HYVINVOINTI - JA TERVEYSTOIMEN SUUNNITELMAT HENKILÖSTÖMUUTOKSISTA VUOSINA

Transkriptio

1 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta HYVINVOINTI - JA TERVEYSTOIMEN SUUNNITELMAT HENKILÖSTÖMUUTOKSISTA VUOSINA Hyte 69 Seuraavassa esitetään hyvinvointi- ja terveystoimen henkilöstömuutostarpeita, jotka ovat olleet aikaisemmissa suunnitelmissa tai ovat nyt nousseet esille uusina resurssitarpeina. Hallintopalvelut Kanslisti 50 % Tällä hetkellä yksi kanslistin virka on täytetty 50 %, koska vakinainen on osa-aikaeläkkeellä. Tavoite täyttää tämä 1/2 vakanssia alkaen esim. vuoteen 2012 saakka määräaikaisesti. Ensisijaisena tehtävänä arkistoasiat. Kustannusvaikutus Yhteistoiminta-alueen perustamisen johdosta henkilöstömenoja vähenee hallinnosta Nettovaikutus Vanhus- ja vammaispalvelut Kanslisti 50 % Kodinhoitajia 3 Einonkoti 1 Kodinhoitajan varahenkilö 1 Kotihoidon henkilöstön lisäys 3 kpl Oriveden vanhustenhuollon strategian 2012 mukaisesti. Näiden vakanssien perustaminen on siirretty alkuperäisestä suunnitelmasta, joka oli vuodelle Tällä lisäresurssoinnilla vahvistettaisiin avohuollon palveluja, kun lisäys sijoitetaan aamuvuoroon ja iltavuoroon sekä viikonvaihdetyöhön Rahoitus: Tiimityön uusi jakaminen. Kotihoidon sisältä löytyisi eläkkeelle siirtyvän kotihoidonohjaajan tilalle tekijä. Tästä säästyisi kentän työntekijän palkkaukseen. Lisärahoitustarve = Kaupunkistrategia 2016: Valtuustokauden tavoite: Kotona tai kodin omaisessa ympäristössä asuvien osuutta lisätään. Mittarina: Kotona asuvien muutos ja tehostetussa palveluasumisessa asuvien muutos yli 75- vuotiaista. Kotihoidon henkilöstöä ei ole lisätty vuoden 2007 jälkeen. Merkittävä asiakasryhmä eli yli 75-vuotiaiden määrä on kasvanut. Vuonna 2007 kotihoidon piirissä yli 75 vuotiaista oli 20,3 % ja vuonna 2009 oli 18,4 %. Säännöllinen kotihoito/kotihoidon laskenta Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilastoja Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotiaita % ikäryhmästä

2 Muutos %-osuus Koko maa 2,6 % 11,4 Pirkanmaa -4,5 % 11,2 Orivesi 3,4 % 10,9 2. Palvelun saajan toimintakyky Koko maa Pirkanmaa Orivesi Täysin tai lähes omatoiminen 9,3 % 5,9 % 0,7 % Ajoittain hoidettava 16,0 % 14,1 % 7,2 % Toistuva hoidon tarve 51,6 % 57,5 % 34,2 % Lähes jatkuva hoidon tarve 17,1 % 17,7 % 53,9 % Jatkuva ymp. vuorokautinen 6,0 % 4,6 % 3,9 % Taulukko osoittaa, että Orivedellä säännöllisen kotihoidon piirissä on merkittävästi enemmän paljon hoitoa tarvitsevia kuin Pirkanmaalla ja koko maassa. 3. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat iän mukaan v. 85 v. - Keskiarvo Koko maa 39,8 % 34,7 % 78,5 vuotta Pirkanmaa 38,9 % 37,4 % 79,1 vuotta Orivesi 36,8 % 37,5 % 79,7 vuotta Taulukko: Kotihoito vuosina Vuonna 2010 jätetty täyttämättä varahenkilö. Vakanssi perustettu vanhustenhuollon strategian mukaisesti. Mikäli täytetään, kustannukset Einonkoti. Vanhustenhuollon strategian mukaisesti perustetaan yksi vakanssi lisää, koska asukkaiden hoidettavuus kasvanut, lähes puolet asukkaista on tehostetun asumispalvelun kriteerin täyttäviä. Näin esitetään tehtäväksi, mikäli yksiköstä ei tehdä tehostetun palveluasumisen yksikköä. Kustannukset Toimistotehtäviä varten 50 % kanslistia. Huomioitava, että Tähtiniemikodin ja vammaispalvelujen toimistotehtäviä tehneet siirtyvät yhteistoimin ta-alueelle. Kustannusvaikutus Aikaisemmin kotihoidon toimistotehtävistä ei ole laskutettu, mutta kustannuksia laskettaessa ¼ kanslistin palkkakustannuksista otettu huomioon Sosiaalityöntekijä Uusi virka. Vanhustenhuollon ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä. NOPA-palveluliikenteen yhteyshenkilö hytessä. Kustannusvaikutus Hyvinvointipalvelut

3 Opistosihteeri 50 % Kansalaisopiston kokoaikainen rehtori 40 % Kulttuurikoordinaattori. Opistosihteerin siirtäminen takaisin kokopäiväiseksi 100 %-prosenttiseksi kansalaisopistoon. Tämä liittyy myös toimisto- ja palkkahallinnon järjestelyihin. Lisäys ollut esillä v ta:n valmistelussa. Tällä hetkellä kansalaisopiston henkilöstömenoissa 50 % opistosihteeri palkasta ja 50 % opetus- ja kasvatuspalvelukeskuksen budjetissa. Kustannusvaikutus Kulttuurijohtajan/kansalaisopiston rehtorin siirto kokopäiväiseksi rehtoriksi. Tällä hetkellä palkkaus 40 % kansalaisopistossa ja 60 % kulttuuripalveluissa. Siirto (60 %) kulttuuripalveluista kansalaisopiston budjettiin Tätä ei ole aikaisemmin käsitelty. Kulttuurikoordinaattori. Uusi virka kulttuuripalvelujen tulosalueelle (kulttuurijohtajan siirto kansalaisopistoon). Kustannusvaikutus v Tämä virka ei ole ollut aikaisemmin suunnitelmissa. Lisäaineistoa kansalaisopiston ja kulttuurin osalta kokoukseen osallistuville. Tehostettu palveluasuminen ja lisähoivapaikat Käsitellään perustetussa työryhmässä. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää, että kaupunginhallituksen hyväksymien vuoden 2011 talousarvion raamien puitteissa ja kriittisten vanhusten avohuollon palvelujen turvaamiseksi hyvinvointi- ja terveystoimen lisävirkoja ja toimia talousarvion valmistelussa huomioidaan seuraavasti: 1. Kotihoidon henkilöstölisäykset. Vanhustenhuollon strategia 2012 sekä kaupunkistrategia 2016 tavoitteet huomioitava. 2. Toimistohenkilöstö eri kohteisiin. Tässä huomioidaan keskushallinnossa valmisteltavana olevat toimisto- ja palkkahallinnon uudelleen järjestelyt. Lisäksi huomioitava, että resurssia siirtyy yhteistoiminta-alueelle. 3. Muu henkilöstölisäys. Huomioidaan vuosien taloussuunnitelmassa. Päätös: Lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä, että siirretään yksityiskohtainen käsittely seuraavaan kokoukseen, koska kaupunginhallitus antaa v talousarvion raamit Keskustelun aikana lautakunta totesi, että palataan Hyvinvointipalvelujen

4 asiakohtaan Hyte 83 Kaupunginhallitus on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2011 talousarvion raameja. Hyvinvointi- ja terveystoimen nettoraami on Kasvu vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon on (4,5 %). Vuoden 2010 tarkistettuun talousarvioon on (3,0 %). Raamissa on henkilöstömenoihin laskettu vuositasolla kasvua 2 %. Vuodesta 2010 vuoteen 2011 tämä 2 %.n henkilömenojen kasvu tekee yhteistoiminta-alueen poislukien Vuoden 2011 talousarvion laadintaohjeissa on kirjattu mm. seuraavaa: Tasapainotusohjelman 3 %:n menolisäyksessä pysyminen tarkoittaa sitä, että: - palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvotteita - uusia vakansseja ei perusteta, mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti - toimintatapoja tulee arvioida tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on parannettava hallinnossa, tukipalveluissa ja palvelutuotannossa. Haasteellisin osio vuodelle 2011 on lisätä henkilöstöä yli raamin on resurssoida vanhustenhuollon strategian suuntaisesti vanhusten kotihoidon henkilöstöä ja oman palvelutuotannon kehittäminen tehostetussa asumispalvelussa. Kaupungin toimistopalveluselvitys valmistuu mennessä. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Todetaan kaupunginhallituksen hyväksymä hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 nettoraami. Lautakunta käsittelee otsikkoasiaa aikaisemman päätösehdotuksen mukaan. Käsittely: Asiakohdan käsittelyn aluksi kulttuurijohtaja-kansalaisopiston rehtori Tiina Kopalainen selvitti kansalaisopiston-kulttuuritoimen henkilöstötilannetta klo Sosiaali- ja terveysjohtaja antoi kokouksessa uuden päätösehdotuksen: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa: 1. Kotihoidon henkilöstölisäykset. Huomioitava vanhustenhuollon strategia 2012 sekä Oriveden kaupunkistrategia 2016 tavoitteet. Koti hoidon lisäykset v käsitellään lautakunnan nimeämän työryhmän esi tyksen mukaan. 2. Toimistohenkilöstö eri kohteisiin. Tässä huomioidaan keskushallinnon valmisteltavana olevat toimisto- ja palkkahallinnon uudelleenjär jestelyt. Tä mä valmistuu mennessä.

5 Lisäksi on huomioitava, että resurssia siirtyy yhteistoiminta-alueelle. Hyvinvointi- ja terveystoimen tu losalueella tavoite v on 1,5 toimen lisäys. Esitetään, että al kaen kansa laisopiston opistosihteerin toimi muutetaan kokopäiväiseksi. 3. Muu henkilöstölisäys. Huomioidaan vuosien taloussuunnitelmassa kulttuurijohtaja-kansalaisopiston rehtorin siirto kokopäiväiseksi rehtoriksi. Tampereen seutukunnalla on aloitettu seudullisena yhteistyönä kansalaisopistoselvitys. Tehtävien eriyttämistä selvitetään, kun seutuselvitys on tehty. Kulttuurikoordinaattori, joka on uusi virka, siirretään suunnitteluvuosille Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijana kulttuurijohtaja-kansalaisopiston reh tori Tii na Kopalainen, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo Merkittiin, että lautakunnan jäsen Annamari Ai tolahti poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo ja kokoukseen saapui hänen va ra jä se nensä Aki Pöntinen. Merkittiin, että nuorisovaltuuston edustaja Iida Kangas poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo