HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA Hyte 104 Kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman kehykset ja laadintaohjeet, jotka ovat liitteenä. Raami Kaupunginvaltuuston hyväksymän organisaatiorakenteen mukaisesti hyvinvointi- ja terveyslautakunta lakkautetaan, koska palvelutuotanto siirtyy kokonaisuudessaan Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueelle. Ko. asiakokonaisuudet (poislukien elämänlaatupalvelut) siirtyvät kaupunginhallituksen alaisuuteen alkaen ja elämänlaatupalvelut muodostavat yhdessä nuorisotoimen kanssa oman lautakunnan. Kaupunginhallituksen toimintakate (muutos 8,2 %, ). Tulosaluettain jaettuna kaupunginhallituksen alaisen toiminnan menoraami on seuraava: vaalit tilintarkastus yleisjohto hallintopalvelut talouspalvelut maaseutupalvelut elinkeinopalvelut vanhus- ja yt-alueen palvelut erikoissairaanhoito Hyvinvointi- ja elämälaatulautakunta toimintakate (muutos 6,4 %, ). Laadinta-aikataulu Elämänlaatujaosto käsittelee elämänlaatupalvelujen talousarvioehdotuksen. Tähän kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalaisopisto, kulttuuripalvelut ja nuorisotoimi. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokäsittely on torstaina Tarvittaessa pidetään toimen käsittely torstaina Palvelukeskusten tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle mennessä. Investointien osalta talousarvioesitys on tullut antaa kaupunginhallitukselle mennessä. Kaupunginhallituksen seminaari talousarviosta on ollut ja valtuustoseminaari

2 KESKEISEMMÄT MUUTOKSET JA SISÄLTÖ (ks. PowerPoint esitykset): Elämänlaatupalvelut Elämänlaatupalveluihin kuuluu vuoden 2013 alusta alkaen liikunta, kulttuuri, kansalaisopisto, kirjasto ja uutena nuorisopalvelut. Elämänlaatupalveluiden lautakunta toimii kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen yhtenä lautakuntana. Koko kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksesta vastaa Pauliina Pikka. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää talousarviosta 2013 kulttuurin, liikunnan, kansalaisopiston ja kirjaston osalta. Lasten ja nuorten lautakunta päättää nuorisopalveluiden osuudesta. Henkilöstömuutokset: Vakinaisen henkilöstön lisäys kansalaisopiston puolelle: opistosihteeri, kansalaisopiston rehtori ja suunnittelijaopettaja. Liikunnanopettajan tehtävänkuvaa muutetaan liikunnanohjaajaksi, joka toimii elämänlaatupalveluiden (nuoriso 20 %, liikunta 30 % ja kans.op. 50 %) yhteisenä työntekijänä käytännön ohjauksissa. Henkilöstökulut: Kansalaisopiston rehtorin palkkakulut: kulttuurijohtajan palkka-osa siirretään kansalaisopiston puolelle. Suunnittelijaopettajan palkkakulut ovat uusia. Suunnittelijaopettajan työpanos vähentää myös taiteen perusopetuksen palkkakuluja. Opistosihteerin palkkakulut ovat olleet jo vuonna 2012 täysimääräisinä ta:ssa. Luottamustoimipalkkiot Normaalit palkkakululisäykset Kirjastossa viranhaltijoiden palkkoja siirretty työsuhteisten palkkoihin Vuokrakulut: Maa- ja vesi-alueiden vuokran nousu (Suojan kentän vuokran nousuun varauduttu) Rakennusten ja huoneistojen vuokrien nousu (tilapalvelu) 4,9 % Rakennusten pääomavuokrien nousu 15,4 % (uh:n poistosuunnitelman muutos) Kustannusten nousu 8,5 % Toimintatuottojen nousu 0,2 % (801 ) Kulujen nousu 3,8 % ( ) Toimintakatteen nousu 4,4 % ( )

3 Vanhus- ja yt-alueiden palvelut - Sisältää vammaisneuvon ja sote-jaoston kokouskustannukset. - Sosiaali- ja terveyshallinnon yleisjohto ja toimisto sisältää kanslistin palkkavaraus 3 kk, Kangasalle siirtyneiden KuEL-maksut, sosiaaliasiamies-toiminnan kustannukset, toimistokuluja. - Tampere YTA ja Kuntakehityshanke sisältää Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueen valmisteluun liittyviä kustannuksia. - Suunnittelupäälliköt/yt-alue sisältää henkilöstön palkkakustannukset sekä toimiston kulut. - Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueen tilaus (psykososiaalisen tuen palvelut, sosiaalisen tuen palvelut, päihdepalvelut, vammaispalvelut, vammaispalvelutoimisto), käsitelty hyvinvointi- ja terveyslautakunnan kokouksessa ( 87). Palvelutaso pysyy nykyisellään, palkan korotuksiin varattu 2,5 %, toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen kuntaosuus budjetoitu alkuvuoden toteuman mukaisesti, ei resurssien lisäyksiä. - Juupajoki, Kangasala, Orivesi, Pälkäne yhteistoiminta-alueen tilaus sisältää perusterveydenhuollon, psykososiaaliset palvelut ja ympäristöterveydenhuollon. Vuonna 2013 palvelutaso säilyy ennallaan, ei resurssien lisäyksiä. Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastolta ostetaan hoitopäivää (34 paikkaa). - Vanhuspalveluissa huomioitu väestön ikääntyminen ja kasvava palvelutarve. Suurin muutos on ostopalveluissa (uuden tehostetun palveluasumisyksikön kustannukset koko vuodelle). Henkilöstömuutokset/ lisäykset: - kotihoitoon alkaen vakituinen kotihoitajan varahenkilö, - Tähtiniemikotiin alkaen yksi uusi lähihoitaja mitoituksen parantamiseksi (yhteinen lähihoitaja kahdelle osastolle), - vanhuspalveluihin alkaen yhteinen fysioterapeutti, - kotihoitoon muistihoitajan vakanssi (kotihoidonohjaajan 50 % vakanssin muutos 100 % muistihoitajaksi). Henkilöstöesitysten kustannukset vuonna 2012: - kotihoitajan varahenkilö lähihoitaja Tähtiniemikoti fysioterapeutti muistihoitajan vakanssi Yhteensä Henkilöstöesitysten perustelut:

4 ' - Uusi Vanhuspalvelulaki Ikäihmisten palveluiden laatusuositus Hoitoketjujen ja palveluiden turvaaminen - Ikäihmisten ennaltaehkäisevät, terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia tukevat palvelut. - Tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja ennaltaehkäistä tehostetun palvelun ja ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Vanhus- ja yt-alueen palveluille annettu menoraami on (6,0 %) suurempi kuin vuonna On kuitenkin huomattava, että tulosalue sisältää sellaisia kustannuksia, joita ei ole vuoden 2012 talousarviossa. Nämä kustannukset ovat: - Tampereen YTA/suunnittelun kustannukset Kuntakehityshanke/Tre-Orivesi YTA kustannukset Orivesi-Tampere yt-alueen tilaus (psykososiaalisen tuen, sosiaalisen tuen palvelut, päihdepalvelut, vammaispalvelut) sisältää hallinnon kustannuksia. - Kangasalan yt-alueen tilaus sisältää Oriveden terveyskeskuksen vuokrakustannuksia, joihin ei varausta vuoden 2012 tilauksessa. Palkankorotuksiin varattu 2,5 % eli Näin olleen todellinen varaus siis ostopalveluiden hintojen korotuksiin, vuokran korotuksiin, palvelutarpeen lisäyksiin ym. on (2,3 %). Jo uuden tehostetun palveluasumisen yksikön kustannukset ovat enemmän kuin talousarviossa Erikoissairaanhoitopalvelut Toimintakate kasvaa (5,3 %) Merkittävin nousu tulee erikoissairaanhoidon palvelutuotteiden ostoissa vuonna Pääneuvottelija palvelujen ostoissa on Kangasalan yhteistoiminta-alueen ylilääkäri. Liitteenä: Kaupunginhallituksen päätös : Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman kehykset ja laadintaohjeet (liite nro 2a). Elämänlaatupalveluiden vuoden 2013 alustava talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma (liite nro 2b). Vanhus- ja yt-alueen palveluiden vuoden 2013 alustava talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma (liite nro 2c). Erikoissairaanhoitopalveluiden vuoden 2013 alustava talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma (liite nro 2d). PowerPoint esitys hyvinvointi- ja terveyspalvelut (liite nro 2e). PowerPoint esitys elämänlaatupalvelut (liite nro 2f).

5 Talousarvioesitystä numero- ja tekstiosien osalta täydennetään ja tarkistetaan tehtävien päätösten mukaan. Kokouksessa paikalla ovat asiantuntijoina tulosaluejohtajat. Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esitellään elämänlaatupalveluiden, vanhus- ja yt-alueen palveluiden sekä erikoissairaanhoitopalveluiden talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Lautakunta keskustelee talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta. 3. Todetaan, että elämänlaatupalvelut pääsevät annettuun talousarvioraamiin. 4. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että elämänlaatupalveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 5. Todetaan, että erikoissairaanhoidon tulosalue alittaa annetun raamin Todetaan, että vanhus- ja yt-alueiden palvelut ylittävät annetun raamin Kustannuksien nousu johtuu lähinnä Tampereen yt-alueen valmistelun kustannuksista, terveyskeskuksen vuokrakuluista, joita ei ole talousarviossa 2012 ja lokakuussa 2012 aloittavasta uudesta tehostetun palveluasumisen yksiköstä. 7. Esitetään kaupunginhallitukselle, että erikoissairaanhoitopalveluiden tulosalueelta siirretään vanhus- ja yt-alueen tulosalueelle ja, että erikoissairaanhoitopalveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 8. Esitetään kaupunginhallitukselle, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden talousarvio voidaan ylittää , koska - Kangasalan yt-alueen tilauksessa olevaa Oriveden terveyskeskuksen vuokraa ( ) ei ole budjetoitu tilapalvelulle tuloksi, joten ko. kustannus tulee tilapalvelulle ylimääräisenä tulona. - Tampereen yhteistoiminta-alueen valmistelukustannukset (Tre YTA/suunnittelu + kuntakehityshanke) ovat kertaluonteisesti hallinnollisia kustannuksia, jotka eivät ole aiemmin sisältyneet hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvioon. Kaupunginhallitus on ( 221) hyväksynyt osaltaan hankkeesta Oriveden kaupungin maksettavaksi tulevat talouden ja tietohallinnon kustannukset ja todennut, että vuosien 2013 ja 2014 talousarvioihin tulee varata kate kustannusten maksamista varten.

6 9. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa esittämä muutettu päätösehdotus: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esitellään elämänlaatupalveluiden, vanhus- ja yt-alueen palveluiden sekä erikoissairaanhoitopalveluiden talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Lautakunta keskustelee talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta. 3. Todetaan, että elämänlaatupalvelut pääsevät annettuun talousarvioraamiin. 4. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että elämänlaatupalveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 5. Todetaan, että erikoissairaanhoitopalveluiden tulosalueen kustannukset ovat Esitetään kaupunginhallitukselle, että erikoissairaanhoitopalveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 7. Todetaan, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden tulosalueen kustannukset ovat Kustannuksien nousu vuoden 2012 talousarvioon verrattuna johtuu lähinnä seuraavista asioista: - Kangasalan yt-alueen tilauksessa olevaa Oriveden terveyskeskuksen vuokraa ( ) ei ole budjetoitu vuoden 2012 talousarvioon. - Tampereen yhteistoiminta-alueen valmistelukustannukset (Tre YTA/suunnittelu + kuntakehityshanke) ovat kertaluonteisia hallinnollisia kustannuksia, jotka eivät ole aiemmin sisältyneet hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvioon. Kaupunginhallitus on ( 221) hyväksynyt osaltaan hankkeesta Oriveden kaupungin maksettavaksi tulevat talouden ja tietohallinnon kustannukset ja todennut, että vuosien 2013 ja 2014 talousarvioihin tulee varata kate kustannusten maksamista varten. - Lokakuussa 2012 aloittavan uuden tehostetun palveluasumisyksikön kustannukset suuremmat kuin määrärahavaraus vuoden 2012 talousarviossa. 8. Esitetään kaupunginhallitukselle, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 9. Keskustelun aikana vanhus- ja yt-alueen palveluista nostettiin esiin omaishoidontuki. Lautakunta yksimielisesti esittää, että jatkossakin kaikille omaishoidontuen kriteerit täyttäville hakijoille myönnetään tuki ja

7 tarvittaessa haetaan lisämääräraha. Päätös Hyväksyttiin vs. sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa esittämä muutettu päätösehdotus. Pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko 18:50-19:10. Liikuntapäällikkö Kiti Ruissalonja palvelualuejohtaja Leena Rinne olivat asiantuntijoina paikalla pykälän esittelyn aikana Hyte 115 Kaupunginhallitus on kokouksessaan merkinnyt tiedoksi lautakuntien talousarviokäsittelyn mukaisen vuoden 2013 talousarviotilanteen, jossa kaupunginhalli tuksen anta ma ta lousarvio raamin ylitys oli yhteen sä noin 0,6 milj. euroa. Kaupunginhallitus on päättänyt palauttaa vuoden 2013 talousarvion hallintokunnille karsintaa varten. Kaupunginhalli tuksen ja johto ryhmän käymän lä hetekeskustelun pe rusteella karsin nassa tavoi tellaan ti lannetta, jossa ensi vuo den talousarvion vuo si kate saa daan posi tiivi seksi, mi kä tarkoittaa pal velujen ra hoittamista tu lora hoi tuksella il man käyttöta louteen kohdistettavaa lainanot toa. Palvelukeskusten tuleekin tehdä erilliset kirjalliset esityksensä (muutok sia ei viedä ta loushal linnon järjestelmään) kaikista niistä vaihto ehtoi sista toiminnoista, jotka voidaan vuo den 2013 ta lous ar viosta kar sia lainsäädännön määräyksiä rikkomatta, kui tenkin niin ettei teh dä epärealistisia karsin to ja me noista, joihin ei voida omalla toi min nalla vaikuttaa. Esityksessä tulee ilmetä karsittava / supistettava toiminto tai uusi toimintatapa sekä kar sinnasta / muu toksesta saa tavat kustannus säästöt (tai tulolisäykset) euroina ja vaikutuk set pal velutuo tantoon. Vaihtoehtoja mietittäessä tulee kiinnittää huomiota kaupunginhallituksen talousarvioraamiin kirjaamis ta tavoitteista, joissa mm.: - Palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta, - Uusia vakansseja ei perusteta, - Toimintatapoja tulee arvioida tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on pa rannetta va. Palvelukeskusten karsintaesitykset tulee olla talousjohtajan käytettävissä mennessä. Vanhus- ja yt-alueen palvelut Kaupunginhallitukseen lähetyn vanhus- ja yt-alueen palveluiden tulos alueen toi mintamenot olivat Tämän jälkeen lukujen vertailun yhteydessä selvisi, et tä Toi vonkodin kustan nukset (toiminta menot ) olivat esityksessä kahteen kertaan, uu della ja van halla kustan nus pai kal la. Tämä virhe poistettiin. Lisäksi pal kankoro tusvara on las kettu 2,3 %:iin.

8 Näiden muutoksien jälkeen toimin tamenot ovat Uusien vakanssien osalta kaupunginhallitus edellyttää erityisiä perusteluita, joiden vuoksi va kanssit ovat välttämättömiä. Van huspalve luiden osalta asiakasmäärä kasvaa tasaisesti ja asiakkaat ovat entistä huono kuntoisem pi. Lisäksi tu lee voi maan uusi vanhuspalve lulaki. Henkilöstömuutokset/ lisäykset: - kotihoitoon alkaen vakituinen kotihoitajan varahenkilö, - Tähtiniemikotiin alkaen yksi uusi lähihoitaja mitoituksen parantamiseksi (yhteinen lähihoitaja kahdelle osastolle), - vanhuspalveluihin alkaen yhteinen fysioterapeutti, (kotihoidonohjaajan 50 % vakanssin muutos 100 % fysioterapeutiksi). Muistihoitajan vakanssi jätetään pois esityksestä, ja asiaan palataan vuoden 2014 talousarvion valmistelussa. Kotihoitajan varahenkilön ja fysioterapeutin aloitusajankohtaa siirretty kuukaudella eteenpäin. Henkilöstöesitysten kustannukset vuonna 2013: - kotihoitajan varahenkilö lähihoitaja Tähtiniemikoti fysioterapeutti n (50 % kotihoidonohjaajan ja 100 % fysio te rapeu tin palkan erotus) Yhteensä ' Henkilöstöesitysten perustelut: - Uusi Vanhuspalvelulaki Ikäihmisten palveluiden laatusuositus Hoitoketjujen ja palveluiden turvaaminen - Ikäihmisten ennaltaehkäisevät, terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia tukevat palvelut. - Tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja ennaltaehkäistä tehostetun palvelun ja ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Erikoissairaanhoidon palvelut Kaupunginhallitukseen lähetyn erikoissairaanhoitopalveluiden tulosalueen toi min ta me not oli vat Ensihoidon palveluta so päätös on pa lautettu uu del leen valmisteltavaksi ja myös kustannukset tu levat tä män myötä muuttumaan. Uudelleen val mis telun lähtö koh tana on nos taa pal ve luta soa vai heis te tusti, jol loin myös kus tan nuksien nou su on maltil li sempaa. Uutta pal ve lu ta so pää tös tä kä si tel lään sai raan hoi to pii rin hal li tuk ses sa ja val tuus ton yli mää räi ses sä kokouksessa. Sai raanhoi to piirin val mis telussa on useam pia eri malleja ja kustan nusten jako periaat teita. Talous arvioesi tyk sessä en si hoi toon on va rattu Ori veden osalta kustannukset mer kittävästi pie nenevät, mutta tarkka euro määrä tiede tään vasta sairaan hoi topiirin val tuuston ko kouksen jälkeen. Eri koissai raanhoi topalveluista voi daan kuiten kin vähentää ensihoi don kus tan nuksis ta. Elämänlaatupalvelut Kaupunginhallitukseen lähetyn elämänlaatupalveluiden tulosalueen toimintakate oli vat

9 Liikuntapalveluihin on va rattu Suo jan ken tän vuok rauk seen Tämän hetkisen tie don mu kaan vuok ra ei nouse (maa-alue vaihto), jo ten sii tä voidaan vähentää Nuorisopalveluista vähennetään vuok ria Laitamon ker ho ti lojen luo pu mis pää tök sen vuoksi. Lai tamon kerho tila irti sa no taan alkaen las ten- ja nuor ten lautakun nan pää töksellä. Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää esit tää kaupunginhallitukselle, että 1. Talousarvioesityksistä vähennetään seuraavat summat esittelytekstissä mainittujen muutoksien vuoksi: Vanhus- ja yt-alueen palvelut 3401 Kotihoitopalveluiden yleisjohto ja toimisto, 4010 viranhaltijoiden palkat ja palkkiot Kotipalvelu, 4015 työsuhteisten palkat Kotisairaanhoito, 4015 työsuhteisten palkat Tähtiniemikoti, 4015 työsuhteisten palkat sivukulut n , 3431 Annankoti, 4580 kalusto Einonkoti, 4580 kalusto yhteensä n Tällöin vanhus- ja yt-alu een pal ve lui den toi min ta ku lut ovat Ta lousarvioesitys ylittää anne tun raa min Ta lous arvioraamis sa ei ole huomioitu ter veys keskuk sen vuokra kuluja , jotka ovat vas taavasti tilapalvelun ta lousar viossa ylimää räi senä tulona. Erikoissairaanhoitopalvelut 3701 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 4302 asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä Tällöin erikoissairaanhoitopalveluiden toimintakulut ovat Tämä alittaa annetun raamin Elämänlaatupalvelut Liikuntapalvelut KP 4104, tili 4800 (maa- ja vesialueiden vuokra) Nuorisopalvelut KP 4201, tili 4820 (rakennusten ja huoneistojen vuokrat) Yhteensä Tällöin elämänlaatupalveluiden toimintakate on Tämä alittaa annetun raamin Vanhus- yt-alueen palveluiden, erikoissairaanhoitopalveluiden ja elä mänlaatupalveluiden muutetut talousarvioehdotukset se kä vuo sien taloussuunnitelmat hy väk sy tään esite tyn mu kai ses ti. Päätös: Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 1. Talousarvioesityksistä vähennetään seuraavat summat esittelytekstissä

10 mainittujen muutoksien vuoksi: Vanhus- ja yt-alueen palvelut 3401 Kotihoitopalveluiden yleisjohto ja toimisto, 4010 viranhaltijoiden palkat ja palkkiot Kotipalvelu, 4015 työsuhteisten palkat Kotisairaanhoito, 4015 työsuhteisten palkat Tähtiniemikoti, 4015 työsuhteisten palkat sivukulut n , 3431 Annankoti, 4580 kalusto Einonkoti, 4580 kalusto yhteensä n Tällöin vanhus- ja yt-alueen palveluiden toimintakulut ovat Talousarvioesitys ylittää annetun raamin Talousarvioraamissa ei ole huomioitu terveyskeskuksen vuokrakuluja , jotka ovat vastaavasti tilapalvelun talousarviossa ylimääräisenä tulona. Erikoissairaanhoitopalvelut 3701 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 4302 asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä Tällöin erikoissairaanhoitopalveluiden toimintakulut ovat Tämä alittaa annetun raamin Elämänlaatupalvelut Liikuntapalvelut KP 4104, tili 4800 (maa- ja vesialueiden vuokra) Nuorisopalvelut KP 4201, tili 4820 (rakennusten ja huoneistojen vuokrat) Yhteensä Tällöin elämänlaatupalveluiden toimintakate on Tämä alittaa annetun raamin Vanhus- yt-alueen palveluiden, erikoissairaanhoitopalveluiden ja elämänlaatupalveluiden muutetut talousarvioehdotukset sekä vuosien taloussuunnitelmat hyväksytään esitetyn mukaisesti. Pykälän esittelyn aikan kokouksessa olivat läsnä palvelualuejohtaja Leena Rinne ja liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo. He poistuvat kokouksesta päätöksen teon ajaksi Kokouksessa pidettiin tauko