Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1
Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui vuoden 2007 alussa. Kaupunginvaltuuston vuonna 2005 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti kaupunki otti käyttöön pormestarijärjestelmän ja siirtyi tilaaja tuottaja malliin kaikissa toiminnoissaan. Uusi toimintamalli vahvistaa kaupunginvaltuuston poliittista valtaa, kohdentaa päätöksenteon näkökulman asiakkaaseen sekä lisää palvelujen tuottavuutta. Palvelutuotantoon syntyy monituottajamalli, jossa kaupungin oman tuotannon rinnalla on entistä enemmän yhteisöjen ja yritysten tuottamia palveluja. Uuden toimintamallin avulla Tampere vastaa niihin tulevaisuuden haasteisiin, jotka Suomen kunnilla ovat vasta edessä: väestö vanhenee, palvelutarpeet lisääntyvät ja samalla kuntien oma henkilöstö siirtyy eläkkeelle. Muutos on suomalaisessa kuntakentässä merkittävä. Sitä kuvaa hyvin jo se, että muutos edellytti muutoksia kuntalakiin, kansanterveyslakiin sekä sosiaalihuoltolakiin Paikallisesti muutos on vieläkin merkittävämpi: voidaan sanoa, että kyse on koko kunnan pistämisestä uusiksi. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 2
Muutos jatkuu Seuraavan kahden vuoden tärkeimpiä tavoitteitamme on uuden toimintamallin sisäänajo organisaatioomme. Tämä edellyttää kaupungin henkilöstön ottamista mukaan mallin toteutukseen. Käynnissä onkin laaja Muutoksen maihinnousu koulutus, jonka avulla saamme henkilöstöltämme arvokkaita näkemyksiä mallin toteutuksesta käytännössä. Tilaajalautakunnat laativat tämän vuoden alkupuolella palvelujen hankintasuunnitelmat. Ne sisältävät suunnitelmat monituottajamallin toteutuksesta tulevina vuosina. Näin myös ulospäin saadaan viesti siitä, että kaupunki aidosti laajentaa palvelutuottajien verkostoa lähivuosina. Palvelutuotannossa kehittämisen painopisteenä on tuottavuuden lisääminen ja asiakaslähtöisyyden vahvistaminen. Uudessa toimintamallissa myös kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon vahvistetaan. Tämän vuoden aikana testataan alueellisen osallistumisen Alvarimallia Länsi Tampereella. Muutosprosessi on pitkä. Suurin osa uudistuksen vaikutuksista näkyy vasta pitkän ajan päästä. Nopeita tuloksiakin kuitenkin kaivataan. Tätä varten muutoksen arviointia on tehtävä koko ajan. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 3
Yleinen kehitys Tampereen kaupungin ja koko kaupunkiseudun positiivinen kasvu jatkui edelleen viime vuonna. Tamperelaisia oli vuoden lopussa 206 368 eli 2 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi 4 500 asukkaalla ja seutukunnalla oli vuoden 2006 lopussa 325 000 asukasta Tasaisen ripeä kasvu aiheuttaa haasteita kaupunkilaisille tarjottavien palvelujen suhteen, mutta kasvussa on ehdottomasti enemmän myönteisiä kuin kielteisiä puolia Lapsia syntyi 2 380 eli lähes 1990 luvun ennätysvuosien määrä Työttömyysaste aleni vuoden aikana 1,7 prosenttiyksikköä (1 648 henkilöä) Kuitenkin työttömiä oli vuoden lopussa 11 714 henkilöä, joista yli vuoden työttömänä oli 3 284 ( vähennystä 504 henkilöä) Tampereen työttömyysaste oli 1,6 prosenttiyksikköä koko maan työttömyysastetta ja 1,3 prosenttiyksikkö Pirkanmaata korkeampi Viimeisen virallisen tilaston (2004) mukaan Tampereen työpaikat lisääntyivät eniten suurista kaupungeista eli noin 2 500 työpaikalla Viimeisen viiden vuoden aikana työpaikkojen määrä Tampereella on lisääntynyt keskimäärin 2 250:llä vuodessa T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 4
Tampereen ja seutukunnan väestönkasvu 1991 2006 vuosi Tampere muu seutukunta yht. % 1991 1 237 835 2 072 0,8 1992 1 062 833 1 895 0,7 1993 1 290 943 2 233 0,8 1994 3 102 192 3 294 1,2 1995 3 491 206 3 697 1,3 1996 3 284 216 3 500 1,2 1997 2 700 768 3 468 1,2 1998 2 528 622 3 150 1,1 1999 1 920 1 279 3 199 1,1 2000 2 294 1 655 3 949 1,3 2001 2 306 2 175 4 481 1,5 2002 2 049 1 946 3 995 1,3 2003 1 143 2 315 3 458 1,1 2004 1 966 2 239 4 205 1,3 2005 1 405 2 852 4 257 1,3 2006 2 031 2 524 4 555 1,4 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Seutukunnan muut kunnat Tampere 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 5
Väkiluvun muutos 2006 (lkm) 10 suurinta kaupunkia 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Helsinki 3616 Espoo 3315 Vantaa 2430 Tampere 2031 Oulu Turku Lahti Jyväskylä Kuopio 486 363 305 234 1216 Pori 41 Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 6
Työttömyys 1990 2007 Tampereen työttömyysaste tammikuussa 2007 11,0 % (1/2006 12,5 %) Koko maan työttömyysaste 9,4 % (10,9 %) % 25 20 Tampere Työttömiä Tampereella 11 477 (12 920) Pitkäaikaistyöttömiä 3 248 (3 743) ja nuoria 1 354 (1 594) 15 10 5 0 Koko maa 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2005 2007 Lähde: TE keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 7
Työpaikkojen muutos 2004 10 suurinta kaupunkia 3000 3 lkm % Muutos, lkm 2000 1000 2 1 Muutos, % 0 Tampere Helsinki Espoo Turku Kuopio Vantaa Oulu Jyväskylä Pori Lahti 0 Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 8
Tilinpäätös 2006 Strategiset tavoitteet Talous Kaupunginhallitus Johtaja Juha Yli Rajala Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 9
Strategiset tavoitteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuoden 2006 strategiset tavoitteet kuntalain tarkoittamina toiminnallisina tavoitteina 14.11.2005 vuoden 2006 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Sitovia strategisia tavoitteita asetettiin vuodelle 2006 yhteensä 40. Suurin osa (yli 60 %) asetetuista tavoitteista toteutui asetetun tavoitetason mukaisesti. Joiltain osin tavoite on toteutunut vain osittain tai aikataulu on venynyt siten, että tavoitteen toteutuminen on mahdollista vasta myöhemmin (yli 20 %). Tavoitteita, jotka saavutettiin joko kokonaan tai osittain, oli 34 kpl (85 %), yhden tavoitteen osalta vastuu ja tavoitetasoissa tapahtui muutoksia (2,5 %) ja viiden tavoitteen osalta asetettuja tavoitetasoja ei kyetty saavuttamaan (12,5 %). Vuositavoitetta ei saavutettu tilankäytön tehostamisen, hoitotakuun toteutumisen, kulttuuripääkaupunkihankeen, nettomenojen toimialoittaisen kasvun ja investointien tulorahoituksen osalta. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 10
Bruttokansantuotteen volyymin muutokset 1996 2006 7 6 6,1 5 5,2 5 5,5 4 3 2 1 0 3,9 1996 1997 1998 3,9 1999 2000 2,6 2001 1,6 2002 1,8 2003 3,7 2004 2,9 2005* 2006* Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 11
Tuloslaskelma 2006 2005 1 000 euroa 1 000 euroa Toimintatuotot 395 180 373 069 Valmistus omaan käyttöön 84 873 72 943 Toimintakulut 1 207 369 1 116 396 Toimintakate 727 316 670 384 Verotulot 630 504 590 661 Valtionosuudet 173 411 156 070 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 13 415 8 946 Muut rahoitustuotot 7 556 6 625 Korkokulut 6 897 5 579 Muut rahoituskulut 279 171 Vuosikate 90 394 86 168 Poistot ja arvonalentumiset 79 724 80 498 Satunnaiset erät 9 170 58 781 Tilikauden tulos 19 840 64 451 Poistoeron vähennys 403 595 Varausten lisäys 2 000 1 950 Rahastojen lisäys 12 062 2 892 Rahastojen vähennys 166 964 Tilikauden ylijäämä 6 347 61 168 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 35 36 Vuosikate/Poistot, % 113 107 Vuosikate, /asukas 438 422 Asukasmäärä 206 368 204 337 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 12
Tuloslaskelma, tuotot Milj. euroa Myyntituotot 261,1 Maksutuotot 51,1 Tuet ja avustukset 27,3 Muut tuotot 55,7 Verotulot 630,5 Valtionosuudet 173,4 Rahoitustuotot 21,0 Myyntituotot 21 % Valtionosuudet 14 % Verotulot 52 % Maksutuotot 4 % Tuet ja avustukset 2 % Muut tuotot 5 % Rahoitustuotot 1 % T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 13
Verotulot Milj. euroa 2006 2005 Muutos % 700 Kunnallisvero 535,4 499,6 35,8 7,2 600 Yhteisövero 66,2 64,7 1,5 2,3 Kiinteistövero 28,8 26,2 2,6 10,0 500 Koiravero 0,2 0,2 0,0 23,1 400 Yhteensä 630,5 590,7 39,8 6,7 300 200 100 0 Koiravero Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero 2006 2005 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 14
Valtionosuudet Milj. euroa 2006 2005 Muutos % Yleinen valtionosuus 9,5 4,2 5,3 127,6 Sosiaali ja terveystoimi 120,3 110,2 10,1 9,1 Opetus ja kulttuuritoimi 43,6 41,6 1,9 4,6 Yhteensä 173,4 156,1 17,3 11,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 15
Tuloslaskelma, kulut Milj. euroa Henkilöstökulut 563,2 Palvelujen ostot 356,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 173,1 Avustukset 7 % Rahoituskulut Muut kulut 0 % Poistot 6 % 2 % Henkilöstökulut 46 % Avustukset 91,3 Muut kulut 23,3 Rahoituskulut 7,2 Poistot 79,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 % Palvelujen ostot 28 % Kuluista ei ole vähennetty erää Valmistus omaan käyttöön 84,9 miljoonaa euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 16
Toimintamenot toimialoittain Milj. euroa Konsernihallinto 79,6 Kasvatus ja opetuspalvelut 205,7 Osaamis ja elinkeinopalvelut 105,4 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 76,6 Kasvatusja opetuspalvelut* 20 % Osaamis ja elinkeinopalvelut 10 % Kulttuuri ja vapaaaikapalvelut 7 % Sosiaali ja terveyspalvelut 48 % Sosiaali ja terveyspalvelut 563,6 Yhdyskuntapalvelut 94,8 Yhteensä 1125,7 Konsernihallinto 6 % Yhdyskuntapalvelut* 9 % Tilaaja tuottaja malli on kasvattanut pilottiyksiköiden tuottoja ja kuluja, mutta tämä ei vaikuta toimintakatteeseen. Kuviossa kasvatus ja opetuspalvelujen kuluista on vähennetty 178,4 milj. euroa ja yhdyskuntapalvelujen 28,8 milj. euroa, jotta toimialat olisivat keskenään vertailukelpoisia. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 17
Tampereen nettomenojen kasvu 1999 2006 Ulkoiset erät, liikelaitokset mukana Milj. euroa % 60 56,9 10 55 53,0 46,4 9 50 8 45 7 40 36,8 34,2 35 6 30 27,0 27,2 5 25 4 20 16,1 3 15 2 10 Nettomenojen kasvu 5 % muutos 1 0 0 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005* TP 2006 Nettomenojen kasvuun vuonna 2005 vaikuttaa osaltaan sähkölaitoksen verkkotoiminnan yhtiöittämisjärjestely, joka pienensi sähkölaitoksen liikevaihtoa noin 9,1 milj. euroa. Ilman em. järjestelyjä nettomenojen kasvu olisi 43,9 milj. euroa (7,1 %). T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 18
Tampereen nettomenojen kasvu 1999 2006 Sisältää sisäiset erät, ei liiketoiminnan tuloja ja menoja Milj. euroa % 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 23,4 31,3 44,5 36,4 37,8 18,4 43,3 Tiken liikelaitostaminen Nettomenojen kasvu % muutos 38,7 51,0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 19
Henkilöstö Toimialoittain 2006 Konsernihallinto 203 Kasvatus ja opetuspalvelut 3891 Osaamis ja elinkeinopalvelut 1502 Liikelaitokset 19 % Palvelukeskukset 1 % Konsernihallinto 1 % Kasv. ja opetuspalvelut 24 % Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 1034 Sosiaali ja terveyspalvelut 5612 Yhdyskuntapalvelut 873 Palvelukeskukset 236 Liikelaitokset 3207 YHTEENSÄ 16 558 Yhdyskuntapalvelut 5 % Sosiaali ja terv. palvelut 35 % Kultt. ja vapaaaikapalvelut 6 % Osaamisja elink. palvelut 9 % T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 20
Toimintatulot merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintatulojen ylitykset (+) Milj. euroa Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen 9,4 Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito 1,4 Perusterveydenhuolto 1,0 Konsernihallinto 0,4 Sosiaalityö 0,3 Keskusvaalilautakunta 0,3 Toimintatulojen alitukset ( ) Milj. euroa Laitoshoito sekä asumis ja kuntoutuspalvelut 1,5 Päivähoito, tilaaja 1,0 Joukkoliikenne 0,6 Varamäärärahat ja työllisyystyöt 0,3 Perusopetus, tilaaja 0,1 Liikuntatoimi 0,1 Museot 0,2 Kaupunginorkesteri 0,1 Lukiot 0,1 Elinkeinokeskus 0,1 Erikoissairaanhoito 0,1 Hallintopalvelut, kasvatus ja opetus sekä kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 0,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 21
Toimintamenot merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintamenojen alitukset (+) Milj. euroa Varamäärärahat ja työllisyystyöt 5,2 Konsernihallinto 4,5 Perusterveydenhuolto 1,4 Viranomais ja hallintopalvelut 1,0 Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen 0,9 Kehittämiskeskus 0,7 Toimintamenojen ylitykset ( ) Milj. euroa Erikoissairaanhoito 8,1 Laitoshoito sekä asumis ja kuntoutuspalvelut 0,9 Sosiaalityö 0,9 Liikuntatoimi 0,9 Perusopetus, tilaaja 0,3 Kaupunginorkesteri 0,3 Päivähoito, tilaaja 0,3 Kirjastot 0,2 Hallintopalvelut, kasvatus ja opetus sekä kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 0,2 Elinkeinokeskus 0,2 Museot 0,1 Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito 0,2 Joukkoliikenne 0,1 Lukiot 0,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 22
Toimintakatteet merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintakatteen ylitykset (+) Milj. euroa Katu ja vihertuotanto 1,3 Ammattikorkeakoulu 1,2 Ammattiopisto 0,7 Elinkeinokeskus 0,5 Konsernihallinnon projektit 0,3 Logistiikkakeskus 0,3 Toimintakatteen alitukset ( ) Milj. euroa Perusopetus, tuottaja 1,0 Tampereen Ateria 0,8 Päivähoito, tuottaja 0,4 Paikkatietotuotanto 0,2 Työterveyshuolto 0,2 Oma erikoissairaanhoito 0,1 Kulttuuritoimi 0,2 Henkilöstöhallinnon palvelukeskus 0,1 Museoiden näyttelyt 0,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 23
Liikelaitokset 2006 liikeylijäämä 45 40 35 TP 2005 TA 2006 TP 2006 41,7 41,4 39,5 30 28,5 25 25 21,3 20 15 10 5 0 5 Sähkölaitos 14,1 12,412,7 Tampereen Vesi 1,3 0,1 0,5 1,8 1,1 1,3 4,6 2,5 4,1 Liikennelaitos Aluepelastuslaitos Tietotekniikkakeskus 0,9 0,9 1,3 Auto ja konekeskus Tilakeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 24
Rahoituslaskelma 2006 2005 1 000 euroa 1 000 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate 90 394 86 168 Satunnaiset erät 9 170 58 781 Tulorahoituksen korjauserät 17 557 67 461 Investointien rahavirta Investointimenot 117 920 142 434 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 143 1 592 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 39 654 134 810 Toiminnan ja investointien rahavirta 4 889 71 456 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 14 186 98 380 Antolainasaamisten vähennykset 11 236 2 341 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15 810 40 570 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 18 725 14 380 Lyhytaikaisten lainojen muutos 18 536 9 525 Oman pääoman muutokset 3 959 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 919 458 Vaihto omaisuuden muutos 864 218 Saamisten muutos 1 994 16 049 Korottomien velkojen muutos 8 827 10 314 Rahoituksen rahavirta 23 523 65 383 Rahavarojen muutos 28 407 6 073 Rahavarat 31.12. 150 399 121 992 Rahavarat 1.1. 121 992 115 919 28 407 6 073 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 77 61 Pääomamenojen tulorahoitus, % 65 34 Lainanhoitokate 4 5 Rahavarojen riittävyys, pv 43 34 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 25
Investoinnit brutto, sisäiset erät poistettu Milj. euroa 2006 2005 Muutos Muutos % Atk ohjelmat 5,0 4,5 0,5 12,3 Muut pitkävaik. menot 0,3 0,6 0,3 53,8 Maa ja vesialueet 1,7 5,2 3,5 67,8 Talonrakentaminen* 0,9 1,8 0,9 48,7 Yleisten alueiden investoinnit 31,9 24,0 7,9 33,1 Liikunta ja virkistysalueet 0,7 0,7 0,0 1,6 Kiinteät rakenteet ja laitteet * 1,4 0,8 0,6 75,0 Kalusto yli 10 vuotta ja 10 000 euroa 3,4 4,7 1,3 26,9 Ensikertainen kalustaminen 2,6 4,6 2,0 43,4 Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 0,0 4,3 Osakkeet ja osuudet* 10,8 29,5 18,8 63,6 Toimialat yhteensä 58,9 76,6 17,7 23,1 Talonrakentaminen / TIKE* 31,1 28,8 2,3 8,1 Muut liikelaitosten investoinnit 27,9 36,8 8,9 24,1 Koko kaupunki yhteensä 117,9 142,2 24,3 17,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 26
Lainamäärän kehitys Milj. euroa 250 e/asukas 1200 200 150 Lainakanta /asukas 1000 800 600 100 50 0 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 400 200 0 Lainakanta sisältää tytäryhteisöjen konsernipankkitilin varat 31,3 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 27
Vuosikate ja nettoinvestoinnit Milj. euroa 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Nettoinvestoinnit Vuosikate TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TP2002 TP2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 28
Taseen tunnusluvut TASEEN TUNNUSLUVUT 2006 2005 Taseen loppusumma, milj. 1 666,3 1 624,2 Omavaraisuusaste, % 73 73 Rahoitusvarallisuus euroa/asukas 777 795 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 33 33 Lainakanta 31.12., 1 000 euroa 218 263 202 642 Lainat, euroa/asukas 1058 992 Lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa 156 496 153 617 Asukasmäärä 206 368 204 337 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 29
Konsernirakenne 2006 2005 Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö ja asuntoyhtiöt 20 20 Kunnallista liiketoimintaa harj. yhtiöt 15 16 Säätiöt 2 2 Kuntayhtymät 6 5 Yhteensä 43 43 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 30
Konsernitaseen tunnusluvut 2006 2005 Konsernin omavaraisuusaste 55 % 56 % Konsernin rahoitusvarallisuus, euroa / asukas 2 852 2 801 Konsernin lainat, euroa / asukas 3 217 3 036 Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa 663 791 625 738 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa 13 567 9 018 Kunnan asukasmäärä 206 368 204 337 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 31
Tunnusluvut 2006 2005 Asukasmäärä 206 368 204 337 Veroprosentti 18,00 18,00 Vuosikate, milj. 90,4 86,2 Vuosikate/Poistot, % 113 107 Yli /alijäämä, milj. 6,3 61,2 Investoinnit (netto), milj. 116,8 140,8 Investointien tulorahoitus, % 77 61 Kokonaismenot, milj. 1 284,1 1 306,3 Taseen loppusumma, milj. 1 666,3 1 624,2 Lainat, / asukas 1 058 992 Konsernitaseen loppusumma, milj. 2 217,7 2 133,8 Konsernin lainat, / asukas 3 217 3 062 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 32
Palvelujen osto Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa 140 136,2 120 100 Talousarvio Toteuma 91,7 92,2 95,0 97,5 102,5 105,1 110,5 116,0 118,7 124,2 128 80 82,1 85,3 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 33
Lisätiedot Tilinpäätös 2006 Tampereen kaupunki, talous ja strategiaryhmä www.tampere.fi PL 487, 33101 Tampere puh. 03 565 611 etunimi.sukunimi@tampere.fi T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 34