Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133 Kulut -45 066-59 635-52 977 89 145 351 291 83 Netto -44 922-59 284-52 687 89 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat 4 5 4 80 Palveluasumisen hoitopäivät 1 202 1 810 1 202 66 / asiakas /asiakas -34 465-24 400-36 750 151 / hoitopäivä -115-67 -122 181 Kulut -137 861-122 000-147 000 120 Netto -137 861-122 000-147 000 120 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat 3 8 3 38 Päivätoiminnan hoitopäivät 161 307 161 52 / asiakas /asiakas -3 049-1 855-4 027 217 / hoitopäivä /hoitopäivä -57-48 -75 155 Kulut -9 147-14 839-12 081 81 Netto -9 147-14 839-12 081 81 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 227 353 227 64 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -192 075-196 473-212 058 108 Tuotot yhteensä 145 351 291 83 Netto -191 930-196 122-211 767 108 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 37 33 29 88 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 192-872 -1 019 117 Kulut -44 120-28 780-29 538 103 Netto -44 120-28 780-29 538 103 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 130 120 140 117 / hoitopäivä /hoitopäivä -112-233 -200 86 Kulut -14 540-28 000-28 000 100 Netto -14 540-28 000-28 000 100 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -1 248-1 320-1 475 112 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -1 248-1 320-1 475 112 Kustannukset yhteensä -58 660-56 780-57 538 101 Tuotot yhteensä
Netto -58 660-56 780-57 538 101 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -250 734-253 253-269 595 106 /asukas /asukas -42-42 -45 106 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 145 351 291 83 Netto -250 590-252 902-269 305 106 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -250 590-252 902-269 305 106 Kulut -250 734-253 253-269 595 106 Toimintakulut -250 280-253 206-269 552 106 Poistot -454-47 -43 91 145 351 291 83 Netto -250 590-252 902-269 305 106 Netto ilman ulkokuntia -250 590-252 902-269 305 106
Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Rusko Arja Iho 2013 2014 2015 2015 / 2014 Sosiaalityö Asiakasperheet 125 150 125 83 / asiakasperhe /perhe -652-648 -676 104 Kulut -81 561-97 230-84 469 87 32 560 20 000 47 059 235 Netto -49 001-77 230-37 410 48 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) 83 80 80 100 Asiakasperheet 83 80 80 100 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -2 379-3 313-3 477 105 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Kulut -197 448-265 049-278 176 105 56 341 102 000 92 000 90 Netto -141 107-163 049-186 176 114 Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat 2 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat 9 10 12 120 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -2 584-2 526-2 107 83 Kulut -23 258-25 262-25 279 100 6 724 5 000 5 000 100 Netto -16 534-20 262-20 279 100 Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet / asiakasperhe /perhe Kulut / asiakasperhe netto /perhe Netto Elatustuki Elatustuki asiakkkat Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat Kulut -302 267-387 541-387 924 100 95 625 127 000 144 059 113 Netto -206 642-260 541-243 865 94 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Kulut -302 267-387 541-387 924 100 Toimintakulut -301 748-387 513-387 899 100 Poistot -518-28 -25 88 95 625 127 000 144 059 113 Netto -206 642-260 541-243 865 94 Netto ilman ulkokuntia -206 642-260 541-243 865 94
Erikoissairaanhoito Rusko Rusko Rusko Rusko Arto Raassina 2013 2014 2015 2015 / 2014 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat Kulut -5 860 407-5 849 987-6 356 955 109 Netto -5 860 407-5 849 987-6 356 955 109 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut -3 170-6 000-6 000 100 Netto -3 170-6 000-6 000 100 Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut -5 853-3 000-3 000 100 Netto -5 853-3 000-3 000 100 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -5 869 430-5 858 987-6 365 955 109 Netto -5 869 430-5 858 987-6 365 955 109 Kulut -5 869 430-5 858 987-6 365 955 109 Toimintakulut -5 869 430-5 858 987-6 365 955 109 Poistot Netto -5 869 430-5 858 987-6 365 955 109 Netto ilman ulkokuntia -5 869 430-5 858 987-6 365 955 109
Hoito- ja hoivapalvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Sari Tanninen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat 186 / asiakas /asiakas -373 Kulut -69 377 Netto -69 377 Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 46 50 42 84 RAVA keskiarvo 2,68 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 397 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,0 9,0 5,3 58,8 / asiakas /asiakas -3 745-3 596-5 333 148 Kulut -172 248-179 792-223 972 125 Netto -172 248-179 792-223 972 125 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) 150 225 170 76 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 49 94 50 53 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,49 / RAVA-piste /RAVA-piste -3 324 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 10,6 21,5 10,6 49,4 / asiakas (SOTU) /asiakas -3 528-2 652-3 122 118 Kulut -529 154-596 704-530 721 89 99 690 75 926 76 926 101 Netto -429 464-520 778-453 795 87 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät 925 800 1 000 125 / hoitopäivä /hoitopäivä -71-89 -81 92 Kulut -65 643-70 974-81 383 115 9 374 10 000 10 000 100 Netto -56 269-60 974-71 383 117 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 17 501 17 970 17 555 98 RAVA keskiarvo 3,14 / RAVA-piste /RAVA-piste -13 671 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 11,4 11,6 11,5 99,1 / hoitopäivä /hoitopäivä -117-120 -124 103 Kulut -2 054 933-2 159 035-2 180 978 101 425 715 478 708 490 412 102 Netto -1 629 218-1 680 328-1 690 566 101 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 480 365 RAVA keskiarvo 3,72 RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste -14 708 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0,3 0,3 / hoitopäivä /hoitopäivä -150-134 Kulut -71 953-48 931 Netto -71 953-48 931 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 2 209 2 482 2 640 106 / hoitopäivä /hoitopäivä -231-249 -265 106 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,2 1,5 1,5 100,0 Kulut -509 884-617 376-698 833 113 56 396 80 618 91 053 113 Netto -453 488-536 758-607 780 113 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -3 403 815-3 672 813-3 785 265 103 591 175 645 252 668 391 104 Netto -2 812 640-3 027 561-3 116 873 103 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 812 640-3 027 561-3 116 873 103 Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -9 029-9 742-10 040 103 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 100 100 100 100
Kulut -3 403 815-3 672 813-3 785 265 103 Toimintakulut -3 394 139-3 663 232-3 763 932 103 Poistot -9 676-9 581-21 333 223 591 175 645 252 668 391 104 Netto -2 812 640-3 027 561-3 116 873 103 Netto ilman ulkokuntia -2 812 640-3 027 561-3 116 873 103
Kuntoutus Rusko Rusko Rusko Rusko Tiina Virtanen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Puheterapia Asiakkaat 47 45 45 100 / asiakas /asiakas -443-368 -326 89 jonotusaika kk kk Kulut -20 828-16 570-14 692 89 40 Netto -20 828-16 570-14 652 88 Fysioterapia Asiakkaat 84 82 82 100 Käynnit / asiakas /asiakas -225-279 -262 94 / käynti /käynti Kulut -18 874-22 863-21 489 94 Netto -18 874-22 863-21 489 94 Kehitysneuvola Asiakkaat 24 18 18 100 / asiakas /asiakas -1 014-2 618-2 636 101 Kulut -24 326-47 130-47 444 101 Netto -24 326-47 130-47 444 101 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat 31 57 72 126 / asiakas /asiakas -883-590 -467 79 Kulut -27 376-33 654-33 654 100 4 743 Netto -22 632-33 654-33 654 100 Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas /asiakas Kulut Netto Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 7 10 143 / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -91 403-120 217-117 279 98 Tuotot yhteensä 4 743 40 Netto -86 660-120 217-117 239 98 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -91 403-120 217-117 279 98 Tuotot ilman valtion määrärahaa 4 743 40 Netto ilman valtion määrärahaa -86 660-120 217-117 239 98 Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -86 660-120 217-117 239 98 Kulut -91 403-120 217-117 279 98 Toimintakulut -91 403-120 217-117 279 98 Poistot 4 743 40 Netto -86 660-120 217-117 239 98 Netto ilman ulkokuntia -86 660-120 217-117 239 98
Perhepalvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Mikko Hulkkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 13 10 12 120 / asiakas /asiakas -678-990 -1 059 107 Kulut -8 817-9 904-12 707 128 Netto -8 817-9 904-12 707 128 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas 76 130 120 92 / asiakas /asiakas -1 657-1 111-1 224 110 Kulut -125 952-144 451-146 835 102 Netto -125 952-144 451-146 835 102 Avohuolto Avohuolto, asiakas 112 130 117 90 / asiakas /asiakas -3 554-3 220-3 654 113 Kulut -398 022-418 616-427 499 102 2 164 570 570 100 Netto -395 858-418 046-426 929 102 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 19 18 10 56 Hoitopäiviä 3 758 4 395 3 230 73 / hoitopäivä /hoitopäivä -225-180 -213 118 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 56 / asiakas /asiakas -44 561-43 969-68 654 156 Kulut -846 658-791 448-686 542 87 27 387 25 000 20 000 80 Netto -819 271-766 448-666 542 87 Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat 8 10 10 100 / asiakas /asiakas -3 478-3 100-3 100 100 Kulut -27 823-31 000-31 000 100 754 1 100 1 100 100 Netto -27 069-29 900-29 900 100 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat 81 70 70 100 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 5 5 5 100 / asiakas /asiakas -704-1 029-1 039 101 Kulut -57 033-72 050-72 739 101 388 Netto -56 645-72 050-72 739 101 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas 43 60 55 92 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 65 80 75 94 / sopimus /sopimus -113-149 -121 81 / asiakas /asiakas -171-199 -165 83 Kulut -7 333-11 931-9 050 76 155 Netto -7 177-11 931-9 050 76 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -1 471 638-1 479 401-1 386 372 94 30 849 26 670 21 670 81 Netto -1 440 789-1 452 731-1 364 702 94 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 440 789-1 452 731-1 364 702 94 Kulut -1 471 638-1 479 401-1 386 372 94 Toimintakulut -1 471 313-1 479 195-1 386 268 94 Poistot -325-206 -104 50
30 849 26 670 21 670 81 Netto -1 440 789-1 452 731-1 364 702 94 Netto ilman ulkokuntia -1 440 789-1 452 731-1 364 702 94
Suun terveydenhuolto Rusko Rusko Rusko Rusko Hanna Oksala 2013 2014 2015 2015 / 2014 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) 2 839 3 230 3 230 100 Asiakkaat 4 058 4 439 4 190 94 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 39 45 45 100 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 72 81 81 100 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 61 62 62 100 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -685 046-655 584-730 382 111 186 796 176 503 199 835 113 Netto / asiakas /asiakas -123-108 -127 117 Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -176-148 -164 111 Netto / asukas /asukas -83-80 -88 111 Netto -498 250-479 081-530 547 111 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Kulut -685 046-655 584-730 382 111 Toimintakulut -678 072-654 400-723 663 111 Poistot -6 973-1 184-6 719 568 186 796 176 503 199 835 113 Netto -498 250-479 081-530 547 111 Netto ilman ulkokuntia -498 250-479 081-530 547 111
Vammaispalvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Hannele Leppänen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) 40 43 42 98 / asiakas /asiakas -1 606-1 439-1 481 103 Kulut -64 244-61 885-62 195 101 Netto -64 244-61 885-62 195 101 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) 41 59 43 73 / asiakas /asiakas -6 317-4 999-6 859 137 Kulut -258 990-294 953-294 957 100 Netto -258 990-294 953-294 957 100 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät 2 190 2 371 2 190 92 /hoitopäivä /hoitopäivä -81-42 -38 91 Kulut -178 077-100 000-84 000 84 Netto -178 077-100 000-84 000 84 Vammaisten työtoiminta Asiakkaat 4 4 4 100 / asiakas /asiakas -2 595-1 188-2 688 226 Kulut -10 381-4 750-10 750 226 Netto -10 381-4 750-10 750 226 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -511 692-461 588-451 902 98 Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto -511 692-461 588-451 902 98 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat 101 75 120 160 / asiakas /asiakas -98-144 -210 145 Kulut -9 912-10 820-25 156 233 Netto -9 912-10 820-25 156 233 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) 15 15 18 120 / asiakas /asiakas -10 435-15 575-7 776 50 KERAVA-keskiarvo Kulut -156 524-233 622-139 963 60 2 743 1 915 856 45 Netto -153 781-231 707-139 108 60 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 2 793 3 649 2 591 71 / hoitopäivä /hoitopäivä -138-178 -172 97 KERAVA-keskiarvo Kulut -385 006-648 734-444 668 69 4 132 2 896 5 850 202 Netto -380 874-645 837-438 818 68 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 13 13 365 2 808 / hoitopäivä /hoitopäivä -162-231 -170 74 KERAVA-keskiarvo Kulut -2 106-3 000-62 000 2 067 Netto -2 106-3 000-62 000 2 067 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -543 636-885 356-646 631 73 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -20 135-31 620-23 949 76 Kehitysvammahuollon tuotot 6 875 4 811 6 705 139
Kehitysvammahuollon netto -536 762-880 545-639 925 73 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -1 065 240-1 357 764-1 123 689 83 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 6 875 4 811 6 705 139 Kaikkien vammaispalveluiden netto -1 058 365-1 352 953-1 116 984 83 Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jälkeen -1 058 365-1 352 953-1 116 984 83 Kulut -1 065 240-1 357 764-1 123 689 83 Toimintakulut -1 064 899-1 357 416-1 122 614 83 Poistot -341-348 -1 075 309 6 875 4 811 6 705 139 Netto -1 058 365-1 352 953-1 116 984 83 Netto ilman ulkokuntia -1 058 365-1 352 953-1 116 984 83
Vastaanottopalvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Arto Raassina 2013 2014 2015 2015 / 2014 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 5 472 7 212 4 060 56 Asiakkaat (SOTU) 3 601 5 238 5 100 97 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -33-34 -31 91 / asiakas (SOTU) /asiakas -284-200 -187 94 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 12 17 17 97 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 3 3 10 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut -1 021 433-1 045 141-954 745 91 122 301 120 350 110 233 92 Netto -899 132-924 790-844 511 91 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat 1 936 2 640 2 193 83 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -8-9 -10 113 / asiakas /asiakas -119-106 -144 136 Kulut -230 801-278 632-315 809 113 90 89 98 Netto -230 801-278 542-315 721 113 Laboratorio Laboratoriotutkimukset 18 589 18 800 16 000 85 / tutkimus /tutkimus -12,8-11,6-15,2 131,2 Kulut -238 026-217 802-243 233 112 3 537 Netto -234 490-217 802-243 233 112 Röntgen Röntgentutkimukset 1 119 1 150 900 78 / tutkimus /tutkimus -80,7-81,4-90,6 111,3 Kulut -90 290-93 600-81 500 87 37 Netto -90 253-93 600-81 500 87 Sairaankuljetus Sairaankuljetukset 6 50 10 20 / kuljetus /kuljetus -297,2-104,0-200,0 192,3 Kulut -1 783-5 200-2 000 38 Netto -1 783-5 200-2 000 38 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -1 582 334-1 640 375-1 597 287 97 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -52-54 -52 97 125 875 120 441 110 322 92 Netto -1 456 459-1 519 934-1 486 965 98 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 456 459-1 519 934-1 486 965 98 Kulut -1 582 334-1 640 375-1 597 287 97 Toimintakulut -1 581 783-1 639 811-1 597 006 97 Poistot -551-564 -281 50 125 875 120 441 110 322 92 Netto -1 456 459-1 519 934-1 486 965 98 Netto ilman ulkokuntia -1 456 459-1 519 934-1 486 965 98