Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Transkriptio

1 Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu

2 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS STRATEGISET PAINOTUKSET TAVOITTEET JA MITTARIT TOIMINTASUUNNITELMAT ERILLISOHJELMAT STRATEGINEN YLEISKAAVA KEHITYSOHJELMAT TOIMINNAN JOHTAMINEN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAT TARKENNETUT TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA TOIMINNAN VUOSITAVOITTEET JA RAPORTOINTI TAVOITEASIAKIRJA PALVELUSOPIMUKSET

3 Palvelu- ja vuosisuunnitelman rakenne AKILAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMA PALVELUSUUNNITELMA Palvelusuunnitelma sisältää pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä linjaukset koskien hankintoja ja toiminnan kehittämistä, lähteinä mm. Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki kaupunkistrategia Kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelma VUOSISUUNNITELMA 2017 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka Vuosisuunnitelma sisältää vuosittaiset toiminnan tavoitteet ja tarkennetun talousarvion Pavussa sitovaa lautakuntaan nähden ovat palveluryhmän toimintakate ja investoinnit yhteensä Pavusta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa (4/17, 8/17, 12/17) > osa asioista seurattavissa vain kerran vuodessa 3

4 Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet 1/2 Talousarvion 2017 sitova tavoite Toimenpiteet 2017 Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti Heti luovutettavissa olevia tontteja on tarjolla Ruskossa, Tarasteella, Kolmenkulmassa ja Linnainmaalla. Valmistelussa on uutta tonttitarjontaa Lahdesjärvellä ja Kolmenkulmassa. 570 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on käynnistynyt Luovutettavaksi suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta ke-m2 luovutetaan kohtuuhintaiseen vuokra-asuntorakentamiseen. Omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa 130 kappaletta vuoden 2017 aikana Tontteja asetetaan haettavaksi kahdesti vuodessa. Omakotitontit, jotka jäävät hakematta, tulevat jatkuvaan hakuun. Vuonna 2017 omakotitontteja on tarjolla Vuoreksessa, Etelä-Hervannassa ja Kämmenniemessä. 4

5 Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet 2/2 Talousarvion 2017 sitova tavoite Toimenpiteet 2017 Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä Kaupungin tiloja ja alueita avataan yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta Osana maankäytön kokonaisprosessin digitalisointia rakennetaan vapaiden yritystonttien näkymä kaupunkilaisten käyttöön paikkatietoa hyödyntäen. 5

6 Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-huhtikuu) Yritystonttitarjonta Tarasten alueella on teollisuustontteja yhtensä 22,9 ha. Kaavan kaikki tontit ovat vapaana. Tarasteella on teollisuus-ja jätteenkäsittelyrakennusten tontteja. Ruskossa on teollisuus- ja teollisuusrakennusten alueita. Kolmenkulman työpaikka-alueelle Myllypuroon on hyväksytty asemakaava. Alueella on toimistorakennusten tontteja. Lahdesjärven asemakaava odottaa lainvoimaa. Kolmenkulman alueelle on valmisteilla uusi asemakaava. Asemakaavasta on valmistunut kaavaehdotus ja ehdotus menee hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2017 aikana. Alue on tarkoitettu lähinnä kiertotalouden ja Clean Tech -toiminnan tarpeisiin sekä kehittämiselle ja tutkimukselle. Yritystontteja Kolmenkulman alueella on yhteensä 52,5ha. 6

7 Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-huhtikuu) Kohtuuhintainen vuokra-asuntorakentaminen Kohtuuhintainen asuminen on määritelty voimassa olevan MAL-sopimuksen mukaisesti. Kiinteistötoimi asettaa tonttihaussa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon haettavaksi tontteja vuonna 2017 n ke-m2. Tontteja on Ranta-Tampellassa, Vuoreksessa ja Haukiluomassa. Täydennysrakentamisen kautta (TOAS, POAS) kohtuuhintaista vuokra-asumista suunnitellaan lisääntyvän n ke-m2. Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon tontteja yhteensä kem mennessä on luovutettu 6200 k-m2 Omakoti- ja pientalotontit Kevään tonttihaussa tarjolla oli yhteensä 102 tonttia. Näistä uudet tontit olivat Vuoreksessa, joista osa myydään kiinteällä hinnalla (10 kpl) ja osa vuokrataan (34 kpl). Hervannassa on aiemmista hauista vapaaksi jäänyt 48 vuokratonttia, jotka olivat haettavana. Jatkuvassa haussa tontteja on Kämmenniemessä 13 ja Multisillassa yksi. 7

8 Nostoja toiminnan tavoitteiden etenemisestä (tammi-huhtikuu) Tuottavuuden parantaminen Tilat 24/7 projekti käynnistyy toukokuussa. Projektin tavoitteena on luoda digitaalinen palvelu, jossa asiakas voi varausjärjestelmässä varata ja maksaa haluamansa tilan ja järjestelmä lähettää avainkoodin esim. asiakkaan puhelimeen. Uusi digitaalinen varausalusta korvaa nyt käytössä olevan Timmi-järjestelmän. On kehitetty yritystonttien digitaalinen näkymä. Palvelussa vapaat yritystontit löytyvät karttapalvelusta (=paikkatietoa hyödyntäen) ja tiedot tonttien varaustilanteesta päivittyvät reaaliaikaisesti. Palvelu on käytössä osoitteessa Toteutus on tapahtunut osana Maankäytön digitalisointiprojektia MAD. 8

9 Asunto- ja kiinteistölautakunta, tilinpäätösennuste 4/2017 Lautakunnan huhtikuun tilinpäätösennuste on -2,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Ennusteen ja vuosisuunnitelman välinen ero johtuu pääosin maanmyyntiennusteen tarkentumisesta; vuosisuunnitelmaan sisältyvä Ratinan toimistotontin kauppa ei toteutune kuluvana vuonna, vaan siirtyy mahdollisesti vuoteen Ennustetta tarkennetaan elokuun pavu-raportoinnin yhteydessä. Ennusteessa henkilöstömenot ylittävät vuosisuunnitelman 0,1 milj. euroa. Ylitys johtuu eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei ole huomioitu Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vuosisuunnitelmassa. Asunto- ja kiinteistölautakunta VS 2017 Tot TP 2017 TP Enn / VS VS Enn Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Investoinnit VS Tot VS 2017 TP 2017 Enn. TP Enn / VS 2017 Nettoinvestoinnit yhteensä Pysyvien vastaavien luovutustulot