Pormestari Timo P. Niemisen ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Pormestari Timo P. Niemisen ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Investoinneilla kohti kestävää tulevaisuutta T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat Toimintaympäristö Talousarvion painotukset T A M P E R E E N K A U P U N K I 3

Yleiset lähtökohdat Tampereen ja koko kaupunkiseudun väestönkasvu jatkuu edelleen. Työllisyystilanne on parantunut, mutta nuoriso ja pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen suuri. Asuntotuotanto on piristymässä. Suomen talouskasvu hidastuu ensi vuonna valtiovarainministeriön arvion mukaan 1,8 prosenttiin. Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Valtion toimenpiteet heikentävät kuntien tulopohjaa. Kuntaliiton arvion mukaan tämä tarkoittaa noin puolen prosenttiyksikön korotuspainetta kunnallisveroon. Hallitusohjelma sisältää uusia velvoitteita kunnille palvelujen järjestämisessä. T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

Bruttokansantuotteen volyymin muutokset 1990 2013*, % *Vuodet 2011 2013 valtionvarainministeriön ennuste. Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 5

Hallituksen budjettiehdotus 2012 Talousarvioesitykseen sisältyvien valtion toimenpiteiden arvioidaan menojen, tulojen ja veroperustemuutosten kokonaisvaikutuksena heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2011 verrattuna nettomääräisesti 448 milj. euroa. Lähde: Hallituksen vuoden 2012 talousarvioehdotus T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu 1991 2010 vuosi Tampere Kehyskunnat Kasvu yhteensä 1991 1 237 892 2 129 0,7 1992 1 062 819 1 881 0,7 1993 1 290 961 2 251 0,8 1994 3 102 112 3 214 1,1 1995 3 491 27 3 518 1,2 1996 3 284 194 3 478 1,2 1997 2 700 654 3 354 1,1 1998 2 528 637 3 165 1,0 1999 1 920 1 191 3 111 1,0 2000 2 294 1 551 3 845 1,2 2001 2 306 2 198 4 504 1,4 2002 2 049 1 928 3 977 1,2 2003 1 143 2 257 3 400 1,1 2004 1 966 2 352 4 318 1,3 2005 1 405 2 890 4 295 1,3 2006 2 031 3 185 5 216 1,6 2007 1 498 3 124 4 622 1,4 2008 1 686 2 640 4 326 1,3 2009 1 955 1 964 3 919 1,1 2010 1 710 1 863 3 573 1,0 % lkm 5 500 5 000 Kehyskunnat 4 500 Tampere 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 7

16 suurimman kaupungin väestönkasvu Tammi Syyskuu 2011* 500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 Helsinki +5 214 Espoo +3 200 Vantaa +2 383 Tampere +1 777 Oulu +1 608 Turku +1 077 Jyväskylä +987 Vaasa +723 Lahti +541 Kuopio +527 Rovaniemi +412 Hämeenlinna +402 Joensuu +320 Lappeenranta +81 Pori +70 Kouvola 456 Syntyneiden enemmyys Nettomuutto yhteensä Lähde: Tilastokeskus kuukausitiedot, ennakkotieto (*) T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

Työttömyysaste Tampereella ja koko maassa 1993 2011 vuosineljänneksittäin % 26 24 22 20 Tampere 18 16 14 12 Koko maa 10 8 6 4 2 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lähde: Pirkanmaan ELY keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 9

Kuuden suurimman kaupungin työttömyysasteet Syyskuu 2004 2011 % 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 Turku Tampere Oulu Koko maa Vantaa Helsinki 5,0 4,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Espoo Lähde: ELY keskuksen työttömyyskatsaukset ja Tilastokeskuksen toimittamat työministeriön työttömyystiedot T A M P E R E E N K A U P U N K I 10

Talousarvioehdotus lukuina Talousarvion loppusumma on 1 475 milj. euroa. Toimintakate on 963 milj. euroa. Ydinprosessien ja konsernihallinnon menojen kasvu on 3,5 prosenttia. Tuloveroprosentti pysyy ennallaan 19,0. Yleinen kiinteistöveroprosentti ja vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti nousee. Vuosikate on 71,7 milj. euroa, mikä kattaa 86 % poistoista. Tulos on 11,5 milj. euroa alijäämäinen. Lainamäärän kasvu 20 milj. euroa. Bruttoinvestoinnit 150 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 11

Poimintoja talousarviosta Talousarvio turvaa nykyisen palvelutason ja pitää sisällään kohdennettuja kehittämispanostuksia. Palvelutarpeen kasvuun vastataan erityisesti lasten ja vanhusten palveluissa. Kaupunki rakentaa kestävää tulevaisuutta rohkeilla yhdyskuntarakenteen investoinneilla. Työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen määrän laskeminen on koko kaupungin yhteinen tavoite. T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

Poimintoja talousarviosta Seutuyhteistyö lisääntyy taloussuunnitelmakaudella. Oriveden sosiaali ja terveyspalvelut siirtyvät Tampereen palvelutuotantoon 2013 2014. Pirkanmaan koulutuskonsernin ja Tampereen ammattiopiston toiminnot yhdistetään 2013 alusta. Yhteistyömahdollisuuksia selvitetään kansalaisopistotoiminnan sekä suun terveydenhuollon järjestämisessä. Vuoden 2012 asuntomessut pidetään Tampereella. Asuntomessut Tampereella tapahtuma järjestetään Vuoreksessa 13.7. 12.8.2012 Kaupungin ja erityisesti keskusta alueen siisteyteen panostetaan. T A M P E R E E N K A U P U N K I 13

Palvelujen painopisteitä Lisääntyvään päivähoitotarpeeseen vastataan Päivähoitopaikkoja lisätään kunnallisessa tuotannossa 156 ja ostopalveluissa 70. Yksityisen hoidon kuntalisää lisäämällä arvioidaan saatavan 60 uutta hoitopaikkaa. Vanhusten tehostetun palveluasumisen peittävyyttä lisätään Vuonna 2012 tavoitteena on noin 100 tehostetun palveluasumisen paikan lisääminen. Paikoista noin 60 on kokonaan uusia ja 40 tehostetuksi palveluasumiseksi muuttuneita vanhainkotipaikkoja. Takahuhdin alueella aloittaa uusi Pappilanpuiston tehostetun palveluasumisen yksikkö. T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

Palvelujen painopisteitä Kehitysvammaisten asumispalveluja lisätään Asumispalveluita lisätään sekä syntymäkodistaan että laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille. Vuoden 2012 aikana valmistuu Pappilanpuiston ryhmäkoti (15 paikkaa). Uudet asumisyksiköt aloittavat Vuoreksessa ja Kalkussa (yhteensä 30 paikkaa). Uusia liikuntapaikkoja avataan Pyynikin uimahalli avataan syksyllä 2012. Tesoman voimistelu ja liikuntahalli avataan vanhaan teollisuuskiinteistöön. T A M P E R E E N K A U P U N K I 15

Yhdyskuntarakenteen kehittämisinvestoinnit Rantaväylän tunneli Katuraitiotiehanke Vuores Keskustahanke Kansi ja keskusareena Rahoitus 2012 1,0 milj. euroa 0,33 milj. euroa 9,4 milj. euroa 2,7 milj. euroa 7,0 milj. euroa Työpaikkojen kasvulle luodaan edellytyksiä kaavoittamalla muuhun kuin asuntotuotantoon tarkoitettuja tontteja Ratinaan, Lahdesjärven ja Myllypuron Kolmenkulman alueelle. Uudet rakennusalueet Lielahden Niemenranta, Lentävänniemen alueet ja Risson alueet. T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

Talousarvio 2012 Kaupunkistrategia Toiminnalliset tavoitteet T A M P E R E E N K A U P U N K I 17

Tampere virtaa kaupunkistrategia 2020 Vuonna 2009 hyväksytyn kaupunkistrategian keskeisiä painotuksia ovat: Kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisääminen Vetovoiman vahvistaminen ja osaaminen Kaupunkiseudun rakenteen eheys ja ilmastonmuutoksen hillintä Tuottavuuden parantaminen Kaupunkistrategiassa todetaan, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa kestävällä tavalla vain kaupungin talouden ollessa tasapainossa Vuosi 2012 on Tampere virtaa kaupunkistrategian kolmas toteuttamisvuosi Kaupunkistrategiaa toteutetaan 57 sitovalla talousarvion toiminnallisella tavoitteella Myös kaupungin eri tuottajayksiköille ja kaupunkikonsernin tytäryhteisöille asetetut omistajatavoitteet perustuvat kaupunkistrategiaan T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

Strategiset hankkeet 2012 Kaupunkistrategiaa toteutetaan myös erikseen nimetyillä strategisilla hankkeilla Kaupunginvaltuusto päättää strategisista hankkeista vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä Vuoden 2012 strategiset hankkeet ovat: Avoin Tampere ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Keskusta hanke TampereSenior Ikääntyvä yhteiskunta mahdollisuutena TOP School Tuottavuusohjelma Vuores T A M P E R E E N K A U P U N K I 19

Sitovia toiminnallisia tavoitteita Lakisääteisten palvelujen turvaaminen Lastensuojelutarve on selvitetty kaikilla sosiaalityön alueilla sovitun toimintamallin mukaan enintään 90 vuorokauden kuluessa Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Perusopetuksen oppilaille suunnatun alueellisen tuen sisältöä ja rakennetta on kehitetty Hyvinvoinnin lisääminen Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna Työllisyydenhoidon palveluja on kohdennettu erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömille Yhteisöjen toimintaedellytyksiä on parannettu Vetovoiman vahvistaminen ja osaaminen Yritysten uudistumisen mahdollistavia avoimuuteen ja innovatiivisuuteen pohjautuvia yritysympäristöjä on kehitetty Avoin Tampere elinkeino ohjelman puitteissa Oppilaitosten vetovoimaisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ulottuvan oppimisympäristöjen kehittämishankkeen toimenpiteillä T A M P E R E E N K A U P U N K I 20

Sitovia toiminnallisia tavoitteita Seudullinen yhteistyö Toisen asteen koulutuksen seudullista yhteistyötä on kehitetty kokoamisselvityksen pohjalta Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelukokonaisuutta ja valtion kanssa solmittua MAL aiesopimusta toteuttavia hankkeita on toteutettu Arviointi kaupunkiseudun yhteistyön vaikuttavuudesta on tehty Kaupunkirakenne, liikenne ja ympäristö Täydennysrakentamisen osuus asemakaavoitetusta kerrosalasta on 50 prosenttia Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Kaupungin kiinteistöissä (julkisissa rakennuksissa) käytetyn energian määrä on vähentynyt 2 prosenttia edellisen vuoden tasosta 50 prosenttia kaupungin kiinteistöissä (julkisissa rakennuksissa) käytetystä sähköstä on uusiutuvilla energiamuodoilla Suomessa tuotettua sähköä Tuottavuuden parantaminen Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön Työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna T A M P E R E E N K A U P U N K I 21

Talousarvio 2012 Tuloperusteet Menoperusteet Laskelmat T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

Tuloperusteet 2012 Verotulot Verotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna yhteensä 15 milj. euroa (2,0 %). Yhteisöverotulojen arvioidaan laskevan voimakkaasti vuonna 2012 (14 milj. euroa). Yleinen kiinteistöveroprosentin korotus 0,20 ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin 0,05 prosenttiyksiköllä. Vaikutus noin 7,5 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan yhteensä 11 milj. euroa (1,4 %) vuonna 2012. Valtionosuudet Vuonna 2012 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 3,6 % eli 8 milj. euroa kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna. Todellisuudessa valtionosuudet vähenevät 2,7 milj. euroa. Osa kasvusta on kunnallisverotulojen vähennysten kompensaatiota. Muut tulot Toimintatuloihin tulee tehdä kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. Sosiaali ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset tulee toteuttaa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 23

Esimerkkejä kiinteistöveron korotuksen vaikutuksista Asuinkerrostalo, keskusta Korotusten vaikutus 2 3 huoneen asuntoon 44 euroa / v Asuinkerrostalo, Linnainmaa Korotusten vaikutus 2 3 huoneen asuntoon 21 euroa / v Asuinkerrostalo, Iidesranta Korotusten vaikutus 2 3 huoneen asuntoon 39 euroa / v Omakotitalo, Pispala Korotusten vaikutus Omakotitalo, Linnainmaa Korotusten vaikutus 95 euroa / v 77 euroa / v T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

Verotulot 2005 2012 milj. euroa TP TP TP TP TP TP TA ENN TA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 Kunnallisvero 499,6 535,4 560,9 610,0 618,6 642,7 647,0 660,0 678,0 Kasvu% 3,4 7,2 4,8 8,8 1,4 3,9 0,7 2,7 2,7 Vero% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Yhteisövero 64,7 66,2 74,1 76,6 62,7 73,4 60,0 70,5 56,0 Kasvu% 19,1 2,3 12,0 3,4 18,1 17,0 18,2 3,9 20,6 Kiinteistövero 26,2 28,8 31,4 33,8 35,4 41,9 43,0 42,5 50,0 Kasvu% 5,2 10,0 9,1 7,5 4,8 18,4 2,6 1,4 17,6 Yhteensä 590,5 630,4 666,4 720,4 716,8 758,0 750,0 773,0 784,0 Kasvu% 5,0 6,8 5,7 8,1 0,5 5,8 1,1 2,0 1,4 Ennusteen muutos % verrattu tilinpäätökseen 2010 TA 2012 muutos % verrattu ennusteeseen 2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I 25

Valtionosuudet 2012 milj. euroa TP 2010 TA 2011 ENN 2011 TA 2012 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 200,4 210,0 210,5 222,5 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 10,3 8,5 10,5 6,5 Yhteensä 210,6 218,5 221,0 229,0 Vuonna 2012 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 3,6 % eli 8 milj. euroa kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna. Kasvu aiheutuu verotulokompensaatiosta. Ilman kompensaatiota valtionosuudet laskisivat 1,2 % eli 2,7 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

Tuloslaskelma, tulot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Verotulot, 784,1 milj.euroa 58 % Valtionosuudet, 229 milj.euroa 17 % Myyntitulot, 139,8 milj.euroa 10 % Maksutulot, 71,4 milj.euroa 5 % Rahoitustulot, 31,4 milj.euroa 2 % Vuokratulot, 41,3 milj. euroa 3 % Muut tulot, 24,7 milj.euroa 2 % Tuet ja avustukset, 32,6 milj.euroa 2 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 27

Toimintamenot ydinprosesseittain Ilman liikelaitoksia, muita taseyksiköitä ja konsernipalveluja Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 26 % Konsernihallinto 8 % Kaupunkiympäristön kehittäminen 7 % Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 6 % Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 6 % Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 14 % Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 34 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

Tuloslaskelma, menot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Palvelujen ostot, 560,8 milj. euroa 40 % Avustukset, 105,1 milj. euroa 7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, 87,5 milj. euroa 6 % Vuokramenot, 25,0 milj. euroa 2 % Rahoitusmenot, 9,8 milj. euroa 1 % Muut toimintamenot, 8,9 milj. euroa 1 % Henkilöstömenot, 608,6 milj. euroa 43 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 29

Ydinprosessien ja konsernihallinnon kasvu 1 000 euroa TA pohja 2011 TAE 2012 kasvu kasvu % Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 316 036 329 064 13 028 4,1 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 78 194 80 925 2 731 3,5 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 71 902 74 981 3 079 4,3 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 419 589 428 190 8 601 2,0 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 168 107 173 781 5 674 3,4 Kaupunkiympäristön kehittäminen 86 082 91 781 5 699 6,6 Konsernihallinto 92 860 97 076 4 216 4,5 Yhteensä 1 232 770 1 275 798 43 028 3,5 Taulukossa on esitetty vertailu ns. talousarviopohjan ja vuoden 2012 talousarvioesityksen välillä, koska vuoden 2011 talousarvio ei ole vertailukelpoinen teknisten korjausten johdosta. T A M P E R E E N K A U P U N K I 30

Liikelaitokset, liikeylijäämä, korvaus peruspääomasta ja nettoinvestoinnit Liikeylijäämä Korvaus peruspäämasta Nettoinvestoinnit 1 000 euroa TA 2011* TA 2012 TA 2011 TA 2012 TA 2011 TA 2012 Tampereen Vesi 14 323 15 300 10 500 10 500 14 300 20 500 Tampereen Kaupunkiliikenne 100 200 0 0 1 300 1 450 Tullinkulman Työterveys 404 404 48 48 0 0 Tampereen Infratuotanto 4 366 2 000 890 890 500 700 Tampereen Ateria 600 900 222 222 215 230 Tampereen Logistiikka 300 600 93 93 400 400 Tampereen Tilakeskus 47 104 47 700 24 162 24 162 42 600 47 750 Yhteensä 67 197 63 104 35 915 35 915 59 315 71 030 * Infratuotannon liikeylijäämä /alijäämätavoite muutettu kv 7.3.2011 (+ 4 366 000 2 000 000) T A M P E R E E N K A U P U N K I 31

Tuloslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu 1 000 euroa TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Toimintatulot 301 979 290 917 309 718 316 996 324 446 Toimintamenot 1 196 562 1 212 654 1 272 8050 1 302 716 1 333 330 Toimintakate 894 583 921 737 963 087 985 720 1 008 884 Verotulot 758 120 750 150 784 140 809 640 832 140 Valtionosuudet 210 618 218 500 229 000 239 800 247 500 Rahoitustulot ja menot 30 363 22 882 21 624 18 632 14 945 Korkotulot 31 179 28 025 24 765 24 595 24 420 Muut rahoitustulot 6 363 3 097 6 660 5 785 5 785 Korkomenot 6 604 8 166 9 701 11 648 15 160 Muut rahoitusmenot 576 74 100 100 100 Vuosikate 104 517 69 795 71 676 82 352 85 701 Poistot ja arvonalentumiset 80 685 80 007 83 135 82 500 85 000 Satunnaiset erät 14 736 0 0 0 0 Tilikauden tulos 38 568 10 212 11 459 148 701 Poistoeron muutos 585 9 896 207 207 207 Varausten muutos 2 000 8 508 2 000 2 000 2 000 Rahastojen muutos 1 528 28 532 532 532 Tilikauden yli tai alijäämä 35 625 11 572 12 720 1 409 560 T A M P E R E E N K A U P U N K I 32

Investoinnit 2010 2014 Investoinnit (1 000 euroa) TP 2010 VS 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Aineettomat hyödykkeet 3 624 1 892 4 240 5 400 5 300 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 1 186 838 1 240 2 900 2 800 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot 2 236 1 054 3 000 2 500 2 500 Aineelliset hyödykkeet 155 034 143 678 145 935 186 300 225 300 Maa ja vesialueet 4 200 11 500 7 000 12 400 12 100 Rakennukset ja rakennelmat 21 806 54 740 50 250 67 100 69 400 Kiinteät rakenteet ja laitteet 26 794 63 565 73 829 87 800 125 800 Koneet ja kalusto 12 436 13 173 14 156 18 300 17 300 Muut aineelliset hyödykkeet 529 200 200 200 200 Osakkeet ja osuudet 35 524 500 500 500 500 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 158 658 145 570 150 175 191 700 230 600 Rahoitusosuudet 5 425 1 440 3 340 9 000 22 700 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 153 233 144 130 146 835 182 700 207 900 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 78 643 21 280 34 620 33 000 33 000 T A M P E R E E N K A U P U N K I 33

Investoinnit Investoinneilla kaupunki vastaa kasvavan kaupungin rakentamistarpeisiin ja edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä. Investointien taso yhteensä 150,2 milj. euroa Suurimpia investointikokonaisuuksia: Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit 50,3 milj. euroa Yhdyskuntarakentaminen (kadut, väylät, torit 51,8 milj. euroa satamat, sillat kevyt liikenne, ulkovalaistus) Tampereen Vesi 20,5 milj. euroa Hyvinvointipalvelut 10,9 milj. euroa Maa ja vesialueet 9,5 milj. euroa Konsernihallinto 4,6 milj. euroa Muut liikelaitokset 2,6 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 34

Talonrakennusinvestointeja 2012 Koukkuniemen perusparannus ja kehittäminen Sampolan koulun peruskorjaus TAO Hervanta A talon laaj. ja Hervannan lukio Keskusvirastotalon perusparannus Pyynikin uimahalli Museoiden kokoelmakeskus Keskustan monitoimitalo Tammerkosken lukion ensik.kalustaminen Hervannan jäähallin peruskorjaus 8,0 milj. euroa 7,9 milj. euroa 3,6 milj. euroa 3,0 milj. euroa 2,6 milj. euroa 2,45 milj. euroa 2,4 milj. euroa 2,1 milj. euroa 2,0 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 35

Talonrakennushankkeet talousarviossa 2012 päivähoito, sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, konsernihallinto TAMPEREEN KAUPUNKI 36

Talonrakennushankkeet koulut TAMPEREEN KAUPUNKI 37

Talonrakennushankkeet vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla rahoitettavat kohteet TAMPEREEN KAUPUNKI 38

Investointikohteita 2012 Kansi ja Keskusareena Vuoreksen keskuspuisto Frenckellin patomuurin uusiminen Raholan vedenpuhdistamon laajennus Ratinan kauppakeskus sopimustyöt Kaupinojan vedenpuhdistamon saneeraus 7,0 milj. euroa 6,0 milj. euroa 3,5 milj. euroa 2,0 milj. euroa 2,0 milj. euroa 5,0 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 39

Rahoituslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu 1 000 euroa TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 104 517 69 795 71 676 82 352 85 701 Satunnaiset erät 14 736 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 17 355 16 104 16 250 16 000 16 000 Investointien rahavirta Investointimenot 155 866 137 598 150 175 191 700 230 600 Rahoitusosuudet investointimenoihin 5 425 1 440 3 340 9 000 22 700 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 49 695 20 684 34 620 33 000 33 000 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 152 61 783 56 789 83 348 105 199 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 151 100 100 100 100 Antolainasaamisten vähennykset 5 007 1 710 1 289 1 540 1 443 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 72 000 90 000 87 000 122 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 41 989 12 000 42 000 12 000 11 500 Lyhytaikaisten lainojen muutos 71 105 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 3 096 0 0 1 700 16 700 Rahoituksen rahavirta 30 875 61 609 49 189 74 740 95 143 Vaikutus maksuvalmiuteen 32 028 174 7 600 8 608 10 056 T A M P E R E E N K A U P U N K I 40

Pormestarin talousarvioesitys 2012 Kokonaismenot Milj. euroa Varsinainen toiminta 1 272,8 Investoinnit 150,2 Rahoitus 51,9 Varsinainen toiminta 86 % Kokonaismenot 1 474,9 Rahoitus 4 % Investoinnit 10 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 41

Lainamäärän kehitys 1997 2012 Milj. euroa 400 Euroa/as. 1800 350 300 250 200 150 100 50 Lainakanta /asukas 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 ENN 2011 TA 2012 0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 42

Vuosikate ja nettoinvestoinnit 1997 2014 Milj. euroa 250 200 Nettoinvestoinnit Vuosikate 150 146,8 100 50 0 TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 T A M P E R E E N K A U P U N K I 43

Talousarvio 2012, yhteenveto Asukasluku 31.12.2012 217 100 Veroprosentti 19,00 Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Investoinnit, netto 71,7 milj. euroa 83,1 milj. euroa 11,5 milj. euroa 146,8 milj. euroa Lainakannan muutos Lainamäärä 20,1 milj. euroa 369,3 milj. euroa Vuosikate % poistoista 86 Investointien tulorahoitusprosentti 49 Lainat euroa/asukas 1 701 T A M P E R E E N K A U P U N K I 44

Talouden tunnusluvut 2005 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TA 2011 TA 2012 Tulos (milj. euroa) 64,5 19,8 31,6 37,1 14,0 38,6 10,2 11,5 Vuosikate (milj. euroa) 86,2 90,4 116,8 129,4 69,7 104,5 69,8 71,7 Poistot (milj. euroa) 80,5 79,7 81,3 92,3 83,7 80,7 80,0 83,1 Vuosikate ( /as.) 422 438 562 618 330 490 324 330 Nettoinvestoinnit (milj. euroa) 140,8 116,8 119,0 161,6 131,7 150,4 136,2 146,8 Vuosikate nettoinvestoinnit 54,6 26,4 2,2 32,2 62,0 45,9 66,4 75,2 Lainakannan muutos (milj. euroa) 35,7 15,6 18,9 2,9 86,6 29,1 60,0 20,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 45

Suurten kaupunkien veroprosentit 2011 Kuopio 19,50 Lahti 19,00 0,50 Kouvola 19,00 0,50 Jyväskylä 19,00 Vantaa 19,00 Oulu 19,00 Tampere Turku 18,75 19,00 Vero% 2010 Korotus 2011 Helsinki 17,50 1,00 Espoo 17,75 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 46

Suurten kaupunkien talousarvioesitysten tunnuslukuja Espoo Hki Jkl Kuopio Lahti Oulu Tre Turku Vantaa Vuosikate, milj. 131,6 333,3 11,5 43,2 32,6 48,8 71,7 47,1 71,3 Vuosikate /asukas 516 555 85 443 316 337 330 262 340 Tilikauden tulos 31,4 58,4 32,5 6,2 0,7 21,9 11,5 2,0 2,2 Investoinnit, milj. 220 660 85 76 58 146,9 150 123 188 Investointien tulorahoitus% Lainakannan muutos 73 51 14 59 58 34 49 39 31 10,8 266,0 70,0 16,2 32,0 82,8 20,1 60,0 95,0 Lainat/asukas 663 2 732 2 965 1 997 3 925 2 087 1 701 2 568 4 544 T A M P E R E E N K A U P U N K I 47

Talousarvio 2012 Henkilöstö T A M P E R E E N K A U P U N K I 48

Suunniteltu henkilöstön määrä 2012 yhteensä 13 354 henkilötyövuotta Henkilötyövuosien kehitys * 2010 Enn 2011 Suun 2011 13 175 13 420 13 354 * Konsernipalvelut sisältää muissa yksiköissä työskentelevät palkkatukityöllistetyt 81 htv TP 2010 ei sisällä Tampereen Tietotekniikkakeskus Liikelaitosta T A M P E R E E N K A U P U N K I 49

Henkilöstömenot 608,6 milj. euroa Henkilöstömenot nousevat 1,9 prosenttia 2011 tilinpäätösennusteeseen nähden (VTP 2011). Merkittävimmät nousun syyt ovat arvio vuoden 2012 palkankorotuksista sekä toukokuussa 2011 toteutuneet palkankorotukset. T A M P E R E E N K A U P U N K I 50

Sivukulujen kehitys TA 2011 / VS 2011 % ENN 2011 % TA 2012 (arvio) % KuEL maksu (palkkaperusteinen) 16,0 KuEL maksu (palkkaperusteinen) 16,1 KuEL maksu (palkkaperusteinen) 16,1 Sosiaaliturvamaksut 2,20 Sosiaaliturvamaksut 2,12 Sosiaaliturvamaksut 2,12 Työttömyysvakuutusmaksu 3,15 Työttömyysvakuutusmaksu 3,20 Työttömyysvakuutusmaksu 3,33 Tapaturmavakuutusmaksu 0,4 Tapaturmavakuutusmaksu 0,4 Tapaturmavakuutusmaksu 0,4 Sairauskassan kannatusmaksu 0,170 Sairauskassan kannatusmaksu 0,170 Sairauskassan kannatusmaksu* 0,150 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 YHTEENSÄ 21,970 YHTEENSÄ 22,040 YHTEENSÄ 22,150 T A M P E R E E N K A U P U N K I 51

Sairauspoissaolokehitys 2007 2010 350 000 Sairauspoissaolopäivät Sairauspoissaolot (pv) / htv 20,00 300 000 19,50 250 000 19,00 200 000 18,50 150 000 100 000 18,00 50 000 17,50 0 2007 2008 2009 2010 17,00 T A M P E R E E N K A U P U N K I 52

KuEL vanhuuseläkeiän 2012 2016 saavuttavat, yhteensä 1 602 henkilöä 400 350 300 250 200 150 100 50 0 351 327 330 329 265 2012 2013 2014 2015 2016 Lähihoitaja 78 Lastenhoitaja 72 Sairaalahuoltaja 56 Laitoshuoltaja 52 Perushoitaja 49 Siivooja 49 Sairaanhoitaja 46 Toimistosihteeri 43 Linja autonkuljettaja 41 Lastentarhanopettaja 37 Lehtori 34 Ruokapalvelutyöntekijä 32 Ruoka ja puhdistuspalvelutyönt.ekijä 30 Terveydenhoitaja 29 Perhepäivähoitaja 22 T A M P E R E E N K A U P U N K I 53

Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä Johtaja Juha Yli Rajala Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö Vs. strategiapäällikkö Lotta Kallonen Tampereen kaupungin hallinto ja henkilöstöryhmä Johtaja Pekka Palola Puh. 03 565 611 etunimi.sukunimi@tampere.fi www.tampere.fi/hallintojatalous T A M P E R E E N K A U P U N K I 54