30 Perusturvapalvelut -toimiala

30 Perusturvapalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousjärjestelmän muutoksen ja käyttöönoton keskeneräisyyden vuoksi laskenta ja ennuste sisältävät epävarmuustekijöitä. tarkentuu toisen osavuosikatsauksen yhteydessä, jolloin myös Pornaisten maksuosuuden vaikutus on sisällytetty ennusteeseen, mihin se ei tässä katsauksessa sisälly. Ulkoisten menojen toteutuma 30.4. mukaisesti on 31,8 % ja Pornaisten osalta 31,7 % Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi 30.4. tilanteessa 33,3 %. Ulkoisten tulojen toteutuma on 31,1 % ja Pornaisten osalta 33,1 %. Kunnanhallitus on 12.1. 3 päätöksessään päättänyt toimialakohtaisista henkilöstösäästöistä. Perusturvan osuus henkilöstösäästövelvoitteesta on yhteensä 900 000 euroa, josta lomautuksella tai vaihtoehtoisella säästövapaalla tavoitellaan 383 000 euron säästöä ja muilla toimenpiteillä mm. avoimien vakanssien täyttämisen viivyttämisillä ja henkilöstön yksiköiden välisellä liikkuvuudella tavoitellaan 517 000 euron säästöä. Tuo lisäsäästö on perusturvapalveluiden osalta selkeästi isompi kuin säästötavoite lomautuksilta ja palkattomilta vapailta. Lisäksi kunnanhallitus asetti 30.3. 82 päätöksessään perusturvapalveluille lisäsäästövelvoitteeksi 1 000 000 euroa perustuen tilinpäätöksen ja talousarvion väliseen kasvuun. Edellä mainitut säästöjen kohdennukset on Perusturvapalveluissa valmisteltu virkamiestyönä ilman, että lautakunta on päättänyt säästöjen kohdennuksista. Säästöjen toteuttaminen kunnanhallituksen päätösten mukaisesti heikentävät kuntalaisten palvelujen saatavuutta sekä haastavat henkilöstön perustehtävästä suoriutumisen. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 212 271 euroa, josta iso osa sisältyi ekuura-hankkeen määrärahoihin. Koska THL ei myöntänyt avustusta ekuurahankkeen jatkolle, hankkeen määrärahat 310 000 euroa poistetaan sekä toimintatuotoista että toimintamenoista. Hankkeen määrärahoihin sisältyi myös sisäisiä menoja, jotka jäävät tulosalueen edelleen kustannuksiksi. Samassa yhteydessä vähennetään Perusturvan tietohallinnon ATK-palveluja sekä asiantuntijapalvelujen määrärahoja ekuuran määrärahojen poiston myötä. Vähennykset yhteensä toimintatuotoissa 310 000 euroa ja toimintakuluissa 446 532 euroa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 125 221 euroa. Lisäksi vähennetään ostopalveluja 184 839 euroa, mikä on kohdennettu kehitysvammapalveluiden asumispalveluihin. Riskinä tulosalueella on asiakkuuksien arvioitua suurempi määrä tai palvelutarpeen kasvu yksittäisillä asiakkailla, jolloin määrärahat ylittyvät ilman asiakkuuksien vähenemistä toisaalla. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 310 060 euroa. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 100 514 euroa. Lisäksi säästötoimenpiteenä vähennetään henkilöstömenoista 70 000 euroa. Tulosalueella riskinä ovat siirtoviivemaksut erikoissairaanhoitoon, mikäli tuo 70 000 euron säästöä tavoitellaan sulkemalla vuodeosaston paikkoja. Yhden siirtoviivepäivän kustannus on 600 euroa. Lisäksi potilaan kuntoutus ja kotiutuminen saattaa viivästyä. Sijaisten käyttöä vähennetään pitkäaikaisyksiköissä 23 900 eurolla. Riskinä on henkilöstön uupuminen ja sairauspoissaolojen lisääntyminen sekä asiakaspalvelun laadun lasku, koska asiakasmäärässä ja palvelutarpeessa ei ole näkyvillä vähennystä. Muistineuvojan vakanssin täytön viivästyttämisellä arvioidaan saatavan säästöä 30 000 euroa. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 224 414 euroa. Perusterveydenhuollon tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 149 543 euroa. Näiden lisäksi Pornaisten hammashuollon ulkoistussopimuksen arvioidaan tuovan 70 000 euron lisäsäästön. Vastaanoton lääkärin vakanssin täytön viivästyttämisellä arvioitu säästö 37 000 euroa, aiheuttaa lääkäreiden työmäärän lisääntymistä, mistä seuraa rekrytointivaikeus, joka siirtää painopistettä takaisin ostolääkäreihin. Lisäksi odotusaika vastaanotolle pääsyyn pitenee ja hoitotakuun toteutuminen vaarantuu. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 256 543 euroa. Erikoissairaanhoidon ostojen arvioidaan jäävän 600 000 euroa alle budjetoidun. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisen miljoonan euron lisäsäästöstä tuo 600 000 euroa kohdennettiin erikoissairaan-

hoitoon, jonne talousarviossa oli HUS-ostoihin lisätty suhteessa Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa sovittuun 500 000 euroa. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 312 451 euroa. Lisäksi säästövelvoitteesta johtuen henkilöstömäärärahoja vähennetään 60 000 euroa. Riskinä on palvelun piiriin hakeutuvien lasten määrän lisääntyminen. Asetus määrittelee läsnä olevien lasten ja henkilöstön suhdeluvun. Se sitoo kuntaa. Riskinä on nähtävillä lastentarhanopettajien rekrytoinnin vaikeutuminen ja palkkakilpailuun joutuminen ympäristökuntien kesken lastentarhanopettajien saatavuuden turvaamiseksi. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 372 451 euroa. Tässä yhteydessä ei ole arvioitu säästöjen vaikutusta Pornaisten maksuosuuksiin, joita tulee tarkastella seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Säästötoimenpiteiden onnistuminen ja vaikutus Pornaisten kustannuksiin aiheuttaa Pornaisten maksuosuuden tarkistamisen vähentävästi sekä pienentäen vastaavasti Perusturvapalvelujen tuottoja toimintakatetta heikentäen. 30 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva PERUSTURVAPALV. M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 23 329 753 24 377 804-310 000 24 067 804 7 489 906 31,12 % 24 067 804 Toimintakulut -82 319 734-87 365 055 2 210 000-85 155 055-27 061 811 31,78 % -85 155 055 Toimintakate -58 989 982-62 987 251 1 900 000-61 087 251-19 571 905 32,04 % -61 087 251 Yhteistoimintakorvauk set Johto- ja hallinto Lasten-, nuorten ja perheiden palvelut Varhaiskasvatus Hoito- ja hoivapalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito M 30.4. 31.12. 581 210 598 005 598 005 199 336 33,33 % 598 005 1 865 052 2 301 345 2 301 345 767 116 33,33 % 2 301 345 2 916 793 3 065 063 3 065 063 1 021 688 33,33 % 3 065 063 2 146 495 2 500 309 2 500 309 833 436 33,33 % 2 500 309 1 663 359 1 679 732 1 679 732 559 912 33,33 % 1 679 732 5 109 858 5 219 100 5 219 100 1 739 700 33,33 % 5 219 100 Yhteensä 14 282 767 15 363 554 15 363 554 5 121 188 15 363 554 300 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta 300 Perusturvan johto ja hallinto -tulosalue JOHTO JA HALLINTO Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 856 569 896 005-310 000 586 005 199 534 34,05 % 586 005 Toimintakulut -2 186 168-2 188 014 446 532-1 741 482-633 825 36,40 % -1 741 482 Toimintakate -1 329 599-1 292 009 136 532-1 155 477-434 291 37,59 % -1 155 477 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Keski-Uusimaan sote-hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Tavoite toteutuu.

Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteuma raportoidaan vuositasolla. Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Taloudenohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä uusi raportointijärjestelmä on otettu käyttöön kuntatasolla, raporttipohjissa vielä täydennettävää ja korjattavaa. Osavuosikatsauksen 1/ raportit sisältävät vielä virheitä. Ison järjestelmämuutoksen käyttöönotossa todettu haasteita sekä Kuntapron että kunnan puolella. Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen earkiston käyttöönotto ja laajentaminen suunnitellusti Raportoidaan vuositasolla. Kuntayhteistyötä tehdään. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Tavoite toteutuu. Kevään aikana ollut nähtävissä haasteita henkilöstön jaksamisessa. 310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue LAST,NUORT. JA PERH. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 M 30.4. Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys, palvelukokemukset ja odotukset) 31.12. Toimintatuotot 2 673 647 3 136 845 3 136 845 921 819 29,39 % 3 136 845 Toimintakulut -13 735 471-14 782 032 310 060-14 471 972-3 657 688 25,27 % -14 471 972 Toimintakate -11 061 824-11 645 187 310 060-11 335 127-2 735 869 24,14 % -11 335 127 Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Asiakaspalautteita kerätään asiakkuuden päättyessä. Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Voimaperhehankkeen toteuttaminen (laadullinen kuvaus toteutuneesta) Voimaperhehanke käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Tyttöjen tila on suunnitelman mukaisesti käynnistynyt, toimintaan sisältyy mm. vanhempainryhmiä, tyttöjen ryhmä. Palaute ollut erittäin myönteistä.

1.4. voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisesti painopiste siirtynyt ennaltaehkäisevään työhön, mm. lastensuojelusta viran siirto perhesosiaalityöhön, perhetyöntekijän vakanssin muutos sosiaalityön kodinhoitajaksi vuoden kokeiluna. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Sosiaalisessa kuntoutuksessa mukana olevat yhteisöt ja järjestöt Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Koulun sosiaalityön toimintamallin luominen ja kehittäminen Mallin valmistelutilanne Koulun sosiaalityön käsikirjan valmistelu alkanut. 390 Varhaiskasvatus -tulosalue VARHAISKASVATUS M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 5 046 519 5 164 613 5 164 613 1 592 885 30,84 % 5 164 613 Toimintakulut -15 031 404-16 194 746 372 451-15 822 295-4 965 995 31,39 % -15 822 295 Toimintakate -9 984 884-11 030 133 372 451-10 657 682-3 373 110 31,65 % -10 657 682 Varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen on valmistauduttu mm. elinkaarihankkeeseen osallistumalla saatujen tarjousten arvioinnin osalta. Arviointityöskentelyyn osallistui päiväkodin johtajia sekä elinkaarihankkeeseen kuuluvan Hyökännummen päiväkodin varajohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö. Isonniityn ja Sälinkään päiväkodin esi- ja hankesuunnittelu on käynnistynyt valtuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti. Perusturvalautakunta päätti, ettei kotihoidon tuen kuntalisää vakinaisteta kokeilun päätyttyä 31.7.. Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu suunnitellusti. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2016. Sisäisenä koulutuksena vuonna toteutetun kasvatuskumppanuuskoulutuksen menetelmäohjausosio jatkuu kevätkauden. Esimiehet (kolme) osallistuvat Kuuma-Jet koulutukseen ja kuusi esimiestä Pedagogisen johtamisen prosessikoulutukseen, joka päättyy syksyllä. Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja lasten suhdeluvut huomioiden. Esimiestyö painottuu varhaiskasvatuksessa maalis-, toukokuussa elokuussa alkavan toimikauden osalta uusien lapsiryhmien, niiden henkilöstön suunnitteluun, asiakaspäätösten tekemiseen, henkilöstörekrytointeihin. Tänä vuonna lisätyötä on aiheuttanut runsaasti kunnan henkilöstösäästöjen edellyttämät lomautukset (n. 50 %) tai palkattomat vapaat (n.50 %) ja samaan aikaan suunniteltava KVTES:n mukaisten vuosilomien toteutus kesäkaudella.

Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (kuvaus toteutuksesta) Asiakaskysely toteutetaan syyskaudella. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset keskustelut toteutuvat aina päivähoitosuhteen alkaessa palvelusopimuksen, aloituskeskustelu (joko lapsen kotona tai päivähoitopaikassa) ja varhaiskasvatussuunnitelman osalta. Lisäksi touko-elokuuhun sijoittuvat erityisesti vuosittain tapahtuvat varhaiskasvatussuunnitelman tarkistukset. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan, osapäivähoidon ja avoimen toiminnan käytön ja kokopäiväpaikkojen suhteen muutos Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Tilastot vuosittain eli raportointi vuositasolla. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Kevätkaudella ei ole järjestetty henkilöstösäästöistä johtuen. Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Henkilöstön palautteet "kerätään" toimikausittain eli raportoidaan vuositasolla. Asiakaspalautetta kerätään vasu-keskustelujen yhteydessä toimikausittain. 330 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) -tulosalue HOITO JA HOIVA M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 6 147 039 6 389 009 6 389 009 1 919 582 30,05 % 6 389 009 Toimintakulut -14 599 071-14 668 008 224 414-14 443 594-4 269 688 29,56 % -14 443 594 Toimintakate -8 452 031-8 278 999 224 414-8 054 585-2 350 106 29,18 % -8 054 585 Kotokartanon hankesuunnittelu käynnistyi helmikuussa. Hankesuunnittelu valmistuu ke-

säkuussa. Hankesuunnitteluun osallistuu petusta vanhuspalvelupäällikön lisäksi Kotokartanon osastojen esimiehet. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankintajärjestelyt etenevät ja tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön syksyllä. Kotihoidon ja vuodeosaston fysioterapeuttien palkat eivät ole menneet perusterveydenhuollosta, vaan ko. yksiköistä. Palkat on budjetoitu perusterveydenhuoltoon vuoden alusta alkaen. Siirtoviivepäivien muodostumisesta edesauttoi että erikoissairaanhoidossa oli poikkeuksellisen paljon yhtäaikaisia siirtoa odottavia potilaita johtuen osittain epidemiatilanteesta. Esimiehistä kolme osallistuu Kuuma-Jet koulutukseen. Kotihoidon henkilökuntaa koulutettu tehostetusti palvelusuunnitelmien tekoon osana toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovalmisteluja. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 30.11. (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13 14 %) Väliaika tietoa ei saatavilla. Arviona on, että tilanne edellisvuoden tasoa eli tavoitteessa tai hieman yli. Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen - hankkeen toimeenpano ja sen tulokset Ikäihmisten kerhojen laajentaminen eri kohderyhmille (toteutuneen kuvaus) Vanhustentalojen kerhot korvaamaan päivätoiminnan supistamisen (muutoksen arviointi) Ennaltaehkäisevän hankkeen aloitus siirtynyt syksyyn. Vanhustentalojen uudet kerhot aloittaneet vuoden alussa. Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Maksuun menneitä siirtoviivepäiviä tammi-maaliskuussa 28 kpl.. Alkuvuonna yleensä toteutuu enemmän siirtoviivepäiviä kuin loppu vuonna. Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3kk:n aikana tarpeen toteamisesta Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi)

keskimääräiset odotusajat: Palveluasuminen Mlä-Por 47-18 vrk, vanhainkoti 21 vrk, pitkäaikaishoito 11 vrk, kotihoito alkaa < 7 pv 350 Perusterveydenhuolto -tulosalue PERUSTERV. HUOLTO Suun terveydenhuollossa toteumaseurantaa hoito-oikeuden Tuusulaan vaihtaneiden osalta ei voida tehdä lainkaan Tuusulan laskutusuudistuksen takia, laskutus lähtee toteutumaan aikaisintaan toukokuussa. Kotihoidon ja vuodeosaston fysioterapeuttien palkat eivät ole menneet perusterveydenhuollosta, vaan ko. yksiköistä. Palkat on budjetoitu perusterveydenhuoltoon vuoden alusta alkaen. Lääkäreiden palkkakulut kohdistuvat vuonna kokonaan perusterveydenhuollon lääkäripalvelut-yksikköön. Sisäisiä veloituksia yksiköiltä ei vielä ole tehty. Fysioterapian alkuvuoden asiakasmaksulaskutusta ei ole teknisten ongelmien takia päästy vielä tekemään. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 3 485 932 3 572 232 3 572 232 1 112 896 31,15 % 3 572 232 Toimintakulut -9 994 470-10 985 055 256 543-10 728 512-3 067 591 28,59 % -10 728 512 Toimintakate -6 508 537-7 412 823 256 543-7 156 280-1 954 695 27,31 % -7 156 280 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu (laadullinen kuvaus) Käynnistyneet ryhmätoiminnot Ei raportoitavaa. Marevan-ryhmä käynnistynyt terveyskekusvastaanotolla. Kuntoutuksessa on käynnissä useita ryhmiä. Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu (kuvaus toteutuneesta ja miten näkyy käytännössä) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (kuvaus toteutuneesta) Sydänhoitaja osallistui Ankkurissa pidettävään ikäihmisten tilaisuuteen. Astmahoitaja osallistui astmapäivään Mäntsälän apteekissa. Johtava ylilääkäri osallistui ikäinfoon ja sydänyhdistyksen kokoukseen. Suun terveydenhuolto on pitänyt yhden terveydenedistämistilaisuuden yksityisessä päiväkodissa.

Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä Vastaanoton henkilöstön rakenneuudistus on käynnissä. Sillä saadaan henkilökuntaresurssia suunnattua paljon palveluita käyttäville. Ajalla 1.1. 31.3. on tullut 5 yhteystiedoilla annettua asiakaspalautetta ja 7 muistutusta. Kaikkiin on vastattu. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn toteutuminen Keskiarvo 1.1. 31.3.: Vastaanotto: 79,16 %. Päivystys: 84,65 %. Suun terveydenhuolto: 94,17 % Terveyskeskusvastanotolla kolmas vapaa aika keskimäärin lääkärille noin 35 päivää ja sairaanhoitajalle 10 päivää (tavoite: lääkärille alle 21 pv, hoitajalle alle 5 pv). Suun terveydenhuollossa odotusaika vastaanotolle 4-5 kk (tavoite alle 6 kk). Potilasturvallisuuden kehittäminen Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilasturvallisuussuunnitelman toteutuneen jalkauttamisen kuvaus Terveyskeskusvastaanotolla 19 ilmoitusta sekä 1 työtapaturmailmoitus. Vuonna samaan aikaan tehty 13 ilmoitusta. Suunnitelmanmukaiset ryhmät ovat toiminnassa ja tavoitteet vuodelle jalkautettu. Potilasturvallisuuspäivä on jalkautettu kerran vuodessa tapahtuvaksi. Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Päätöksiä odotetaan syksyllä. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste 50%. 370 Erikoissairaanhoito -tulosalue ERIKOISSAIRAANH. M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 5 120 046 5 219 100 5 219 100 1 743 190 33,40 % 5 219 100 Toimintakulut -26 773 152-28 547 200 600 000-27 947 200-10 467 025 37,45 % -27 947 200 Toimintakate -21 653 106-23 328 100 600 000-22 728 100-8 723 835 38,38 % -22 728 100

Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) 1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) OVK 1 1. 14,9 % 2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) 3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 2. Aloitettu äitiysneuvolan ja HYS äitiyspoliklinikan yhteistyöprojekti. Nimetty alueelliset edustajat HUS-alueen depressio- ja lonkkaliukumäkipalveluketjutyöryhmiin. Psykiatrian pth-esh yhteistyöprojekti jatkuu suunnitellusti. 3. 28 maksuun mennyttä siirtoviivepäivää. Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti OVK 1 1. Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt 1. Painopiste on siirtynyt alueelliseen yhteistyöhön, missä esh vahvasti mukana, rajanvetoa esh/pth välillä on pyritty häivyttämään. Käynnistysvaiheessa olevia alueellisia projekteja: Alueellisten lääkitysturvallisuuskäytäntöjen kuvaaminen. Alueellinen koulutussuunnittelu. Alueellinen yhteistyö kuntien päivystysosastojen ja HYS päivystyksen välillä. Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi OVK 1 1. Toteutunut raportointi 1. AlueEcomed-raportointipilotti käynnistetty, tässä vaiheessa mukana Hyvinkää ja Tuusula. Sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjusta saadun aineiston pohjalta alettu luoda mittareita ja analyyseja, joista saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa muidenkin hoitoketjujen osalta. Pornaisten talousarvio PORNAINEN Perusturvapalvelut yhteensä Tuloslaskelma M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 12 579 085 16 545 954 16 545 954 5 472 589 33,08 % 16 545 954 Toimintakulut -12 644 537-13 027 821 184 627-12 843 194-4 067 270 31,67 % -12 843 194 Toimintakate -65 452 3 518 133 184 627 3 702 760 1 405 319 37,95 % 3 702 760 Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 581 210 598 005 598 005 199 534 33,37 % 598 005 Toimintakulut -15 852-24 500 12 000-12 500-2 021 16,17 % -12 500 Toimintakate 565 358 573 505 12 000 585 505 197 513 33,73 % 585 505

Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Tuloslaskelma M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 1 913 318 2 327 945 2 327 945 768 708 33,02 % 2 327 945 Toimintakulut -1 353 062-1 542 771 8 686-1 534 085-338 128 22,04 % -1 534 085 Toimintakate 560 256 785 174 8 686 793 860 430 580 793 860 Pornainen Varhaiskasvatus Tuloslaskelma M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 330 345 3 425 663 3 425 663 1 112 906 32,49 % 3 425 663 Toimintakulut -2 554 202-2 720 906 54 616-2 666 290-967 838 36,30 % -2 666 290 Toimintakate -2 223 857 704 757 54 616 759 373 145 068 759 373 Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 2 801 430 3 116 009 3 116 009 1 038 221 33,32 % 3 116 009 Toimintakulut -2 029 283-2 194 843 32 030-2 162 813-663 916 30,70 % -2 162 813 Toimintakate 772 147 921 166 32 030 953 196 374 305 953 196 Pornainen Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 1 842 924 1 859 232 1 859 232 613 520 33,00 % 1 859 232 Toimintakulut -1 582 280-1 325 701 77 295-1 248 406-339 027 27,16 % -1 248 406 Toimintakate 260 644 533 531 77 295 610 826 274 493 610 826 Pornainen Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma M 30.4. 31.12. Toimintatuotot 5 109 858 5 219 100 5 219 100 1 739 700 33,33 % 5 219 100 Toimintakulut -5 109 858-5 219 100-5 219 100-1 756 340 33,65 % -5 219 100 Toimintakate -16 640