaaliasiamies 3090 Toimeentuloturva 3091 Toimeentulotuki 3092 Elatustuki 3093 Kuntouttava työtoiminta 3100 Pakolaisten huolto 3101 Pakolaisten huolto 3102 Satakoto-kehittämishanke 3105 Pakolaisten kotouttamishanke 9

3110 Sosiaalinen kuntoutus 3111 Päiväkeskus 3120 Vammaispalvelut 3121 Vammaisten palvelutalot 3122 Vammaispalvelut 3123 Vammaisten työllistäminen 3124 Muut palvelut 304 Vanhustenhuolto ja kotipalvelut 3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Vanhustyön johtaja 3400 Vanhustenhuollon hallinto 3401 Vanhustenhuollon hallinto 3410 Kotipalvelut 3411 Kodinhoitoapu 3412 Tukipalvelut 3420 Omaishoidon tuki 3421 Omaishoidon tuki 3430 Asumispalvelut 3431 Kaarirannan palveluasunnot 3432 Kaarirannan ryhmäkodit 3433 Palvelutalo Annala 3434 Ainokoti 3435 Muut palveluasunnot 3436 Attendo Medone 3437 Huhtaanhovi 3439 Omat palveluasunnot 3451 Roukan perintövarat 305 Terveyskeskus 3050 Terveyskeskus Terveydenhuollon vastuualueen päällikkö 3500 Perusterveydenhuolto 3501 Avosairaanhoito 3502 Avoterveydenhuolto 3504 Vuodeosasto 3505 Vanhainkoti 3506 Laboratorio 3507 Röntgen 3508 Ensihoito 3509 Fysioterapia 3510 Perheneuvola 3511 Psyso 3510 Ympäristöterveydenhuolto 3517 Ympäristöterveydenhuolto 3520 Hammashuolto 3521 Hammashuolto 3530 Työterveyshuolto 3531 Työterveyshuolto 3540 Hallinto ja huolto 3541 Yleishallinto 3543 Keskusvarasto 3544 Lääkevarasto 3545 Välinehuolto 306 Erikoissairaanhoito 3060 Erikoissairaanhoito Perusturvajohtaja 3600 Erikoissairaanhoito 10

3601 Satakunnan sairaanhoitopiiri 3602 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 3603 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 3604 Coxa 3605 Muut yksityiset 3606 Muut kunnat ja kuntayhtymät 40 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Koulutusjohtaja 400 Kasvatus- opetuspalvelut 4000 Kasvatus- ja opetuspalvelut Koulutusjohtaja 4000 Kasvatus- ja opetuspalvelut 4001 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto 4002 Joukkoliikenne 4003 Oppilas- ja opiskelijahuolto 402 Perusopetus 4020 Perusopetus Koulutusjohtaja 4020 Perusopetus 4101 Lauttakylän koulu 4102 Loiman koulu 4103 Sallilan koulu 4104 Sammun koulu 4105 Suttilan koulu 4106 Pellonpuiston koulu 4107 Lauttakylän koulu Lautta 1 4108 Lauttakylän koulu Lautta 2 4109 Peruskoulut yhteisesti 4110 Aamu- ja iltapäivätoiminta 4111 Perusopetuksen hankkeet 4112 Koulutoimen esiopetus 4 4199 Alakouluhanke 403 Lukiokoulutus 4030 Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen vastuualueen päällikkö 4030 Lukio 4201 Lauttakylän lukio 404 Kansalaisopistotoiminta 4040 Kansalaisopistotoiminta Kansalaisopiston vastuualueen rehtori 4040 Kansalaisopisto 4301 Kansalaisopisto 405 Musiikkiopistotoiminta 4050 Musiikkiopistotoiminta Musiikkiopiston vastuualueen rehtori 4050 Musiikkiopisto 4401 Musiikkiopisto 406 Museopalvelut 4060 Museopalvelut Koulutusjohtaja 4060 Museopalvelut 4501 Museot 407 Varhaiskasvatus 4070 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja 4070 Varhaiskasvatuksen yhteiset 4601 Varhaiskasvatuksen hallinto/yhteiset 4080 Päiväkodit 11

4701 Päiväkoti Huhkola 4702 Päiväkoti Kuninkainen 4703 Päiväkoti Huvikumpu 4706 Päivähoito Vampula 4710 Huhkolan päiväkodin esiopetus 4711 Huvikummun päiväkodin esiopetus 4712 Kuninkaisten päiväkodin esiopetus 4713 Vampulan päiväkodin esiopetus 4714 Sammun koulun esiopetus 4090 Perhepäivähoito 4801 Varsinainen perhepäivähoito 4100 Lasten hoidon tuki 4901 Lasten kotihoidon tuki 4902 Yksityisen hoidon tuki 50 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 500 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kirjastotoimenjohtaja 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 5000 Kirjastopalvelut 5001 Hallinto 5002 Kirjasto 5010 Kulttuuripalvelut 5011 Muu kulttuuritoimi 60 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 600 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 6001 Hallinto 6002 Liikuntapalvelut 6003 Nuorisotyö 6004 Nuorten työpaja 6005 Nuorisovaltuusto 6006 Uimahalli 70 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja 700 Teknisen toimen palvelut 7000 Toimistopalvelut Tekninen johtaja 7000 Toimistopalvelut 7001 Tekninen lautakunta 7002 Toimistopalvelut 710 Jätehuolto 7100 Jätehuolto Tekninen johtaja 7100 Jätehuolto 7101 Jätehuolto 720 Pelastuslaitos 7200 Pelastuslaitos Tekninen johtaja 7200 Pelastuslaitos 7201 Pelastuslaitos 730 Tilapalvelut 7300 Tilapalvelut Talonrakennusinsinööri 7300 Tilapalvelut 7301 Kiinteistöjen hoito 7302 Siivouspalvelut 7303 Laitoshuolto 740 Yleisten alueiden palvelut 12

7400 Yleisten alueiden palvelut Yhdyskuntatekniikan päällikkö 7400 Yleisten alueiden palvelut 7401 Liikenneväylät 7402 Varikko 7403 Puistot ja tori 7404 Maa- ja metsätilat 7405 Liikunta-alueet 7406 Yksityistieavustus 750 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut Maankäyttöpäällikkö 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 7501 Maankäyttöpalvelut 7502 Kaavoitus 7503 Paikkatietopalvelut 7504 Kunnallis- ja rakennustekninen suunnittelu 760 Vesihuoltolaitos 7600 Vesihuoltolaitos Yhdyskuntatekniikan päällikkö 7600 Vesihuoltolaitos 7601 Vesilaitos 7602 Viemärilaitos 7603 Hulevesiviemärit 7604 Operointisopimus 7610 Vesihuoltolaitos rahoitus 790 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7900 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7900 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7901 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 80 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 800 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut Rakennustarkastaja 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut 8001 Ympäristo- ja rakennuslautakunta 8002 Rakennusvalvonta 8003 Ympäristöpalvelut 13

14

15 Kuntien ja kuntayhtymien talouskehitys Taloudellinen katsaus, syksy 2014 (tiivistelmä) Valtiovarainministeriö 15.9.2014 Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana vuonna vajaan kolme prosenttia ja vuonna 2016 kasvun arvioidaan edelleen nopeutuvan. Kiinan kasvu pysyy seitsemän prosentin tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen puolentoista prosentin kasvuvauhtiin. Euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja seuraavien parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden sisäinen kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 prosenttiyksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista, kuten ensi vuonnakin. Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä muodostuu edellisvuosia merkittävämmäksi kasvun lähteeksi. Nettoviennin kontribuutio pysyy myös positiivisena, mutta edelleen Suomen viennin ennustetaan kehittyvän maailmankauppaa hitaammin. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Julkisen talouden sektoreista valtion rahoitusasema joustaa selvästi eniten suhdannevaihtelun mukaan etenkin verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi. Valtiontalous on syvästi alijäämäinen. Ennustekaudella alijäämä kuitenkin pienenee sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun myötä. Paljon uudistuksia vuodelle 2015 Suomen Kuntaliitto 25.9.2014 Kuntataloustiedote 3/2014 Stubbin hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2015 sisältyy ehdotus työttömyys-turvalain muuttamisesta työmarkkinatuen rahoitusvastuuta koskevilta osin. Tämä ehdotus koskee voimallisesti kuntia. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirron valtiolta kunnille on arvioitu lisäävän kuntien menoja 150 miljoonaa euroa. Samalla valtio säästää vastaavan summan. Tosiasiallisesti kustannukset tulevat olemaan kunnille suurempia. Kokonaisuudessaan hallituksen budjettiesitys heikentää kuntien rahoitusasemaa ensi vuonna yhteensä -218 milj. euroa. Vero-tulojen kasvu on aivan toista luokkaan kuin lähihistoriassa olemme tottuneet. Valtio säästää kuntien läpi, leikkaamalla valtionosuuksia kovalla tahdilla, ensi vuonna leikkausten yhteisvaikutus on jo yli 1,4 miljardia euroa. Ilman näitä leikkauksia kuntataloudessa ei olisi hallituksen Rakennepoliittisessa ohjelmassa esitettyä rakenteellista alijäämää. Samassa ohjelmassa on kuntien tavoitteeksi asetettu 1 miljardin sopeuttamistoimet vuoden 2017 tasossa. Näitä toimia kunnat ovat arvion mukaan toteuttamassa 400 miljoonaa veronkorotuksin ja 600 miljoona erilaisten henkilöstömenosopeutusten kautta. Kuntalain uudistus ja valtionosuusuudistus tulevat voimaan 1.1.2015. Kuntalain yhtenä merkittävänä uudistuksena oli alijäämän kattamisvelvollisuuden tiukentuminen ja sen laajentaminen koskemaan myös kuntayhtymiä. Valtionosuusuudistuksen myötä monessa kunnassa mietitään, mistä otetaan puuttuvat eurot menojen katteeksi. Uudistus on monen kunnan taloudelle äärimmäisen kova paikka. Sote-lain pitäisi tulla voimaan vuoden 2015 alkupuolella. Sote-alueiden ja tuotantoalueiden toiminta on suunniteltu alkavaksi vuoden 2017 alusta. Miten tämä uudistus vaikuttaa yksittäisen kunnan talousarvioon ja suunnitelmaan on tässä vaiheessa mahdotonta tarkasti arvioida.

16 Huittisten kaupungin talous 2015 Yleistä Huittisten kaupungin vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosan menot (ulkoiset) ovat 70.280.526 eli laskua vuoden 2014 talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna on -3,2 %. Käyttötalousosan tulot laskevat -1,9 % edellisvuoteen verrattuna. Käyttötalousosan tulot (ulkoiset) ovat vuonna 2015 15.682.438. Käyttötalousosan nettomeno vuonna 2015 on 54.598.088 eli -3,5 % pienempi kuin vuonna 2014. Edellä mainitut käyttötalousosan menot eivät sisällä suunnitelman mukaisia poistoja, jotka näkyvät tuloslaskelmassa vasta vuosikatteen jälkeen ja ovat 3.535.937. Investointiosan menot ovat vuonna 2015 7.281.000 ja tulot 80.000 eli nettomeno on 7.201.000. Rakentamis- ja investointiohjelma vuosille 2015-2017 on talousarvioasiakirjan investointiosan perusteluosassa. Rahoitukselliset erät selviävät rahoitusosan menoista ja tuloista. Rahoitusosan menot ja tulot siirtyvät tuloslaskelmaosaan. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymää esitellään jäljempänä tässä yleisperustelujen osassa. Huittisten kaupungin verotulot Talousarviovuoden 2015 verotuloissa on lisäystä vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 2,8 prosenttia. Vuonna 2014 syyskuussa verotuloja oli kaupungille kertynyt yhteensä 25.295.218 euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2015 seuraavasti: kunnallisveroa 28 727 000 euroa yhteisöveroa 1 679 000 euroa kiinteistöveroa 2 084 000 euroa YHTEENSÄ 32 490 000 euroa Kunnallisveroprosentti pysyy vuonna 2015 vuoden 2014 tasolla eli 20,25 %. Kaikkien suunnitelmavuosien 2015 2017 verotulokohta on laskettu 20,25 veroprosentin mukaisesti. Katso taulukko-osan 2.1. verotusta koskevia taulukoita. Kiinteistövero Huittisten kaupungin kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin viimeksi vuodelle 2013. Talousarviossa 2015 kiinteistöveroprosentit ovat ennallaan vuoden 2014 tasolla. Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 2015 0,80 0,40 1,00 2,71

17 Valtionosuudet Vuonna 2015 käyttötalouden valtionosuudet on arvioitu seuraavasti: 25.077.672. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhdenputken valtionosuus on kuvattu seuraavassa taulukossa:

18 Pitkäaikainen vieras pääoma Rahoituslaskelmassa vuonna 2015 pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 2.500.000 ja uutta pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2015 kaikkiaan 6.400.000. TP 2013 TA 2014 TA 2015 Lainamäärä (milj. ) 14,7 26,2 23,5 Asukasta kohti ( ) 1.391 2.483 2.234 Huom! Talousarvioon on tehty valtuuston hyväksymät käyttötalouden sekä investointiosan muutokset, mutta muut vuosikatteeseen vaikuttavat erät, kuten verotulot, valtionosuudet ja korkokulut, ovat alkuperäisen talousarvion mukaisia. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä, joten lainanotto jää myös alle talousarvion. Vuoden 2015 lainakanta on laskettu 2014 arvioidun lainanoton pohjalta. Rahoituslimiittiä, lyhytaikaista kassalainaa Huittisten kaupungilla ei ollut 30.9.2014 käytössä. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lyhytaikaisen rahoituslimiitin sekä kuntatodistusohjelman yhteismääräksi 4.035.792 euroa. Katso 3.7. (Pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittyminen). Rahastot Huittisten kaupungin oman pääoman rahastopääomat ovat 30.9.2014 tilanteen mukaisesti seuraavat: opintotukirahasto 61.795,05 euroa Henkilöstö Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö talousarvion 2015 mukaisena on tämän talousarvion liitteenä n:o 1. Vuoden 2015 talousarviossa henkilöstön työ- ja virkaehtosopimusten mukaisiin palkkojen korotuksiin on varattu +0,5 prosenttia. Suunnitelmavuosille on myös varauduttu +0,5 prosentin vuosikorotuksiin. Huittisten kaupungin palkkakululajille varatut määrärahat ovat seuraavat: TA 2015 27.844.551 (lasku 3,3 %) TA 2014 (sis. muutokset) 28.790.801 Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 256 käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena oli 800 000 euron säästö henkilöstömenoissa vuonna 2015. 800 000 euron säästö sisältyi valtuuston 8.12.2014 81 hyväksymään talousarvioon siten, että se oli kirjattu tuloiksi kustannuspaikalle 1101 Hallitus. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin viikoilla 46-49/2014. Kaupunginhallitus päätti 15.12.2014 303 lomauttaa Huittisten kaupungin henkilöstön kolmeksi viikoksi (osa henkilöstöstä päätettiin lomauttaa lyhyemmäksi ajaksi ja osaa ei ollenkaan) vuonna 2015. Lomautuksilla saatava säästö on korjattu tähän talousarviokirjaan vähennyksenä henkilöstömenoihin oikeille kustannuspaikoille. Samalla 800 000 on poistettu tuloista. Työllistäminen Vuonna 2015 työllisyysmäärärahat käsitellään hajautettuna hallintokuntien tehtäväalueille. Määrärahoilla on tarkoitus työllistää 32 henkilöä sekä kesätyöntekijöitä eri hallinnonaloilla yhteensä 26 henkilöä. Henkilöstön eläköityminen Taulukko-osassa 2.1. kuvataan ennustetta kaupungin henkilöstön eläkkeelle jäämisestä. Kaupungin maksuvalmius Kaupunginvaltuuston myöntämä tilapäisrahoituksen enimmäismäärä on 4.035.792 miljoonaa euroa.

19 Yleisperustelujen liitteenä olevassa taulukko-osassa 2.1. esitellään kaupungin kassavarojen kehitystä vuoden 2014 aikana kuukausittain. Tunnusluvut Huomioitavaa vuoden 2014 osalta: talousarvioon on tehty valtuuston hyväksymät käyttötalouden sekä investointiosan muutokset, mutta muut vuosikatteeseen vaikuttavat erät, kuten verotulot, valtionosuudet ja korkokulut, ovat alkuperäisen talousarvion mukaisia. Vuosien 2014 (sis. muutokset) 2015 osalta esitetään seuraavat tunnusluvut: Tuloslaskelma 2014 2015 Toimintatuotot/Toimintakulut % 22,02 % 22,31 % Vuosikate % käyttötuloista* 1,06 % 3,72 % Vuosikate % poistoista 22,33 % 77,16 % Vuosikate /asukas 74,04 259,36 Rahoituslaskelma 2014 2015 Lainanhoitokate 0,47 1,08 Investointien tulorahoitus % 8,00 % 37,89 % Pääomamenojen tulorahoitus % 6,58 % 28,12 % *Käyttötulot= (Toimintatuotot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet) Talousarvion sitovuus Talousarvion ja -suunnitelman rakennetta kuvaavassa osassa on kaupungin käyttötalousosan tilikarttamalli ja organisaatio vuodelle 2015. Tilikartta muodostuu seuraavista tasoista KP4/ Toimielin, KP3/ Tulosalue, KP2/ Vastuualue ja KP1/ Tulosyksikkö sekä Kustannuspaikasta. Valtuustoon nähden sitovana tasona on KP2/ Vastuualue. Viranhaltijoiden vastuualueet on merkitty tilikarttaan. KP1/ tulosyksikkö ja Kustannuspaikka tasot sitovat johtavia viranhaltijoita. Investointiosan osalta sitovuustaso valtuustoon nähden on talonrakennuksen osalta hankekohtainen sekä muilta osin hankeryhmäkohtainen.

20 Esimerkkejä sitovuustasosta: Esim. 1. Valtuustoon nähden sitova taso 40 402 4020 Perusopetus Johtavan viranhaltijan vahvistama taso 40 402 4020 4020 4101 Lauttakylän koulu jne. Tehtäväaluetasolla sitovuustasona valtuustoon nähden ovat menot/tulot/netto. Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. Menettely on perusteltua silloin, kun tehtävä rahoitetaan pääsääntöisesti verorahoituksella. Myös silloin, kun tehtävän menot eivät riipu siihen kohdistuvista tuloista, on bruttoperiaate ensisijainen, vaikka tulojen määrä olisi merkittävä. Tehtävissä, jotka rahoitetaan palvelujen myynnillä ja maksutuloilla, voidaan sitovuus talousarviossa määrätä nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena. Poikkeuksen bruttoperiaatteesta tekevät seuraavat, joiden osalta sitovuustaso on nettositovuus. 11 115 1150 Projektit 40 404 4040 Kansalaisopisto 40 405 4050 Musiikkiopisto 60 600 6000 6000 6004 Nuorten työpaja 60 600 6000 6000 6005 Nuorisovaltuusto Määrärahojen ylitysvastuu/seuranta Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano - ohjeissa tullaan käyttötalousosan tehtäväalueet sekä investointiosan eräät määrärahat sitomaan viranhaltijavastuuseen erikseen päätettävällä tasolla. Talousarvion seurannan merkittävyyttä erityisesti korostetaan ja mahdolliset poikkeamat raportoidaan mahdollisimman pikaisesti. Johtavien viranhaltijoiden on säännöllisesti määräajoin saatettava käyttösuunnitelman toteutuma toimielimelle tiedoksi. Hallitukselle ja valtuustolle saatetaan myös määräajoin tiedoksi talousarvion toteutuminen vertailu- ja rahoitustietoineen. Määrärahaa saadaan käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Jos määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Sitovuustason ylittyessä tulee esityksen perusteluissa ilmetä ainakin seuraavaa: 1. korotusanomus on riittävästi perusteltava 2. samalla on aina selvitettävä, onko muilta tehtäväalueilta odotettavissa säästöjä 3. selvitettävä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty määrärahakorotustarpeen välttämiseksi

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Sitovuus * Määrärahat Tuloarviot KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupunginvaltuusto Valtuusto B 51 771 Kaupunginhallitus Hallinto B 611 654 Elinkeinotoimi B 225 017 17 000 Projektit N 323 107 228 000 Keskushallinto B 526 373 Talous- ja henkilöstöpalvelut B 1 306 401 120 000 Maaseutuelinkeino B 244 119 133 347 Maatalouslomituspalvelu B 4 481 488 4 507 620 Tietohallintopalvelut B 1 348 758 1 031 747 Ruokapalvelukeskus B 2 221 621 2 329 195 Keskusvaalilautakunta Vaalit B 10 347 17 000 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B 22 350 Perusturvalautakunta Hallinto B 130 413 Sosiaalityö ja toimeentuloturva B 6 439 532 1 080 414 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B 9 299 696 1 602 400 Terveyskeskus B 10 986 823 2 017 600 Erikoissairaanhoito B 11 865 218 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuspalvelut B 470 815 75 400 Peruskoulutus B 8 307 463 555 152 Lukiokoulutus B 1 440 664 55 000 Kansalaisopistotoiminta N 739 188 276 800 Musiikkiopistotoiminta N 1 153 630 443 055 Museopalvelut B 60 000 Varhaiskasvatus B 4 809 169 486 700 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjasto- ja kulttuuripalvelut B 580 953 17 000 Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut B* 1 480 707 346 800 Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto B 286 667 Jätehuolto B 13 200 Pelastuslaitos B 1 103 690 Tilapalvelut B 4 913 980 6 462 626 Yleisten alueiden palvelut B 1 553 450 402 000 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut B 564 900 112 800 Vesihuoltolaitos B 1 331 706 2 096 700 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu B 222 574 115 000 21

22 TULOSLASKELMAOSA Verotulot B 32 490 000 Valtionosuudet B 25 077 672 Korkotulot B 17 200 Muut rahoitustulot B 257 694 Korkomenot B 320 000 Muut rahoitusmenot B 195 994 Satunnaiset erät B INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Maanhankinta B 100 000 Perusturvalautakunta Satakunnan sairaanhoitopiiri B 52 000 Koneet ja kalusto B 149 000 Tekninen lautakunta Sammun koulun laajennus B 150 000 Terveyskeskus VO1 ja pkl peruskorjaus B 2 900 000 Huhkolinnan peruskorjaus B 50 000 Pienet talonrakennushankkeet B 350 000 Uusi vesitorni B 2 300 000 Vesihuoltokohteet B 600 000 80 000 Liikennealuekohteet B 500 000 Viher- ja liikunta-aluekohteet B 100 000 Keskustan kehittäminen B 30 000 RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 6 400 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 2 500 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos N Oman pääoman muutokset B Vaikutus maksuvalmiuteen 572 516 TALOUSARVION LOPPUSUMMA 89 424 438 89 424 438 N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto

23

KÄYTTÖTALOUS 2015 TOIMIELIMITTÄIN Tuotot/kulut /ulkoiset ja sisäiset ei sis. poistoja Toimintakatetilit 24 TP2013 TA2014 Tal muutos (sisältyy ed) LTK2015 KH2015 TA% SV2016 SV2017 10 KAUPUNGINVALTUUSTO Tuotot 517 0 0 0 0 0 0 Kulut -62 410-51 790-51 803-51 771 0-51 800-51 800 Netto -61 893-51 790-51 803-51 771 0-51 800-51 800 11 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot 8 462 975 9 040 479 7 317 429 8 366 909-8 8 354 217 8 317 317 Kulut -11 332 413-12 238 979-19 800-10 858 058-11 288 538-8 -11 410 350-11 366 257 Netto -2 869 438-3 198 500-19 800-3 540 629-2 921 629-9 -3 056 133-3 048 940 20 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA Tuotot 0 16 000 17 000 17 000 6 0 0 Kulut -430-8 998-10 362-10 347 15-18 490 0 Netto -430 7 002 6 638 6 653-5 -18 490 0 23 TARKASTUSLAUTAKUN- TA Kulut -19 541-27 800-5 300 0-22 350-20 -22 350-22 350 Netto -19 541-27 800-5 300 0-22 350-20 -22 350-22 350 30 PERUSTURVALAUTA- KUNTA Tuotot 5 386 239 4 865 726 181 000 4 631 814 4 700 414-3 4 683 914 4 683 914 Kulut -39 144 145-39 384 746-971 000-35 796 515-38 721 682-2 -39 323 909-39 780 500 Netto -33 757 906-34 519 020-790 000-31 164 701-34 021 268-1 -34 639 995-35 096 586

25 40 KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA Tuotot 2 037 213 1 879 622 57 400 1 742 522 1 892 107 1 1 735 395 1 668 325 Kulut -16 666 466-16 933 571-298 900-15 702 509-16 980 929 0-17 390 283-17 399 561 Netto -14 629 254-15 053 949-241 500-13 959 987-15 088 822 0-15 654 888-15 731 236 50 KIRJASTO- JA KULTTUU- RILAUTAKUN Tuotot 27 057 27 600 17 000 17 000-38 17 000 17 000 Kulut -612 542-650 308-485 578-580 953-11 -597 209-595 076 Netto -585 486-622 708-468 578-563 953-9 -580 209-578 076 60 NUORISO- JA LIIKUNTA- LAUTAKUNTA Tuotot 327 487 345 700 320 300 346 800 0 346 800 346 800 Kulut -1 375 272-1 310 056-949 782-1 480 707 13-1 497 485-1 510 905 Netto -1 047 785-964 356-629 482-1 133 907 18-1 150 685-1 164 105 70 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot 8 557 216 7 905 920 3 745 650 9 074 126 15 9 296 950 9 498 450 Kulut -9 743 578-9 934 059-9 595 000-9 767 593-2 -10 131 523-10 512 440 Netto -1 186 362-2 028 139-5 849 350-693 467-66 -834 573-1 013 990 80 YMPÄRISTÖ- JA RAKEN- NUSLAUTAKUN Tuotot 96 025 90 500 115 000 115 000 27 146 000 177 000 Kulut -205 471-227 816-235 891-222 574-2 -249 145-239 260 Netto -109 446-137 316-120 891-107 574-22 -103 145-62 260 Raportti yhteensä Tuotot 24 894 729 24 171 547 238 400 17 906 715 24 529 356 2 24 580 276 24 708 806 Kulut -79 162 267-80 768 123-1 295 000-73 685 498-79 127 444-2 -80 692 544-81 478 149 Netto -54 267 538-56 596 576-1 056 600-55 778 783-54 598 088-4 -56 112 268-56 769 343

POISTOT 2015 TOIMIELIMITTÄIN Tuotot/kulut Poistotilit TP2013 TA2014 LTK2015 KH2015 TA% SV2016 SV2017 11 KAUPUNGINHALLITUS Kulut -27 854-42 678-14 612-24 381-43 -11 236-4 651 Netto -27 854-42 678-14 612-24 381-43 -11 236-4 651 26 30 PERUSTURVALAUTA- KUNTA Kulut -65 589-89 454-3 400-93 771 5-157 911-117 933 Netto -65 589-89 454-3 400-93 771 5-157 911-117 933 40 KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA Kulut -90 859-65 294-54 732-71 866 10-51 254-23 351 Netto -90 859-65 294-54 732-71 866 10-51 254-23 351 60 NUORISO- JA LIIKUNTA- LAUTAKUNTA Kulut -2 979-13 645-13 104-13 104-4 -10 125 0 Netto -2 979-13 645-13 104-13 104-4 -10 125 0 70 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kulut -3 178 488-3 286 412-3 254 699-3 332 815 1-3 624 256-3 665 209 Netto -3 178 488-3 286 412-3 254 699-3 332 815 1-3 624 256-3 665 209 Raportti yhteensä Kulut -3 365 769-3 497 483-3 340 547-3 535 937 1-3 854 782-3 811 144 Netto -3 365 769-3 497 483-3 340 547-3 535 937 1-3 854 782-3 811 144

27

28

29 VEROTULOT 2014 2015 Verolaji TA 2014 TA 2015 Muutos Kunnallisvero 27 910 000 28 727 000 817 000 Yhteisövero 1 676 000 1 679 000 3 000 Kiinteistövero 2 016 000 2 084 000 68 000 Yhteensä 31 602 000 32 490 000 888 000

30 VERORAHOITUS 2014 2015 TA 2014 TA 2015 Verotulot 31 602 000 32 490 000 Käyttötalouden 26 081 594 25 077 672 valtionosuudet Verorahoitus yht. 57 683 594 57 567 672 Tunnusluvut verorahoituksesta: asukasluku 10 551 10 520 /asukas 5 467 5 472 Toimintakate % verorahoituksesta 98,11 94,84 Vuosikate % verorahoituksesta 1,35 4,73

31

32

33

34

35

KAUPUNGINVALTUUSTO 36 1000 Valtuusto TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 517 Toimintamenot 62 410 51 790 51 771 51 800 51 800 Toimintakate -61 893-51 790-51 771-51 800-51 800 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Peruspalveluiden turvaaminen. Elinvoimastrategian laatiminen. Laadittu strategia-asiakirja. Tehokas maankäyttö ja kaavoitus. Valmistautuminen sote-yhteistyöhön. Maankäytön suunnitelmallisuus. Tonttivarannon luominen ja ylläpito. Palvelutuotannon säilyminen. Kaupungin kaavoitusohjelman toteuttaminen. Vapaiden yritystonttien ja asukastonttien määrän sovittaminen kysyntään ja niiden aktiivinen markkinointi. Kaupunkikeskustan kehittämistavoitteiden toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti.

Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito. Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, lainamäärän kasvun hillitseminen. Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas 37 Huittinen on tulevaisuussuuntautunut seutukeskus, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyöllä. Jatketaan keskustan kehittämistyötä. Rakennetaan yritysverkostoja, myös yli toimialarajojen. Työllisyystilanne Muuttotase Perustetut/lakkautetut yritykset. Yritysten liiketoiminnan kehitys. Kehitystyössä mukana olevien yritysten määrä. KAUPUNGINHALLITUS 1100 Hallinto TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 29 354 38 000 Toimintamenot 685 515 746 472 606 804 611 800 611 800 Toimintakate -656 161-708 472 606 804-611 800-611 800 Sisäiset erät: Tulot Menot 8 904 4 550 4 850 2 900 2 900 Sumupoistot 9 769 9 769 4651 Laskennalliset erät: Tulot Menot 833 960 850 850 850

Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen viestintä. Kotisivujen ja sosiaalisen median välineiden Asiakaspalaute kuntalaiskyselyllä. kehittäminen. 38 Jaksava, osaava ja motivoitunut henkilöstö. Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä. Kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistava talous. Henkilöstön työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen Kevan Tystravalmennuksen kautta. Johtosääntöjen ja delegointipäätösten tarkistaminen. Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, lainamäärän kasvun hillitseminen. Tystra-valmennuksen kehittämisprojektin valmistuminen. Johtosäännöt tarkistettuna. Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas 1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 11 850 17 000 17 000 17 000 Toimintamenot 272 516 276 385 221 417 225 900 225 900 Toimintakate -260 666-276 385-204 417-208 900-208 900 Sisäiset erät: Tulot Menot 4 688 2 800 3 600 3 600 3 600 Sumupoistot 8 333 Laskennalliset erät: Tulot Menot 6 681 9 200 6 660 6 660 6 660

1150 Projektit 39 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 332 452 584 000 228 000 136 000 102 000 Toimintamenot 454 195 708 964 323 107 223 000 180 000 Toimintakate -121 743-124 964-95 107-87 000-78 000 Sisäiset erät: Tulot Menot 130 3 000 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 1200 Keskushallinto TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 401 Toimintamenot 453 142 477 155 448 923 469 200 471 200 Toimintakate -452 741-477 155-448 923-469 200-471 200 Sisäiset erät: Tulot Menot 74 180 68 950 77 450 78 000 78 000 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 536 872 530 000 519 000 519 000 519 000 Menot 12 839 20 000 13 000 13 000 13 000

40 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nopea, asiantunteva ja Luottamushenkilöille tehdyn kyselyn pohjalta Asiakaspalaute. ajan tasalla oleva palvelu. asetetut kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteet. Kustannustehokkuus. Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Talouden aktiivinen seuranta. Koulutuspäivät / henkilö. Talousraportit kuukausittain. 1300 Talous- ja henkilöstöpalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 108 090 106 000 120 000 120 000 120 000 Toimintamenot 817 482 875 176 822 501 845 352 848 195 Toimintakate -709 392-769 176 702 501-725 352-728 195 Sisäiset erät: Tulot Menot 357 780 415 575 483 900 487 500 492 500 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 875 595 966 274 896 172 884 512 884 902 Menot 19 512 25 300 19 400 19 400 19 400 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Talous- ja henkilöstöosasto: Hyvä ja asiantunteva asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen. Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa. Asiakaspalautteet. Toimiva sijaisjärjestelmä.

Prosessien sujuvuus. Tarvittavat koulutukset. Koulutuspäivät. 41 Aikatauluissa pysyminen. Tavoiteaikataulut. Tulevien eläköitymisten aiheuttama töiden siirto ja järjestely sujuvasti. Tiedon siirtyminen ja uusi työnjako. Kaupungin henkilöstöpalvelut: Työuransa hyvin jaksava henkilöstö. Työkaari-ohjelman kehittäminen. Sairauspoissaolojen määrä. Senioriklubin osallistujamäärä. Kevan Työhyvinvointia strategisestivalmennus. Työympäristön jatkuva kehittäminen. Työympäristöselvitykset. Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne. Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta. Henkilökohtaisten lisien maksamisperusteiden määrittelyn jatkaminen eri sopimusaloilla. Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö. Yhteistyöverkoston tiivistäminen ja kehittäminen. Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa. Vuosittainen lain mukainen koulutus- ja henkilöstösuunnitelma. Suunnitelman mukaisten koulutusten ja henkilöstösuunnitelman toteuttaminen. Koulutuskorvaus työttömyysvakuutusrahastolta. Uuden henkilöstöhallinnon ohjelmiston käyttöönotto. Prosessin toteuttaminen. Uusi ohjelmisto käytössä eri henkilöstöryhmillä. Hyvän työnantajan maine. Henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta.

1500 Maaseutuelinkeino 42 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 130 503 129 558 133 347 134 000 135 000 Toimintamenot 221 703 253 574 236 069 249 924 251 640 Toimintakate -91 200-124 016-102 722-115 924-116 640 Sisäiset erät: Tulot Menot 9 884 7 850 8 050 7 600 7 600 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 7 765 9 200 7 800 7 800 7 800 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas palvelu ajallaan. Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako. Koulutuspäivät/hlö/v. Asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö. Toimivat prosessit tukihallinnossa ja muussa päätöksenteossa. Palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa säilyy ennallaan tai paranee. Riittävä koulutus ja työnohjaus sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen, palkkaus. Prosessikuvaukset ja sivutoimipisteiden toiminta kunnossa. Selkeä työnjako ja toimivat prosessit. Sairauspoissaolot/hlö. Asiakasreklamaatioiden määrä. Asiakasreklamaatioiden määrä.

1600 Maatalouslomituspalvelut 43 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 4 790 029 4 893 428 4 507 620 4 500 793 4 500 793 Toimintamenot 4 723 422 4 840 935 4 464 238 4 470 793 4 470 793 Toimintakate 66 607 52 493 43 382 30 000 30 000 Sisäiset erät: Tulot Menot 22 475 16 400 17 250 17 400 17 400 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 102 062 120 000 102 000 102 000 102 000 Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut järjestetään lainmukaisina kattavasti ja tasapuolisesti 11 kunnan alueella. Vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan. Kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua Vuosilomia pidetään keskimäärin 26 pv/v/käyttäjä. Vuosilomapäivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. maksullista lomittaja-apua. Käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta 2014. Lomituspalvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. Huolehditaan, että palvelusuunnitelmat tarkistetaan vähintään joka 3. vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä kun tilan olosuhteissa tapahtuu muutoksia Yhdelläkään tilalla ei ole 3 v. vanhempaa palvelusuunnitelmaa. Tilakäynti tehty ja palvelusuunnitelma tarkistettu 2 kk:n kuluessa siitä, kun olosuhteissa on tapahtunut muutoksia.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon lomituspalveluissa. Asiakkaat vastaavat palautekyselyyn. Palautekyselyn tulokset. 44 Asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedonsaannin riittävyyteen sekä vuosilomien ja sijaisapujen toteutumiseen. Ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut lomitushenkilöstö. Huolehditaan lomittajien ammattitaidon ylläpitämisestä. Täydennyskoulutuksen määrä / maatalouslomittajat. Lomittajien ammattitaito on kartoitettu, ja täydennyskoulutus ja tilakohtainen perehdytys on suunniteltu sen mukaisesti. Kehityskeskustelut. Maatalouslomittajien ja hallintohenkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista parannetaan. Kehityskeskustelut. Työhyvinvointikoulutus. Lomituspalvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Lomittajien määrä mitoitettu tarvetta vastaavaksi. Lomituspäivän nettohinta ilman matkakustannuksia / valtakunnallinen keskiarvo. Lomituspäivän kesto on mitoitettu vastaamaan maatalousyrittäjän työosuutta. Palvelusuunnitelma.

1700 Tietohallintopalvelut 45 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 3 073 Toimintamenot 1 155 868 1 284 670 1 330 358 1 410 074 1 370 974 Toimintakate -1 152 795-1 284 670-1 330 358-1 410 074-1 370 974 Sisäiset erät: Tulot 950 556 973 773 1 031 747 1 090 624 1 049 924 Menot 18 558 16 500 18 400 18 700 18 800 Sumupoistot 19 489 15 980 8 100 Laskennalliset erät: Tulot 234 183 312 850 313 520 320 000 320 000 Menot 17 475 17 000 17 000 17 000 17 000 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Käyttäjätyytyväisyys. Henkilöstön palvelualtis asenne. Käyttäjien tyytyväisyyskysely. Tarvittavien työkalujen hallinta (neuvonta ja opastaminen). Sähköisten toimintatapojen edistäminen: Sivustojen käyttöaste. - Sisäinen tiedottaminen (mm. Intranetin kehittäminen) - Ulkoinen tiedottaminen ja sähköiset toimintatavat (nettisivujen ajantasaisuus) Osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut tietohallintohenkilöstö. Sitoutuminen asioiden hoitamiseen, joustavuus. Ammattitaidon syventäminen omaehtoisesti ja koulutuksen kautta. Tietohallinnon palaverit. Kehityskeskustelut.

Vakaat ja toimivat tietojärjestelmät. Keskeisten järjestelmien ennakoiva kehittäminen (ajantasaisuus, toimintavarmuus, vararatkaisut). Varmistusten seuranta(taulukko). 46 Kustannustehokkuus Kokonaistaloudellisten ratkaisujen etsiminen. Laitehankintojen periaatteet osto/leasing. Talousarvion toteuma. 1800 Ruokapalvelukeskus TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 232 946 231 450 226 500 226 500 227 000 Toimintamenot 1 948 260 2 145 123 19 800 2 116 111 2 182 472 2 208 776 Toimintakate -1 715 314-1 913 673-19 800-1 889 611-1 955 972-1 981 776 Sisäiset erät: Tulot 1 873 721 2 084 270 2 102 695 2 129 300 2 165 600 Menot 103 713 94 900 105 510 106 135 106 179 Sumupoistot 8 365 18 365 6 512 1 467 Laskennalliset erät: Tulot 104 252 120 296 115 777 116 367 116 633 Menot 150 225 178 630 170 900 172 020 172 070 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas ruoka ja palvelu Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen. Nykyaikaiset laitteet. Ruokalistojen kehittäminen. Hygieniatasosta huolehtiminen. Tyytyväisyyskyselyt 1 x / v. Kehittämispalaverit 1 x / v. (sisäiset & ulkoiset asiakkaat). Ravitsemissuositukset. OIVA raportti.

Osaava henkilöstö. Itsensä kehittäminen. - koulutukset - työkierto Kehityskeskustelut. Palaverit. Koulutuspäivät 10-15 hlök/v. 47 Laadukkaista ruoka-aineista tehokkaasti valmistettu tuote. Ajanmukaiset tilat ja laitteet. - Kuninkaisten keskuskeittiön remontti Laitekartoitus. Ruoan tuottaminen kustannustehokkaasti. Taloudellinen ajattelu- ja toimintatapa. Kuukausittaiset toteuman seurannat. KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2000 Vaalit TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 16 000 17 000 Toimintamenot 430 8 998 10 347 18 490 Toimintakate -430 7002 6 653-18 490 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 48 2300 Tarkastuslautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot 19 541 27 800 5 300 22 350 22 350 22 350 Toimintakate -19 541-27 800-5 300-22 350-22 350-22 350 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 19 541 22 800 22 600 22 600 22 600 Menot 250 300 250 250 250

PERUSTURVALAUTAKUNTA 49 3000 Hallinto TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 40 Toimintamenot 118 186 112 703 111 463 113 105 113 509 Toimintakate -118 146-112 703-111 463-113 105-113 509 Sisäiset erät: Tulot Menot 21 003 15 700 18 950 18 700 18 700 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 811 017 775 000 804 875 801 805 802 209 Menot 671 867 650 000 670 000 670 000 670 000 Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen turvaaminen kuntalaisille. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen järjestämislain mukaisesti. Selvitys. Hyvinvoiva ja osaava perusturvakeskuksen henkilöstö. Järjestetään lakisäänteinen täydennyskoulutus henkilöstölle. Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla. Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/henkilö. Sairauspoissaolopäivien määrä vähemmän kuin 10pv/työntekijä.

Käydään kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa käyty 100 %. 50 Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen. Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu hallinnassa. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen. Palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen vastuualueilla. Hyvinvointimittarit hyvinvointikertomuksessa. Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu max 2% edellisestä vuodesta. 3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 1 003 139 1 034 598 97 000 1 080 414 1 079 414 1 079 414 Toimintamenot 5 699 273 6 332 034 387 000 6 214 432 6 181 972 6 188 342 Toimintakate -4 696 134-5 297 436-290 000-5 134 018-5 102 558-5 108 928 Sisäiset erät: Tulot 1 109 Menot 225 488 239 425 225 100 230 500 229 800 Sumupoistot 5 416 5 416 5 416 12 916 7 500 Laskennalliset erät: Tulot Menot 179 908 199 000 194 300 194 300 194 300 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen ja kuntoutuminen. Lisätään kuntouttavan työtoiminnan piiriin kuuluvien määrää. Pitkäaikaistyöttömistä olevista henkilöistä 70 % on kuntouttavassa työtoiminnassa.

Luodaan uusi sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö. Psykiatrisen kuntoutumisyksikön ja kaupungin päiväkeskustoiminnan yhdistäminen. Päiväkeskuksen toiminta on vakiintunut. 51 Vaikeavammaisten toimivat kustannustehokkaat kuljetuspalvelut. Selvitetään eri vaihtoehtoja vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden kustannukset pysyvät nykyisellä tasolla. 3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 2 009 380 1 650 500 134 000 1 602 400 1 602 400 1 602 400 Toimintamenot 8 273 503 8 217 430 134 000 8 195 755 8 324 681 8 353 147 Toimintakate -6 264 123-6 566 930-6 593 355-6 722 281-6 750 747 Sisäiset erät: Tulot Menot 980 133 1 021 492 1 103 941 1 114 293 1 132 315 Sumupoistot 20 872 21 648 31 438 31 438 26 470 Laskennalliset erät: Tulot Menot 286 086 285 400 324 400 324 400 324 400 Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Ikääntyneen toimintakykyä ylläpitävät ja edistävät palvelut. Asiakkaiden palvelutarvekartoitusten tekeminen. Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien määrä uusille asiakkaille (tavoitearvo 100%). Kotikuntoutuksen lisääminen. Kotikuntoutusasiakkaiden määrä (tavoite +20%).

Kotihoidon mobiilijärjestelmän käyttöönotto. Kotihoidon välittömän asiakastyön lisääntyminen (tavoite +10 %). 52 Aktiiviset ja osallistuvat ikäihmiset. Laatusuosituksen mukainen palvelurakenne. Vanhusneuvoston toiminnan vahvistaminen. Vanhuspalvelujen käyttäjien osallisuuden lisääminen: asiakas/asukastoimikuntien perustaminen. Palvelurakenteen keventäminen. Perhehoidon kehittäminen. Koulutus vanhusneuvostolle. Asiakas/asukastoimikunnat perustettu. Ympärivuorokautisen hoivan asukaspaikkojen määrä. Koulutettujen perhehoitajien määrä (tavoite 3 perhehoitajaa). 3050 Terveyskeskus TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 1 967 681 1 878 200-50 000 1 806 100 1 806 100 1 806 100 Toimintamenot 9 708 383 9 706 846 250 000 9 107 480 9 247 137 9 287 398 Toimintakate -7 740 702-7 828 646-300 000-7 301 380-7 441 037-7 481 298 Sisäiset erät: Tulot 407 109 302 428 211 500 196 000 196 000 Menot 1 983 167 1 838 799 1 879 343 1 891 146 1 907 980 Sumupoistot 39 300 62 390 56 917 113 557 83 963 Laskennalliset erät: Tulot 716 803 740 000 700 000 700 000 700 000 Menot 1 061 826 1 080 500 1 044 000 1 044 000 1 044 000

53 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakkaat saavat yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen lain määräämällä tavalla. Takaisinsoittojärjestelmän hankinta varmistaa yhteydenotot. Ajanvaraus ja potilasohjaus toimivat hyvin. Hoitotakuun toteutuminen. Potilaat/asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Potilasturvallisuus hyvällä tasolla. Toiminta taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa. Työterveyshuollon toteutus lain mukainen. Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee jokaisesta asiakkaasta hoidon tarpeen arvion, ohjaus potilaan tarpeen mukaiseen paikkaan. Potilaspalautteesta oppiminen. Suunnatut asiakaskyselyt yksiköittäin toteutetaan kahden vuoden välein. Potilasturvallisuusstrategian toimenpiteiden noudattaminen ja hoidon laadun jatkuva parantaminen osaamista kehittämällä. Talouden hyvä suunnittelu ja seuranta. Hoitosuositusten noudattaminen. Palvelurakenteen keventäminen. Eri vaihtoehtojen selvitys. Hoitotakuu toteutuu säädetyissä aikarajoissa, viikoittainen seuranta. Jatkuva potilaspalautejärjestelmä. Kyselyjen toteutus. HaiPro seuranta. Lääkehoidon luvat. Hoitosuunnitelmat. Psykiatripalvelu. Talousarvion toteutuminen suunnitellusti. Toimintaohjeet ajan tasalla, näyttöön perustuva toiminta. Hyvä perehdytys. Vanhainkodin asukaspaikkaluku (tavoite 30 asukaspaikkaa). Selvitys tehty.

54 3060 Erikoissairaanhoito TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot 12 119 031 11 883 317 200 000 11 865 218 12 202 375 12 549 309 Toimintakate -12 119 031-11 883 317-200 000-11 865 218-12 202 375-12 549 309 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 3070 Muu terveydenhuolto TP 2013 TA 2014 Toimintatulot Toimintamenot 15 978 17 000 Toimintakate -15 978-17 000 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.)

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 55 4000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 83 280 87 800 9 400 75 400 75 400 75 400 Toimintamenot 327 324 443 284-42 500 450 015 464 320 466 090 Toimintakate -244 044-355 484-33 100-374 615-388 920-390 690 Sisäiset erät: Tulot Menot 23 694 20 150 20 800 20 900 20 900 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 753 231 660 000 755 000 755 000 755 000 Menot 542 367 488 000 543 000 543 000 543 000 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Toiminnan kehittäminen säännöllisen arvioinnin kautta. Kasvatus- ja opetuspalvelujen arviointisuunnitelman toteuttaminen. Vastuualueiden arvioinnit lukuvuodelta 2014-2015 on raportoitu lautakunnalle ja kehittämistoimenpiteistä on sovittu. Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit. Hallittu meno-tulokehitys. Sähköisten palveluiden kehittäminen. Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta. Sähköinen ilmoittautuminen otettu käyttöön esi- ja perusopetuksen lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Talousarvion tavoitteissa pysyminen.

4020 Perusopetus 56 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 568 717 475 422 555 152 411 640 344 570 Toimintamenot 6 079 930 6 277 397 6 234 451 6 403 125 6 363 435 Toimintakate -5 511 213-5 801 975-5 679 299-5 991 485-6 018 865 Sisäiset erät: Tulot 4 039 Menot 2 090 589 1 951 970 2 073 012 2 090 350 2 113 150 Sumupoistot 22 813 5 596 18 947 16 192 13 351 Laskennalliset erät: Tulot Menot 349 276 323 500 350 700 350 700 350 700 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas esi- ja perusopetus. Paikallisen OPS 2016:n laadinta. Henkilöstö ja sidosryhmät osallistuvat monipuolisesti OPS-työhön. Oppimista ja jatko-opintoihin sijoittumista tukeva laadukas opetus ja ohjaus. Oppimistulokset valtakunnallista keskitasoa. Riittävä oppimisen ja kasvun tuki. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Toimivat kuraattori- ja psykologi-palvelut. Kouluttautuminen keskeisille osaamisalueille. 100% perusopetuksen päättävistä saa päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan. Kuraattori- ja psykologipalvelut toteutuneet lain edellyttämällä tasolla. Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja tietoa jaettu työyhteisöissä.

Hallittu meno-tulokehitys. Ennakoidaan menokehitystä suhteessa oppilasmäärään ja lainsäädäntöön. Talousarvion tavoitteissa pysyminen. 57 4030 Lukiokoulutus TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 75 156 55 500 55 000 55 000 55 000 Toimintamenot 1 062 740 1 048 779 1 015 756 1 057 998 1 062 766 Toimintakate -987 584-993 279-960 756-1 002 998-1 007 766 Sisäiset erät: Tulot Menot 428 804 390 850 424 908 438 650 441 650 Sumupoistot 25 992 25 992 17 279 4 998 Laskennalliset erät: Tulot Menot 62 361 60 000 62 500 62 500 62 500 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvä yleislukio, takaa hyvät jatkoopintovalmiudet korkea-asteelle. Huolehditaan kurssitarjonnan laajuudesta, erityisesti syventävistä ja soveltavista kursseista. Kaikki syventävät ja soveltavat kurssit järjestetään. Edelläkävijyys etä- ja verkkoopetuksen kehittämisessä. Viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön turvaaminen. Pätevä ja motivoitunut henkilöstö. Laajennetaan verkkokurssitarjontaa ja jatketaan opettajien koulutusta. Suunnitellaan ja toteutetaan hyviä uusia käytäntöjä yhdessä oppilaskunnan kanssa. Aktiivinen kouluttautuminen. Verkkokurssien suhteellinen osuus kasvanut. Vuosittaiset kyselyt ja keskustelut. Vähintään 2 koulutuspäivää/lukuvuosi/opettaja.

Aktiivinen ja suunnitelmallinen opiskelijahankinta. Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti. Opiskelijamäärän kasvu. 58 Koulutuksen tuloksellisuus. Ylioppilastutkinto. Menestyminen hyvää valtakunnallista keskitasoa. 4040 Kansalaisopistotoiminta TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 306 662 281 500 276 800 276 800 276 800 Toimintamenot 749 215 730 638 694 038 727 750 730 820 Toimintakate -442 553-449 138-417 238-450 950-454 020 Sisäiset erät: Tulot 5 269 2000 Menot 40 707 49 900 45 150 45 150 45 150 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 1 200 Menot 45 163 39 380 46 000 46 000 46 000 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nykyaikainen ja arvostettu alueopisto. Laadukas opetus ja asiakaspalvelu. Monipuolinen kurssitarjonta, markkinointi. Kerätään asiakaspalautetta. Opetustunteja 10 700. Netto-opiskelijoita 3400. Osallistujia 7500. Yleisarvosana hyvä asteikolla 1-5. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Kansalaisopiston laajentumisprosessin käynnistäminen. Henkilöstö osallistuu oman alansa koulutukseen, työtyytyväisyyskysely opettajille. Selvitetään alueellisesti laajemman opiston muodostamista. 1-2 päivää /päätoiminen henkilöstö. Työtyytyväisyys hyvä asteikolla 1-5. Selvitystyö valmis keväällä 2015.

Hallittu tulo- ja menokehitys. Meno- ja tulokehityksen seuranta suhteessa opetustunti- ja opiskelijakustannuksiin. Nettokustannus 49,78 / opetustunti. Nettokustannus 156,66 / opiskelija. Nettokustannus 71,02 / osallistuja. 59 Kehitetään opiston vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä. Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Kehittämishankkeita 2. Yhteistyötapahtumia 30. 4050 Musiikkiopisto TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 469 474 462 000 443 055 439 855 439 855 Toimintamenot 1 110 639 1 127 349 1 076 382 1 121 480 1 126 310 Toimintakate -641 165-665 349-633 327-681 625-686 455 Sisäiset erät: Tulot 937 500 Menot 71 298 69 450 77 248 77 500 78 000 Sumupoistot 20 373 12 025 3 959 Laskennalliset erät: Tulot Menot 65 171 61 700 66 000 66 000 66 000 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Oppijalähtöinen oppimisympäristö. Selkiinnytetään opintojen rakennetta. Opetussuunnitelma on päivitetty, Mini-ops on laadittu ja aineops-työ on aloitettu.

Tarjotaan monipuolista opetusta. Huolehditaan henkilöstön pätevyydestä ja motivoituneisuudesta. Eritasoisia yhteismusisointiryhmiä tarjolla alueellisesti kattavasti: opetusta kaikissa orkesterisoittimissa. Järjestetään vähintään 1 yhteinen koulutuspäivä lukuvuoden aikana. 60 Toiminnan kustannustehokkuus. Positiivinen näkyvyys. Arvioinnin kehittäminen. Toiminta suunnitellaan huomioiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän ohjeistukset sekä oppilasmääräkehitys. Alueellinen esitystoiminta monimuotoista ja näkyvää. Huittisten musiikkiopisto on aktiivinen toimija musiikkioppilaitosyhteisössä. Kehitetään sisällöllistä arviointia ja opintomenestysarvioinnin kirjaamista. Toimintaa kehitetään jatkuvasti oppilaitosarvioinnin perusteella. Talousarvion tavoitteissa pysyminen. Tapahtumakalenterit (kevät/ syksy) tiedotettu oppilaille ja nettisivuilla. Osallistutaan Satakunnan musiikkioppilaitosten yhteistyöverkoston toimintaan ja SML:n toimintaan. Keskustellaan oppilasarvioinnin perusteista: hyödynnetään oppilashallinto-ohjelman uusia toiminnallisuuksia. Virvatulimalli on käytössä.

4060 Museopalvelut 61 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 2 584 Toimintamenot 64 100 60 000 60 000 60 000 60 000 Toimintakate -61 516-60 000-60 000-60 000-60 000 Sisäiset erät: Tulot Menot 1 111 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 4070 Varhaiskasvatus TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 521 096 514 900 48 000 486 700 476 700 476 700 Toimintamenot 3 829 417 4 050 214-256 400 4 015 280 4 077 060 4 092 990 Toimintakate -3 308 321-3 535 314-208 400-3 528 580-3 600 360-3 616 290 Sisäiset erät: Tulot Menot 786 896 713 590 793 889 806 000 798 300 Sumupoistot 21 681 21 681 31 681 30 064 10 000 Laskennalliset erät: Tulot Menot 224 696 193 900 218 500 218 500 218 500

62 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Palvelurakenteen kehittäminen, Yksityisten palvelujen parempi hyödyntäminen. Yksityisen päivähoidontuottajan päivähoitopaikkojen riittävyys. hoitopaikkoja lisätty 2 paikkaa. Varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon tukeminen. Perhepäivähoidon tiimityö- ja varahoitomallin kehittäminen. Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa. Esiopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen. Varhaiskasvatuksen lomakkeiden päivittäminen Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset. Perhepäivähoidossa varahoitoratkaisut käytössä (tiimi- ja päiväkotipaikat, päiväkodeissa 10 varahoitopaikkaa). Kolmiportainen tuki käytössä varhaiskasvatuksessa, käytössä lomakkeet ja arjen tukimuotoja. Esiopetuksen opetussuunnitelman työryhmä perustettu ja ops:n päivitys aloitettu. Varhaiskasvatuksen lomakkeet päivitetty (mm. lapsen vasulomake). Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin ja tietoa jaettu työyhteisössä.

5000 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 63 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 27 057 27 600 17 000 17 000 17 000 Toimintamenot 469 910 475 108 439 155 447 609 452 476 Toimintakate -442 853-447 508-422 155-430 609-435 476 Sisäiset erät: Tulot Menot 142 632 175 200 141 798 149 600 142 600 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 16 835 15 700 17 000 17 000 17 000 Menot 44 304 51 650 44 000 44 000 44 000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kuntalaisten tavoittaminen laadukkailla kirjastopalveluilla, jotka tukevat heidän harrastus-, opintoja virkistystoimintaansa. Tarjotaan laadukkaita ja ajanmukaisia kuntalaisten tarpeita vastaavia kirjastopalveluita, toimintatiloja ja oheistapahtumia. Fyysiset käynnit 10 / asukas /vuosi. Verkkokäynnit > edellisenä vuonna. Lainaajia kunnan asukkaista 38 %. Lainat 18 / asukas / vuosi. Kirjastonkäytön opetusta, opastuksia, tapahtumia eri kohderyhmille läpi vuoden.

Asiakkaiden palautteita ja ehdotuksia koottu ja käsitelty. 64 Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille. Ollaan yhtenä toimijana mukana luomassa laadukkaita kulttuuri- ja harrastuspalveluita. Henkilöstö kouluttautunut riittäville osa-alueille sekä jakanut tietoa työyhteisössä. Talousarvion raameissa pysyminen. Avustukset jaettu, tuotettu perinteisiä ja uusia tapahtumia ja toimintoja. NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 289 514 321 100 312 300 312 300 312 300 Toimintamenot 687 094 785 356 783 441 796 285 798 105 Toimintakate -397 580-464 256-471 141-483 985-485 805 Sisäiset erät: Tulot 37 973 24 600 34 500 34 500 34 500 Menot 688 178 524 700 697 266 701 200 712 800 Sumupoistot 2 979 13 645 13 104 10 125 Laskennalliset erät: Tulot 147 611 141 000 194 141 206 010 206 205 Menot 171 612 218 300 184 000 186 000 188 000

Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nuorten kuuleminen ja osallisuuden Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa. Lausuntopyyntöjen määrä nuorisovaltuustolta. tukeminen. 65 Nuorilla on mahdollisuus osallistua paikallista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on monipuolinen valikoima harrastusja liikuntamahdollisuuksia. Nuorten työpajan asiakkaiden ohjautuminen koulutukseen ja työelämään. Uimahalli ja Sallilan koulun uimatila ovat keskeisiä kunto- ja terveysliikuntapaikkoja. Lapsilla ja nuorilla on riittävästi kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksia. Nuorisovaltuuston toiminta - nuorisovaltuusto - nuoriso- ja liikuntalautakunta - kasvatus- ja opetuslautakunta - kirjasto- ja kulttuurilautakunta - tekninen lautakunta - ympäristö- ja rakennuslautakunta - perusturvalautakunta Tarjotaan laadukkaita ja ajankohtaisia harrastus- ja virkistyspalveluita. Mahdollisimman moni Nuorten työpajan asiakas sijoittuu työpajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön. Kävijämäärä. Käyntikerrat. Käyttötunnit toimikauden aikana keskimäärin viikossa. 70% nuorisovaltuustoon valituista varsinaisista jäsenistä osallistuu aktiivisesti työskentelyyn. Lautakuntiin valitut nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat vähintään 50 % lautakuntien kokouksiin. Kävijämäärä nuoriso- ja liikuntapalvelujen tapahtumissa, toiminnoissa ja kampanjoissa. Työpajan asiakkaista 50 % sijoittuu joko koulutukseen tai työelämään pajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen. Uimahallin kävijämäärä vuonna 2015 65.000 kävijää. Sallilan koulun uimatila 1.500 kävijää vuositasolla. Nuorisoklubilla vuositasolla 4.000 käyntikertaa iltatoiminnassa. Vampulan nuorisotilalla vuositasolla 2.000 käyntikertaa. Nuorisoklubilla 45 käyttötuntia viikossa. Vampulan nuorisotilalla 18 käyttötuntia viikossa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7000 Toimistopalvelut 66 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot 287 496 284 668 228 317 239 061 239 851 Toimintakate -287 496-284 668-228 317-239 061-239 851 Sisäiset erät: Tulot 3 029 Menot 58 287 50 850 58 350 58 350 58 350 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 507 727 503 000 456 808 455 701 456 491 Menot 192 236 200 000 192 000 192 000 192 000 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kokousprosessin sujuvuus. Tavoiteaikataulut esityslista- ja pöytäkirjaprosessille. Aikataulussa pysyminen. Talouden aktiivinen ja jatkuva seuranta. Maksuliikenteen sujuvuus. Osaamisen kehittäminen. Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus. Talousarvion ja työohjelman toteutumisen seuranta. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen. Koulutus. Rakentamisilmoitukset. Talousarvion toteutuminen. Maksuajoissa pysyminen. Koulutuspäivät. Määräaikojen noudattaminen.

7100 Jätehuolto 67 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot 16 852 12 350 11 350 11 350 11 350 Toimintakate -16 852-12 350-11 350-11 350-11 350 Sisäiset erät: Tulot Menot 1 721 1 800 1 850 1 900 1 900 Sumupoistot 367 367 367 368 367 Laskennalliset erät: Tulot Menot 1 037 700 1 000 1 000 1 000 7200 Pelastuslaitos TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot 1 083 897 1 106 720 1 096 690 1 096 700 1 096 700 Toimintakate -1 083 897-1 106 720-1 096 690-1 096 700-1 096 700 Sisäiset erät: Tulot Menot 7 085 7 500 7 000 7 000 7 000 Sumupoistot 126 95 71 53 40 Laskennalliset erät: Tulot Menot 60 937 65 000 61 000 61 000 61 000

7300 Tilapalvelut 68 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 1 063 188 1 081 400 1 176 450 1 181 500 1 181 500 Toimintamenot 4 760 107 4 752 692 4 562 070 4 698 272 4 731 382 Toimintakate -3 696 919-3 671 292-3 385 620-3 516 772-3 549 882 Sisäiset erät: Tulot 5 234 866 4 674 070 5 286 176 5 322 350 5 381 250 Menot 330 807 331 700 351 910 369 060 381 060 Sumupoistot 1 570 288 1 828 160 1 886 164 1 965 444 2 104 440 Laskennalliset erät: Tulot Menot 284 352 300 000 293 000 293 000 293 000 Tavoite Toimenpide Mittari Sisäilmaongelmien tehokas käsittely. Toimintaohjeen mukainen sisäilmaongelmien käsittely. Sisäilma työryhmän kokoukset 4 kpl/vuosi. Reagointi sisäilmaongelmailmoitukseen 2 kk:n sisällä. Henkilöstön hyvä palveluasenne. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Riittävä ja tarkoituksenmukainen siivoustaso. Suoritetaan kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä. Henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö ja aktivointi. Siivouksen mitoitukset uusitaan tilojen käytön muuttuessa. Kyselyn suorittaminen 3 kiinteistöä/vuosi ja palautteeseen reagointi. Koulutuksien määrä (2/vuosi/toimialue). Henkilöstöpalaverit 8 kertaa vuodessa/toimialue. Siivousmitoitusten päivitys aina kiinteistöillä, joilla toiminta on muuttunut.

Tilojen käytön tehostaminen. Sisäisen vuokran määrittely. Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta, pääomavuokratason määrittely. 69 Kohtuulliset kiinteistöjen ylläpitokustannukset. Aktiivinen kustannusseuranta ja kustannusten alentamismahdollisuuksien kartoitus. Kiinteistöjen ylläpitokulut alle 3,30 /m²/kk. Kiinteistöjen siivouskulut alle 24,00 /h. Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvattaminen. Selvitetään ns. isojen kiinteistöjen energianalennuspotentiaalit. Tavoitearvojen ja toimenpideehdotusten määrittäminen 1 kpl/vuosi. Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen tilapalveluiden toiminnasta. Investointiohjelmapalaverit muiden palvelukeskusten kanssa ja tilatyö-ryhmän kanssa. Yhteistyöpalaverit 2 kpl/vuosi. Tilatyöryhmä investointiohjelman laadinnan yhteydessä vähintään 1 kerta/vuosi. 7400 Yleisten alueiden palvelut TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 419 116 392 000 402 000 402 000 402 000 Toimintamenot 1 421 695 1 534 131 1 494 550 1 529 843 1 529 257 Toimintakate -1 002 579-1 142 131-1 092 550-1 127 843-1 127 257 Sisäiset erät: Tulot 18 287 15 000 Menot 61 897 49 800 58 900 60 100 59 600 Sumupoistot 1 109 506 954 480 900 680 869 799 844 193 Laskennalliset erät: Tulot Menot 67 982 77 800 68 200 68 200 68 200

70 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Turvalliset liikennealueet, viihtyisät puistot, leikkipaikat ja urheilualueet. Jatkuvat huolto- ja kunnossapitotehtävät. Palautteiden määrä ja laatu. Yksityistieasioiden ongelmaton hoito. Työkyvyn ja hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito. Määritellyt tuotteet ja prosessit. Katuvalaistuksen energiansäästö. Tehokas ja kilpailutettu ostopalveluiden käyttö. Aktiivinen viestintä toiminnasta ja muutoksista. Sidosryhmät ymmärtävät palvelutuotannon problematiikkaa. Ilmoitetut liikenneonnettomuudet. Yksityistieasianeuvontaa sekä yksityistietoimikunnan toimitukset. Raskaiden työvaiheiden vähentäminen koneiden avulla, yhteisten (VHL) tiedotustilaisuuksien pitäminen 3 kertaa vuodessa. Määritellään lisää tuotteita ja prosesseja. Katuvalo-ohjaus, valaisimien vaihto. Tehostetaan ostopalveluiden tilaamiseen, valvontaan ja laskutukseen liittyvää problematiikkaa. Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista. Parannetaan tiedonkulkua yleisten alueiden palvelujen. Liikenneonnettomuuksien määrä. Yhteydenotot, yksityistietoimikunnan toimitukset. Sairauspoissaolot, kokouksien määrä. Tuotteet ja prosessit on määritelty. Energian kulutus. Suoriteperusteisten ostopalveluiden seurannan vieminen sähköiseen rajapintaan. Ongelmaton laskujen käsittely. Tiedotteet ja muu materiaali muutoksista Säännöllisten sidosryhmäpalaverien pitäminen. 0

7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 71 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 75 628 68 500 70 500 70 500 70 500 Toimintamenot 503 331 599 017 502 893 596 892 627 445 Toimintakate -427 703-530 517-432 393-526 392-556 945 Sisäiset erät: Tulot 29 334 42 300 43 400 44 500 Menot 63 950 61 280 62 007 61 350 61 350 Sumupoistot 4 485 14 151 12 818 8 333 710 Laskennalliset erät: Tulot Menot 31 685 34 500 31 500 31 500 31 500 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Riittävä tonttivaranto. Valmistellaan myyntiin riittävä määrä Myytyjen ja reservissä olevien tonttien asuin- ja liiketontteja. määrä ja laatu. Viihtyisä kaupunkiympäristö. Tonttien käyttöönottovalmius. Osaava ja motivoitunut henkilöstö. Hyvä toimintavarmuus. Toimivat prosessit ja tietojärjestelmät. Yleis- ja asemakaavat sekä paikkatietoaineistot ajan tasalla. Kiinteistönmuodostus. Alueiden kunnallistekniikan esisuunnittelu kaavoituksen yhteydessä. Rakennusvalvontamittaukset. Riittävä koulutus. Määritellään resurssit ja sijaisuudet. Laadukkaiden prosessien ja tietojärjestelmien ylläpito. Käynnistetään ns. hankekaavoja, paikkatiedon ajantasaisuus. Toimitusaika Lukumäärä 1,5 pv/hlö/vuosi. Toimiva sijaisuusjärjestelmä. Vuosittainen kehittämishanke:

Ajantasa-asemakaavan laadintaprosessityö ja julkaisu vuoden 2015 aikana. 72 Suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat ohjaavat suunnittelua. Taksojen ja maksujen vähintään kustannuksia vastaava taso. Aktiivinen viestintä suunnitelmista, toiminnasta ja muutoksista. 7600 Vesihuoltolaitos Laaditaan suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat vuosittain. Tarkistetaan maksut ja taksat. Viestitetään suunnitelmista, mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista. Sisällöltään ja ulkoasultaan laadukkaat nettisivut. Kehitetään suunnittelumateriaalin havainnollisuutta. Suunnittelu- ja kaavoitusohjelman toteutuminen. Maksujen ja taksojen tarkistaminen ja kertymä. Tiedotteet sekä kartta- ja asiakirjamateriaali. TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 1 598 496 1 574 950 1 963 700 2 133 700 2 268 700 Toimintamenot 1 084 628 1 135 551 1 276 716 1 348 755 1 653 205 Toimintakate 513 868 439 399 686 984 784 945 615 495 Sisäiset erät: Tulot 115 271 100 000 133 000 143 500 150 000 Menot 61 826 6 000 54 990 52 890 53 990 Sumupoistot 493 716 489 159 532 715 780 259 715 459 Laskennalliset erät: Tulot Menot 61 733 62 000 61 600 61 600 61 600

Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvälaatuinen ja toimitusvarma talousvesi. Pyritään toimittamaan hyvää talousvettä korkealla toimitusvarmuudella. Arvoiltaan vaatimukset täyttävä talousvesi ja erittäin hyvä toimitusvarmuus. 73 Vesihuoltolaitoksen henkilöstön asiantuntemusta parannetaan koulutuksin ja tutustumisin. Erityistilanteiden toimintavalmiuden kehittäminen. Selvitetään vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen haitat ja hyödyt. Tuottotavoite 4 % peruspääomasta. Aktiivinen viestintä muutoksista. Oma sähköinen tiedotuskanava. Järjestetään ja osallistutaan koulutuksiin ja tutustutaan muiden vesi-huoltolaitosten toimintaan. Varautumissuunnitelmien päivittäminen ja vähintään yksi tilanneharjoitus. Selvityksen teko/teettäminen. Maksuja nostetaan tarvittaessa tuottotavoitetta vastaavaksi. Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista. Vesihuoltolaitoksen someutuminen. Koulutuksia järjestetty ja vähintään yksi vierailu toiselle vesihuoltolaitokselle. Suunnitelmat päivitetty ja harjoitus pidetty. Analyysi ja mahdollinen muutosesitys on käsitelty kaupunginvaltuustossa. Tulostavoitteen täyttyminen. Tiedote ja muu materiaali. Tiedotekanavan toteutuminen.

8000 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 74 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 88 239 86 500 110 000 140 000 170 000 Toimintamenot 187 987 197 856 191 078 199 945 202 060 Toimintakate -99 748-111 356-81 078-59 945-32 060 Sisäiset erät: Tulot 7 787 4 000 5 000 6 000 7 000 Menot 17 484 29 960 31 496 49 200 37 200 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 13 358 13 667 13 685 13 690 Menot 15 981 15 000 15 000 15 000 15 000 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakaspalvelun parantaminen. Nettisivujen sisällön kehittäminen, Tiedotteiden, ohjeiden ja muun materiaalin ohjeiden laatiminen ja kehittäminen. lisääminen nettiin. Lupa- ja katselmusmäärien tilastollinen seuranta. Kateprosentin parantaminen. Lainsäädännön tunteminen ja osaamisen ylläpitäminen. Ajantasainen luparekisteri. Eri lupamuotojen ja katselmusten kirjaaminen ja taulukointi. Taksat ja maksut tarkistetaan. Koulutuksiin osallistuminen. Umpeutuvien lupien seuranta ja ilmoitukset luvan haltijalle. Lukumäärien vertailu vuosien 2004-2014 suoritteisiin. Uusien taksojen laatiminen ja maksukertymän seuraaminen. 3 koulutuspäivää / henkilö. Kirje tai ilmoitus rakentajalle / suoritettu loppukatselmus.

75

76 HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA JA SEN VAIKUTUS KONSERNIYHTIÖIHIN HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Tytäryhteisöt - Huittisten Kaupunkiasunnot Oy (100 %) - Huittisten Lämpö Oy (83,33 %) Kiinteistöyhtiöt - Kiinteistö Oy Vampulan keskustori (82,70 %) Osakkuusyhteisöt - Huittisten Puhdistamo Oy (48,00 %) Kuntayhtymät - Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Satakuntaliitto - Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu) - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä

77 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen. Kiinteistöyhtiöt Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen. Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen. Kiinteistöosakeyhtiöiden siirto Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:lle 1.1.2015. Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen. Realistinen korjaus- ja rahoitussuunnitelma. Vuokrankorotukset /m2. Toteutunut siirto. Realistinen korjaus- ja rahoitussuunnitelma. Vuokrankorotukset /m2. Huittisten Lämpö Oy Yhtiön tavoitteena on toimittaa asiakkailleen kilpailukykyistä lämpöä. Kaupungin kaukolämpökustannukset pienemmäksi edelliseen vuoteen verrattuna. Kaukolämpökustannukset 2014 ja 2015. Kuntayhtymät Koulutuskuntayhtymät (SASKY, Sataedu, LSKKY) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutustarjonnan varmistaminen. Aluekehitysvaikutus. Oppilaspaikkamäärän säilyttäminen vakaana. Opetuksen järjestäminen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Oppilaspaikkojen määrät.

78 Satakunnan sairaanhoitopiiri Erikoissairaanhoidon taloudellinen ja tehokas hoitaminen. Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö kasvaa v.2015 korkeintaan 1,3 % V.2014 verrattuna. Kustannusten kasvu %. Satakuntaliitto Maakunnallinen edunvalvonta. Maakunnallisten kärkihankkeiden ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttaminen. Toteutuneet hankkeet ja saatu rahoitus.

79

80 INVESTOINTIOHJELMA 2015-2017 RAKENTAMISINVESTOINTI KOKONAISKUSTANNUSARVIO TA2015 TS 2016 TS2017 TSL 2018 TSL 2019 TSL 2020 KUSTANNUSARVION PERUSTE HANKKEEN LÄHDE Sammun koulun laajennus 680 000 150 000 Urakat. Kohde valmistuu 1/2015 SIPA Terveyskeskuksen pk, vo1 ja pkl 3 600 000 2 900 000 Urakat. PETU Terveyskeskuksen vanhan osan pk, sisältää 2 000 000 100 000 1 200 000 700 000 Karkea m2 pohjainen arvio PETU ja TEKPA julkisivukorjauksen Terveyskeskuksen hammashoitosiiven pk 900 000 50 000 850 000 Karkea m2 pohjainen arvio PETU, tarveselvitys Lauttakylän koulu, vaihtoehtona vanhan koulun korjaaminen (2 eri korjaustapaa) tai uuden koulun rakentaminen. 6 700 000-13 500 000 200 000 6 750 000 VTT:n korjauskustannusarvio. Uuden koulun hinta arvioitu 5000 m/2x2700 /m2. vuoden SIPA, tarveselvitys 2014 tekeillä Sallilan koulun pk 1 300 000 80 000 1 000 000 Karkea m2 pohjainen arvio. SIPA Huhkolinnan pk 2 200 000 50 000 100 000 300 000 1 750 000 Karkea m2 pohjainen arvio (1 990 m2 x 1100 /m2). Laaditaan korjaussuunnitelma 2015. Valtionavustus 370 000 vuonna 2017 SIPA Kuninkaisten kkk vanhan osan pk 1 900 000 100 000 1 800 000 Karkea m2 pohjainen arvio, noin 1 000 SAMK 8.4.2011 m2 x n. 2000 /m2. Korjausaste n. 80 % Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt 500 000 500 000 Karkea m2 pohjainen arvio. PETU, Kaupungintalon pk 600 000-900 000 550 000 300 000 Kustannusarvio viitteellinen, laaditaan korjaussuunnitelma 2015. tarveselvitys HAPA, TEKPA Pienet talonrakennuskohteet 350 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Kohteet määritetään tekpa:n vuoden 2015 työohjelmassa YHTEENSÄ 3 450 000 1 250 000 3 150 000 1 900 050 1 980 000 8950000 Uusi vesitorni 2 400 000 2 300 000 KVR-urakka TEKPA Vesihuoltokohteet 600 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Sis. 200 000 KV 9.12. 2013 viemäröintialueen laajentamiseen. Hankkeelle myönnetty valtion vesihuoltoavustusta 80 000. Kohteet määritetään tekpa:n vuoden 2015 työohjelmassa. Liikennealuekohteet 500 000 570 000 570 000 570 000 600 000 600 000 Kohteet määritetään tekpa:n vuoden 2015 työohjelmassa Viher- ja liikunta-aluekohteet 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Keskustan kehittäminen 30 000 30 000 30 000 30 000 Yhteensä 3 530 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Irtain omaisuus ja muut investoinnit 301 000 152 000 152 000 100 000 100 000 100 000 Maanhankinta 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Satakunnan sairaanhoitopiiri 52 000 52 000 52 000 Perusturvalautakunta 149 000 Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ 7 281 000 2 602 000 4 502 000 3 200 050 3 280 000 10 250 000 Kohteet määritetään tekpa:n vuoden 2015 työohjelmassa Kohteet määritetään tekpa:n vuoden 2015 työohjelmassa

81 INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT 2015 2017 Rakennus- ja investointiohjelma 2015 2017 on investointiosan liitteenä. KAUPUNGINHALLITUS Käyttöomaisuus Käyttöomaisuusarvopaperit Maa-alueet/ rakennukset 100 000 Maa-alueiden ostoon 100 000 /vuosi Kuntayhtymäosuudet 52 000 Satakunnan sairaanhoitopiirin lainojen lyhennyksiin 52 000 (2015), 52 000 (2016) ja 52 000 (2017) PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttöomaisuus Koneet ja kalusto 149 000 Avosairaanhoito ja välinehuolto: peruskorjauksen jälkeinen kalustaminen 74 000 (2015) Fysioterapia: peruskorjauksen jälkeinen kalustaminen 75 000 (2015) Talonrakennus 3 450 000 Sammun koulun laajennus 150 000 (2015) Terveyskeskus VOS1 ja pkl peruskorjaus 2 900 000 (2015) Terveyskeskus hammashoitosiiven peruskorjaus 50 000 (2017) ja 850 000 (2018) Huhkolinnan peruskorjaus 50 000 (2015), 100 000 (2016), 300 000 (2017) ja 1 750 000 (2018). Hankkeen kokonaiskustannukset 2 200 000 Kuninkaisten koulutuskeskuksen vanhan osan peruskorjaus 100 000 (2016) ja 1 800 000 (2017) Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt 500 000 (2017) Kaupungintalon peruskorjaus 550 000 (2016) ja 300 000 (2018). Hankkeen kokonaiskustannukset 600 000-900 000. Pienet talonrakennuskohteet 350 000 (2015), jonka jälkeen 500 000 /vuosi Toteutettavat kohteet hyväksyy kaupunginhallitus teknisen palvelukeskuksen työohjelmassa. Uusi vesitorni 2 300 000 (2015)

82 Vesihuoltokohteet 600 000 (2015), jonka jälkeen 500 000 /vuosi Sisältää 200 000 viemäröintialueen laajentamiseen. Hankkeelle myönnetty valtion vesihuoltoavustusta 80 000. Toteutettavat kohteet hyväksyy kaupunginhallitus teknisen palvelukeskuksen työohjelmassa. Liikennealueet 500 000 (2015), jonka jälkeen 570 000 /vuosi Toteutettavat kohteet hyväksyy kaupunginhallitus teknisen palvelukeskuksen työohjelmassa. Viher- ja liikunta-aluekohteet 100 000 /vuosi Toteutettavat kohteet hyväksyy kaupunginhallitus teknisen palvelukeskuksen työohjelmassa. Keskustan kehittäminen 30 000 /vuosi Toteutettavat kohteet hyväksyy kaupunginhallitus teknisen palvelukeskuksen työohjelmassa. INVESTOINTIOSA 2015 2016 2017 MENOT 7 281 000 2 602 000 4 502 000 TULOT 80 000 370 000 NETTO 7 201 000 2 602 000 4 132 000

83

84 Tiliraportti 1901 Rahoitus TP2013 TA2014 LTK2015 KH2015 TA% SV2016 SV2017 5000 Kunnan tulovero 27 423 891 27 910 000 28 715 000 28 727 000 3 29 336 000 30 061 000 5100 Kiinteistövero 1 784 572 2 016 000 2 051 000 2 084 000 3 2 084 000 2 084 000 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 609 068 1 676 000 1 679 000 1 679 000 0 1 485 000 1 588 000 5810 Kunnan peruspalv.valtionosuus 26 606 462 26 983 813 25 521 000 25 495 672-6 24 968 122 24 124 042 5820 Opetus- ja kultt.toim.muut val -947 093-902 219-417 638-418 000-54 -500 000-500 000 6000 Korkotuotot antolain. ulkopuol 13 006 4 200 2 200 2 200-48 1 500 1 000 6030 Maksuliikennetilien korot 15 876 10 000 15 000 15 000 50 15 000 15 000 6100 Osinkotuotot ja osuuspo korot 37 289 35 000 35 000 35 000 0 35 000 35 000 6114 Korvaus peruspääomasta muilta 195 694 0 0 195 694 0 195 694 195 694 6120 Verotilityst korot ja korotuks 0 0 0 0 0 0 0 6130 Viivästyskorot 9 554 6 000 7 000 7 000 17 7 000 7 000 6140 Peruspääoman korot kuntayhtymi 19 752 35 000 20 000 20 000-43 20 000 20 000 6210 Korkokulut lain. ulkopuolisilt -258 288-393 000-350 000-320 000-19 -400 000-475 000 6310 Verotilitysten korot -3 692 0 0 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -1 560-3 000-300 -300-90 -300-300 6350 Luottoprovisiot -2 179 0 0 0 0 0 0 6380 Muut rahoituskulut -1 817 0 0 0 0 0 0 8550 Poistoeron vähennys (+) 34 519 31 500 29 100 29 100-8 27 200 25 700 Tuotot 56 802 590 57 805 294 57 656 662 57 871 666 0 57 674 516 57 656 436 Kulut -267 537-396 000-350 300-320 300-19 -400 300-475 300 Netto 56 535 053 57 409 294 57 306 362 57 551 366 0 57 274 216 57 181 136

85 RAHOITUSLASKELMAOSAN PERUSTELUT Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan ja kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa tulee olla tuloslaskelmaosan sekä käyttötalous- ja investointiosien lisäksi. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 28.11.2006 antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta. Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen. HUITTISTEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA Huittisten kaupungin rahoituslaskelma vuosille 2015-2017 on tämän rahoituslaskelmaosan liitteenä. Rahoituslaskelmaan viedään tuloslaskelman vuosikate sekä satunnaiset erät ja pakollisten varausten muutokset nettona. Samoin rahoituslaskelmaan viedään investointiosan käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitusosuuksineen sekä käyttöomaisuuden myyntituotot. Rahoituslaskelmassa huomioidaan antolainojen muutokset ja sekä pitkäaikaisten että lyhytaikaisten lainojen muutokset. Rahoituslaskelma osoittaa varsinaisen toiminnan rahavirran sekä rahoituksen rahavirran. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta * 2013-2.467.726 * 2014-8.973.782 * 2015-4.472.516 * 2016-1.662.946 * 2017-3.941.601

86 Huittisissa rahoitustarve katetaan pääsääntöisesti pitkäaikaisten lainojen lisäyksellä sekä raha- ja pankkisaamisten vähennyksellä. Talousarviovuonna 2015 rahoitustarpeesta katetaan 6.400.000 pitkäaikaisten lainojen lisäyksellä. Vuonna 2016 rahoitustarpeesta katetaan pitkäaikaisella lainoituksella 4.100.000 ja vuonna 2017 7.200.000. Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys Huittisten kaupunki lyhentää nykyisiä pitkäaikaisia lainojaan vuosina 2015-2017 seuraavasti: * 2015 2.500.000 * 2016 2.800.000 * 2017 3.100.000 Yhteensä 8.400.000 Huittisten kaupungin pitkäaikaisten lainojen hoitokustannukset vuonna 2015 ovat talousarviossa kohdassa 3.7. (Pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittyminen).

87 HUITTISTEN KAUPUNGIN TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA Kaupungin toiminta TP 2013 Ta 2014 Ta 2015 2016 2017 Toiminnan rahavirta * Vuosikate 2 038 859 781 218 2 728 484 939 054 190 399 * Satunnaiset erät 0 0 0 * Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 Investointien rahavirta * Investoinnit pysyviin vastaaviin -4 781 022-9 755 000-7 281 000-2 602 000-4 502 000 * Rahoitusosuudet investointimenoihin 103 368 80 000 370 000 * Pysyvien vastaavien myyntitulot 171 069 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 467 726-8 973 782-4 472 516-1 662 946-3 941 601 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset * Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 0 * Antolainasaamisten vähennykset 230 000 0 0 0 0 Lainakannan muutokset * Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 000 10 200 000 6 400 000 4 100 000 7 200 000 * Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 568 963-2 100 000-2 500 000-2 800 000-3 100 000 * Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 * oman pääoman muutokset 0 * Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Rahoituksen rahavirta 2 661 037 8 100 000 3 900 000 1 300 000 4 100 000 Maksuvalmiuteen vaikutus 193 311-873 782-572 516-362 946 158 399 Lainakanta 31.12. milj.euroa 14,7 26,2 23,5 24,8 28,9 (Pitkäaikainen) /asukas 1 391 2 483 2 234 2 357 2 747 Kassavarat 31.12. milj. euroa 5 214 412 4 340 630 3 768 114 3 405 168 3 563 567 Kassan riittävyys (pv) 24,7 18,7 17,1 16,0 16,2 Huomioitavaa vuoden 2014 osalta: talousarvioon on tehty valtuuston hyväksymät käyttötalouden sekä investointiosan muutokset, mutta muut vuosikatteeseen vaikuttavat erät, kuten verotulot, valtionosuudet ja korkokulut, ovat alkuperäisen talousarvion mukaisia. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä, joten lainanotto jää myös alle talousarvion. Vuosien 2015-2017 lainakanta on laskettu 2014 arvioidun lainanoton pohjalta.

88 RAHOITUSLASKELMA 2015 TA 2015 TA 2015 Sisäisten erien eliminointi TA 2015 Kaupunki Vesihuolto Kaupunki Vesihuolto Yhteensä Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus * Vuosikate 2 159 184 569 300-117 684 117 684 2 728 484 * Satunnaiset erät * Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit * Investoinnit pysyviin vastaaviin -4 381 000-2 900 000-7 281 000 * Rahoitusosuudet investointimenoihin 80 000 80 000 * Pysyvien vastaavien myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja -2 221 816-2 250 700-117 684 117 684-4 472 516 investointien nettorahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainojen muutokset * Antolainasaamisten lisäykset * Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset * Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 400 000 6 400 000 * Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 500 000-2 500 000 * Lyhytaikaisten lainojen muutos Maksuvalmius vaikutus 1 678 184-2 250 700-117 684 117 684-572 516

89

90 TULOSLASKELMAOSAN PERUSTELUT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA MÄÄRÄYK- SET Kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma ja sen liitetiedot (KuntaL 68 ). Kunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain ja kuntalain ja tilinpäätöstä koskevien säännösten soveltamisesta antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KuntaL 67 ). Sen antamat ohjeet kuuluvat hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain (1336/1997) 3. luvun 1 :ssä. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman. Kustakin tuloslaskelman erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman erittelyä on muutettu, on vertailutietoa mahdollisuuksien mukaan oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos vertailutieto ei muun syyn takia ole käyttökelpoinen. Kunnassa ja kuntayhtymässä tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelma palvelee kunnan ja kuntayhtymän oman johtamisen lisäksi eri sidosryhmiä, jotka varojen käyttöä valvoessaan ja tulosiirtoihin perustuvan rahoituksen tarvetta arvioidessaan joutuvat muodostamaan käsityksen kunnan ja kuntayhtymän taloudesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 24.1.2011 sitovan yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Tällä yleisohjeella kuntajaosto antaa ohjeet tuloslaskelmakaavasta ja tuotto- ja kuluerien sisällöstä sekä tuloslaskelman liitetiedoista ja erittelyistä. TOIMINTAKATE Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. VUOSIKATE Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus olisi riittävä. TILIKAUDEN TULOS Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Välittömät verot merkitään muihin toimintakuluihin. Kunnanhallituksen on kuntalain 70 :n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan hallituksen esityksen (192/94) perustelujen mukaan kunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä enintään tuloslaskelman erän Tilikauden tulos osoittaman ylijäämän verran. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen purkamisella eikä poistoeron vähennyksellä voi pääsääntöisesti lisätä tilinpäätöksen varauksentekomahdollisuutta tilikauden ylijäämäistä tulosta suuremmaksi. Pakollinen varaus on tehtävä tilikauden tuloksesta riippumatta, silloin kun velvoite sen tekemiseen on syntynyt. Pakolliset varaukset kirjataan tuloslaskelmaan luonteensa mukaisiin kulueriin ennen tilikauden tulosta.

91 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Tuloslaskelma päättyy tilikauden ylijäämään tai alijäämään. Erän nimikkeenä käytetään vaihtoehtoisesti joko Tilikauden ylijäämä tai Tilikauden alijäämä, mikäli tilikauden ja vertailuvuoden tilanne on sama. Mikäli tilikaudelta ja vertailuvuotena toisena on ylijäämä ja toisena alijäämä, silloin erän nimikkeenä käytetään Tilikauden ylijäämä (alijäämä). HUITTISTEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA Huittisten kaupungin tuloslaskelma vuosille 2015-2017 on tämän tuloslaskelmaosan liitteenä. Käyttötalouden toimintakulujen ja - tuottojen erotuksena syntyvä toimintakate on vuonna 2015-54.598.088. Toimintatuotot ovat vuonna 2015 15.682.438. Toimintakulut ovat vuonna 2015-70.280.526. TOIMINTAKATE (1.000 euroina) TA2014 TA2015 2016 2017 sis.muutokset TOIMINTAKATE - 56 597-54 598-56 112-56 769 Verotulot Katso Talousarvion yleisperustelut Huittisten kaupungin talous ja 2.1 Taulukot Kaupungin verotuloennuste on tämän tuloslaskelmaosan liitteenä. Valtionosuudet Katso Talousarvion yleisperustelut Huittisten kaupungin talous ja 2.1 Taulukot Rahoitustuotot ja rahoituskulut Rahoituskulut muodostuvat pääasiassa pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen vieraan pääoman korkokuluista. Osiossa 3.7. (Pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittyminen) on yhteenveto kaupungin lainoista korkoineen ja lyhennyksineen. Vuonna 2015 korkomenojen arvioidaan olevan 320.000. Rahoitustuotot muodostuvat korkotuottojen lisäksi kuntayhtymien peruspääomien koroista, verotilityskoroista sekä osingoista. Rahoitustuottoja arvioidaan saatavan vuosina 2015 79.200, 2016 78.500 ja 2017 78.000 VUOSIKATE (1.000 euroina) Ta 2014 TA2015 2016 2017 sis.muutokset VUOSIKATE 781 2 728 939 190

92 Huomioitavaa vuoden 2014 osalta: talousarvioon on tehty valtuuston hyväksymät käyttötalouden sekä investointiosan muutokset, mutta muut vuosikatteeseen vaikuttavat erät, kuten verotulot, valtionosuudet ja korkokulut, ovat alkuperäisen talousarvion mukaisia. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä, joten lainanotto jää myös alle talousarvion. Koska kaupungin investoinnit vuonna 2015 ovat 7.281.000, niin 2.728.484 euron vuosikate ei riitä nettoinvestointeihin, vaan investoinnit rahoitetaan pääosin lainarahoituksella. Vuosikatteen tulisi myös kattaa tuloslaskelman mukaiset suunnitelmapoistot. Talousarviovuonna 2015 vuosikatteella ei kateta vuosittaisia suunnitelmapoistoja (3.535.937 ). Suunnitelman mukaiset poistot Kaupunginvaltuusto vahvisti 22.10.2012 kaupungin uuden poistosuunnitelman yleiset periaatteet 1.1.2013 alkaen, joiden mukaisesti hallintojohtaja vahvisti 15.5.2013 hyödykekohtaiset poistoajat ja prosentit valtuuston määrittämissä rajoissa (Hallintojohtaja 38/2013). Kaupungin arvioidut suunnitelman mukaiset poistot ovat 3.535.937 vuonna 2015. Tilikauden tulos Vuoden 2015 talousarvio osoittaa tuloslaskelman mukaisesti tilikauden tulokseksi 807.453, ja poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden alijäämä on -778.353. Myös suunnitelmavuosina 2016 2017 tilikauden tulos on alijäämäinen.

93 Tuloslaskelma / ulkoiset 102 Huittinen TP2013 TA2014 Tal muutos (sisältyy ed) LTK2015 KH2015 TA% SV2016 SV2017 Toimintatuotot 16 207 290 15 990 906 238 400 15 532 753 15 682 438-2 15 614 602 15 680 032 Myyntituotot 8 308 452 8 291 095-40 600 8 289 548 8 354 603 1 8 491 427 8 610 727 Maksutuotot 4 942 434 4 630 011 279 000 4 345 300 4 345 300-6 4 375 300 4 405 300 Tuet ja avustukset 1 324 307 1 478 800 0 1 083 250 1 176 680-20 967 220 892 350 Muut toimintatuotot 1 632 096 1 591 000 0 1 814 655 1 805 855 14 1 780 655 1 771 655 Valmistus omaan käyttöön 371 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -70 475 199-72 587 482-1 295 000-71 201 577-70 280 526-3 -71 726 870-72 449 375 Henkilöstökulut -36 000 264-37 849 041-290 900-37 570 386-36 502 555-4 -37 606 765-37 757 044 Palkat ja palkkiot -27 414 093-28 790 801-237 420-28 597 587-27 844 551-3 -28 633 403-28 743 404 Henkilösivukulut -8 586 171-9 058 240-53 480-8 972 799-8 658 004-4 -8 973 362-9 013 640 Eläkekulut -6 983 905-7 165 215-40 580-7 053 820-6 926 655-3 -7 056 081-7 081 126 Muut henkilösivukulut -1 602 265-1 893 025-12 900-1 918 979-1 731 349-9 -1 917 281-1 932 514 Palvelujen ostot -26 471 604-26 834 901-956 300-25 914 069-26 016 399-3 -26 367 115-26 932 961 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 498 323-4 212 320-47 800-4 089 107-4 074 107-3 -4 145 455-4 159 835 Avustukset -2 605 469-2 813 300 0-2 768 700-2 823 000 0-2 763 000-2 758 000 Muut toimintakulut -899 540-877 920 0-859 315-864 465-2 -844 535-841 535 Toimintakate -54 267 538-56 596 576-1 056 600-55 668 824-54 598 088-4 -56 112 268-56 769 343 Verotulot 30 817 531 31 602 000 0 32 445 000 32 490 000 3 32 905 000 33 733 000 Valtionosuudet 25 659 369 26 081 594 0 25 103 362 25 077 672-4 24 468 122 23 624 042 Rahoitustuotot ja -kulut -170 503-305 800 0-271 100-241 100-21 -321 800-397 300 Korkotuotot 28 882 14 200 0 17 200 17 200 21 16 500 16 000 Muut rahoitustuotot 68 151 76 000 0 62 000 62 000-18 62 000 62 000 Korkokulut -258 288-393 000 0-350 000-320 000-19 -400 000-475 000 Muut rahoituskulut -9 249-3 000 0-300 -300-90 -300-300

94 Vuosikate 2 038 859 781 218-1 056 600 1 608 438 2 728 484 249 939 054 190 399 Poistot ja arvonalentumiset -3 365 769-3 497 483 0-3 340 547-3 535 937 1-3 854 782-3 811 144 Suunnitelman muk. poistot -3 365 769-3 497 483 0-3 340 547-3 535 937 1-3 854 782-3 811 144 Tilikauden tulos -1 326 911-2 716 265-1 056 600-1 732 109-807 453-70 -2 915 728-3 620 745 Poistoeron muutos 34 519 31 500 29 100 29 100-8 27 200 25 700 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 292 392-2 684 765-1 056 600-1 703 009-778 353-71 -2 888 528-3 595 045

95 Tuloslaskelma / ulkoiset ja sisäiset 102 Huittinen TP2013 TA2014 Tal muutos (sisältyy ed) LTK2015 KH2015 TA% SV2016 SV2017 Toimintatuotot 24 894 358 24 171 547 238 400 17 906 715 24 529 356 2 24 580 276 24 708 806 Myyntituotot 13 159 920 13 384 636-40 600 10 650 510 13 436 121 0 13 675 551 13 838 351 Maksutuotot 4 983 522 4 651 611 279 000 4 350 300 4 374 300-6 4 405 300 4 436 300 Tuet ja avustukset 1 324 307 1 478 800 0 1 083 250 1 176 680-20 967 220 892 350 Muut toimintatuotot 5 426 609 4 656 500 0 1 822 655 5 542 255 19 5 532 205 5 541 805 Valmistus omaan käyttöön 371 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -79 162 267-80 768 123-1 295 000-73 685 498-79 127 444-2 -80 692 544-81 478 149 Henkilöstökulut -36 000 537-37 849 041-290 900-37 570 386-36 502 555-4 -37 606 765-37 757 044 Palkat ja palkkiot -27 414 366-28 790 801-237 420-28 597 587-27 844 551-3 -28 633 403-28 743 404 Henkilösivukulut -8 586 171-9 058 240-53 480-8 972 799-8 658 004-4 -8 973 362-9 013 640 Eläkekulut -6 983 905-7 165 215-40 580-7 053 820-6 926 655-3 -7 056 081-7 081 126 Muut henkilösivukulut -1 602 265-1 893 025-12 900-1 918 979-1 731 349-9 -1 917 281-1 932 514 Palvelujen ostot -31 275 629-31 837 442-956 300-27 859 600-31 017 567-3 -31 462 489-32 065 435 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 605 659-4 312 420-47 800-4 189 647-4 199 107-3 -4 280 455-4 301 835 Avustukset -2 607 257-2 813 300 0-2 768 700-2 823 000 0-2 763 000-2 758 000 Muut toimintakulut -4 673 185-3 955 920 0-1 297 165-4 585 215 16-4 579 835-4 595 835 Toimintakate -54 267 538-56 596 576-1 056 600-55 778 783-54 598 088-4 -56 112 268-56 769 343 Verotulot 30 817 531 31 602 000 0 32 445 000 32 490 000 3 32 905 000 33 733 000 Valtionosuudet 25 659 369 26 081 594 0 25 103 362 25 077 672-4 24 468 122 23 624 042 Rahoitustuotot ja -kulut -170 503-305 800 0-471 100-241 100-21 -321 800-397 300 Korkotuotot 28 882 14 200 0 17 200 17 200 21 16 500 16 000 Muut rahoitustuotot 263 845 76 000 0 62 000 257 694 239 257 694 257 694 Korkokulut -258 288-393 000 0-350 000-320 000-19 -400 000-475 000 Muut rahoituskulut -204 943-3 000 0-200 300-195 994 6 433-195 994-195 994

96 Vuosikate 2 038 859 781 218-1 056 600 1 298 479 2 728 484 249 939 054 190 399 Poistot ja arvonalentumiset -3 365 769-3 497 483 0-3 340 547-3 535 937 1-3 854 782-3 811 144 Suunnitelman muk. poistot -3 365 769-3 497 483 0-3 340 547-3 535 937 1-3 854 782-3 811 144 Tilikauden tulos -1 326 911-2 716 265-1 056 600-2 042 068-807 453-70 -2 915 728-3 620 745 Poistoeron muutos 34 519 31 500 29 100 29 100-8 27 200 25 700 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 292 392-2 684 765-1 056 600-2 012 968-778 353-71 -2 888 528-3 595 045

97 HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS ULKOISET JA SISÄISET ERÄT TULOSLASKELMA TA 2014 TA 2015 Liikevaihto 1 674 950 2 096 700 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 291 200 177 040 Palvelujen ostot 334 800 651 400 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 365 112 357 586 Henkilösivukulut Eläkekulut 60 639 57 133 Muut henkilösivukulut 31 680 32 077 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 489 159 532 715 Liiketoiminnan muut kulut 58 120 56 470 Liikeylijäämä (-alijäämä) 44 240 232 279 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta (4 %, 4 892 342,08) 195 694 195 694 Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 151 454 36 585 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 151 454 36 585 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 151 454 36 585

98 HUITTISTEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA vain ulkoiset erät TP 2013 TA2014 sis.muutokset Muutos % TA 2015 Muutos % 2016 Muutos % 2017 Muutos % Toimintatuotot 16 207 290 15 990 906-1,34 15 682 438-1,93 15 614 602-0,43 15 680 032 0,42 Valmistus omaan käyttöön 371 Toimintakulut -70 475 199-72 587 482 3,00-70 280 526-3,18-71 726 870 2,06-72 449 375 1,01 TOIMINTAKATE -54 267 538-56 596 576 4,29-54 598 088-3,53-56 112 268 2,77-56 769 343 1,17 Verotulot 30 817 531 31 602 000 2,55 32 490 000 2,81 32 905 000 1,28 33 733 000 2,52 Valtionosuudet 25 659 369 26 081 594 1,65 25 077 672-3,85 24 468 122-2,43 23 624 042-3,45 Rahoitustuotot ja -kulut -170 503-305 800 79,35-241 100-21,16-321 800 33,47-397 300 23,46 Korkotuotot 28 882 14 200-50,83 17 200 21,13 16 500-4,07 16 000-3,03 Muut rahoitustuotot 68 151 76 000 11,52 62 000-18,42 62 000 0,00 62 000 0,00 Korkokulut -258 288-393 000 52,16-320 000-18,58-400 000 25,00-475 000 18,75 Muut rahoituskulut -9 249-3 000-67,56-300 -90,00-300 0,00-300 0,00 VUOSIKATE 2 038 858 781 218-61,68 2 728 484 249,26 939 054-65,58 190 399-79,72 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot -3 365 769-3 497 483 3,91-3 535 937 1,10-3 854 782 9,02-3 811 144-1,13 Satunnaiset tuotot/kulut TILIKAUDEN TULOS -1 326 911-2 716 265 104,71-807 453-70,27-2 915 728 261,10-3 620 745 24,18 Rahastojen lisäys tai vähennys Poistoeron vähennys 34 519 31 500 29 100 27 200 25 700 Varausten vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 292 392-2 684 765 107,74-778 353-71,01-2 888 528 271,11-3 595 045 24,46 TASEESSA OLEVAT YLIJÄÄMÄT/ALIJÄÄMÄT Huittisten kaupunki Edellisten tilikausien ylijäämä 8 696 232 Tilikauden 2013 alijäämä -1 292 392 Yhteensä 31.12.2013 7 403 840 Huomioitavaa vuoden 2014 osalta: talousarvioon on tehty valtuuston hyväksymät käyttötalouden sekä investointiosan muutokset, mutta muut vuosikatteeseen vaikuttavat erät, kuten verotulot, valtionosuudet ja korkokulut, ovat alkuperäisen talousarvion mukaisia. Tilikauden 2014 alijäämä (TA 2014) -2 684 765 Yhteensä 31.12.2014 4 719 075-2 542 851

99

100 HUITTISTEN KAUPUNKI VEROTULOENNUSTE 2015-2017 Verovuosi/verotusvuosi Kunnallis- Kunnallisveroa Kunnallisveron Yhteisövero Kiinteistövero VEROTULOT Verotulojen vero % maksuunpantu kasvu % YHTEENSÄ muutos % ao. verovuodelta 2013 Tp 19,75 27 423 891 1 609 068 1 784 572 30 817 531 2014 Ta 20,25 27 910 000 1,77 1 676 000 2 016 000 31 602 000 2,55 2015 Ta 20,25 28 727 000 2,93 1 679 000 2 084 000 32 490 000 2,81 2016 20,25 29 336 000 2,12 1 485 000 2 084 000 32 905 000 1,28 2017 20,25 30 061 000 2,47 1 588 000 2 084 000 33 733 000 2,52 1 000 Huittisten kaupungin kiinteistöveroprosentit 2 014 2 015 Keskiarvot 2014 Arvio euroina Verotusarvo 2014 * yleinen 0,80 0,80 0,94 1 049 102 744 * vakituinen asuinrakennus 0,40 0,40 0,43 899 224 830 * muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,00 1,00 1,05 96 9 590 * voimalaitos 2,71 2,71 40 1 464 * yleishyödyllinen yhteisö 0,00 0,00 0 1 032 * rakentamaton rakennuspaikka 0,00 0,00 0 45 2 084 339 705

101

102 Huittisten kaupunki LAINOJEN HOITOKUSTANNUKSET 1000 euroina TA 2014 TA 2015 Korot 393 320 Pitkäaikaiset lyhennykset 2100 2500 Lyhytaikaiset lyhennykset HOITOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2 493 2 820 Lainanotto, pitkäaikainen 10 200 6 400 Lainanotto, lyhytaikainen 0 0 LAINANOTTO YHTEENSÄ 10 200 6 400 Nettomuutos 8 100 3 900 Hoitokustannukset/ % verorahoituksesta (verotulot+valt.osuudet) 4,32 4,90 Lainamäärä milj.euroa * pitkäaikainen/ milj. euroa 26,2 23,5 * pitkäaikainen/ /asukas 2483 2234 Asukkaita 2014: 10 551 Asukkaita 2015: 10 520 Kaupungin pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen määrä 31.12.2015 tullee olemaan 23,5 M eli 2.234 /asukas. Edellä mainittu lainojen määrä on vain kaupungin oma velkamäärä eikä sisällä koko konsernivelkaa. Vuonna 2014 investointien arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä, joten lainanotto jää myös alle talousarvion. Vuoden 2015 lainakanta on laskettu 2014 arvioidun lainanoton pohjalta.

103 HUITTISTEN KAUPUNGIN LUOTOT Lainan Laina Lainamäärä Lyhennykset Korkoarvio Korko% 2015 Korkoperuste Marg. Luotonantaja/Lainanro Lainan kohde nostov. päättyy 31.12.2015 Budjetoidut 2015 2015 (ei sis. marg.) 2015 2015 Valtiokonttori 1300-32740 Palvelukeskus 1996 2029 520 553,01 28 974,06 12 400,00 2,28 kuluttajahintaindeksin 0 Kaariranta muutos 1300-42170 Dementiakoti 2000 2034 540 901,64 19 020,71 12 700,00 2,28 kuluttajahintaindeksin 0 Ainokoti muutos Lainoittaja yhteensä 1 061 454,65 47 994,77 25 100,00 Nordea 111920-6028726 Investointimenot 2006 2017 285 714,20 190 476,20 13 000,00 3,564 kiinteä Lainoittaja yhteensä 285 714,20 190 476,20 13 000,00 Kuntarahoitus Oyj 12174/06-korkotukilaina ARA Kaariranta II 2006-2007 2047 1 850 238,00 13 114,00 20 000,00 arvio 1,0 (tarkistuu 5.12.2014->7 v kiinteä) 7 swap 0,03 13189/08 Investointimenot 2008 2018 157 905,00 52 630,00 1 000,00 0,187 (16.9.2014) 6 kk euribor 0,10 13475/09 Investointimenot 2009 2019 515 792,00 147 368,00 5 500,00 0,187 (16.9.2014) 6 kk euribor 0,60 14032/09 investointimenot 2009 2019 583 337,00 166 666,00 7 000,00 0,187 (16.9.2014) 6 kk euribor 0,60 14553/10 investointimenot 2010 2020 473 690,00 105 262,00 5 000,00 0,187 (16.9.2014) 6 kk euribor 0,56 15963/12 investointimenot 2012 2022 2 000 001,00 307 692,00 24 000,00 0,081 (16.9.2014) 3 kk euribor 0,80 16296/12 investointimenot 2013 2022 1 435 898,00 205 128,00 31 000,00 1,999 kiinteä 17052/13 investointimenot 2013 2023 2 400 000,00 300 000,00 30 000,00 0,081 (16.9.2014) 3 kk euribor 0,90 17195/14 investointimenot 2014 2033 2 714 402,00 148 732,00 35 000,00 0,081 (16.9.2014) 3 kk euribor 1,00 Lainoittaja yhteensä 12 131 263,00 1 446 592,00 158 500,00 Kuntien Eläkevakuutus 20070053 Maa-alueiden ostoon ja kunnal- 2007 2018 357 120,00 142 860,00 1 500,00 0,187 6 kk euribor 0,025 ja kunnallistekn. investointeihin Lainoittaja yhteensä 357 120,00 142 860,00 1 500,00 Danske Bank FI3283199710001553 Investointimenot 2011 2021 900 000,00 150 000,00 25 000,00 2,46 kiinteä Lainoittaja yhteensä 900 000,00 150 000,00 25 000,00 Luettelosta puuttuvat vuonna 2015 nostettavat lainat sekä mahdollisesti vuoden 2014 lopussa nostettavat lainat Varaus uusien lainojen korkomenoihin: 96 900,00 Lainat Yhteensä 14 735 551,85 1 977 922,97 320 000,00

104 KAUPUNGIN LAINAT KORKOMUODOITTAIN ERITELLEN 31.12.2015 Korkoka nta %-osuus Kiinteä korko 2 621 612,20 17,79 Prime-korko 0,00 0,00 Viitekorko 1 850 238,00 12,56 Euribor-korko 9 202 247,00 62,45 Valtionlainat 1 061 454,65 7,20 YHT EENSÄ 14 735 551,85 100,00 Taulukossa ei ole huomioitu vuonna 2015 nostettavia lainoja eikä mahdollisesti vuoden 2014 lopussa nostettavia lainoja

105

106

107 VÄKILUVUN KEHIT YS VERT AILUKUNNISSA 2014 HUIT T INEN Muutos KOKEMÄKI Muutos HARJA- VALT A Muutos SAST AMALA Muutos LOIMAA Muutos PUNKA- LAIDUN Muutos KÖYLIÖ Muutos SÄKYLÄ Muutos 1.1.2014 10551 7769 7408 25493 16709 3174 2693 4571 31.1.2014 10549-2 7778 9 7389-19 25488-5 16698-11 3164-10 2689-4 4570-1 28.2.2014 10528-21 7769-9 7389 0 25472-16 16710 12 3161-3 2687-2 4573 3 31.3.2014 10535 7 7755-14 7380-9 25497 25 16697-13 3158-3 2694 7 4564-9 30.4.2014 10547 12 7738-17 7382 2 25490-7 16687-10 3160 2 2694 0 4573 9 31.5.2014 10538-9 7715-23 7382 0 25484-6 16682-5 3151-9 2701 7 4575 2 30.6.2014 10547 9 7738 23 7381-1 25485 1 16707 25 3149-2 2699-2 4571-4 31.7.2014 10547 0 7730-8 7403 22 25505 20 16697-10 3145-4 2686-13 4570-1 31.8.2014 10520-27 7730 0 7380-23 25425-80 16698 1 3137-8 2669-17 4558-12 30.9.2014 10495-25 7722-8 7368-12 25408-17 16662-6 3132-5 2663-6 4544-14 31.10.2014 30.11.2014 31.12.2014 Muutos vuode n a lusta -56-47 -40-85 -47-42 -30-27

108 TYÖTTÖMYYSPROSENTIT HUITTISISSA VUOSINA 2004-2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tammikuu 12,0 11,0 10,2 7,7 6,8 8,6 9,6 8,5 8,9 9,0 8,7 Helmikuu 11,3 10,2 9,7 7,3 6,9 8,7 8,9 8,3 8,4 8,7 8,4 M aaliskuu 11,0 9,4 9,2 7,0 5,7 8,2 8,8 7,8 8,0 8,4 8,0 Huhtikuu 10,4 9,6 8,9 6,6 5,4 8,0 7,7 7,3 6,8 7,7 7,2 Toukokuu 10,3 9,2 7,8 5,8 5,5 7,2 7,2 6,9 6,2 6,8 6,7 Kesäkuu 10,2 9,9 8,0 6,6 7,2 7,8 8,1 7,6 6,6 7,0 7,7 Heinäkuu 9,8 9,3 7,4 6,9 7,3 8,3 9,1 8,2 8,1 7,8 8,1 Elokuu 8,3 8,1 5,8 6,7 7,0 8,3 7,9 7,3 6,8 7,2 7,3 Syyskuu 8,6 7,6 5,7 5,7 7,1 8,7 7,2 7,2 6,6 6,9 7,4 Lokakuu 8,8 8,0 5,6 6,7 6,8 8,9 7,8 7,0 7,0 7,2 M arraskuu 8,9 8,3 5,4 6,2 6,8 8,6 7,5 7,1 7,3 7,0 Joulukuu 11,4 10,1 7,2 7,2 7,6 9,8 8,3 8,0 8,3 8,5 Keskiarvo 10,1 9,2 7,6 6,7 6,7 8,4 8,2 7,6 7,4 7,7