HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015



Samankaltaiset tiedostot
HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

TALOUSARVIO 2012 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Talousarvion laadinnan lähtökohdat

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Vanhus- ja hoitopalvelut:

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh ,

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

HYVINVOINTI - JA TERVEYSTOIMEN SUUNNITELMAT HENKILÖSTÖMUUTOKSISTA VUOSINA

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Heino Mauri kuolinpesä

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,0 %

Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke , to ja su

Aikataulutavoite on mennessä.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille

Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk

Talousarvioesitys 2017 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi / Käyttötalousosa

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus alkaen

Sosiaali- ja terveysltk LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

Kaikkiaan edellä mainituilla alueilla on 69 omakotitonttia ja 12 ri vi talo tont tia, yhteensä 81 kpl.

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman laadintaohjeen.

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle /211/2015

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) toria ja Torikadun osaa koskeva asemakaavamuutos

HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET SEKÄ NIMIKEMUUTOKSET

Perusturvalautakunta Johtosääntömuutokset alkaen 124/ /2011

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ (vain sähköisenä)

Pitkäjänteisen kiinteistöstrategian tai kunnan tilapalveluohjelman laati mi nen tapahtuu yhdessä kunnan muun palvelutuotannon suun nit telun

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja ja sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Sosiaalityö ja vammaispalvelut:

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, Lähi- ja virkistysmetsät ha

Pitkäjänteisen kiinteistöstrategian tai kunnan tilapalveluohjelman laati mi nen tapahtuu yhdessä kunnan muun palvelutuotannon suun nit telun

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Perusturvan toimialan talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2017 ja lisämäärärahaesitys

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja -suunnitelma vuosille

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Transkriptio:

Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 104 20.09.2012 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Hyte 104 Kaupunginhallitus on päättänyt 25.6.2012 230 vuoden 2013 talousarvion ja ta loussuunnitelman 2013-2014 kehykset ja laadintaohjeet, jotka ovat liit teenä. Raami Kaupunginvaltuuston 2.7.2012 50 hyväksymän organisaatiorakenteen mukai ses ti hy vin vointi- ja terveyslautakunta lakkautetaan, koska palvelu tuotanto siirtyy 31.12.2013 kokonaisuudessaan Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueelle. Ko. asiakokonaisuudet (pois lu ki en elä män laa tu pal ve lut) siir tyvät kau pun gin hal li tuk sen alaisuuteen 1.1.2013 al kaen ja elä män laa tu palvelut muo dos tavat yh des sä nuori so toimen kanssa oman lautakunnan. Kaupunginhallituksen toimintakate 33 508 309 (muutos 8,2 %, 2 536 717 ). Tulosaluettain jaettuna kaupunginhallituksen alaisen toiminnan menoraa mi on seuraava: vaalit 54 300 tilintarkastus 38 900 yleisjohto 1 680 000 hallintopalvelut 1 475 000 talouspalvelut 850 000 maaseutupalvelut 265 000 elinkeinopalvelut 166 000 vanhus- ja yt-alueen palvelut 22 000 000 erikoissairaanhoito 9 890 000 Hyvinvointi- ja elämälaatulautakunta toimintakate 2 158 958 (muutos 6,4 %, 129 191 ). Laadinta-aikataulu Elämänlaatujaosto käsittelee 13.9.2012 elämänlaatupalvelujen ta lous arvioehdotuksen. Tähän kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalais opisto, kulttuuripalvelut ja nuorisotoimi. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokäsittely on torstaina 20.9.2012. Tarvittaessa pidetään toimen käsittely torstaina 27.9.2012. Palvelukeskusten tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle 28.9.2012 mennessä. Investointien osalta talousarvioesitys on tullut antaa kau punginhallitukselle 16.8.2012 mennessä. Kaupunginhallituksen seminaari talousarviosta on ollut 23.8.2012 ja valtuustoseminaari 5.9.2012.

KESKEISEMMÄT MUUTOKSET JA SISÄLTÖ (ks. PowerPoint esitykset): Elämänlaatupalvelut Elämänlaatupalveluihin kuuluu vuoden 2013 alusta alkaen liikunta, kulttuuri, kansalaisopisto, kirjasto ja uutena nuorisopalvelut. Elämänlaatupalveluiden lautakunta toimii kasvatus- ja opetuspalvelukes kuksen yhtenä lautakuntana. Koko kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksesta vastaa Pauliina Pikka. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää talousarviosta 2013 kulttuurin, liikunnan, kansalaisopiston ja kirjaston osalta. Lasten ja nuorten lautakunta päättää nuorisopalveluiden osuudesta. Henkilöstömuutokset: Vakinaisen henkilöstön lisäys kansalaisopiston puolelle: opistosihteeri, kansalaisopiston rehtori ja suunnittelijaopettaja. Liikunnanopettajan tehtävänkuvaa muutetaan liikunnanohjaajaksi, joka toimii elämänlaatupalveluiden (nuoriso 20 %, liikunta 30 % ja kans.op. 50 %) yhteisenä työntekijänä käytännön ohjauksissa. Henkilöstökulut: Kansalaisopiston rehtorin palkkakulut: kulttuurijohtajan palkka-osa siirretään kansalaisopiston puolel le. Suunnittelijaopettajan palkkakulut ovat uusia. Suunnittelija opettajan työpanos vähentää myös taiteen perusopetuksen palk kakuluja. Opistosihteerin palkkakulut ovat olleet jo vuonna 2012 täysimääräisinä ta:ssa. Luottamustoimipalkkiot Normaalit palkkakululisäykset Kirjastossa viranhaltijoiden palkkoja siirretty työsuhteisten palkkoihin Vuokrakulut: Maa- ja vesi-alueiden vuokran nousu (Suojan kentän vuokran nousuun varauduttu) Rakennusten ja huoneistojen vuokrien nousu (tilapalvelu) 4,9 % Rakennusten pääomavuokrien nousu 15,4 % (uh:n poistosuunnitelman muutos) Kustannusten nousu 8,5 % Toimintatuottojen nousu 0,2 % (801 ) Kulujen nousu 3,8 % (92 515 ) Toimintakatteen nousu 4,4 % (91 714 )

Vanhus- ja yt-alueiden palvelut - Sisältää vammaisneuvon ja sote-jaoston kokouskustannukset. - Sosiaali- ja terveyshallinnon yleisjohto ja toimisto sisältää kanslistin palkka va raus 3 kk, Kangasalle siirtyneiden KuEL-maksut, sosiaaliasiamies-toiminnan kustannukset, toimistokuluja. - Tampere YTA ja Kuntakehityshanke sisältää Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueen valmisteluun liittyviä kustannuksia. - Suunnittelupäälliköt/yt-alue sisältää henkilöstön palkkakus tan nukset se kä toi mis ton kulut. - Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueen tilaus 4 110 000 (psykososiaalisen tuen palvelut, sosiaalisen tuen palvelut, päihdepalvelut, vammaispalvelut, vammaispalvelutoimisto), käsitelty hyvinvointi- ja terveyslautakunnan kokouksessa 22.8.2012 ( 87). Palvelutaso pysyy nykyisellään, palkan korotuksiin varattu 2,5 %, toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen kuntaosuus budjetoitu alkuvuoden toteuman mukaisesti, ei resurssien lisäyksiä. - Juupajoki, Kangasala, Orivesi, Pälkäne yhteistoiminta-alueen tilaus 7 265 244 sisältää perusterveydenhuollon, psykososiaaliset palvelut ja ympäristöterveydenhuollon. Vuonna 2013 palvelutaso säilyy ennallaan, ei resurssien lisäyksiä. Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastolta ostetaan 12 410 hoitopäivää (34 paikkaa). - Vanhuspalveluissa huomioitu väestön ikääntyminen ja kasvava palvelutarve. Suurin muutos on ostopalveluissa (uuden tehostetun palveluasumisyksikön kustannukset koko vuodelle). Henkilöstömuutokset/ lisäykset: - kotihoitoon 1.3.2013 alkaen vakituinen kotihoitajan varahen kilö, - Tähtiniemikotiin 1.6.2013 alkaen yksi uusi lähi hoitaja mi toi tuk sen parantamiseksi (yhteinen lähihoitaja kahdelle osastolle), - vanhuspalveluihin 1.8.2013 al kaen yh teinen fysioterapeutti, - kotihoitoon 1.9.2012 muis tihoita jan va kanssi (koti hoi donoh jaajan 50 % vakanssin muutos 100 % muistihoi ta jak si). Henkilöstöesitysten kustannukset vuonna 2012: - kotihoitajan varahenkilö 22 783 - lähihoitaja Tähtiniemikoti 13 445 - fysioterapeutti 15 000 - muistihoitajan vakanssi 14 000 Yhteensä 65 228 ' Henkilöstöesitysten perustelut: - Uusi Vanhuspalvelulaki 1.8.2013 - Ikäihmisten palveluiden laatusuositus 2008 - Hoitoketjujen ja palveluiden turvaaminen - Ikäihmisten en nal ta eh käi se vät, ter veyt tä, toi min ta ky kyä ja hy vin vointia

tu kevat pal velut. - Tavoitteena on mah dollistaa ikä ih mis ten ko tona asuminen mah dol lisimman pitkään ja ennaltaehkäistä tehostetun palvelun ja ympärivuorokautisen hoidon tarvet ta. Vanhus- ja yt-alueen palveluille annettu menoraami on 1 327 515 (6,0 %) suu rempi kuin vuonna 2012. On kuitenkin huomattava, että tulosalue sisäl tää 708 597 sellaisia kustannuksia, joita ei ole vuoden 2012 talousarvios sa. Nämä kustannukset ovat: - Tampereen YTA/suunnittelun kustannukset 285 490 - Kuntakehityshanke/Tre-Orivesi YTA kustannukset 28 107 - Orivesi-Tampere yt-alueen tilaus (psykososiaalisen tuen, sosiaalisen tuen pal ve lut, päihdepalvelut, vammaispalvelut) sisältää 75 000 hallinnon kustannuksia. - Kangasalan yt-alueen tilaus sisältää 320 000 Oriveden terveyskeskuksen vuokrakustannuksia, joihin ei varausta vuoden 2012 tilauksessa. Palkankorotuksiin varattu 2,5 % eli 100 268. Näin olleen todellinen varaus siis ostopalveluiden hintojen korotuksiin, vuokran korotuksiin, palve lutarpeen lisäyksiin ym. on 518 650 (2,3 %). Jo uuden tehoste tun pal ve lu asu misen yk sikön kustannukset ovat 564 375 enemmän kuin talousar vios sa 2012. Erikoissairaanhoitopalvelut Toimintakate kasvaa 493 426 (5,3 %) Merkittävin nousu tulee erikoissairaanhoidon palvelutuotteiden ostoissa vuonna 2012. Pääneuvottelija palvelujen ostoissa on Kangasalan yhteistoiminta-alueen ylilääkäri. Liitteenä: Kaupunginhallituksen päätös 25.6.2012: Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman 2013-2015 kehykset ja laadintaohjeet (liite nro 2a). Elämänlaatupalveluiden vuoden 2013 alustava ta lous ar vio eh do tus se kä talous suun ni tel ma 2014-2015 (liite nro 2b). Vanhus- ja yt-alueen palveluiden vuoden 2013 alustava ta lous ar vio eh dotus se kä ta lous suunnitelma 2014-2015 (liite nro 2c). Erikoissairaanhoitopalveluiden vuoden 2013 alustava ta lous ar vio eh dotus se kä ta lous suunnitelma 2014-2015 (liite nro 2d). PowerPoint esitys hyvinvointi- ja terveyspalvelut (liite nro 2e). PowerPoint esitys elämänlaatupalvelut (liite nro 2f). Talousarvioesitystä numero- ja tekstiosien osalta täydennetään ja tarkistetaan tehtävien päätösten mukaan. Kokouksessa paikalla ovat asiantuntijoina tulosaluejohtajat.

Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja terveyslautakun ta päät tää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esitellään elämänlaatupalveluiden, vanhus- ja yt-alueen palveluiden sekä erikoissairaanhoitopalveluiden talousar vio eh do tus ko konai suu des saan liitteiden mukaisesti. Lautakunta keskus te lee ta lous arvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjal ta. 3. Todetaan, että elämänlaatupalvelut pääsevät annettuun talousarvioraamiin. 4. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että elä män laa tu pal ve lui den vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 5. Todetaan, että erikoissairaanhoidon tulosalue alittaa annetun raamin 102 386. 6. Todetaan, että vanhus- ja yt-alueiden palvelut ylittävät annetun raamin 734 327. Kustannuksien nousu johtuu lähinnä Tampereen yt-alueen valmis te lun kus tannuksista, terveyskeskuksen vuokrakuluista, joita ei ole talousar vios sa 2012 ja lokakuussa 2012 aloittavasta uudesta tehostetun palvelu asu mi sen yksiköstä. 7. Esitetään kaupunginhallitukselle, että erikoissairaanhoitopalveluiden tulos alu eel ta siir retään 100 000 vanhus- ja yt-alueen tulosalueelle ja, et tä eri koissairaanhoitopalveluiden vuo den 2013 ta lous ar vio eh dotus se kä vuosien 2014-2015 ta lous suun nitel ma hyväk sytään liit teen mu kaisesti. 8. Esitetään kaupunginhallitukselle, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden talousarvio voi daan ylit tää 633 597, kos ka - Kangasalan yt-alueen tilauksessa olevaa Oriveden terveyskeskuksen vuok raa (320 000 ) ei ole budjetoitu tilapalvelulle tuloksi, joten ko. kustannus tulee tilapalvelulle ylimääräisenä tulona. - Tampereen yhteistoiminta-alueen valmistelukustannukset 313 597 (Tre YTA/suunnittelu + kuntakehityshanke) ovat kertaluonteisesti hal lin nol li sia kus tan nuk sia, jotka ei vät ole aiemmin sisäl tyneet hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvioon. Kau pun ginhallitus on 25.6.2012 ( 221) hyväksynyt osaltaan hank keesta Orive den kaupungin maksettavaksi tulevat ta louden ja tietohallinnon kustannukset ja to dennut, että vuosien 2013 ja 2014 talousarvioi hin tulee varata kate kustannusten maksa mista varten. 9. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien 2014-2015 ta lous suunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti.

Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa esittämä muutettu pää töseh dotus: Hyvinvointi- ja terveys lautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esitellään elämänlaatupalveluiden, vanhus- ja yt-alueen palveluiden sekä erikoissairaanhoitopalveluiden talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Lautakunta keskustelee talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta. 3. Todetaan, että elämänlaatupalvelut pääsevät annettuun talousarvioraamiin. 4. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että elämänlaatupalveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 5. Todetaan, että erikoissairaanhoitopalveluiden tulosalueen kustannukset ovat 9 787 614. 6. Esitetään kaupunginhallitukselle, että erikoissairaanhoitopalveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 7. Todetaan, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden tulosalueen kustannukset ovat 22 734 327. Kustannuksien nousu vuoden 2012 talousarvioon verrattuna johtuu lähinnä seuraavista asioista: - Kangasalan yt-alueen tilauksessa olevaa Oriveden terveyskeskuksen vuokraa (320 000 ) ei ole budjetoitu vuoden 2012 talousarvioon. - Tampereen yhteistoiminta-alueen valmistelukustannukset 313 597 (Tre YTA/suunnittelu + kuntakehityshanke) ovat kertaluonteisia hallinnollisia kustannuksia, jotka eivät ole aiemmin sisältyneet hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvioon. Kaupunginhallitus on 25.6.2012 ( 221) hyväksynyt osaltaan hankkeesta Oriveden kaupungin maksettavaksi tulevat talouden ja tietohallinnon kustannukset ja todennut, että vuosien 2013 ja 2014 talousarvioihin tulee varata kate kustannusten maksamista varten. - Lokakuussa 2012 aloittavan uuden tehostetun palveluasumisyksikön kustannukset 564 375 suuremmat kuin määrärahavaraus vuoden 2012 talousarviossa. 8. Esitetään kaupunginhallitukselle, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 9. Keskustelun aikana vanhus- ja yt-alueen palveluista nostettiin esiin omaishoidontuki. Lautakunta yksimielisesti esittää, että jatkossakin kaikille omaishoidontuen kriteerit täyttäville hakijoille myönnetään tuki ja tarvittaessa haetaan lisämääräraha. Päätös Hyväksyttiin vs. sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa esittämä muutettu päätösehdotus.

Pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko 18:50-19:10. Liikuntapäällikkö Kiti Ruis sa lonja palvelualuejohtaja Leena Rinne olivat asiantuntijoina paikalla py kä län esit te lyn aika na. - - - - - - -