Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista odottavat (tiedot puuttuvat) Sopimusten toteutuminen

2 Osavuosikatsaus 1 / 2008 Vuoden 2008 toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu uudistettuun sopimusohjaukseen, jossa kuntakohtaisista sopimuksista on luovuttu ja suurin osa erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksesta on sovittu sairaanhoitopiiritasolla sairaaloittain. Palvelutuotannon suunniteltu taso perustuu aikaisempien vuosien keskimääräiseen hoidon määrään ja kustannuksiin ottaen kuitenkin huomioon mm. hoitotakuu ja väestömäärän muutoksen vaikutus. Vuoden 2008 lähtökohdaksi asetettiin se, että erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntää voidaan vähentää yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että potilaat voidaan hoitaa entistä useammin perusterveydenhuollossa eikä lähetettä erikoissairaanhoitoon tarvita. Erikoissairaanhoidon uusintakäyntejä vähennetään siirtämällä kaikki käypä hoito-ohjeiden mukaan perusterveydenhuoltoon soveltuvat kontrollikäynnit terveyskeskuksiin. Hoitotarpeen kasvu on ollut jo usean vuoden ajan huomattavasti suurempi kuin käyttösuunnitelmissa on arvioitu. Palvelutarpeen ja tuotannon kasvun taustalla on ollut alueen väestömäärän varsin voimakas kasvu etenkin Oulun seutukunnan alueella, väestön ikääntymisen aiheuttama sairastavuuden lisääntyminen ja voimaan astunut laki hoitoon pääsyn enimmäisajoista. Tuotettujen suoritteiden määrä on kuitenkin alkuvuoden 2008 aikana ollut lähes käyttösuunnitelman mukainen lähetteiden ja hoidossa olleiden potilaiden määrällä mitattuna, eli kehitys on tämän osalta ollut poikkeuksellisen myönteinen aiempiin vuosiin verrattuna. Jäsenkuntien lähetteiden määrä sairaanhoitopiirin sairaaloihin lisääntyi alkuvuoden ( ) aikana edelliseen vuoteen verrattuna vain 0,6 % ja hoidettujen potilaiden määrä 0,3 %. Myös jäsenkuntalaskutuksen kasvu oli maltillinen. Toimintatuotot yhteensä ovat kasvaneet alkuvuoden aikana 3,8 % ja toimintakulut 6,9 %. Henkilöstömenojen kasvun syynä ed. vuoden vastaavaan ajanjaksoon on virka- ja työehtosopimusten mukaisten palkkatarkistusten kohdistuminen alkuvuodelle Lisäksi kustannustason nousu on ennakoitua suurempi mm. apteekki- ja hoitotarvikkeiden kohdalla. Koko vuoden toiminnallisen tuloksen ennustetaan olevan tappiollinen, mutta menojen ja tulojen suhde tasapainottuu mm. drg-laskutukseen siirtymisen kautta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä siirrytään somaattisten vuodeosastopalvelujen osalta drg-perusteiseen laskutukseen vuoden 2008 aikana. PPSHP:ssä tullaan käyttämään ns. outlier-sääntöjä, joiden perusteella lopullinen laskutus vastaa ennalta sovitun vaihteluvälin ulkopuolella kustannuslaskentaan perustuvia todellisia kustannuksia. Psykiatria ja avohoito sekä tietyt muut palvelut (mm. kuntoutus) laskutetaan vuonna 2008 nykyiseen (v.2007) tuotteistukseen perustuvana. Avohoidon ja psykiatrian osalta drg otetaan suunnitelman mukaan käyttöön vuoden 2010 alusta.

3 Loppuvuoteen 2007 ajoittuneen hoitoalan työtaistelu-uhan seurauksena hoitoa odottavien potilaiden määrä kääntyi voimakkaaseen kasvuun. Kuluneen alkuvuoden aikana hoitojonoja on saatu lyhennettyä niin, että lakisääteisiin olosuhteisiin päästään vuoden loppuun mennessä. Hoitotarpeeseen vastaamiseen liittyy myös sairaanhoitopiirin lähivuosien suurin rakennusinvestointihanke; avohoitotalon toteuttaminen. Yksikön rakentaminen alkaa vuoden 2008 syksyllä. Sairaanhoitopiirin ja koko terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamistyö jatkuu v aikana kansallisten linjausten sairaanhoitopiirin strategiasuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitopiirin hallituksen syksyllä 2007 käynnistämässä strategian uudistamisessa otetaan huomioon koko palvelujärjestelmään kohdistuvat kehittämistarpeet. Uudistunut strategia esitellään päätettäväksi vielä vuoden 2008 aikana. Tuloslaskelma ajalta TULOSLASKELMAOSA TP 2007 KUM 2007 KUM 2008 ENNUSTE 2008 KS 2008 TOT-% KS2008 Muutos-% 07/08 Toimintatuotot ,9 3,8 Myyntituotot ,2 4,9 -josta jäsenkunnat ,4 4,8 -josta ulkok. ja muut ,2 1,5 -josta evo ,2-0,9 Maksutuotot ,6 1,3 Tuet ja avustukset ,4-40,0 Muut tuotot ,7-27,4 Valmistus omaan käyt ,8 56,1 Toimintakulut ,6 6,9 Henkilöstökulut ,7 8,0 -josta palkat ja palkkiot ,7 7,7 -josta henkilösivukulut ,8 9,1 Palvelujen ostot ,9-0,2 Aineet, tarv. ja tav ,1 5,3 -josta apteekkit ,2 8,2 -josta hoitotarvikkeet ,4 6,8 Avustukset ,4-61,5 Muut kulut ,4 46,8 TOIMINTAKATE ,9-22,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,6-153,8 VUOSIKATE ,8-24,4 Poistot ja arvonalent ,3 4,3 Satun. tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ

4 HOIDONALOITUSTEN (=Saapuneet lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet) määrän (% ja ) tammi-huhtikuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä Merijärvi Siikajoki Piippola Vihanti Rantsila Reisjärvi Pyhäjoki Raahe Hailuoto Muhos Alavieska Liminka Kärsämäki Kalajoki Pudasjärvi Vaala Ylivieska Oulunsalo Haukipudas Lumijoki Oulainen Tyrnävä Yli-Ii Kestilä Nivala Jäsenkunnat Ii Oulu Sievi Kiiminki Ylikiiminki Pulkkila Pyhäntä Taivalkoski Kempele Haapavesi Utajärvi Haapajärvi Pyhäjärvi Kuusamo -1,2-2,2-2,3-3,7-3,9-7,1-7,3-9,8-14,0-20,4-24,8-29,0 28,2 24,9 21,2 21,1 18,6 16,2 16,1 15,6 15,5 12,2 12,1 12,0 11,5 11,3 10,8 10,3 9,0 6,7 6,0 4,5 3,4 3,2 3,0 2,4 0,9 0,6 0,6 0, ,0-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Lähete on määrämuotoinen asiakirja, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja esittää asiakasta koskevan palvelupyynnön toiselle palveluntuottajalle. Lähete on joko postitse tai elektronisesti saatu viesti, jonka perusteella potilaalle varataan tutkimus- tai hoitoaika. Päivystyksenä, ilman lähetettä saapuneille ei Oberonissa tehdä lähetettä, vaan tarvittaessa avataan uusi hoitokokonaisuus ilman lähetettä ( SAPOon verrattuna).

5 HOIDOSSA OLLEIDEN POTILAIDEN (eri henkilötunnukset) määrän (% ja ) tammi-huhtikuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä Hailuoto Raahe Pyhäjoki Muhos Piippola Rantsila Kestilä Pudasjärvi Yli-Ii Tyrnävä Liminka Pulkkila Ylikiiminki Vihanti Alavieska Lumijoki Reisjärvi Haukipudas Taivalkoski Oulainen Jäsenkunnat Ylivieska Merijärvi Kärsämäki Kalajoki Sievi Kempele Kiiminki Oulu Siikajoki Pyhäntä Oulunsalo Vaala Nivala Kuusamo Ii Pyhäjärvi Haapavesi Haapajärvi Utajärvi -0,2-0,4-0,4-0,4-0,5-1,3-2,7-3,0-4,2-4,9-5,2-5,3-5,8-6,3-7,0-7,7 19,3 14,5 12,9 12,8 10,4 10,2 8,2 7,5 7,3 7,1 4,1 3,9 2,7 1,8 1,6 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 0,3 0,1 0,0 0, ,0-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

6 Vuoden 2008 tavoitteiden toteutuminen (%) mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-huhtikuu AVOHOITOKÄYNNIT (oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) SISÄTAUDIT Sisätaudit Yhteispäivystys yht. -erik.sair.hoidon päiv. -perusterv.huollon päiv. LEIKK. JA TEHOHOITO Anestesia (kipupkl+tehot) Kirurginen (ml.neurokir.) AISTINELINT. JA SYÖPÄS. Hammas- ja suusair. Ihotaudit Knk-taudit Silmätaudit Syöpätaudit ja sädeh. LAPSET JA NUORET NAISTENT. JA GENET. Perinnöllisyyslääket. Synnyt. ja naistent. KUNTOUTUS Fysiatria Neurologia Lääkinn.kuntoutus PSYKIATRIA Lastenpsykiatria Väestöpalvelualue Erityispalvelualue OYS YHTEENSÄ -erikoissairaanhoito -perusterv.huollon päiv. V.2008 tavoitteiden toteutuminen (%) 35,5 37,2 34,4 34,7 34,3 35,6 33,1 35,7 36, ,7 34,1 36,2 37,3 35,8 27,8 36,3 32,9 33,4 29,8 37,7 34,3 34,4 29,8 38,4 35,7 35,9 34,3-22,4 Avohoitokäyntien määrän -0,5 5-3,7-1, ,1-10,8-9,5-1,8-5 1,3 1,7 6,1 1 6,6 7,6 12,9 6,1 11,9 13,4 10,5 5,1 14,6 3 2,1 2,3 3, OULASKANKAAN SAIR. -erikoissairaanhoito -perusterv.huollon päiv. 37,6 35,8 41,1 5,5 0, VISALAN SAIR. 32,7 19,3 37 SH-PIIRI YHTEENSÄ -erikoissairaanhoito -perusterv.huollon päiv. 35,9 35,9 35,8-0,7 2,7 3, kk %:na 12 kk:sta = 33,3 % (ei huomioi kausivaihtelua)

7 AVOHOITOKÄYNTIEN määrän (% ja ) tammi-huhtikuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) Yli-Ii Piippola Taivalkoski Kestilä Alavieska Sievi Muhos Kiiminki Tyrnävä Pudasjärvi Siikajoki Vihanti Merijärvi Pyhäntä Rantsila Kuusamo Raahe Pulkkila Kärsämäki Reisjärvi Oulainen Oulu Ylivieska Jäsenkunnat Ylikiiminki Liminka Kempele Haukipudas Vaala Oulunsalo Lumijoki Pyhäjärvi Nivala Haapajärvi Kalajoki Utajärvi Ii Hailuoto Haapavesi Pyhäjoki -0,6-1,2-3,0-3,4-3,5-4,4-4,9-5,0-5,8-6,7-10,3-11,8-12,3 21,1 18,4 17,2 13,5 13,2 12,6 10,6 10,2 9,8 9,7 8,8 8,3 7,6 7,5 7,2 6,9 6,1 4,6 3,9 3,5 3,4 2,9 2,7 2,5 2,0 0,9 0, ,0-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

8 Vuoden 2008 tavoitteiden toteutuminen (%) mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-huhtikuu HOITOJAKSOT (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja/visalan sair.ty) SISÄTAUDIT(ml.tarkk.os.) Sisätaudit (pl.tarkk.os.) Tarkkailuosasto LEIKK. JA TEHOHOITO Anestesia,tehohoitojaksot Kirurginen (ml.neurokir.) AISTINELINT. JA SYÖPÄS. Hammas- ja suusair. Ihotaudit Knk-taudit Silmätaudit Syöpätaudit ja sädeh. LAPSET JA NUORET NAISTENT. JA GENET. Synnyt. ja naistent. KUNTOUTUS Neurologia Lääk.kunt.(kurssik.+kunt.os) PSYKIATRIA Lastenpsykiatria Väestöpalvelualue Erityispalvelualue OYS YHTEENSÄ V.2008 tavoitteiden toteutuminen (%) 35,2 35,2 35,1 37,5 31,1 35, ,5 32,3 33,4 33,4 32,7 35,5 34,2 34,2 36,1 36,9 33, ,6 30,3 35,2-22,8 Hoitojaksojen määrän -6,6-7,9-3,6-4,2 1,6 4 5,7 0,9 2,4 9,5 12, ,7 8,8 14,1 5,2 5,2 12,5 9,7 9,7 7,6 / 24, OULASKANKAAN SAIR. 34,9-6,1-148 VISALAN SAIR. 35,1 4,6 12 SH-PIIRI YHTEENSÄ 35,2 5, kk %:na 12 kk:sta = 33,3 % (ei huomioi kausivaihtelua) Huom! Vuoden 2008 tiedoissa mukana myös erikoisalasiirrot; vuoden 2007 vertailutiedoissa vain sairaalasta lähtökirjatut potilaat.

9 HOITOJAKSOJEN määrän (% ja ) tammi-huhtikuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja) Rantsila Muhos Siikajoki Kestilä Hailuoto Pulkkila Raahe Yli-Ii Pudasjärvi Vihanti Lumijoki Ylikiiminki Tyrnävä Kiiminki Oulainen Merijärvi Kempele Kalajoki Ii Reisjärvi Ylivieska Haukipudas Jäsenkunnat Pyhäjoki Oulu Utajärvi Taivalkoski Kärsämäki Liminka Oulunsalo Alavieska Vaala Haapavesi Nivala Sievi Haapajärvi Piippola Kuusamo Pyhäjärvi Pyhäntä -26,4-0,2-2,9-3,4-5,9-6,2-9,2-10,4-11,4-12,8-16,7 36,0 30,7 26,1 25,5 25,3 23,8 21,8 21,3 19,1 19,0 16,8 16,7 10,7 10,1 10,0 9,3 9,2 9,1 8,7 7,6 7,0 5,4 4,5 4,3 3,8 3,2 2,4 1,8 44,8 / 47, ,0-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Huom! Vuoden 2008 tiedoissa mukana myös erikoisalasiirrot; vuoden 2007 vertailutiedoissa vain sairaalasta lähtökirjatut potilaat.

10 Vuoden 2008 tavoitteiden toteutuminen (%) mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-huhtikuu HOITOPÄIVÄT (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja/visalan sair.ty) SISÄTAUDIT(ml.tarkk.os.) Sisätaudit (pl.tarkk.os.) Tarkkailuosasto LEIKK. JA TEHOHOITO Anestesia (LeTen tehot) Kirurginen (ml.neurokir.) AISTINELINT. JA SYÖPÄS. Hammas- ja suusair. Ihotaudit Knk-taudit Silmätaudit Syöpätaudit ja sädeh. LAPSET JA NUORET NAISTENT. JA GENET. Synnyt. ja naistent. KUNTOUTUS Neurologia Lääk.kunt.(kurssik.+kunt.os) PSYKIATRIA Lastenpsykiatria Väestöpalvelualue Erityispalvelualue OYS YHTEENSÄ V.2008 tavoitteiden toteutuminen (%) 33,5 33,2 35, ,8 32,3 32,9 24,3 28,5 33,8 30,5 36,5 31,1 32,7 32,7 30,7 29,2 34,3 32,6 36,7 32,3 31,3 32,4 Hoitopäivien määrän 0,7 1,2-2,6-0,9 6,9-1,6 2,6-25,1-6,8 1,9-3,9 13,4-9,6 0,3 0,3 0,2-7,4 / 20-4,3 0,2-7,5-0,8-1, OULASKANKAAN SAIR. 30,8-6,4-440 VISALAN SAIR. 30,4-5,9-617 SH-PIIRI YHTEENSÄ 32,1-2, kk %:na 12 kk:sta = 33,3 % (ei huomioi kausivaihtelua)

11 HOITOPÄIVIEN määrän (% ja ) tammi-huhtikuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja) Rantsila Tyrnävä Alavieska Vaala Lumijoki Pulkkila Kalajoki Pudasjärvi Yli-Ii Muhos Raahe Ylikiiminki Kestilä Kempele Kiiminki Ii Vihanti Haukipudas Reisjärvi Oulunsalo Oulainen Ylivieska Jäsenkunnat Siikajoki Kärsämäki Oulu Hailuoto Merijärvi Haapavesi Haapajärvi Utajärvi Liminka Nivala Kuusamo Sievi Taivalkoski Piippola Pyhäjärvi Pyhäjoki -44,8 Pyhäntä-45 / -40,0-1,4-1,6-2,5-3,1-5,2-6,6-8,2-12,1-12,8-16,5-16,8-16,8-19,6-20,1-24,5-26,9-28,2-31,8-30,0-20,0-10,0 19,8 19,2 18,9 15,5 14,8 14,6 13,4 12,3 11,9 9,9 8,8 5,7 4,0 2,4 1,0 0,4 31,0 28,6 26,3 26,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 / 46,8 44,

12 JÄSENKUNTIEN M AKSUT JA LASKUTUKSET EURO/AS JA MUUTOS EURO/AS JA % VV Vaala Pulkkila Rantsila Yli-Ii Kestilä Py häjärv i Hailuoto Y likiiminki Ii Pudasjärv i Vihanti Oulainen Muhos Utajärvi Kiiminki Haapav esi Merijärv i Kempele Alavieska Lumijoki Haukipudas Piippola Oulu Oulunsalo Ty rnäv ä Jäsenkunnat Nivala Haapajärv i Kärsämäki Liminka Y liv ieska Py häntä Taivalkoski Reisjärvi Raahe Kuusamo Siev i Siikajoki Kalajoki Py häjoki Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston ja apuvälinelainauksen Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä suoramyyntiä euro/as % , , , ,7 19, , , , ,9 35, , , , ,9 13, , ,0 15,0 34,8 26,8 6, , ,2 8,0 14,9 6, , ,2 4, , , , , ,6 22, , , , , , Laskutus euroa/as