Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta 20.12.2017
Strateginen johtamisjärjestelmä TAMPEREEN STRATEGIA VISIO JA TAVOITELTAVAT TULOKSET 2030 STRATEGISET PAINOPISTEET VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET JA MITTARIT ERILLISOHJELMAT JA -SUUNNITELMAT KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KEHITYSOHJELMAT PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAT TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA TARKENTAVAT TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TOIMINNAN VUOSITAVOITTEET TULOSKORTIT JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY, TAVOITE- JA KEHITYSKESKUSTELUT, PALKITSEMINEN, KEHITTÄMINEN
Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma (pavu) Osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää: väline kaupungin strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta. Raportointia kehitetään vuoden 2018 aikana. 3
ELOSAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA PALVELUSUUNNITELMA Palvelusuunnitelma sisältää toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet (Tampereen strategia 2030, pormestariohjelma sekä muut ohjelmat ja suunnitelmat) sekä hankinnan linjaukset. Ammatillinen koulutus VUOSISUUNNITELMA 2017 Lukiokoulutus Työllisyyden -hoito Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Kehitysohjelmat Vuosisuunnitelmassa vuosittaiset lautakunnalle kohdistuvat toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi. Vuosisuunnitelmassa myös tarkennetaan lautakunnan talousarviota sekä esitetään hankintasuunnitelma. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnan painopisteistä, riskienhallinnasta, henkilötyövuosista, palvelutuotannosta ja - verkosta.
5
Keskeiset toimenpiteet 2018 - lautakunnalle raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteet Strategian painopiste: Yhdessä tekevä ja inhimillinen Luodaan kumppanuuteen perustuva toimintamalli maahanmuuttajien työllistymisedellytysten vahvistamiseksi ja työllistymisen lisäämiseksi (Työllisyyspalvelut, Tredu, Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Kehitetään ja käyttöönotetaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia digitaalisia ratkaisuja ja integroidaan ne osaksi palveluprosessia eri palveluryhmien yhteistyönä (Työllisyyspalvelut, Tredu, Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Kehitetään kaupungin maahanmuuttajatyön kokonaisuutta (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet, Tredu, Työllisyyspalvelut). Strategian painopiste: Koulutuksen ja osaamisen kärjessä Valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen yrityksissä oppimisen ja matalan kynnyksen rekrytointimalli, joka tukee nuorten työllistymistä ja madaltaa työnantajan rekrytointikynnystä (Työllisyyspalvelut, Tredu). 6
Keskeiset toimenpiteet 2018 - lautakunnalle raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteet Strategian painopiste: Koulutuksen ja osaamisen kärjessä Luodaan monialaiset ohjaus-, sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutuspalvelut niitä tarvitseville opiskelijoille ja työttömille maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan (Työllisyyspalvelut, Tredu, Hyvinvointipalvelut, (Kela)). Vakiinnutetaan valtakunnallista Ohjaamo-toimintaa Nuorten Talo -ohjaamo kokonaisuudeksi (Työllisyyspalvelut, Tredu, Hyvinvointipalvelut). Otetaan käyttöön velvoittava 3 prosentin työllistämisehto elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisissa kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa (Työllisyyspalvelut, Tredu, Lukiokoulutus). Luodaan moniammatillisessa yhteistyössä välivuotta pitäville ylioppilaille työhön ja jatko-opintoihin ohjaava toimintamalli (Lukiokoulutus, Työllisyyspalvelut, TAKK). 7
Keskeiset toimenpiteet 2018 - lautakunnalle raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteet Strategian painopiste: Luova ja innovatiivinen Kehitetään yrityksille tarjottavista palveluista koko yrityksen elinkaaren aikainen saumaton kokonaisuus yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet, Työllisyyspalvelut, Tredu). Luodaan uusi Start up ja kasvuekosysteemin ohjelma, jolla edistetään yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä kaikilla keskeisillä toimialoilla (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Luodaan uusi Yritysmyönteinen Tampere kehityskokonaisuus, jolla parannetaan Tampereen asemaa kansallisissa elinkeinopolitiikan ilmapiiriä kuvaavissa arvioinneissa (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Vahvistetaan alueen matkailutoimialan kasvua kehittämällä yhteistyössä muiden kuntien ja elinkeinoelämän kanssa alueen matkailuekosysteemiä (esim. järvi- ja luontomatkailu) ja matkailun palvelutarjontaa sekä matkailualan liiketoimintaa (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Tampereen brändin kehittäminen ja jalkauttaminen (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeen organisointi ja edistäminen (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). 8
Keskeiset toimenpiteet 2018 - lautakunnalle raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteet Strategian painopiste: Urbaani ja kestävästä kasvava Palveluryhmät tunnistavat Kestävä Tampere 2030 -tiekartan pohjalta toimenpidekokonaisuuksia ja laativat yhdessä Kestävä yhdyskunta -yksikön kanssa alustavan suunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseksi (Kestävä yhdyskunta yksikkö, Työllisyyspalvelut, Tredu, Lukiokoulutus, Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Kehittäminen 2018 Kaupungilla on viisi kehitysohjelmaa, joista neljä, Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Smart Tampere ja työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu ovat elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan vastuulla ja kaupunginhallituksen ohjauksessa. Kehitysohjelmat ovat keskeinen osa palveluryhmien toimintaa ja tukevat niiden strategisten tavoitteiden saavuttamista. 9
Talous Vuosisuunnitelmassa toimintatulot ovat yhteensä 97,7 M. Merkittävimpinä erinä: * ammatillisen koulutuksen valtionosuudet työllisyydenhoitoon kohdistuvat tuet ja avustukset Tuloslaskelma (1 000 euroa) VS 2017 TA 2018 VS 2018 Toimintatulot yhteensä 96 314 97 122 97 724 Toimintamenot yhteensä -184 085-187 109-188 068 Toimintakate -87 771-89 987-90 344 Poistot ja arvonalentumiset -2 586-2 221-1 864 Tilikauden tulos -90 357-92 208-92 208 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -90 357-92 208-92 208 Toimintamenot ovat yhteensä -188,1 M Toimintatulojen (97,7 M ) jakautuminen palveluihin (M ) Yritys- ja yhteiskuntasuhteet 0,2 Työllisyydenhoidon palvelut 7,0 Ammatillinen koulutus 88,8 Sitovat erät Käyttötalous (1 000 euroa) VS 2018 Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos -3 047 Smart Tampere, toimintakate -2 100 Työllisyyskokeilu, toimintakate -20 218 Hiedanranta -ohjelma, toimintakate -991 Keskusta -ohjelma, toimintakate -2 896 Elinvoima- ja osaamislautakunta, muu, toimintakate -62 844 Investoinnit (1 000 euroa) VS 2018 Ammatillinen koulutus, nettoinvestoinnit -2 100 INVESTOINNIT 10 * pitkä tuloslaskelma löytyy palvelu-ja vuosisuunnitelma -liitteestä Lautakunnan investoinnit -2,1 M kohdistuvat ammatillisen koulutuksen palveluryhmään. Tarkempi erittely investointikohteista löytyy palvelu- ja vuosisuunnitelma liitteestä (s.22). Toimintakate on -90,3 M. Talousarvion ja vuosisuunnitelman välinen toimintakatteen muutos johtuu ammatillisen koulutuksen poistoarvion tarkentumisesta. Lautakunnan toimintakate, pl. erikseen sitovat erät, on talousarvion mukaisesti - 62,844 M. Vuosisuunnitelmaan sisältyviä erikseen sitovia eriä ovat ammatillisen koulutuksen tilikauden tulos sekä kehitysohjelmien toimintakatteet. Palveluryhmien tarkemmat tiedot (mm. suunniteltu palvelutuotanto) löytyvät palvelu- ja vuosisuunnitelma liitteestä. Lukiokoulutus 1,7 Toimintamenojen (-188,1 M ) jakautuminen palveluihin (M ) Smart Tampere 2,1 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet 9,7 Työllisyydenhoidon palvelut 54,9 Ammatilline n koulutus 90,1 Lukiokoulutus 27,2 Viiden tähden keskusta 2,9 Hiedanranta 1,0