Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta

Samankaltaiset tiedostot
Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti. Tammi huhtikuu 2018

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti. Tammi elokuu 2018

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelmien osavuosikatsaus Elinvoima- ja osaamislautakunta

Yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti. Tammi huhtikuu 2018

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon,

Valmistelija / lisätiedot: Laisi Pauliina. Valmistelijan yhteystiedot Controller Pauliina Laisi, puh ,

Organisaatiokuvat alkaen

Miten kunnissa valmistaudutaan tulevaan

Organisaatiokuvat

Valmistelija / lisätiedot: Rantanen Teppo T. Valmistelijan yhteystiedot Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh ,

Talousarvion 2018 strategiset toiminnan painopisteet

9 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

Organisaatiokuvat päivitetty

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus

ORGANISAATIOKUVAT

10 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Valmistelija / lisätiedot: Tirronen Anniina

Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Tausta-aineistona elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa , lyhyt yleisesittely

Työllisyydenhoidon kehitysohjelma. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut

4 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri

Valmistelija / lisätiedot: Linnamaa Reija. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh ,

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari

Tampereen strategian lähtökohdat ja painotukset - elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulma

Elinvoima- ja osaamislautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018

Hankinnoilla työllistämisen malli Tampereella

15 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelma (Yhteistoiminta-alueen asia) Valmistelija / lisätiedot: Kari Kankaala

Vastaanottopalvelut

Me teemme yhdessä uutta! Kuntastrategia valtuustokaudelle

Kasvupalvelut ja monialainen yhteistyö. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Kouvolan talouden yleiset tekijät

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS kaupunginjohtaja Ilkka Salminen. Jämsä elämäsi tarina

113 Yhdyskuntalautakunnan ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017

Päivitetty /AP

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

Palvelu- ja vuosisuunnitelmien osavuosikatsaus. Tammi-joulukuu 2017

Harjavallan kaupunki

Tampereen strategia Valmistelutilanne

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Tampereen uusi strategia: miksi, milloin ja miten?

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Palvelualueiden organisointiesitykset Kaupunginhallituksen suunnittelukokous

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma

MÄNTSÄLÄN KUNNAN HANKINTOJEN STRATEGISET TAVOITTEET

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

22 Selvitys arviointikertomukseen annettavaa lausuntoa varten (yhteistoiminta-alueen asia) Valmistelija / lisätiedot: Rantanen Teppo T

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

Eksote yhteensä 1000 EUR

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Hyvinvointipalvelujen organisaatio

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

Työllisyydenhoito kunnassa

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

TALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

24 Lautakunnan päätösvallan siirto työllisyydenhoidon viranhaltijoille työllisyyskokeilun ajaksi. Valmistelija / lisätiedot: Rantanen Teppo T

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Työllisyysviuhka Turun alueen työllistymistä edistävät palvelut kattavana verkkotietopalveluna

Kasvupalvelu-uudistus

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS


Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN

Tampereen uuden strategian valmistelutilanne

Transkriptio:

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta 20.12.2017

Strateginen johtamisjärjestelmä TAMPEREEN STRATEGIA VISIO JA TAVOITELTAVAT TULOKSET 2030 STRATEGISET PAINOPISTEET VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET JA MITTARIT ERILLISOHJELMAT JA -SUUNNITELMAT KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KEHITYSOHJELMAT PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAT TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA TARKENTAVAT TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TOIMINNAN VUOSITAVOITTEET TULOSKORTIT JOHTORYHMÄTYÖSKENTELY, TAVOITE- JA KEHITYSKESKUSTELUT, PALKITSEMINEN, KEHITTÄMINEN

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma (pavu) Osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää: väline kaupungin strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta. Raportointia kehitetään vuoden 2018 aikana. 3

ELOSAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA PALVELUSUUNNITELMA Palvelusuunnitelma sisältää toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet (Tampereen strategia 2030, pormestariohjelma sekä muut ohjelmat ja suunnitelmat) sekä hankinnan linjaukset. Ammatillinen koulutus VUOSISUUNNITELMA 2017 Lukiokoulutus Työllisyyden -hoito Yritys- ja yhteiskuntasuhteet Kehitysohjelmat Vuosisuunnitelmassa vuosittaiset lautakunnalle kohdistuvat toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi. Vuosisuunnitelmassa myös tarkennetaan lautakunnan talousarviota sekä esitetään hankintasuunnitelma. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnan painopisteistä, riskienhallinnasta, henkilötyövuosista, palvelutuotannosta ja - verkosta.

5

Keskeiset toimenpiteet 2018 - lautakunnalle raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteet Strategian painopiste: Yhdessä tekevä ja inhimillinen Luodaan kumppanuuteen perustuva toimintamalli maahanmuuttajien työllistymisedellytysten vahvistamiseksi ja työllistymisen lisäämiseksi (Työllisyyspalvelut, Tredu, Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Kehitetään ja käyttöönotetaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia digitaalisia ratkaisuja ja integroidaan ne osaksi palveluprosessia eri palveluryhmien yhteistyönä (Työllisyyspalvelut, Tredu, Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Kehitetään kaupungin maahanmuuttajatyön kokonaisuutta (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet, Tredu, Työllisyyspalvelut). Strategian painopiste: Koulutuksen ja osaamisen kärjessä Valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen yrityksissä oppimisen ja matalan kynnyksen rekrytointimalli, joka tukee nuorten työllistymistä ja madaltaa työnantajan rekrytointikynnystä (Työllisyyspalvelut, Tredu). 6

Keskeiset toimenpiteet 2018 - lautakunnalle raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteet Strategian painopiste: Koulutuksen ja osaamisen kärjessä Luodaan monialaiset ohjaus-, sosiaali- ja terveys- sekä kuntoutuspalvelut niitä tarvitseville opiskelijoille ja työttömille maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan (Työllisyyspalvelut, Tredu, Hyvinvointipalvelut, (Kela)). Vakiinnutetaan valtakunnallista Ohjaamo-toimintaa Nuorten Talo -ohjaamo kokonaisuudeksi (Työllisyyspalvelut, Tredu, Hyvinvointipalvelut). Otetaan käyttöön velvoittava 3 prosentin työllistämisehto elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisissa kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa (Työllisyyspalvelut, Tredu, Lukiokoulutus). Luodaan moniammatillisessa yhteistyössä välivuotta pitäville ylioppilaille työhön ja jatko-opintoihin ohjaava toimintamalli (Lukiokoulutus, Työllisyyspalvelut, TAKK). 7

Keskeiset toimenpiteet 2018 - lautakunnalle raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteet Strategian painopiste: Luova ja innovatiivinen Kehitetään yrityksille tarjottavista palveluista koko yrityksen elinkaaren aikainen saumaton kokonaisuus yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet, Työllisyyspalvelut, Tredu). Luodaan uusi Start up ja kasvuekosysteemin ohjelma, jolla edistetään yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä kaikilla keskeisillä toimialoilla (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Luodaan uusi Yritysmyönteinen Tampere kehityskokonaisuus, jolla parannetaan Tampereen asemaa kansallisissa elinkeinopolitiikan ilmapiiriä kuvaavissa arvioinneissa (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Vahvistetaan alueen matkailutoimialan kasvua kehittämällä yhteistyössä muiden kuntien ja elinkeinoelämän kanssa alueen matkailuekosysteemiä (esim. järvi- ja luontomatkailu) ja matkailun palvelutarjontaa sekä matkailualan liiketoimintaa (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Tampereen brändin kehittäminen ja jalkauttaminen (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeen organisointi ja edistäminen (Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). 8

Keskeiset toimenpiteet 2018 - lautakunnalle raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteet Strategian painopiste: Urbaani ja kestävästä kasvava Palveluryhmät tunnistavat Kestävä Tampere 2030 -tiekartan pohjalta toimenpidekokonaisuuksia ja laativat yhdessä Kestävä yhdyskunta -yksikön kanssa alustavan suunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseksi (Kestävä yhdyskunta yksikkö, Työllisyyspalvelut, Tredu, Lukiokoulutus, Yritys- ja yhteiskuntasuhteet). Kehittäminen 2018 Kaupungilla on viisi kehitysohjelmaa, joista neljä, Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Smart Tampere ja työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu ovat elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan vastuulla ja kaupunginhallituksen ohjauksessa. Kehitysohjelmat ovat keskeinen osa palveluryhmien toimintaa ja tukevat niiden strategisten tavoitteiden saavuttamista. 9

Talous Vuosisuunnitelmassa toimintatulot ovat yhteensä 97,7 M. Merkittävimpinä erinä: * ammatillisen koulutuksen valtionosuudet työllisyydenhoitoon kohdistuvat tuet ja avustukset Tuloslaskelma (1 000 euroa) VS 2017 TA 2018 VS 2018 Toimintatulot yhteensä 96 314 97 122 97 724 Toimintamenot yhteensä -184 085-187 109-188 068 Toimintakate -87 771-89 987-90 344 Poistot ja arvonalentumiset -2 586-2 221-1 864 Tilikauden tulos -90 357-92 208-92 208 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -90 357-92 208-92 208 Toimintamenot ovat yhteensä -188,1 M Toimintatulojen (97,7 M ) jakautuminen palveluihin (M ) Yritys- ja yhteiskuntasuhteet 0,2 Työllisyydenhoidon palvelut 7,0 Ammatillinen koulutus 88,8 Sitovat erät Käyttötalous (1 000 euroa) VS 2018 Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos -3 047 Smart Tampere, toimintakate -2 100 Työllisyyskokeilu, toimintakate -20 218 Hiedanranta -ohjelma, toimintakate -991 Keskusta -ohjelma, toimintakate -2 896 Elinvoima- ja osaamislautakunta, muu, toimintakate -62 844 Investoinnit (1 000 euroa) VS 2018 Ammatillinen koulutus, nettoinvestoinnit -2 100 INVESTOINNIT 10 * pitkä tuloslaskelma löytyy palvelu-ja vuosisuunnitelma -liitteestä Lautakunnan investoinnit -2,1 M kohdistuvat ammatillisen koulutuksen palveluryhmään. Tarkempi erittely investointikohteista löytyy palvelu- ja vuosisuunnitelma liitteestä (s.22). Toimintakate on -90,3 M. Talousarvion ja vuosisuunnitelman välinen toimintakatteen muutos johtuu ammatillisen koulutuksen poistoarvion tarkentumisesta. Lautakunnan toimintakate, pl. erikseen sitovat erät, on talousarvion mukaisesti - 62,844 M. Vuosisuunnitelmaan sisältyviä erikseen sitovia eriä ovat ammatillisen koulutuksen tilikauden tulos sekä kehitysohjelmien toimintakatteet. Palveluryhmien tarkemmat tiedot (mm. suunniteltu palvelutuotanto) löytyvät palvelu- ja vuosisuunnitelma liitteestä. Lukiokoulutus 1,7 Toimintamenojen (-188,1 M ) jakautuminen palveluihin (M ) Smart Tampere 2,1 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet 9,7 Työllisyydenhoidon palvelut 54,9 Ammatilline n koulutus 90,1 Lukiokoulutus 27,2 Viiden tähden keskusta 2,9 Hiedanranta 1,0