Korjaavista palveluista perheiden hyvinvoinnin tukemiseen huomioiden inhimillisyys ja kustannustietoisuus Demos Helsinki 25.4.2016
Kati Palsanen Keitä olemme Kokemus Kehittämispäällikkö, SOS-Lapsikylä Tutkijasosiaalityöntekijä, Socca / Heikki Waris instituutti Erityissosiaalityöntekijä, Helsingin kaupunki Sosiaalityöntekijä, Helsingin kaupunki Koulutus Jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto VTM, Helsingin yliopisto Jonna Heliskoski Kokemus Parteri, Nordic 4sight Communities Oy Partneri ja toimitusjohtaja, Aspectum Tools Oy Asiakkuuskonsultti, Aspectum Consulting Oy Koulutus PhD candidate, Hanken M.Sc.(Econ), Hanken MBA, UBI, Bryssel BBA, Haaga-Helia Sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden opintoja, Helsingin yliopisto
Mitä ongelmaa olemme ratkaisemassa? 20% perheistä tuottaa 60-80% sote-kuluista. järjestelmä painottuu korjaavaan työhön, eikä pysty vaikuttavaan ennaltaehkäisyyn. t ovat siiloutuneet, mikä vaikeuttaa järkevien kokonaisratkaisujen tekemistä.
Missiomme Elämä kantaa Tekoja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi
n kohteet ja tavoitteet Kohde Lähiyhteisö Lähipiiri Vanhemmat Lapsi Hyvinvoinnin tukeminen Ennakointi Korjaus Kansalaisuuden tukeminen Hyvinvointia tukeva resurssien kohdentuminen Tavoite n tavoite Asiakkuuden haltuunotto Resurssien nykyinen kohdentuminen Verkostokuvan lähde: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcq0ojponebzpwcyvqqjrjrmputggko3s0qk8tgkjy8owgba9xl3xq
Jaetun asiakkuuden haaste 3 5 1 6 Näkökulmamme asiakkuuteen on pirstoutunut kokonaiskuva puuttuu Yhdessä asiakkuudessa on läsnä keskimäärin kuusi eri palvelua. Kukin palvelu tarkastelee perheen tilannetta oman palvelunsa näkökulmasta. Näkökulmaa ohjaavat 1) vahvat professiot ja 2) vakiintuneet käsitykset lakisääteisten palvelujen toteuttamisesta.
Jaettu asiakkuus on myös kustannuskysymys 2 3 Asiakkaat palveluittain (kpl) 2011 2012 2013 Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat *) 486 392 462 Sosiaalityö, asiakas 832 1050 909 Avohuolto, asiakas *) 155 573 343 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 88 120 117 Jälkihuolto, asiakkaat 41 34 28 Perheneuvola, asiakkaat 391 417 447 Lastenvalvoja, asiakas 610 622 492 Kokonaiskustannukset palveluittain ( ) 2011 2012 2013 Ehkäisevä lastensuojelutyö 597 911 65 728 83 040 Sosiaalityö 582 626 604 872 657 826 Avohuolto 343 760 1 035 436 1 111 569 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 2528556 2750783 3041358 Jälkihuolto 56 998 195 287 193 654 Perheneuvola 447 147 555 389 518 137 Lastenvalvoja 73 938 56 197 57 819 Kustannukset/asiakas palveluittain ( ) 2011 2012 2013 Ehkäisevä lastensuojelutyö 1 249 186 195 Sosiaalityö 709 580 728 Avohuolto 2 268 1 821 3 264 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31 094 24 622 27 909 Jälkihuolto 2 992 5 762 7 087 Perheneuvola 1 163 1 368 1 240 Lastenvalvoja 122 91 118 1 2 4 6 5 Näemme ja johdamme yksittäisten palvelujen kustannuksia. Näemme ja johdamme asiakkuuden kokonaiskustannuksia. 3 4 5 1 6
Ymmärrystä ja viisautta palveluratkaisuihin Ympäristö Yksinkertainen Vaikea Monimutkainen Kaoottinen Käytännöt Parhaat Hyvät Muotoutuvat Ennen näkemättömät Viisaus Ymmärrys Tieto Tulevaisuuden ydinosaamista on ainutlaatuisen tilanteen ja tarjolla olevien käytäntöjen viisas yhdistäminen. Matti Rimpelä 5.11.2014 Informaatio Data Tietojohtaminen tukemaan muotoutuvia ja ainutlaatuisia palveluratkaisuja! Cynefin-kuvan lähde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/cynefin_as_of_1st_june_2014.png
Professioista T-osaamisprofiiliin Laaja-alainen ratkaisukeskeinen ymmärrys à Mahdollisuuksien näkeminen Syvä professionaalinen osaaminen à Oman roolin kehittämien Tuemme professionaalisen osaamisen kehittymistä samanaikaisesti laaja-alaisen ymmärryksen kanssa. T-osaam isprofiili
Perustehtävässä onnistuminen TAVOITE Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukeminen Hyvinvoinnin tukemisen viitekehys Hyvinvoinnin tukemisen infra Uudet ideat Kriiseihin vastaaminen N V K Tukevat resurssit Asiakasratkaisut Ennustettava RESURSSIT Ad hoc
Perustehtävässä onnistuminen TAVOITE Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukeminen Hyvinvoinnin tukemisen viitekehys Hyvinvoinnin tukemisen infra Kuntalaiset, yhteisöt, Uudet järjestöt, ideat yritykset Kriiseihin vastaaminen N V K Kunnat/ kaupungit SOTE Tukevat resurssit Asiakasratkaisut Ennustettava RESURSSIT Ad hoc
Hyvinvoinnin tukemisen viitekehys TAVOITE Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukeminen Perustehtävässä onnistuminen Hyvinvoinnin tukemisen infra N V K Uudet ideat Kriiseihin vastaaminen Tukevat resurssit Asiakasratkaisut Ennustettava RESURSSIT Ad hoc
Kuntalaisuus Asiakkuus Tarvepohjainen segmentointi Orastava Laaja Vakiintunut 0-2 vuotta 3-6 vuotta 6+ vuotta 3 2 4 1 Aika Asiakkuuden elinkaaren johtaminen 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2. Orastavan asiakkuuden haltuunotto 3. Muotoutuvat vaikuttavat palveluratkaisut 4. Asiakkuuden päättäminen kansalaisuutta vahvistamalla Jonna Heliskoski Hanken
Asiakasryhmien osuudet ja erityispiirteet Osuus Osuus perheistä Asiakkaat Osuus palveluista t kustannuksista Kustannukset 0-2 vuotta 3-6 vuotta 6+ vuotta 100 % 6 + vuotta Elämänhallinnan ongelmat iintuneet 80 % 3-6 vuotta 0-2 vuotta at 60 % tavat 40 % Tukipalvelujen käyttö 20 % 0 % 2015 2015 2014
Taulukko 12. Kokonaiskustannusten kehitys ilman interventioita Sosiaalisten interventioiden tuloksellisuus (Return on Social Taulukko Intervention 13. Interventioiden kustannusvaikutukset ROSI) 382 500 780 300 795 906 5 % asiakkaista 8 % kustannuksista 16 000 vuodessa 6 % asiakkaista 23 % kustannuksista 31 500 vuodessa 1 2 Siirtymät asiakkuuden elinkaaressa jen käyttö segmenteissä 12000!000!! 10000!000!! 8000!000!! 6000!000!! 4000!000!! 47 % asiakkaista 8 % kustannuksista 1 600 vuodessa 16 % asiakkaista 6 % kustannuksista 3 100 vuodessa Lisätiedot Jonna Heliskoski Partner, M.Sc. (Econ), PhD candidate Nordic 4sight Communities Oy Eteläranta 6 A 7a 00130 Helsinki jonna.heliskoski@n4c.fi +358 40 165 8585 26 % asiakkaista 55 % kustannuksi sta 19 600 vuodessa Orastava (0-2 vuotta) Laaja (3-6 vuotta) Laaja (6+ vuotta) 2000!000!!!0!! Kustannukset!ilman!interven: oita! Kustannukset!interven: oiden!jälkeen! 2016! 2017! 2018! 2019! 2020! 2021! 2022! 2023! 2024! 2025! 2. Kumppanuusmallin laskentapohja Kumppanuusmallin kustannusten laskenta Kumppaneiden kohdentuminen asiakkuuksiin Kumppaneiden vaikutus asiakkuuksiin Kumppaneita kpl 15 Asiakkuudet kpl/ kumppani 20 Kumppanuus vähentää 15 % asiakkuuksien orastavan ja laajan vaiheen kustannuksista. Rahapalkka/kumppani/kk 2 500 Kumppaneiden asiakkuudet yhteensä 300 30 % asiakkuuksien siirtymiä laajaan ja vakiintuneeseen vaiheeseen. Henkilösivukustannuskerroin 50 % Orastaviin asiakkuuksiin 40 % 120 30 % asiakkuuksien vakiintuneen vaiheen kustannuksia. Yleiskustannuskerroin 20 % Laajoihin asiakkuuksiin 40 % 120 Kustannukset/kk yhteensä 63 750 Vakiintuneisiin asiakkuuksiin 20 % 60 Kustannukset/vuosi yhteensä 765 000 Taulukko 14. Asiakkuuksien määrien muutokset kumppanuusmallin johdosta Kumppanuusmallin arvioidut kustannussäästöt 2016-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Yhteensä Nettosäästö -382 500 1 002 567 1 022 618 1 043 070 1 063 932 2 654 890 2 707 988 2 762 148 2 817 391 2 873 739 17 565 844 Kumppanuuden kustannukset yhteensä 382 500 780 300 795 906 811 824 828 061 844 622 861 514 878 745 896 319 914 246 7 994 037 Kustannussäästö yhteensä 0 1 782 867 1 818 524 1 854 895 1 891 992 3 499 512 3 569 502 3 640 893 3 713 710 3 787 985 25 559 880 Orastavat asiakkuudet 554 n/a 0 230 246 234 851 239 548 244 339 249 226 254 210 259 295 264 481 Jonna 269 770 Heliskoski Hanken kriittiset 50 15 860 222 760 227 215 231 760 236 395 241 123 245 945 250 864 255 881 260 999 perus 504 1 599 7 486 7 636 7 789 7 944 8 103 8 265 8 431 8 599 8 771
in tietojen syöttöpohja Lisätiedot Jonna Heliskoski Partner, M.Sc. (Econ), PhD candidate Nordic 4sight Communities Oy Eteläranta 6 A 7a Lisätiedot Jonna Heliskoski 00130 Helsinki jonna.heliskoski@n4c.fi +358 40 165 8585 Partner, M.Sc. (Econ), PhD candidate Nordic 4sight Communities Oy Eteläranta 6 A 7a 00130 Helsinki jonna.heliskoski@n4c.fi +358 40 165 8585 automaattisesti. Laskentapohjia on kaksi: Täytä ensin kumppanuusmallin perustiedot ja voit sen Interventioiden kohdentaminen 1) jälkeen Kokonaismallin kokeilla, miten tietojen mallin hyödyntämisen laajuus vaikuttaa kokonaiskustannusten syöttöpohja (alla) 2) kehitykseen Kumppanuusmallin 2016-2025. laskentapohja (oikealla) Taulukko Kumppanuusmallin 12. Kokonaiskustannusten kustannusten laskenta kehitys ilman Kumppaneiden interventioita kohdentuminen asiakkuuksiin Kumppaneiden vaikutus asiakkuuksiin Kustannukset/kk yhteensä 63 750 Vakiintuneisiin asiakkuuksiin 20 % 60 Kustannukset interventioiden jälkeen Kustannukset/vuosi yhteensä 765 000 Taulukko 13. Interventioiden kustannusvaikutukset Syötä haluamasi laskentamallin arvot punaisiin ruutuihin. Muut a Täytä ensin kumppanuusmallin perustiedot ja voit sen jälkeen ko hyödyntämisen laajuus vaikuttaa kokonaiskustannusten kehityks Interventiopisteet asiakkuuden elinkaaressa rvitsevat lapsiperheet 2016 kpl 1 000 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Lisätään matalan kynnyksen tukipalvelujen saatavuutta. usten vuotuinen kasvuprosentti 2 % - Näkyy orastavan vaiheen palvelutarpeen kasvuna. 1. Kokonaismallin tietojen syöttöpohja 2. Orastavan vaiheen asiakkuuden haltuunotto palvelutarpeen muutosprosentti 5 % Interventio 1 - Kumppanuusmalli kriittisiin asiakkuuksiin Interventiopisteet asiakkuuden elinkaaressa mppanuustyöntekijät Tukipalveluja yhteensä tarvitsevat 15 lapsiperheet Interventiot 2,3 2016 ja 4 - Kumppanuusmalli oirehtiviin perusasiakkuuksiin kpl 1 000 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Näkyy laajan ja vakiintuneen vaiheen palvelutarpeiden vähenemisenä. - Lisätään matalan kynnyksen tukipalvelujen saatavuutta. Kokonaiskustannusten vuotuinen kasvuprosentti 2 % 3. Muotoutuvat palveluratkaisut piiriissä olevat asiakkuudet kpl 300 - Näkyy orastavan vaiheen palvelutarpeen kasvuna. Lisätiedot Jonna Heliskoski - Kumppanuusmalli kriittisiin asiakkuuksiin sä olevien asiakkuuksien osuus 30 % - Näkyy laajan ja vakiintuneen vaiheen palvelutarpeiden 2. vähenemisenä. Orastavan vaiheen asiakkuuden haltuunotto Orastavan vaiheen peruspalvelutarpeen muutosprosentti Partner, M.Sc. (Econ), 5 PhD % Interventio candidate 1 vaikutus 2016-2025 yhteensä -17 115 445 4. Asiakkuuden päättäminen kansalaisuutta vahvistamalla - Kumppanuusmalli kriittisiin asiakkuuksiin Nordic 4sight Communities Oy Kumppanuustyöntekijät yhteensä 15 Interventiot 2,3 ja 4 - Kumppanuusmalli vakiintuneisiin asiakkuuksiin - Kumppanuusmalli oirehtiviin perusasiakkuuksiin Eteläranta 6 A 7a - Näkyy vakiintuneen vaiheen lyhenemisenä. - Näkyy laajan ja vakiintuneen vaiheen palvelutarpeiden vähenemisenä. 19 % 00130 Helsinki 3. Muotoutuvat palveluratkaisut kustannusten Kumppanuustyön kehitys ilman interventioita piiriissä olevat asiakkuudet jonna.heliskoski@n4c.fi kpl 300 - Kumppanuusmalli kriittisiin asiakkuuksiin 27 % Kumppanuustyön 2013piiriissä olevien 2014asiakkuuksien 2015 osuus +358 40 1652016 8585 30 % 2017 2018 2019 2020 2021 - Näkyy 2022 laajan ja 2023 vakiintuneen vaiheen 2024 palvelutarpeiden 2025 vähenemisenä. Orastavat 1 616 297 Nettovaikutus 1 648 623 2016-2025 1 681 yhteensä 596 1 715-17 227 115 445 1 749 532 1 784 523 1 820 213 1 856 617 1 893 750 1 931 4. Asiakkuuden 625 1 970 päättäminen 257 2 009 kansalaisuutta 662 2 049 vahvistamalla 856 Laajat 2 357 066 2 404 207 2 452 291 2 501 337 2 551 364 2 602 391 2 654 439 2 707 528 2 761 678 2 816-912 Kumppanuusmalli 2 873 250 vakiintuneisiin 2 930 715 asiakkuuksiin 2 989 329 54 % Vakiintuneet 4 646 340 4 739 267 4 834 052 4 930 733 5 029 348 5 129 935 5 232 533 5 337 184 5 443 928 5 552-806 Näkyy vakiintuneen 5 663 863 vaiheen 5 777 lyhenemisenä. 140 5 892 683 2. Kumppanuusmallin laskentapohja interventioita 8 619 703 8 792 097 8 967 939 9 147 298 9 330 244 9 516 848 9 707 185 9 901 329 10 099 356 10 301 343 10 507 370 10 717 517 10 931 867 Kumppaneita Taulukko kpl 13. Interventioiden kustannusvaikutukset 15 Asiakkuudet kpl/ kumppani 20 Kumppanuus vähentää 15 % asiakkuuksien orastavan ja laajan vaiheen kustannuksista. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rahapalkka/kumppani/kk 2 500 Kumppaneiden asiakkuudet yhteensä 300 30 % asiakkuuksien siirtymiä laajaan ja vakiintuneeseen vaiheeseen. Vaikutus orastaviin asiakkuuksiin 41 133-188 290-192 056-195 897-199 815-203 811-207 888-212 045-216 286-220 612 Henkilösivukustannuskerroin Vaikutus laajoihin 50 asiakkuuksiin % Orastaviin 0-1 185 asiakkuuksiin 717-1 209 432 40-1% 233 620 120-1 258 293-1 283 458-1 309 128-1 335 30 % 310 asiakkuuksien -1 362 016 vakiintuneen -1 389 vaiheen 257 kustannuksia. Vaikutus vakiintuneisiin asiakkuuksiin 0-366 903-374 241-381 726-389 361-1 966 828-2 006 164-2 046 288-2 087 213-2 128 958 Yleiskustannuskerroin 20 % Laajoihin asiakkuuksiin 40 % 120 Kumppanuusmallin kustannukset 382 500 780 300 795 906 811 824 828 061 844 622 861 514 878 745 896 319 914 246 Kustannusvaikutus yhteensä 423 633-960 611-979 823-999 419-1 019 408-2 609 476-2 661 665-2 714 899-2 769 197-2 824 581 12000!000!! Laskentamallin käyttö Syötä haluamasi laskentamallin arvot punaisiin ruutuihin. Muut arvot ja kaaviot päivittyjät automaattisesti. Laskentapohjia on kaksi: 1) Kokonaismallin tietojen syöttöpohja (alla) 2) Kumppanuusmallin Laskentamallin laskentapohja (oikealla) käyttö 9 570 931 8 369 633 8 537 025 8 707 766 8 881 921 7 489 880 7 639 677 7 792 471 7 948 320 8 107 287 Kustannusten vuotuinen muutos% Taulukko 14. Asiakkuuksien määrien muutokset kumppanuusmallin johdosta Kumppanuusmallin arvioidut kustannussäästöt 2016-2015 5 % -10 % -10 % -10 % -10 % -26 % -26 % -26 % -26 % -26 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Yhteensä 1!000!000!! Tavoitteiden asettaminen ja seuranta 500!000!! Seuranta-aika 10 vuotta. 0!! 2016! 2017! 2018! 2019! 2020! 2021! 2022! 2023! 2024! 2025! Taustalla?500!000!! laaja tilastollinen analyysi.?1!000!000!! Tavoitteet kustannuksiin ja kokemuksiin.?1!500!000!! Interventiota verrataan 1!000!000!! oletuskehitykseen. Nettosäästö -382 500 1 002 567 1 022 618 1 043 070 1 063 932 2 654 890 2 707 988 2 762 148 2 817 391 2 873 739 17 565 844 Kumppanuuden kustannukset yhteensä 382 500 780 300 795 906 382811 500824 780 828300 061 844 795622 906 861811 514824 878 745 828 061 896 319 844 914622 246 7 994 861037 514 878 745 Kustannussäästö yhteensä 0 1 782 867 1 818 524 1 854 895 1 891 992 3 499 512 3 569 502 3 640 893 3 713 710 3 787 985 25 559 880 10000!000!! Orastavat asiakkuudet 554 n/a 0 230 246 234 851 239 548 244 339 249 226 254 210 259 295 264 481 269 770 8000!000!! kriittiset 50 15 860 222 760 227 215 231 760 236 395 241 123 245 945 250 864 255 881 260 999 perus 504 1 599 7 486 7 636 7 789 7 944 8 103 8 265 8 431 8 599 8 771 6000!000!! Laajat asiakkuudet 209 n/a 0 1 185 717 1 209 432 1 233 620 1 258 293 1 283 458 1 309 128 1 335 310 1 362 016 1 389 257 kriittiset 60 31 530 1 185 717 1 209 432 1 233 620 1 258 293 1 283 458 1 309 128 1 335 310 1 362 016 1 389 257 4000!000!! perus 148 3 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vakiintuneet asiakkuudet 12000!000!! 237 19 592 366 903 374 241 381 726 389 361 1 966 828 2 006 164 2 046 288 2 087 213 2 128 958 Kustannukset!ilman!interven: oita! 2000!000!! Asiakkuuksien siirtymähetket, joissa siirtymien muutos huomioidaan?2!000!000!! Kustannukset!interven: oiden!jälkeen! 500!000!! 10000!000!!?2!500!000!!!0!! 2016! 2017! 2018! 2019! 2020! 2021! 2022! 2023! 2024! 2025!?3!000!000!! 0!! 8000!000!! 2016! 2017! 2018! 2019! 2020! 2021! 2022! 2023! 2024!?500!000!! 6000!000!! Jonna Heliskoski Hanken?1!000!000!!
Ketterä resurssien johtaminen vaikuttavien palveluratkaisujen mahdollistajana O s a a m i s k e s k u s K a n s a l a i s - j a a s i a k a s k o k e m u s K o h t a a m i s - y m p ä r i s t ö t Palauttavat resurssit 1 Orastavan tuen resurssit 3 2 Laajan tuen resurssit Vaikuttavuusarvioinnin 3 kohdetta 1. Osaamiskeskuksen resurssien sisäinen allokaatio 2. Osaamiskeskuksen resurssien vaikuttava ohjautuminen 3. Kuntalais- ja asiakkuuskokemus
A s i a k a s t a r v e K a r t o i t u s k ä y n t i / y h t e y d e n o t t o Kuvaus asiakkaan kokonaistilanteesta. M o n i a m m a t i l l i n e n r a t k a i s u t i i m i Osaamiskeskuksen resurssien ohjauksen logiikka Läpimenoaika: 3 vrk Vasteajat: 24 h 24 h 24 h Peruspalvelun selkäranka Apua -nappi ratkaisu Asiakkaan yhteydenotto Muu impulssi Päivystys 24/7 Kumppanuuspalvelu Vaikuttavuuden arviointi ja palveluratkaisun muutokset
Kiitämme huomiostanne Kati Palsanen SOS-Lapsikylä kati.palsanen@sos-lapsikyla.fi 040 825 1620 Jonna Heliskoski Nordic 4sight Communities Oy jonna.heliskoski@n4c.fi 040 165 8585