Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto 13 Tuottavuus 16 HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö 21 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) 24 Investoinnit 29 Maksuvalmius 31 Antolainat 31 Yhteenveto sairaanhoitoalueista 33 Yhteenveto tukipalveluyksiköistä 49

Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-heinäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-heinäkuussa 3,1 % (1-6/2015: + 2,7 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa oli saman verran arkipäiviä (145), kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Päivystyskäyntien määrä on puolestaan kasvanut viime vuodesta 0,8 % (1-6/2015: + 1,3 %). Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-6/2015: + 4,7 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,3 % (1-6/2015: + 5,8 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,1 % (1-6/2015: + 5,6 %), että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteiden kasvu somatiikassa + 3,9 % (1-6/2015: + 3,9 %) ja psykiatriassa + 5,0 % (1-6/2015: + 5,6 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä on sen sijaan laskenut 4,8 % palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta (1-6/2015: - 5,1 %). Heinäkuussa kasvua oli erityisesti käyntituotteiden (+ 7,5 %) laskutuksessa edellisvuoteen verrattuna. Avohoidon osuus on hieman noussut viime vuoden tasosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-heinäkuussa 42,3 % (1-6/2015 43,2 %, 1-7/2014: 41,5 %). Pitkäaikaisdiagnoosien kirjaaminen helpottui olennaisesti viime vuoden syyskuussa tehdyn Uranus päivityksen myötä ja sen jälkeen niitä on kirjattu vilkkaasti. Tammi-heinäkuussa pitkäaikaisdiagnoosi on kirjattu 49,3 %:lle somatiikan vuodeosastohoitojaksoista (1-7/2014: 16,2 %). Pitkäaikaisdiagnoosit voivat komplisoida vuodeosastohoitojaksoja (ns. klassiset DRG-ryhmät) ja siten lisätä laskutusta. Komplisoituneiden ja ei-komplisoituneiden vuodeosastojaksojen laskutuksen kokonaisero edelliseen vuoteen verrattuna on n. 3,9 milj. euroa. Hoitoon pääsy on heikentynyt kesäkuun lopun jälkeen. Heinäkuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on kasvanut 1,9 % vuodenvaihteesta (6/2015: - 4,9 %), ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on kasvanut 22,8 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 7/2015: 194 potilasta, 18.8.2015: 320). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (116 potilasta) ja silmätaudeille (53 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on kasvanut 9,4 % (6/2015: - 1,3 %) ja yli 3 kk odottavien määrä on kasvanut vuodenvaihteesta 43,5 % 2 017 potilaaseen (12/2014: 1 406, 6/2015: 1 033, 18.8.2015: 2 698). Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (3,2 %) on parantunut tavoitetta (1,5 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Heinäkuussa kokonaistuottavuus on heikentynyt tammi-kesäkuun tilanteesta. Tammi-heinäkuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 0,6 % (1-6/2015: - 0,8 %). Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus 10.8.2015) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 1,2 %.. Käyttämämme tuottavuusmittari 2

Johdon yhteenveto DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän viime vuotinen erittäin myönteinen kehitys on nyt tasaantunut. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä nousi + 5,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-heinäkuussa edelleen erittäin myönteistä (-50,7 %) viime vuoteen verrattuna. 17.6. kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi-huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautuksen jälkeen jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet ylittivät tammi-heinäkuussa kuukausijaksotetun talousarvion 3,5 % (29,8 milj. euroa) (1-6/2015: + 3,5 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-heinäkuussa 15 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja 9 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,4 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,3 % (hintaero). Hinta-määräeroanalyysissä ei ole huomioitu jäsenkuntapalautusta. Ilman jäsenkuntapalautusta maksuosuudet olisivat tammi-heinäkuussa ylittäneet talousarvion 6,5 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (86,6 milj. euroa) ylittää talousarvion 7,0 milj. eurolla (+ 8,8 %). Budjettiylitys on heinäkuussa kasvanut 2,6 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää talousarvion 5,0 milj. eurolla (+ 11,9 %) ja ERVA - alueen laskutus ylittää talousarvion 1,3 milj. eurolla (5,8 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Muut sairaanhoitopiirit ovat tammi-heinäkuussa laskuttaneet HUS:lta hoitopaikan vapaasti valinneiden potilaiden poliklinikkakäyntejä 2 219 kpl / 1,2 milj. euroa ja vuodeosastohoitopäiviä 271 kpl / 0,5 milj. euroa. Kokonaisuutena HUS-alueen vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden hoitoja on toteutettu muissa sairaanhoitopiireissä 1,7 milj. euron arvosta. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:ssa puolestaan hoidettiin tammi-heinäkuussa 1 338 potilasta, joiden hoidoista laskutettiin 3,2 milj. euroa. Tammi-heinäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,3 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 4,5 % eli 37,5 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Kesäkuussa toteutettu jäsenkuntapalautus ei vaikuta sitoviin nettokuluihin. Tammi-heinäkuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 3,1 % eli 34,8 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,3 % talousarvion. Heinäkuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 0,7 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 4,4 %. Toiminnan kulut ylittivät heinäkuussa talousarvion 2,7 %. 3

Johdon yhteenveto Tammi-heinäkuun toteutunut tilikauden tulos on 2,7 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 10,5 milj. euroa suunnitellun ja pieneni 8,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ilman kesäkuussa toteutettua 25 miljoonan euron jäsenkuntapalautusta ylijäämä olisi ollut 27,7 milj. euroa ja se olisi ylittänyt 35,5 milj. euroa suunnitellun ja kasvanut 16,4 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Aineissa ja tarvikkeissa erityisesti lääkkeiden kulut ovat kasvaneet viime vuodesta. Jäsenkuntien tartuntatautilääkkeiden laskutus on kasvanut 4,1 milj. euroa (34 %) vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu aiheutuu lähinnä uusien lääkkeiden käytöstä C-hepatiitin hoitoon (+2,9 milj. euroa), vaikuttava aine sofosbuviiri. Tartuntatautilääkkeiden talousarvion ylitys on 5,3 milj. euroa (49 %). C- hepatiittilääkkeiden (sofosbuviiri+ledipasviirin) kilpailutuksella saavutettiin 11 % hinnanalennus. Uudet kilpailutetut hinnat tulivat voimaan huhtikuussa. Hinnanalennuksen vaikutus loppuvuodesta on nykyisellä kulutustasolla n. -0,4 milj. euroa. Erityisesti kalliita leikkaustoimenpiteisiin liittyviä tarvikkeita on tammi-heinäkuussa ostettu suunniteltua enemmän budjetoitua suuremmasta toiminnan volyymistä johtuen. Esimerkiksi elinsiirtotoiminnan kysyntä on kasvanut ja lisännyt sydämen apupumppujen käyttöä. 2015 talousarvio sisältää valtuuston huhtikuun lopussa hyväksymät muutokset. Merkittävimmät muutokset eli vaativan erityistason saattohoito ja Helsingin fysiatrian poliklinikkatoiminta toteutuivat 1.3.2015 alkaen. Helsingin kaupungin apteekkitoimintojen ensimmäinen siirto osaksi HUS-Apteekkia tuli voimaan 1.5.2015. Talousarviossa on myös huomioitu HYKS sairaanhoitoalueen tarkennettu kuukausikohdennus henkilöstökulujen osalta. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät toukokuun alussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste päätyy 31,1 milj. euroa ylijäämäiseen tulokseen. Ennuste ei sisällä kesken vuotta toteutettua 25 miljoonan euron ylijäämän palautusta jäsenkunnille. Ennusteen sitovat nettokulut ylittävät talousarvion 2,0 % ja viime vuoden toteuman 2,7 %. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena. Raportissa on koko vuoden tuloslaskelmissa esitetty yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen lisäksi kuntayhtymätasolla kaksi eri laskennallista ennustetta. Kuntayhtymätason laskennallisia ennusteita käytettiin yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen arvioimisessa. Yhtymäjohdon käsittelyn perusteella kuntayhtymätason virallisena vuosiennusteena käytetään eri yksiköiden johdon päivittämän yksikkökohtaisen ennusteen perusteella muodostettua ennustetta. Seuraava vuosiennustepäivitys toteutetaan elokuun lopussa ja päivitetty yksikkökohtainen vuosiennuste sisällytetään elokuun raporttiin. Toukokuussa laaditun vuosiennusteen toteutuminen sitovien nettokulujen osalta edellyttää heinäjoulukuun osalta sitä, että sitovien nettokulujen talousarvio ylittyy korkeintaan 1,6 %. Ts. 0,7 %- yksikköä vähemmän kuin ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana toteutunut budjettiylitys. 17.6. kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi-huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautus jäsenkunnille sisältyy kesäkuun raporttiin. Samalla valtuusto oikeutti hallituksen harkintansa mukaan tekemään 4

Johdon yhteenveto vastaavanlaisen palautuksen tammi-elokuun toteuman perusteella. Palautus pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja ylijäämää mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään. Sitovat nettokulut Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen toteutuminen tammi-heinäkuussa, koko vuoden (toukokuussa laadittu) ennuste sekä näiden erotuksena laskettu loppuvuoden (elo-joulukuu) laskennallinen ennuste. (1 000 euroa) Tammi - Heina Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste 877 154 635 244 1 512 398 Talousarvio 857 795 625 122 1 482 918 Edellinen vuosi 839 680 632 931 1 472 612 Toteuma/Ennuste vs TA 19 359 10 122 29 480 Toteuma/Ennuste vs TA % 2,3 % 1,6 % 2,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV 37 473 2 312 39 786 Toteuma/Ennuste vs EDV % 4,5 % 0,4 % 2,7 % Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-kesäkuussa 2015. Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin toteutunut talousarvioylitys. 5

Johdon yhteenveto Sitovat nettokulut 1-7 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-7 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 3,8 % 6,1 % 5,5 % 5,8 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito N/A N/A 0,1 % -5,9 % - lasten ja nuorten sairaudet 5,6 % 5,3 % 13,5 % 7,5 % - psykiatria 2,2 % 25,4 % -6,7 % 17,9 % - akuutti 6,9 % 70,4 % 9,5 % 77,6 % - pää- ja kaulakeskus 6,8 % 8,0 % 12,4 % 7,7 % - sisätaudit ja kuntoutus -3,6 % 1,7 % 11,8 % 21,3 % - sydän- ja keuhkokeskus 2,4 % 0,3 % 10,1 % 5,7 % - naistentaudit ja synnytykset 5,5 % 8,5 % -2,1 % -1,3 % - syöpäkeskus 8,8 % 5,5 % 10,1 % 6,4 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia -1,3 % -10,5 % 7,7 % 1,1 % - tulehduskeskus -2,1 % -2,4 % 3,2 % 1,2 % - vatsakeskus 1,6 % -17,4 % 1,8 % -8,1 % Hyvinkään sha 2,1 % -17,1 % 2,7 % -4,8 % Lohjan sha 5,2 % 5,5 % 8,8 % 9,6 % Länsi-Uudenmaan sha -1,3 % 4,7 % 10,6 % 4,3 % Porvoon sha 2,2 % 1,8 % -3,2 % 2,3 % Sairaanhoitoalueet 3,5 % 3,7 % 5,3 % 4,4 % KUNTAYHTYMÄ 2,3 % 4,5 % 5,3 % 4,3 % Psykiatrisen toiminnan siirron vaikutus HYKS ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden välillä vuoden 2015 alussa vaikuttaa lukujen vertailukelpoisuuteen vuosien 2014 ja 2015 välillä. HYKS Leikkaussalit, tehoja kivunhoito -tulosyksikön osalta ei seurata sitovia nettokuluja, koska suurin osa laskutuksesta on HYKSin sisäistä. 6

Tunnusluvut Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot. 1-7 2015 TA 1-7 2015 Tot. 1-7 2014 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 5,3% 4,3% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 101 962 107 132-4,8% - NordDRG-tuotteet, lkm 395 074 369 466 375 985 6,9% 5,1% DRG-ryhmät 91 893 89 325 90 419 2,9% 1,6% DRG-O-ryhmät 76 879 73 115 73 545 5,1% 4,5% Tähystykset 17 884 18 140 18 377-1,4% -2,7% Pientoimenpiteet 58 665 49 134 50 513 19,4% 16,1% 900-ryhmä 149 673 139 672 143 047 7,2% 4,6% Kustannusperusteinen jakso 80 80 84-0,5% -4,8% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka 740 177 712 346 3,9% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria 264 938 252 217 5,0% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 46 001 35 870 36 485 28,2% 26,1% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 564 1 143-50,7% - Käyntisuoritteet, lkm 1 357 107 1 291 641 5,1% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 132 767 131 675 0,8% Ensikäynnit, lkm 143 334 139 358 2,9% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 458 481 464 566-1,3% - Leikkaukset, lkm 51 739 51 281 0,9% Päiväkirurgiset, lkm 20 642 20 354 1,4% - Synnytykset, lkm 31.7.2015 10 282 10 457-1,7% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 378 928 367 586 3,1% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 36 550 28 138 29,9% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,8-0,5% Psykiatria, vrk 18,5 19,7-6,1% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) 163 798 158 850 3,1% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 1 599 4 290-62,7% > 21 vrk, lkm 31.12.2014 6 415 - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk 194 650-70,2% kaikki 17 234 17 761-3,0% > 6 kk 31.12.2014 158 - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk 2 017 2 678-24,7% kaikki 27 338 27 534-0,7% > 3 kk 31.12.2014 1 406 Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 1 146 957 1 087 244 5,5% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 203,7 197,3 3,2% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 724,0 728,1-0,6% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat 4 273 4 863-12,1% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) HUS-Total 18.8.2015 7

Tunnusluvut Tot. 1-7 2015 TA 1-7 2015 Tot. 1-7 2014 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus 879 864 850 023 850 945 3,5 % 3,4 % - Toimintatuotot 1 142 262 1 098 908 1 090 263 3,9 % 4,8 % - Toimintakulut 1 069 405 1 035 525 1 011 707 3,3 % 5,7 % - Poistot 62 424 62 613 59 702-0,3 % 4,6 % - Tilikauden tulos 2 710-7 772 11 253-134,9 % -75,9 % - Sitovat nettokulut 877 154 857 795 839 692 2,3 % 4,5 % - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 5,3% 4,2% Hintaero, % 1,0% 1,4% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) 23 439 22 914 23 111 2,3% 1,4% - Henkilötyövuodet 10 241 10 091 10 016 1,5% 2,2% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 64 041 64 304 63 391-0,4% 1,0% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 1,8% 2,3% Hintaero, % -0,4% 1,0% 8

Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-heinäkuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli + 3,1 % ja päivystyskäyntien määrä + 0,8 % suhteessa edellisen vuoden tammiheinäkuun määriin. Vuoden 2015 heinäkuussa oli saman verran arkipäiviä, kuin viime vuoden heinäkuussa (23), myös kumulatiivisesti arkipäivien lukumäärä oli sama (145). Elektiivisellä lähetteellä tammi-heinäkuussa saapuneista potilaista 60,5 % saapui terveyskeskuksista, 30,3 % yksityislääkäreiltä ja 9,2 % muista sairaaloista. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) 35 000 Elektiiviset lähetteet Kumulatiivinen 30 000 25 000 20 000 15 000 23 732 23 639 25 293 23 721 18 197 17 160 0,8 % Elektiiviset lähetteet +3,1% 160 000 120 000 80 000 163 798 158 850 10 000 5 000 40 000 0 5/2015 5/2014 6/2015 6/2014 7/2015 7/2014 0 1-7/2015 1-7/2014 (1 000 käyntiä) 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 19 255 19 680 Päivystyskäynnit 18 872 18 573 18 229 18 665 0,8 % Päivystyskäynnit + 0,8 % 150 000 120 000 90 000 60 000 Kumulatiivinen 132 767 131 675 5 000 30 000 0 5/2015 5/2014 6/2015 6/2014 7/2015 7/2014 0 1-7/2015 1-7/2014 9

Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:in saapui tammi-heinäkuussa yhteensä 772 lähetettä (+ 139,0 %, 1-7/2014: 323). Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (182 kpl), silmätaudeille (133 kpl) ja sisätaudeille (73 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-heinäkuussa hoitotakuun puitteissa 99,0 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Lohjalla, jossa 99,6 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-heinäkuun aikana 98,1 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS 89 121 36 299 1 276 174 126 870 1,0 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 404 438 87 0 929 9,4 - lasten ja nuorten sairaudet 6 289 1 668 20 8 7 985 0,3 - psykiatria 4 572 941 29 7 5 549 0,5 - akuutti 571 323 6 5 905 0,7 - pää- ja kaulakeskus 19 431 15 239 371 66 35 107 1,1 - sisätaudit ja kuntoutus 8 740 3 470 188 1 12 399 1,5 - sydän- ja keuhkokeskus 2 352 1 016 107 20 3 495 3,1 - naistentaudit ja synnytykset 14 318 836 12 33 15 199 0,1 - syöpäkeskus 1 653 236 4 0 1 893 0,2 - tukielin- ja plastiikkakirurgia 7 776 6 627 312 14 14 729 2,1 - tulehduskeskus 11 218 1 329 8 1 12 556 0,1 - vatsakeskus 11 797 4 176 132 19 16 124 0,8 Länsi-Uusimaa 1 875 2 121 76 19 4 091 1,9 Lohja 8 873 1 946 41 6 10 866 0,4 Hyvinkää 9 938 4 637 121 3 14 699 0,8 Porvoo 5 025 2 061 57 35 7 178 0,8 HUSLAB 13 1 0 0 14 0,0 HUS yhteensä 114 854 47 107 1 599 238 163 798 1,0 10

Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Heinäkuussa hoitotakuu toteutui 92,6 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli 2 017 potilasta. Potilasta 30 000 25 000 1 923 2 678 1 406 1 328 3 155 3 0411 996 %-osuus > 3 kk 14,0 % 2 017 1 412 1 346 1 097 953 1 011 1 033 12,0 % 20 000 10,0 % 8,0 % 15 000 6,0 % 10 000 4,0 % 5 000 2,0 % 0 06/2014 08/2014 10/2014 12/2014 02/2015 04/2015 06/2015 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui heinäkuussa 98,9 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa heinäkuun lopussa 194 potilasta. Kirurgiaan odotti 116 potilasta, silmätaudeille 53 sekä korva- nenä- ja kurkkutaudeille odotti 20 potilasta. Naistentaudeille odotti 2 potilasta ja lastentaudeille, sekä psykiatriaan yksi potilas. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, hoitotakuurajan ylittäneistä potilaista 184 on Hyks-sairaanhoitoalueella. 11

Palveluiden kysyntä Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut 22,8 % vuoden 2014 lopusta (12/2013:297, 12/2014: 158 ja 7/2015: 194). Potilasta 18 000 17 500 17 000 16 500 454 650 659 705 459 259 158 99 26 52 142 %-osuus > 6 kk 4,5 % 4,0 % 194 3,5 % 3,0 % 16 000 163 149 2,5 % 2,0 % 15 500 1,5 % 15 000 1,0 % 14 500 0,5 % 14 000 06/2014 08/2014 10/2014 12/2014 02/2015 04/2015 06/2015 0,0 % < 6 kk > 6 kk %-osuus 12

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-7/ 2015 TA 1-7/ 2015 Poikk.-% Tot. 1-7 2015/ TA 1-7 2015 Tot. 1-7/ 2014 Muutos-% Tot. 1-7 2015/ Tot. 1-7 2014 Rullaava 12 kk Ennuste 2015 TA 1-12/ 2015 Tammi-heinäkuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 7,0 milj. eurolla (+ 8,8 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-heinäkuussa 16,2 %. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että 2014 alkuvuoden laskutus oli poikkeuksellisen alhainen. Tammi-heinäkuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 86,6 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Länsi-Pohjan, Kanta-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. Ahvenanmaan, Lapin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Tot. 1-12/ 2014 Jäsenkunnat 888 859 855 204 3,9 % 858 651 3,5 % 1 518 303 1 557 376 1 489 064 1 488 092 - Jäsenkuntien maksuosuus 879 864 850 023 3,5 % 850 945 3,4 % 1 504 217 1 543 485 1 478 643 1 475 306 - Muu laskutus jäsenkunnilta 8 995 5 181 73,6 % 7 706 16,7 % 14 086 13 890 10 421 12 786 * Siirtoviivehoitopäivät 321 0 685-53,1 % 440 312 0 803 * Terv.keskuspäivystys 6 667 5 181 28,7 % 5 345 24,7 % 10 447 12 003 10 421 9 124 * Muu palvelutuotanto 2 007 0 1 676 19,8 % 3 199 1 575 0 2 858 Muu laskutus 86 571 79 536 8,8 % 74 531 16,2 % 147 947 148 593 139 833 131 751 - Erva 22 999 21 737 5,8 % 20 707 11,1 % 38 652 39 271 38 091 36 360 - Muut sairaanhoitopiirit 46 743 41 781 11,9 % 39 745 17,6 % 79 878 79 006 73 542 72 550 - HYKSin Kliiniset Palvelut Oy 2 071 0 991 108,9 % 3 661 0 0 2 581 - Ulkomailla asuvat 814 1 831-55,5 % 2 028-59,8 % 1 679 2 720 3 237 2 892 - Kelan maksamat 2 567 0 2 379 7,9 % 4 345 0 0 0 - Puolustusvoimat 449 0 412 9,0 % 804 0 0 766 - Vakuutusyhtiöt 9 790 0 7 143 37,1 % 16 798 0 0 14 174 - Muut maksajat 1 137 14 188-92,0 % 1 125 1,1 % 2 132 27 596 24 964 2 428 Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 28,9 milj. eurolla (+ 3,4 %). Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 29,8 milj. eurolla (+ 3,5 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,4 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,3 % (hintaero). Hinta-määräeroanalyysissä ei ole huomioitu kesäkuussa toteutettua jäsenkuntapalautusta. Ilman 25 milj. euron jäsenkuntapalautusta maksuosuuslaskutus olisi ylittänyt talousarvion 6,5 % ja kasvanut edellisestä vuodesta 6,3 %. Laskutuksen raportoinnissa käytettävät vuoden 2014 tulosaluekohtaiset vertailutiedot ovat HUS:n vuoden 2015 sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena hieman puutteelliset; Hyvinkään sha:n Kellokosken Hyksiin siirtyvien toimintojen palvelutuotannosta sisältyy raportoinnin v. 2014 vertailulukuihin vain noin 1/3-osa. 2/3 osuus jäi Hyvinkään sairaanhoitoalueen lukuihin, vuositason vaikutus n. 20 milj. euroa. Kuntayhtymätasolla vertailutiedot ovat oikein. 13

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot. 1-7 2015 TA 1-7 2015 Tot. 1-7 2014 Poikk.-% Tot. 1-7 2015/ TA 1-7 2015 Muutos-% Tot. 1-7 2015/ Tot. 1-7 2014 TA 2015 Ennuste 2015 Tot. 2014 Rullaava 12kk Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat 622 417 597 412 596 200 4,2 % 4,4 % 1 040 586 1 088 686 1 040 891 1 067 089 255 060 H0049 Espoo 142 855 138 462 137 110 3,2 % 4,2 % 241 500 254 059 239 949 245 689 60 257 H0091 Helsinki 311 302 298 262 299 301 4,4 % 4,0 % 519 236 536 899 517 676 529 672 127 767 H0092 Vantaa 122 574 116 208 116 577 5,5 % 5,1 % 202 400 214 733 204 893 210 882 49 032 H0235 Kauniainen 4 824 4 161 4 658 15,9 % 3,6 % 7 244 8 286 8 324 8 490 2 132 H0245 Kerava 20 826 21 173 19 258-1,6 % 8,1 % 36 849 38 750 34 967 36 535 8 281 H0257 Kirkkonummi 20 035 19 146 19 296 4,6 % 3,8 % 33 357 35 958 35 081 35 821 8 636 Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 32 766 29 385 31 464 11,5 % 4,1 % 51 354 54 231 52 345 53 646 13 126 H0078 Hanko 6 989 6 245 6 898 11,9 % 1,3 % 10 907 11 674 11 093 11 184 2 648 H0149 Inkoo 3 744 3 729 3 093 0,4 % 21,0 % 6 515 6 383 5 211 5 861 1 476 H0710 Raasepori 22 033 19 411 21 473 13,5 % 2,6 % 33 931 36 174 36 041 36 601 9 010 Lohjan sha:n kunnat 60 220 58 177 58 554 3,5 % 2,8 % 101 345 107 210 98 513 100 178 23 791 H0224 Karkkila 6 093 6 339 5 747-3,9 % 6,0 % 11 047 11 785 10 100 10 446 2 334 H0444 Lohja 32 329 31 164 31 855 3,7 % 1,5 % 54 241 57 303 52 997 53 470 12 876 H0755 Siuntio 4 050 4 001 3 688 1,2 % 9,8 % 6 976 7 415 6 328 6 690 1 583 H0927 Vihti 17 748 16 673 17 263 6,4 % 2,8 % 29 081 30 707 29 088 29 571 7 038 Hyvinkään sha:n kunnat 107 220 106 051 107 513 1,1 % -0,3 % 183 597 189 480 184 046 183 753 44 312 H0106 Hyvinkää 27 782 29 360 28 275-5,4 % -1,7 % 50 801 50 916 48 629 48 136 11 524 H0186 Järvenpää 24 469 22 236 22 625 10,0 % 8,2 % 38 490 40 937 40 243 42 087 9 497 H0505 Mäntsälä 11 657 11 682 11 510-0,2 % 1,3 % 20 189 20 336 19 955 20 103 4 841 H0543 Nurmijärvi 23 223 21 999 24 200 5,6 % -4,0 % 38 135 40 672 39 499 38 522 9 801 H0858 Tuusula 20 089 20 773 20 903-3,3 % -3,9 % 35 982 36 618 35 720 34 906 8 758 Porvoon sha:n kunnat 57 241 58 997 57 200-3,0 % 0,1 % 101 761 103 879 99 511 99 551 24 598 H0018 Askola 3 448 3 277 2 700 5,2 % 27,7 % 5 651 5 480 4 772 5 521 1 343 H0407 Lapinjärvi 1 738 1 694 1 704 2,6 % 2,0 % 2 913 2 901 2 984 3 018 725 H0434 Loviisa 8 681 8 833 9 123-1,7 % -4,8 % 15 224 16 298 16 257 15 815 3 597 H0611 Pornainen 2 421 2 648 3 080-8,6 % -21,4 % 4 567 4 840 5 013 4 354 1 206 H0638 Porvoo 30 771 31 374 29 498-1,9 % 4,3 % 54 094 55 434 52 052 53 325 13 213 H0753 Sipoo 10 182 11 172 11 094-8,9 % -8,2 % 19 310 18 928 18 432 17 519 4 568 Jäsenkunnat yhteensä 879 864 850 023 850 945 3,5 % 14 3,4 % 1 478 643 1 543 485 1 475 306 1 504 217 360 206

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Lähetteet Päivystyskäynnit (* Jäsenkuntien maksuosuus 1-7/2015 1-7/2014 Tot. 1-7 2015/ Tot. 1-7 2014 1-7/2015 1-7/2014 Tot. 1-7 2015/ Tot. 1-7 2014 Määräero-% vs. TA Hintaero-% vs. TA Määräero-% vs. edv Hintaero-% vs. edv Laskutusos. painotettu vol. muutos 1-7/2015 vs edv Hyks-sha:n kunnat 112 079 107 751 4,0 % 88 599 88 510 0,1 % 4,5 % 1,9 % 3,8 % 1,7 % 3,8 % H0049 Espoo 24 459 23 687 3,3 % 26 097 26 913-3,0 % 2,2 % 3,4 % 3,5 % 2,2 % 3,5 % H0091 Helsinki 58 143 56 161 3,5 % 39 523 39 572-0,1 % 5,8 % 0,4 % 3,6 % 1,1 % 3,7 % H0092 Vantaa 21 258 20 392 4,2 % 16 229 15 551 4,4 % 5,5 % 2,5 % 4,9 % 1,9 % 4,9 % H0235 Kauniainen 825 779 5,9 % 896 936-4,3 % 15,7 % 3,0 % 4,8 % -0,5 % 5,0 % H0245 Kerava 3 562 3 517 1,3 % 2 742 2 531 8,3 % -9,5 % 9,3 % -0,5 % 9,4 % 0,1 % H0257 Kirkkonummi 3 832 3 215 19,2 % 3 112 3 007 3,5 % 9,0 % -1,6 % 7,1 % -1,9 % 7,2 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 5 002 4 788 4,5 % 4 955 4 624 7,2 % 14,0 % 1,1 % 5,2 % 1,6 % 5,8 % H0078 Hanko 935 954-2,0 % 836 891-6,2 % 14,9 % 1,5 % -3,8 % 8,5 % -0,5 % H0149 Inkoo 713 640 11,4 % 518 405 27,9 % 1,1 % 2,0 % 21,1 % 2,2 % 22,4 % H0710 Raasepori 3 354 3 194 5,0 % 3 601 3 328 8,2 % 16,3 % 0,8 % 5,7 % -0,7 % 5,9 % Lohjan sha:n kunnat 11 013 10 468 5,2 % 7 615 7 024 8,4 % 7,0 % -1,0 % 7,1 % -2,5 % 7,2 % H0224 Karkkila 1 049 1 005 4,4 % 772 712 8,4 % -8,2 % 5,5 % 1,6 % 4,8 % 2,1 % H0444 Lohja 6 203 5 635 10,1 % 4 160 3 678 13,1 % 10,9 % -4,0 % 10,2 % -6,3 % 10,3 % H0755 Siuntio 681 785-13,2 % 496 505-1,8 % -11,2 % 14,2 % -5,8 % 15,9 % -5,7 % H0927 Vihti 3 080 3 043 1,2 % 2 187 2 129 2,7 % 10,7 % -2,2 % 6,5 % -2,3 % 6,6 % Hyvinkään sha:n kunnat 19 273 18 032 6,9 % 15 396 15 470-0,5 % 4,8 % -1,2 % 1,1 % 0,4 % 1,3 % H0106 Hyvinkää 5 143 4 908 4,8 % 4 436 4 470-0,8 % -1,9 % -0,7 % -0,5 % 0,8 % -0,2 % H0186 Järvenpää 4 353 3 952 10,1 % 3 316 3 105 6,8 % 13,4 % -0,6 % 8,2 % 2,1 % 8,3 % H0505 Mäntsälä 1 896 1 895 0,1 % 1 561 1 789-12,7 % -5,2 % 5,9 % -6,9 % 9,1 % 6,9 % H0543 Nurmijärvi 4 274 3 939 8,5 % 3 306 3 345-1,2 % 13,8 % -5,5 % 2,0 % -4,6 % 2,6 % H0858 Tuusula 3 607 3 338 8,1 % 2 777 2 761 0,6 % 1,9 % -2,9 % -0,8 % -0,8 % -0,3 % Porvoon sha:n kunnat 9 881 10 225-3,4 % 9 017 9 418-4,3 % -3,6 % 1,9 % 2,3 % -1,3 % 2,3 % H0018 Askola 545 519 5,0 % 516 522-1,1 % -24,4 % 26,4 % 5,9 % 15,6 % 6,5 % H0407 Lapinjärvi 266 270-1,5 % 272 251 8,4 % -3,1 % 14,1 % 4,5 % 6,2 % 7,2 % H0434 Loviisa 1 447 1 415 2,3 % 1 237 1 329-6,9 % 6,3 % -5,2 % 4,8 % -7,6 % 4,8 % H0611 Pornainen 466 522-10,7 % 335 463-27,6 % -2,4 % -4,0 % -9,1 % -11,2 % -9,2 % H0638 Porvoo 5 157 5 413-4,7 % 5 128 5 356-4,3 % -2,1 % 0,9 % 4,3 % 0,7 % 4,4 % H0753 Sipoo 2 000 2 086-4,1 % 1 529 1 497 2,1 % -6,6 % -0,7 % -3,2 % -3,9 % -2,1 % Jäsenkunnat yhteensä 157 248 151 264 4,0 % 125 582 125 046 0,4 % 4,4 % 1,3 % 3,7 % 1,0 % 3,7 % *) sis. myös DRG-laskutetut HUS Total: 18.8. 15

Tuottavuus Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin 378 928 eri potilasta tammi-heinäkuussa. Määrä kasvoi 3,1 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä 360 206. Heinäkuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 16 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kaksi yli 500 000 euroa). Heinäkuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 7 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kaksi yli 500 000 euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 3,2 %, ja se ylittää kokonaistasolla tavoitteen (tavoite 1,45 %). Sairaanhoitoalueiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja henkilötyön tuottavuuskehityksessä. Tulosalue DRGpisteet/htv 1-7/2014 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-7/2015 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 193,9 199,9 3,1 % Länsi-Uudenmaan sha 200,7 210,1 4,7 % Lohjan sha 207,0 225,2 8,8 % Hyvinkään sha 213,8 219,4 2,6 % Porvoon sha 222,0 221,5-0,2 % HUS taso 197,3 203,7 3,2 % Henkilötyön tuottavuus; nouseva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite LUSA +0,4 %, muut +1,45 %) 16

Tuottavuus Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien 2010-2014 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 210 205 200 195 190 185 180 175 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2015 199,9 204,7 206,9 205,7 203,1 203,7 2014 188,3 191,6 196,8 197,3 198 197,3 196 197,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % 5,2 % 4,2 % 2,6 % 3,2 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % 17

Tuottavuus Deflatoimaton DRG-pistekustannus on laskenut 0,6 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on laskenut 1,2 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä ei toteutunut tammi-kesäkuussa. (Deflatointi: Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus 10.8.2015) Tulosalue DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Euroa/ DRG-piste 1-7/2014 Euroa/ DRG-piste 1-7/2015 Muutos-% Euroa / DRGpiste DRG-pistekustannus (deflatoitu) Muutos-% Euroa / DRG-piste *) HYKS sha 752,5 751,3-0,1 % -0,7 % Länsi-Uudenmaan sha 655,5 625,4-4,6 % -5,2 % Lohjan sha 687,1 652,7-5,0 % -5,6 % Hyvinkään sha 594,7 588,6-1,0 % -1,6 % Porvoon sha 623,1 620,6-0,4 % -1,0 % HUS taso 728,1 724,0-0,6 % -1,2 % DRG-pistekustannus; laskeva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite: LUSA -0,4 %, muut -1,45 %) Tammi-heinäkuussa somaattisen palvelutuotannon kustannukset nousivat + 4,9 %, henkilötyövuosien määrä kasvoi 2,2 % ja DRG-pistekertymä kasvoi + 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotannossa on tapahtunut siirtymää vaativimpiin ja kustannuksiltaan kalliimpiin hoitoihin, koska DRG-pisteiden kasvu ylittää DRG-pisteitä kerryttävien palveluiden lukumäärän kasvun (+ 5,0 %). Myönteinen tuottavuuden kasvu selittyy pääasiassa DRG-pisteiden kasvulla. Lukumääräisesti eniten kasvoivat Pientoimenpiteet (+ 8 152 tuotteella; + 16,1 %) ja 900-ryhmän tuotteet 6 626 tuotteella; + 4,6 %). Pientoimenpiteiden kasvusta reilu kolmas osa selittyy 8020 Silmätautien pientoimenpide -tuotteiden kasvusta (+2 962 tuotteella, + 44,0 %). 900-ryhmästä kasvoi eniten DRG912A Miehen sukuelinten syöpäsairaus, sädehoito, lyhyt hoito (+ 1 200 tuotteella; + 12,3 %). 18

Tuottavuus *) Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 % (Tilastokeskus 10.8.2015) Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien 2010-2014 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660,0 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2015 701,0 693,3 689,5 692,3 705,2 724,0 2014 739,4 717,6 705,6 706,6 710,6 728,1 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 %-2,3 %-2,0 %-0,8 %-0,6 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 19

Tuottavuus Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-heinäkuussa laskeneet 12,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 20

Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Yleisesti kesä-elokuusta tässä vaiheessa voi todeta, että henkilöstömäärä ylitti kesäkuun alussa ensimmäisen kerran HUS:n historiassa 23 000 henkilön rajan ollen 23 246, mikä on 951 henkilöä eli 4,3 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Heinäkuun 1. päivän henkilöstömäärä oli 23 439, mikä on 328 henkilöä ja 1,4 % enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Elokuun 1. päivän henkilöstömäärä oli 23 239 henkilöä, mikä on 330 henkilöä (1,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Nämä henkilöstömäärän lisäykset näkyvät myös henkilötyövuosien määrän kasvussa. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-heinäkuussa 2015 yhteensä, mikä on 240 henkilötyövuotta (2,2 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu kuitenkin työaikalisien maksuaikataulusta johtuen raporttia tehdessä noin 40 henkilötyövuotta eli todellisuudessa henkilötyövuosia on tammi-heinäkuussa 2015 tehty noin 240 henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkkojen ja palkkioiden muutokseen vaikuttaa henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien lisääntymisen ja sopimuskorotusten lisäksi kesäsijaisten määrän kasvu edellisvuoteen verrattuna, mikä näkyy myös lisääntyneinä henkilötyövuosina. HUS:n lomapalkkavaraus oli viime vuonna oletettua pienempi, mistä johtuen osittain myös alla olevassa taulukossa rivi jaksotettujen lomapalkkavarausten muutos on negatiivinen ja palkkakustannuksia vähentävä. Tammi-kesäkuussa vuosilomia pidettiin henkilötyövuosiksi muutettuna 19 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisvuonna. Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia ja sivukuluja 1 000 euroa Muutos-% Heinäkuu 2014 523 257 Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset 5 240 1,0 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) 2 836 0,5 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos -2 063-0,4 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) -562-0,1 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma 12 488 2,4 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö -103 0,0 % Heinäkuu 2015 541 093 3,4 % 21

Henkilöstö Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Heinäkuu 2014 10 016 Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-heinä 1. päivä) 220 2,2 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -38-0,4 % Muutos sairauspoissaoloissa 1 0,0 % Muutos koulutuspoissaoloissa 8 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 19 0,2 % Muutos muissa poissaoloissa -1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 26 0,3 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015) -13-0,1 % Heinäkuu 2015 10 241 2,2 % Työaikalisien maksuaikataulusta johtuen vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu noin 40 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet TOT 1-7/2015 TA 1-7/2015 TOT 1-7/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha 5 658,9 5 499,7 5 493,7 159,2 165,2 9 792,5 9 575,3 9 651,0 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 650,0 630,4 610,4 19,6 39,6 1 111,1 1 104,9 1 075,0 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 865,4 840,3 842,2 25,1 23,2 1 530,5 1 480,4 1 493,4 - HYKS Psykiatria 816,4 794,8 757,4 21,6 59,1 1 421,6 1 361,9 1 339,4 - HYKS Akuutti 289,7 288,7 287,8 1,0 2,0 495,3 489,6 495,9 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 636,5 612,9 623,0 23,7 13,6 1 088,6 1 084,7 1 103,2 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 297,5 300,4 306,5-2,9-9,0 512,0 504,2 538,1 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 388,4 365,4 360,4 23,0 27,9 658,1 637,9 629,9 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 455,6 451,7 453,8 3,9 1,7 779,5 776,6 784,0 - HYKS Syöpäkeskus 233,4 221,3 220,3 12,1 13,1 400,0 385,9 386,3 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 346,5 332,2 358,1 14,3-11,6 607,7 580,0 623,3 - HYKS Tulehduskeskus 193,1 187,6 196,1 5,4-3,0 340,3 337,5 345,7 - HYKS Vatsakeskus 467,4 451,8 470,3 15,6-2,9 808,9 792,6 823,6 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 19,1 22,2 7,6-3,2 11,5 38,8 39,2 13,4 Hyvinkään sha 569,2 570,0 587,5-0,8-18,3 995,7 1 000,8 1 033,5 Lohjan sha 342,9 329,1 333,6 13,7 9,3 586,3 575,4 587,2 Länsi-Uudenmaan sha 199,0 187,1 195,6 11,9 3,4 331,6 330,6 342,7 Porvoon sha 286,3 273,4 273,4 12,9 12,9 488,7 477,0 481,0 SAIRAANHOITOALUEET 7 056,2 6 859,2 6 883,8 197,0 172,4 12 194,9 11 959,1 12 095,3 Tilakeskus 12,3 13,4 10,4-1,2 1,8 23,2 23,0 19,2 Yhtymähallinto 50,0 56,8 48,1-6,8 1,8 105,5 101,2 87,9 Ulkoinen tarkastus 1,7 2,1 1,6-0,4 0,1 3,5 3,7 2,9 HUS-Työterveys 26,7 28,0 24,4-1,3 2,3 50,9 51,1 45,8 HUS-Tietohallinto 103,9 134,9 108,6-31,0-4,7 211,9 239,5 209,3 TULOSALUEET 194,4 235,2 193,1-40,8 1,4 395,0 418,5 365,1 HUS-Apteekki 90,0 86,1 84,9 3,9 5,0 152,5 145,2 146,8 HUS-Desiko 883,8 899,5 866,8-15,7 17,0 1 562,0 1 548,0 1 514,3 HUS-Kuvantaminen 545,4 538,4 532,3 6,9 13,1 951,5 948,0 937,6 HUSLAB 702,3 713,8 689,0-11,5 13,4 1 250,6 1 228,0 1 208,1 HUS-Logistiikka 157,6 149,2 152,0 8,5 5,6 265,2 260,0 267,1 HUS-Servis 426,1 423,8 416,5 2,3 9,6 739,6 734,9 733,4 Ravioli 184,8 186,1 197,7-1,3-12,9 321,1 321,0 343,6 LIIKELAITOKSET 2 990,0 2 996,9 2 939,1-6,9 50,9 5 242,5 5 185,1 5 150,8 HUS-KUNTAYHTYMÄ 10 240,6 10 091,4 10 016,0 149,3 224,6 17 832,4 17 562,8 17 611,2 22

Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 7/2015 TA 7/2015 TOT 7/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2015 TP 2014 HYKS sha 13 154 12 732 12 901 422 253 12 343 12 151 12 546 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 1 438 1 401 1 355 37 83 1 392 1 390 1 388 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 2 086 2 107 2 055-21 31 2 016 1 968 2 014 - HYKS Psykiatria 1 910 1 846 1 792 64 118 1 819 1 754 1 768 - HYKS Akuutti 621 594 626 27-5 579 579 609 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 1 556 1 440 1 513 116 43 1 437 1 443 1 466 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 720 702 781 18-61 638 638 734 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 859 784 790 75 69 781 746 795 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 1 077 1 039 1 074 38 3 966 966 1 021 - HYKS Syöpäkeskus 566 550 550 16 16 530 510 518 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 768 741 812 27-44 722 694 728 - HYKS Tulehduskeskus 456 443 455 13 1 444 444 448 - HYKS Vatsakeskus 1 055 1 040 1 081 15-26 974 974 1 040 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 42 45 17-3 25 45 45 17 Hyvinkään sha 1 307 1 289 1 348 18-41 1 240 1 240 1 330 Lohjan sha 753 750 746 3 7 740 740 713 Länsi-Uudenmaan sha 447 424 445 23 2 424 424 432 Porvoon sha 665 630 631 35 34 606 586 614 SAIRAANHOITOALUEET 16 326 15 825 16 071 501 255 15 353 15 141 15 635 Tilakeskus 28 26 25 2 3 26 26 26 Yhtymähallinto 119 116 117 3 2 123 116 125 Ulkoinen tarkastus 4 4 3 0 1 4 4 4 HUS-Työterveys 67 68 60-1 7 68 68 66 HUS-Tietohallinto 246 342 259-96 -13 259 269 248 TULOSALUEET 464 556 464-92 0 480 483 469 HUS-Apteekki 226 202 199 24 27 202 190 187 HUS-Desiko 1 825 1 851 1 825-26 0 1 777 1 777 1 719 HUS-Kuvantaminen 1 258 1 228 1 218 30 40 1 192 1 188 1 183 HUSLAB 1 690 1 639 1 659 51 31 1 600 1 585 1 584 HUS-Logistiikka 339 300 333 39 6 300 300 305 HUS-Servis 933 932 931 1 2 891 885 889 Ravioli 378 381 411-3 -33 362 362 393 LIIKELAITOKSET 6 649 6 533 6 576 116 73 6 324 6 287 6 260 HUS-KUNTAYHTYMÄ 23 439 22 914 23 111 525 328 22 157 21 911 22 364 23

Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-heinäkuu 2015 Sisältää kesäkuussa toteutetun 25 milj. euron palautuksen jäsenkunnille KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 879 864 850 023 3,5 % 850 945 3,4 % Muut palvelutulot 174 127 167 041 4,2 % 157 261 10,7 % Muut myyntitulot 24 001 21 446 11,9 % 22 620 6,1 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 15 692 17 516-10,4 % 15 614 0,5 % Myyntituotot 1 093 684 1 056 026 3,6 % 1 046 440 4,5 % Maksutuotot 38 982 35 192 10,8 % 35 672 9,3 % Tuet ja avustukset 3 237 3 871-16,4 % 3 792-14,6 % Muut toimintatuotot 6 359 3 820 66,5 % 4 360 45,9 % Toimintatuotot yhteensä 1 142 262 1 098 908 3,9 % 1 090 263 4,8 % Palkat ja palkkiot 532 121 524 117 1,5 % 515 175 3,3 % Henkilöstösivukulut 128 171 126 913 1,0 % 123 611 3,7 % Henkilöstökulut 660 291 651 030 1,4 % 638 786 3,4 % Palveluiden ostot yhteensä 168 601 165 743 1,7 % 154 809 8,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 206 721 183 007 13,0 % 187 110 10,5 % Avustukset 625 559 11,9 % 528 18,5 % Muut toimintakulut yhteensä 33 166 35 186-5,7 % 30 463 8,9 % Toimintakulut yhteensä 1 069 405 1 035 525 3,3 % 1 011 696 5,7 % Poistot ja arvonalentumiset 62 424 62 613-0,3 % 59 702 4,6 % Toimintakulut ja poistot yht. 1 131 829 1 098 138 3,1 % 1 071 398 5,6 % Toimintakate poistojen jälkeen 10 433 770 1254,8 % 18 865-44,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 7 723 8 542-9,6 % 7 600 1,6 % Tilikauden tulos 2 710-7 772-134,9 % 11 265-75,9 % 24

Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut 1 141 802 1 107 040 3,1 % 1 079 888 5,7 % Muut myyntitulot 24 001 21 446 11,9 % 22 620 6,1 % Maksutuotot 38 982 35 192 10,8 % 35 672 9,3 % Tuet ja avustukset 3 237 3 871-16,4 % 3 792-14,6 % Muut toimintatuotot + EVO 22 051 21 335 3,4 % 19 974 10,4 % Korkotuotot 421 292 44,2 % 704-40,3 % Muut rahoitustuotot 1 830 68 2589,1 % 185 888,8 % Toiminnan nettokulut 1 051 281 1 024 837 2,6 % 996 941 5,5 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 174 127 167 041 4,2 % 157 261 10,7 % Sitovat nettokulut 877 154 857 795 2,3 % 839 680 4,5 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut, 1 000 euroa 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 Tot2015 Tot2014 TA2015 115 000 110 000 105 000 100 000 25

Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) heinäkuu 2015 KUUKAUSI 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kk) Budjetti (kk) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kk) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 101 897 98 279 3,7 % 98 240 3,7 % Muut palvelutulot 23 120 20 042 15,4 % 19 859 16,4 % Muut myyntitulot 2 412 2 288 5,4 % 2 525-4,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 2 668 2 442 9,3 % 2 174 22,8 % Myyntituotot 130 097 123 051 5,7 % 122 797 5,9 % Maksutuotot 4 448 4 432 0,3 % 3 748 18,7 % Tuet ja avustukset 333 522-36,2 % 909-63,4 % Muut toimintatuotot 418 546-23,5 % 528-21,0 % Toimintatuotot yhteensä 135 295 128 551 5,2 % 127 983 5,7 % Palkat ja palkkiot 77 649 77 848-0,3 % 76 279 1,8 % Henkilöstösivukulut 18 377 18 620-1,3 % 17 601 4,4 % Henkilöstökulut 96 026 96 467-0,5 % 93 880 2,3 % Palveluiden ostot yhteensä 21 311 22 725-6,2 % 20 487 4,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 27 932 21 994 27,0 % 22 844 22,3 % Avustukset 120 78 53,9 % 65 84,1 % Muut toimintakulut yhteensä 4 949 5 009-1,2 % 4 346 13,9 % Toimintakulut yhteensä 150 339 146 274 2,8 % 141 623 6,2 % Poistot ja arvonalentumiset 8 947 8 914 0,4 % 8 611 3,9 % Toimintakulut ja poistot yht. 159 286 155 188 2,6 % 150 235 6,0 % Toimintakate poistojen jälkeen -23 991-26 637-9,9 % -22 252 7,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 1 086 1 220-11,0 % 1 114-2,5 % Tilikauden tulos -25 077-27 857-10,0 % -23 366 7,3 % 26

Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) koko vuosi Alla esitetty vuosiennuste on päivitetty toukokuun alussa. Seuraava yksikkötasoinen vuosiennustepäivitys toteutetaan elokuun lopussa. KOKO VUOSI 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 1 543 485 1 481 418 4,2 % 1 475 306 4,6 % 0,4 % Muut palvelutulot 297 742 293 954 1,3 % 279 224 6,6 % 5,3 % Muut myyntitulot 42 412 39 226 8,1 % 41 077 3,3 % -4,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 30 286 30 348-0,2 % 30 796-1,7 % -1,5 % Myyntituotot 1 913 925 1 844 946 3,7 % 1 826 403 4,8 % 1,0 % Maksutuotot 64 936 61 322 5,9 % 62 287 4,3 % -1,5 % Tuet ja avustukset 8 018 7 368 8,8 % 10 268-21,9 % -28,2 % Muut toimintatuotot 7 285 6 550 11,2 % 7 993-8,9 % -18,0 % Toimintatuotot yhteensä 1 994 164 1 920 186 3,9 % 1 906 951 4,6 % 0,7 % Palkat ja palkkiot 912 005 898 294 1,5 % 887 993 2,7 % 1,2 % Henkilöstösivukulut 219 335 217 831 0,7 % 213 704 2,6 % 1,9 % Henkilöstökulut 1 131 340 1 116 125 1,4 % 1 101 698 2,7 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä 300 189 292 990 2,5 % 285 970 5,0 % 2,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 348 188 326 378 6,7 % 339 981 2,4 % -4,0 % Avustukset 976 946 3,2 % 893 9,4 % 6,0 % Muut toimintakulut yhteensä 59 283 60 548-2,1 % 55 691 6,5 % 8,7 % Toimintakulut yhteensä 1 839 978 1 796 987 2,4 % 1 784 232 3,1 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset 109 223 110 055-0,8 % 106 853 2,2 % 3,0 % Toimintakulut ja poistot yht. 1 949 201 1 907 042 2,2 % 1 891 085 3,1 % 0,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 44 963 13 144 242,1 % 15 866 183,4 % -17,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 13 875 14 644-5,2 % 13 171 5,3 % 11,2 % Tilikauden tulos 31 088-1 500 2 694 1053,9 % -155,7 % 27

Talous Laskennallinen vuosiennuste Päivitetty 1-7 toteuman perusteella (sisältää 25 milj. euron jäsenkuntapalautuksen) (1 000 euroa) Lask. enn. (TOT 1-7/2015 + loppuvuosi toteutuneen TApoikkeaman mukaan) LASKENNALLINEN ENNUSTE 2015 2015 Lask. enn. (TOT 1-7/2015 + loppuvuosi toteutuneen edvmuutoksen Poikkeama-% (lask.enn/bud) mukaan) Poikkeama- % (lask enn/ bud) Jäsenkuntien maksuosuus 1 533 424 3,5 % 1 532 716 3,5 % Muut palvelutulot 306 424 4,2 % 314 651 7,0 % Muut myyntitulot 43 900 11,9 % 42 868 9,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 27 188-10,4 % 28 588-5,8 % Myyntituotot 1 910 936 3,6 % 1 918 823 4,0 % Maksutuotot 67 927 10,8 % 67 537 10,1 % Tuet ja avustukset 6 161-16,4 % 6 222-15,6 % Muut toimintatuotot 10 905 66,5 % 10 342 57,9 % Toimintatuotot yhteensä 1 995 928 3,9 % 2 002 924 4,3 % Palkat ja palkkiot 912 012 1,5 % 918 605 2,3 % Henkilöstösivukulut 219 989 1,0 % 222 442 2,1 % Henkilöstökulut 1 132 000 1,4 % 1 141 047 2,2 % Palveluiden ostot yhteensä 298 042 1,7 % 307 184 4,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 368 671 13,0 % 365 120 11,9 % Avustukset 1 059 11,9 % 1 085 14,6 % Muut toimintakulut yhteensä 57 071-5,7 % 60 778 0,4 % Toimintakulut yhteensä 1 856 843 3,3 % 1 875 213 4,4 % Poistot ja arvonalentumiset 109 723-0,3 % 112 029 1,8 % Toimintakulut ja poistot yht. 1 966 567 3,1 % 1 987 242 4,2 % Toimintakate poistojen jälkeen 29 362 123,4 % 15 682 19,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 13 240-9,6 % 13 924-4,9 % Tilikauden tulos 16 122 1 758 Sitovat nettokulut 1 517 302 2,3 % 1 530 958 3,2 % 28

Investoinnit Investoinnit (1 000 euroa) TA 2015 Tot 1-7/2015 "1-7/15" TA 2015 Poikkeama Rakennukset 83 740 36 406 42 121-5 715 Laitteet 32 310 8 137 16 252-8 115 Osakkeet ja osuudet 1 400 1 376 704 672 Muut pitkävaikutteiset menot 13 300 6 650 6 690-40 Maa- ja vesialueet 0 0 0 0 Tietojärjestelmät 20 000 8 077 10 060-1 984 Tulosalueet 150 750 60 646 75 827-15 182 Liikelaitokset 19 250 4 605 9 683-5 078 HUS Yhteensä 170 000 65 251 85 510-20 259 Investointien toteuma alittaa edelleen merkittävästi talousarvion. Kustannusten painottuminen vahvasti loppuvuoteen on vaikeasti hallittava kysymys, joka vuonna 2015 liittyy kolmen suuren rakennushankkeen etenemisaikatauluihin. Naistenklinikan lisärakennusprojektia on keskeytyksen jälkeen jatkettu maaliskuusta lähtien, mutta uudet hankintapäätökset saivat lainvoiman vasta heinäkuussa, mistä johtuen kustannuksia kertyy vasta toisella vuosipuoliskolla. Jorvin lisärakennushanke valmistuu syksyllä ja suuri osa vuodelle 2015 budjetoiduista kuluista tulee maksuun syyskaudella. Maanalaisen huoltopihan projektissa näkemyserot urakoitsijoiden kanssa ovat lykänneet jo valmistuneen hankkeen viimeisiä maksuja. Kesäkuussa tehty talousarvion investointiosan muutos mahdollistaa Meilahden alueella ja Jorvissa muutamien kokonaan uusien projektien suunnitteluvaiheen aloittamisen vuonna 2015 niin että Traumakeskus-Syöpäkeskushankkeen tavoiteaikataulusta voidaan edelleen pitää kiinni ja toisaalta Jorvissa on voitu edetä seuraavien suurten hankkeiden valmisteluun. Vastaavasti Hyvinkään sairaalan leikkausosaston uudisrakennushankkeen suunnittelu voidaan valtuuston päätökseen perustuen käynnistää jo syksyllä 2015. Tietohallinnon hankkeiden ohjelma arvioidaan hanketasolla uudelleen syyskaudella ja talousarvioon valmistellaan tarvittavat muutokset. Liikelaitosten investointien arvioidaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan talousarvion mukaisesti. 29