ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Transkriptio

1 TOIMINTA-AJATUS Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata kuntalaisille laadukkaat, oikea-aikaiset, oikein mitoitetut ka kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. TEHTÄVÄN KUVAUS Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa Orimattilan kaupungille erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut. Järjestämissuunnitelma vuosille on laadittu yhteistyössä kuntayhtymän, jäsenkuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Järjestämissuunnitelmassa esitetään tavoitteita ja strategisia linjauksia palvelujen kehittämiseksi sekä sovitaan alueellisesta yhteistyöstä. Valmistelun pohjana ovat kuntakorttien pohjalta tehdyt analyysit väestön palvelujen tarpeesta, palvelujen saatavuudesta, käytöstä, kattavuudesta ja kustannuksista. Järjestämissuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain ja siihen tehdään tarvittavat muutokset ja päivitykset. Vuosittain neuvotellaan järjestämissuunnitelmaan pohjautuva palvelusopimus kunnan ja kuntayhtymän välillä, jossa määritellään kunnan maksuosuudet, sovitut muutokset sekä arviot kunnan suoritemääristä eri toimialoilla. Palvelusopimuksessa on kirjattuna myös tuottajan toiminnalliset tavoitteet, palaute- ja raportointikäytännöt sekä tuottajan ja tilaajan yhteistyöhön liittyviä asioita. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on tulossa voimaan alkuvuodesta 2015 ja toimeenpanon valmistelu tapahtuu vuosina Uusi palvelurakenne olisi siten toiminnassa alkaen. Lain keskeisenä päämääränä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Sen tarkoituksena on mm. turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Keskeistä on myös vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja sekä toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne. Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta on tullut voimaan ja laki lisää kuntien velvollisuuksia erityisesti lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden palvelujen järjestämisessä. Lakiin sisältyy määräajat palvelujen saamiseksi esim. psykologin tai kuraattorin vastaanotolle pitää päästä viimeistään seitsemäntenä työpäivänä yhteyden otosta. Lain tuomat vaatimukset tulee ottaa huomioon oppilas- ja opiskelijahuollon resursseissa. Ns. Ikälakiin liittyen peruspalvelukeskus Aavassa aloittaa toimintansa palveluohjausyksikkö osana vanhusten palvelujen palveluvalikoimaa. Tarkoituksena on, että asiakas saa palveluohjauksen yhdellä kontaktilla. Artjärven Vanhustentuki Ry:n Tuomaskodin toiminta siirtyy vuoden 2015 alusta peruspalvelukeskus Aavan toiminnaksi. Orimattilan Etevan toimintakeskus siirtyy vuoden 2015 alusta peruspalvelukeskus Aavan toiminnaksi. Tähän yhteyteen Aava aloittaa myös kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintana. Tämä tukee osaltaan kaupungin työllisyyden hoidon kokonaisuutta, kun kuntien velvoitteet mm. työmarkkinatukikuluista kasvavat. Päijät-Hämeen terveydenhuollon järjestämiseen liittyvän ns. NHG- selvityksen toimenpidesuosituksien selvittäminen ja toimeenpano toteutuu erillisen projektin kautta vuosina Tarkastelun keskiöön on otettu paljon palveluja käyttävät asiakkaat, vuodeosastopalvelujen järjestäminen ja omahoidon kehittäminen. Vuodeosastopalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvä selvitys valmistuu 1 / Selvityksen toimenpiteillä tavoitellaan kustannussäästöjä ja tehokkaita palvelurakenteita Päijät-Hämeessä. Valtakunnalliset linjaukset esim. kuntien valtionosuuksien vähennys tuo haasteita kuntataloudelle ja tavoitteena tulee olla toiminnan ja talouden kestävä tasapaino. Perusturvan kustannusten hallinnan osalta on keskeistä, miten palvelurakennetta kehitetään edelleen avopainotteisemmaksi ja miten ennaltaehkäisevillä toimilla voidaan vähentää kalliimpia, korjaavia toimenpiteitä. Vuodelle 2015 suunnitelulla perhetyön vahvistamisella pyritään auttamaan perheitä jo varhaisessa vaiheessa, jolloin ainakin osittain voidaan ehkäistä kalliimpia toimenpiteitä esim. lastensuojelun sijoituksia. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän eri toimialoilla on tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelma vuosille ja sen toteutumisesta raportoidaan kunnille osavuosikatsausten yhteydessä. Toimenpideohjelma sisältää mm. sairaansijojen vähentämisen, ohjeistuksen kalliiden

2 lääkkeiden ja hoitomenetelmien käyttöönottoon, virkojen ja toimien kriittisen täyttämisen, asiakaspalveluostojen hillinnän sekä tuottavuusmittaamisen hyödyntämisen johtamisessa. SUUNNITTELUVUODET ; KESKEISET TOIMINNAN LINJAUKSET JA MUUTOKSET KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Järjestämissuunnitelma on laadittu vuosille Palvelutarvearvioista on johdettu keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tavoite 1) terveys, hyvinvointia ja syrjäytyminen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toteutetaan asiakas- ja voimavaralähtöisesti. Tavoitteita ovat, että terveys ja hyvinvointi lisääntyvät alueellisesti, terveys- ja hyvinvointierot kapenevat, syrjäytymistä ehkäistään ja kaiken toiminnan tavoitteena on terveyshyöty ja hyvinvointi. Tavoite 2) palvelurakenne. Palvelurakenne mahdollistaa asiakasosallisuuden palvelujen toteuttamisessa. Tavoitteita ovat, että palvelut tuotetaan ennaltaehkäisevästi, avohoitoa ja vaikuttavuutta painottaen. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita, turvallisia ja ottavat huomioon asiakkaan tarpeet, omatoimisuuden ja voimavarat. Ikääntyvien palvelut ja palvelurakenne ovat valtakunnallisten suositusten mukaisia. Keskitetty päivystys ja ensihoito palvelevat koko aluetta vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tavoite 3) työvoiman turvaaminen. Tavoitteena on, että kaikilla toimialoilla on myönteinen työnantajakuva, toiminnan kannalta riittävä henkilökunta ja laadukas koulutus- ja kehittämistyö. Tavoite 4) kysynnän hallinta. Tavoitteena on pitkäaikaispotilaiden ja asiakkaiden suunnitelmallisen hoidon ja omahoidon vahvistaminen. Tähän kytkeytyvät hoitoketjujen saumattomuus, alueelliset hoitoketjut, kumppanuusvirat erikoisaloilla, hoidon saatavuuden toteutuminen sekä alueen ulkopuolisten palvelujen käytön hallinta. Tavoite 5) taloudellisen kantokyvyn varmistaminen. Tavoitteena on toiminnan ja talouden kestävä tasapaino. Lähi- ja keskitetyt palvelut sekä liikkuvat palvelut on määritelty. Alueellinen, toiminnalliseen tarkasteluun perustuva tilaohjelma on tehty palvelujen ja talouden tasapainon varmistamiseksi. Lisäksi tavoitteena on palvelujen ohjauksen parantaminen sekä matalan kynnyksen palvelujen ja erikoispalvelujen hallinta. Tavoite 6) kehittämis- ja tutkimustoiminta. Tavoitteena on, että alueella on vireää kehittämis- ja tutkimustoimintaa ja toimiva yhteistyö tutkimuslaitosten, oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten kanssa. Keskeisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan järjestämissuunnitelmaan kirjattujen mittareiden ja seurantatapojen kautta vuosittain. Kaupungin hyvinvointikertomuksen päivityksen yhteydessä keskeisiksi kehittämisen alueiksi suunnitteluvuosille nousivat ikääntyneiden palvelut ja syrjäytymisen ehkäiseminen. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2015 PALVELUSOPIMUKSEN JA JÄRJESTÄMISUUNNITELMAN MUKAISESTI Ikääntyvien asiakkaiden palveluiden arviointi ja kehittäminen ns. ikälain ja laatusuositusten mukaisesti. Syrjäytymisen ehkäiseminen eri hallinnonalojen yhteistyönä ( esim. perhetyön vahvistaminen, kuntouttava työtoiminta ja yhteistyö nuorten työpajan kanssa). TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Toiminnallinen tavoite 1 Kuntalaiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut palvelu- ja hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Tuottajan tilastot hoidon ja palvelujen saatavuudesta neljännesvuosittain. Palvelu- ja hoitotakuu toteutuu lain mukaisesti. Hoito- ja palvelutakuu on toteutunut pääsääntöisesti lainsäädännön mukaisesti Toiminnallinen tavoite 2 Sosiaali- ja terveydenhuollon taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä tuottavuusohjelma toteutuvat suunnitelman mukaisesti ja tuottaja raportoi oikea-aikaisesti uhkaavista ylityspaineista tai toiminallisista muutoksista.

3 Tuottajan toimittamat raportit taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumasta neljännesvuosittain tai erikseen raportoituna. Talousarvion mukaiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti Kaupungin varaama määräraha sosiaali- ja terveyspalveluihin on ennusteiden mukaan ylittymässä kokonaisuudessaan eurolla. Sosiaali- ja perusterveydenhuollossa ylityspaine on euroa. Ylitykset johtuvat pääosin sosiaalitoimen palvelujen käytöstä. Työmarkkinatuki on ylittymässä noin , avustukset kotitalouksille noin ja lapsiperheiden sosiaalityön osalta ylityspaine on noin Muut tulosalueet ovat toteutumassa kokonaisuutena lähes arvioidun mukaisesti. Erikoissairaanhoidossa on kokonaisuudessaan ( esh, Akuutti24 ja ensihoito) ylityspainetta euroa. Erikoissairaanhoidossa kasvua edellisvuoteen nähden on mm. psykiatrian hoitopäivissä sekä ostopalveluissa. Toiminnallinen tavoite 3 Ikääntyneiden palveluiden palvelurakenteen kehittäminen laatusuositusten ja Ikälain mukaisesti suunnitteluvuosilla Kotihoidon asiakasmäärä Omaishoidon tuen saajien määrä Palveluohjausyksikön käynnistyminen ja kontaktien määrä Päivätoiminnan tarjonta vuonna 2015 Valtakunnalliset tilastot: kotona asuvat 75- vuotta täyttäneet, säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75- vuotta täyttäneet, omaishoidon tuen 75- vuotta täyttäneet asiakkaat, tukipalvelua vuoden aikana saaneet 75- vuotta täyttäneet, ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75- vuotta täyttäneet asiakkaat Kotihoidon kattavuus kasvaa verrattuna vuoteen 2014 Omaishoidon osuus kasvaa verrattuna vuoteen 2014 Palveluohjausyksikkö käynnistyy vuoden 2015 alussa Päivätoiminnan tarjonta kasvaa verrattuna vuoteen 2014 Valtakunnallisissa tilastoissa näkyy palvelurakenteen muutos avopainotteisempaan suuntaan. Tavoitetason saavuttamista arvioidaan tilinpäätöksessä, kun tiedossa on syksyllä päivittyvät valtakunnalliset tilastot ja Aavan vuositilastot. Palveluohjausyksikkö Pauli käynnistyi suunnitellusti vuoden 2015 alussa ja siitä on tiedotettu mm. vanhusja vammaisneuvostossa sekä terveyskeskuksen avoimissa ovissa. Toiminnallinen tavoite 4 Syrjäytymisen ehkäiseminen eri hallinnonalojen ja toimijoiden välisenä yhteistyönä

4 Aavan ja sivistystoimen yhteistyömuodot nuorten työpajalla moniammatillisten palaverien määrä työpajan vastaanotoilla käynneiden määrä( esim. terveydenhoitajalla, päihdesairaanhoitajalla) Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat / toimintapäivät. Tuottajan raportointi toiminnasta ja toteumasta osavuosikatsauksissa. Aavan viranhaltijoiden ja perusturvalautakunnan yhteinen arviointikeskustelu x 1/ vuosi Aavan ja sivistyspalveluiden yhteistyö tiivistyy syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemisessa. Aavan toimintakeskuksen toiminta Kehräämöllä käynnistyy vuoden 2015 alussa ja kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivät kasvavat vuoteen 2014 verrattuna. Aavan lastensuojelussa työskennellään tehostetusti lasten ja nuorten pitkittyneiden koulupoissaolojen vähentämiseksi. Aavan aikuissosiaalityössä työskennellään tehostetusti nuoren asiakkuuden alkuvaiheessa. Aavan toimintakeskuksen toiminta käynnistyi vuoden 2015 alussa Kehräämöllä ja kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivissä on kasvua verrattuna vuoteen Nuorten työpajatoiminta on käynnistymässä syksyllä 2015 eri toimijoiden välinen yhteinen suunnittelutyö on toteutunut. Lastensuojelussa selvittely käynnistyy 7 vrk:n kuluessa (pitkittyneet koulupoissaolot) ja yhteistyötahojen kanssa työskennellään yhteisen palveluprosessin jalkauttamiseksi. Alle 25 v. käynnit/asiakas lisääntyneet sosiaalityössä ja sosiaalityöntekijöiden työpanosta on kohdennettu nuoriin aikuisiin ja asiakkuuden alkuvaiheeseen. Toiminnallinen tavoite 5 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen eri toimijoiden yhteistyönä ja tutkimus- ja seurantatiedon hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä Hyvinvointikertomuksen päivitetään eri toimijoiden yhteistyönä vuonna Hyvinvointiverkostokokousten määrä Verson neuvottelukunnan kokousten määrä Orimattilan kaupungin hyvinvointikertomus on päivitetty vuoden 2015 loppuun mennessä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistuu alkuvuodesta Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma valmistuu alkuvuodesta Osallistutaan alueellisen hyvinvointiverkoston ja sosiaalialan osaamiskeskus Verson toimintaan ja hyödynnetään sitä kaupungin hyvinvointityössä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistunut 6/2015. Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma valmistui loppukeväästä Osallistuttu alueellisen hyvinvointiverkoston ja Verson toimintaan. Toiminnallinen tavoite 6 Lasten, nuorten ja perheiden varhainen tukeminen ja ennaltaehkäisevä työn vahvistaminen

5 Hyvinvointipalveluissa ennaltaehkäisevän perhetyön käyntimäärät. Lastensuojelun perhetyön käyntimäärät. Suunnitellut resurssilisäykset toteutuvat Lastensuojelun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Aavan viranhaltijoiden ja perusturvalautakunnan yhteinen arviointikeskustelu x 1/ vuosi Hyvinvointipalveluissa vahvistetaan ennaltaehkäisevää perhetyötä lisäämällä yksi perhetyöntekijä. Lastensuojelussa vahvistetaan ennaltaehkäisevää perhetyötä lisäämällä yksi perhetyöntekijä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoitteet toteutuvat ja toimintaan on riittävät resurssit. Lastensuojelussa vähenee kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä. Perhetyöhön lisätty resursseja ja lapsiperheiden kotipalvelun käyntejä ollut 248. Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrässä kasvua verrattuna edellisvuoteen ( 52 -> 57) ja lastensuojeluilmoitusten määrä kasvanut myös (154 -> 247). Toiminnallinen tavoite 7 Toteutuma Toiminnallinen tavoite 8 Toteutuma PALVELUKESKUKSEN/LAUTAKUNNAN SITOVIEN TAVOITTEIDEN KYTKEYTYMINEN ORIMATTILAN STRATEGIAAN JA TALOUDEN HOIDON KESKEISIIN PERIAATTEISIIN Orimattilan strategia Orimattilan kaupunkistrategiassa 2020 arvoina ja toimintaperiaatteina nostetaan esiin ihmisen ja ympäristön hyvinvointi, avoimuus ja rohkeus, taloudellisuus ja laatu sekä uudistumiskyky. Kuntastrategian yhtenä strategisena päämääränä on kuntalainen ja hyvinvointi. Kriittisinä menestystekijöinä nähdään 1) lasten, nuorten ja perheiden elämänlaadun parantuminen sekä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen, 2) ikäihmisten tarpeen mukaiset palvelut ja elämän laatu, 3) varhainen tukeminen, ennalta ehkäisevä työ, kroonisten sairauksien ehkäisy, 4) kuntalaisten aktiivinen ja omaehtoinen toiminta, terveysliikunnan edistäminen, 5) työllisyyden edistäminen, 6) ihmisen kasvun ja elin ikäisen oppimisen tukeminen ja 7) kolmannen sektorin, palveluntuottajien ja kaupungin hallintokuntien aktiivinen yhteistyö. Kriittisinä menestystekijöinä nähdään myös kustannustehokkaat ja toiminnallisesti tuottavat yksiköt sekä avopainotteisempi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne. Talouden hoidon keskeiset periaatteet

6 SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Ulkoiset TA 2015 LTK:N ESITYS 2015 MENOT Muutos % TULOT Muutos % NETTO Muutos % TA 2014 TP 2013 TP Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TA 2014 verrattuna TA 2013) Sisäiset TA 2015 LTK:N ESITYS 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 MENOT TULOT NETTO Erikoissairaanhoidossa ja sosiaali- ja perusterveydenhuollossa on palvelusopimuksessa muutoksia suoritteissa, joten ne eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia aiempien vuosien talousarvioiden ja tilinpäätösten suoritelukuihin. Päivystyskäynnit sisältävät yhdistetyn erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen päivystyksen. Peruspalvelukeskus Aavan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalue yhdistyy Terveyden ja sairaanhoidon vastaanottopalveluihin. SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA Suorite, tunnusluku TA2015 TA2014 TP2013 TP2012 Erikoissairaanhoito DRG tuotteet Somaattiset poliklinikkakäynnit Psykiatriset poliklinikkakäynnit Osastojen somaattiset hoitopäivät Osastojen psykiatriset hoitopäivät Päivystystoiminnot Päivystyskäynti 5 133

7 Päivystysosaston hoitopäivä (POS) Suunterveydenhuollon käynti Sosiaali- ja perusterveydenhuolto/ oma toiminta Käynnit Sähköinen asiointi Asiakasryhmät Hoito- ja asumispäivät Työ- ja päivätoimintapäivät Sosiaali- ja perusterveydenhuolto/ostopalvelut Hoitopäivät Palveluasumispäivät Käynnit Koti- ja asumispalvelut: Palveluasumispäivät ostettu) Ympäristöterveyskeskus/ terveydensuojelu Tarkastus Päätös Puhelin- tai sähköpostikontakti Neuvonta- tai konsultaatiokäynti Lausunto Ympäristöterveyskeskus/ eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin tilakäynti Asiakkaan käynti vastaanotolla

8 Tarkastus