a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto C /yhteistoiminta-alueen asukas 19 187-1% Vastaa notto C /asiakas 355 351-1% Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 61% 61% -1% lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista % käynneistä Va staa notto Terveysasemi en,, asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika laäkarille,, (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 2 733 224 2 72 2-1OO Vastaanotto Tuotot 133927 134772-1 Vastaanotto Netto 2599297 2567428-1 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 4 91 4 91 5 17 5 Vastaanotto C/yhteistoiminta-alueenasukas 66 64-1 Vastaanotto (/asiakas 193 188-1 Vastaanotto Kulut 945235 92777-1 Vastaanotto Tuotot 1 627 1 627-19 Vastaanotto Netto 94469 91915-1 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 62 62 62 % Vastaanotto C /tutkimus,, Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset 3 3 2 5-17% Vastaanotto C /tutkimus,, Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaarikuljetukset 1 8 1 8 1 8 % Vastaanotto /kuljetus 141 141-1% Vastaanotto Kulut 25476 25499-1% Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto 25476 25499-1% Vastaanotto Kulut yhteensä 3 933 536 3 877 76-1% Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta- 273 259-1% alueen asukas Vastaanotto Tuotot 135554 136399-1% Vastaanotto Netto 3797982 374677-1% Vastaanotto Muidenulkokuntienosuus 9688 9914-1% Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 894 7 3 839 781 3 912 % Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.
Palvelu: Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilaajan Esitys % Muutos TA TILAUS TA214 Ennuste 214 215 214/ TA 215 Iii un terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat Peittävyys yli 18-vuotiaat Peittävyys alle 18-vuotiaat Yli 18v. asiakkaiden %-osuus Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Asiakastvytyväisyvs (keskiarvo) Kulut yhteensä Tuotot Netto / asiakas Netto / asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 5 1 19% 8% 6%,, 1 358 186 246 284 218 77 1 111 92 1687 1 127 989 5 1 19% 8% 6%,, 1 322 991 246 21 211 75 176971 2953 197923 5 1 19 8 6, O OO 9 % / 9 1 199-3% 2462 % 21-3/ 75-3% 176971-39 2953 39 197923-3% E Hammaslaakäreiden rekrytointihaasteissa huomioitava eri vaihtoehdot lakisaateisten palvelu iden saatavuuden toteutumisessa.
Kunta: Tilaus: Kondolahti Toimiala: Sosiaali-Ja terveyspalvelut Palvelu: Jkuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilaajan Esitys % Muutos TA TILAUS TA214 Ennuste2ll4 215 214/TA2Oi5 Ai kuis psykososlaaliset Mielenterveystyön avohoito, 28 28 31 12 Ii 1 asiakkaat d kuis psykososiaaliset i kuis psykososiaa 1iset ikuispsykososiaaiiset Nkuispsykososiaaliset ukuispsykososiaaiiset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 1 asiakas Kulut Tuotot Netto 632 177 38 174 176 864 632 177 8 174 176 834-1% -1 % -1% -1 Aikuispsykososiaaliset Palveluasurnisenasiakkaat 22 24-1% Aikuispsykososiaaliset Palveluasumlsen hoitopäivät 7 225 7 225-1% JkuispsykososiaaIiset K / asiakas 15 576 14 278-1% AJkuispsykososiaaliset C / hoitopäiva 47 47-1 Aikuispsykososiaaliset Kulut 342 662 342 661-1 PJkuispsykososiaaliset Tuotot 2 2-1% Jkuispsykososiaaliset Nett.o 322662 322661-1% Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 5 8 1 1% Alkuispsykososiaaliset Päleätoiminnanhoitopäivät 2 66-1% Aikuispsykososiaallset C / asiakas 1837 1 148-1% pikulspsykososiaaliset / hoitopäivä 46 14-1% Pkuispsykososiaaliset Kulut 9 185 9 185-1% Mkulspsykososlaaliset Tuotot likulspsykososiaaliset Netto 9 185 9 185 9 185 % Nkuispsykososiaaliset Hoitopäivat/ 1 asukasta 515 547-1% AJ kuispsykosos iaaliset MI ELENTERVFYSPLVELUl DEN KULUT 528 886 528 854-1% YHTEENSÄ Aikuis psykososlaallset TUOTOT YHTEENSA 2 174 2 174-1% ikuispsykososiaaliset NETTO 58711 58679-1% 4ikuispsykososiaallset Päihdehuollon polikliinlsen 94 64-1% avohuollon asiakkaat Jkuispsykososiaaliset ei-kiireel unen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset C/aslakas 3 35 4 414-1% sikuispsykososiaaliset Kulut 285 274 282512-1% Jkuispsykososiaaliset Tuott 12 12-1% Aikuispsykososiaauiset Netto 273 274 27512-1% Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (holtopäivä 678 678-1% Alkulspsykososiaaliset Y / hoitopäivä Alkulspsykososiaallset Kulut Alkulupsykososiaaliset Tuotot Alkulspsykososiaallset Netto AJkuispsykososiaaliset Päihdepalvelutyhteensäc/ 2976 429-1% asiakas Aikuispsykososiaauiset Päihdepalvelutyhteensä 1 2 851. 4 18-1% asiakas (netto) Alkuispsykouosiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 285 274 282 512-1% Aikulspsykososiaallset TUOTOT YHTEENSÄ 12 12-1% AJkuispsykososiaaliset NETTO 273 274 27512-1,5 Alkuispsykososiaaliset Psykososiaalisetpalvelut 814 16 811. 366-1 yhteensä, kulut Nkuispsykososiaaliset /asukas 56 56-15 Nkuiupsykososiaaliset Psykososiaalisetpalvelut 32 174 32 174-1% yhteensä luotot Nkulspsykososiaaliset Netto 781 985 779 192-1 Ajkuispsykososlaaliset Muiden ulkokunlien osuus 7 81 7 18-1% Aikuispsykososlaaliset Netto ulkoksntien osuudenjälkeen 789 67 786 3 826 5% Aikuispsykososiaalistenpalveluiden ostopalvelut pysyeätvuoden 214 tasolla
Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilaajan Esitys % MuutosTA TIlAUS TA214 Ennuste 214 215 214/TA215 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 141, 225 225 61% Kuntoutus / terapia-asiakas 1 3 625 627-38% Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut 14474 14 586 14981 % Kuntoutus Tuotot 1 Kuntoutus Netto 14474 14586 14972 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 63 63 63 % Kurrtoutus /kuntoutusasiakas 332 332 331 % Kuntoutus Kulut 2946 29 398 28 399 Kuntoutus Tuotot 9 762 9 762 9 211-6% Kuntoutus Netto 199 643 199 636 199 188 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 6 6 2-67% Kuntoutus /asiakas 181 181 174 495% Kuntoutus Kulut 1 839 1 839 21 48 98% Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 1839 1839 2148 98% Kuntoutus Rintamaveteraani 1 1 2 % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus /asiakas 251 251 2527 1% Kuntoutus Kulut 251 251 2527 19 Kuntoutus Tuotot 2 4 2 4 2 4 Kuntoutus Netto 11 11 217 114% Kuntoutus Kustannukset yhteensä 363 22 363 325 373 387 39 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman 363 22 363 325 373 387 3% valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 12 162 12 162 11 62-4 i Kuntoutus Nettoilmanvaltionmäärärahaa 35157 351162 361757 3% Kuntoutus UI kokunti en osuus 2 629 2 629 2 422-8 Å Kuntoutus Nettoilmanvaltionmäärärahaa 353686 353791 36419 3% ulkokunt. jälkeen liakinnäliisten kuntoultusasiakkaiden lisayksen tarve kasvava,johon maltillinen korotus.
Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilaajan Esitys % Muutos TA TILAUS TA214 Ennuste 214 215 214/TA215 ESH ESH ESH ESH:n kulut yhteensä Tuotot Netto 13 214 2 13 214 2 13 714 2 5 ii 13 664 2c1. 13 678 1 1 PKSSKneuvottelutviikolla43
Toirraia: Sosiaali- ja terveyspalvelst Palvelu: Hoito ja hoisa Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan uhta 1a Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2ll4 215 214/TA215 Hoito ja hoiva Ornaishoidon tuen asiakkaiden 58 58 63 rnaara Hoito ja hoiva RöVAkeskiarvo 2,9 2,9 3,1 4 l Hoito ja hoiva 8/ RAVA-piste 2 326 2 325 2 529 99 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 vuotiaat 3,3% 3,39 3,19-49 Hoito ja hoiva K / asiakas 6 828 6 $28 7 74 139 Hoito ja hoiva Kulut 396 25 396 25 485 344 239 Hoito ja hoiva Tuotot 3 9 3 9 2-499 Hoito ja hoiva taennn 392 129 392 125 453 344 239 Hoitoja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 31 37 38 239 Hoito ja hoiva joista hoito-ja 213 213 225 59 palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVAkeskiarvo hoitosuunniteirnan 2,2 2,2 2,4 99 piirissä Hoito ja hoiva 8/ RAVA-piste 3 34 3 266 2 567-239 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 19,2% 19,29 19,9-19 hoitosuunnitelnnan piirissä olevat Hoitoja hoiva 8/ asiakas 5 847 4 836 4 314 26 TI Hoitojahoiva Kulut 1812685 1789236 163921 11 Hoitu ja hoiva Tuotot 297 85 327 826 329 913 11 9 Hoito ja hoiva Netto 1 514 88 1 461 41 1 39296-141 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 1 1 1 935 939 Hoito ja hoiva 8/hoitopäivä 135 135 72-469 Hoito ja hoiva Kulut 134 711 134 669 139 888 49 Hoitoja hoiva Tuotot 2 2 28 9 Hoitojahoiva Netto 114111 114669 119881 5 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasurninen 27 41 26 445 27 5-11 hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVAkeskiarvo 3,3 3,3 3,3 Hoitoja hoiva 8/ RAVA piste 12 371 12 332 12 69 3 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 7S vuotiaat 9,29 8,8n 9,29-19 Hoito ja hoiva 8/ hoitopäivä 18 11 15-3 Hoito ja hoiva Kulut 294899 2 93 648 2 831 571-4 Hoito ja hoiva Tuotot 658 7 639 1 646 519-29 Hoito ja hoiva Netto 2 29 29 2 263 948 2 185 52 -S Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 8 27 8 27 6 7-19 Hoito ja Kuiva RAVAkeskiarvo 3,62 3,62 3,63 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 487 1$ 475 17 113 11 Hoito ja Koivu Peittävyys yli 75 vuotiaat 2,6% 2,6l 2,1-22 Hoito ja hoiva 8/ hoitopäivä 151 157 163 4 Hoito ja hoiva Kulut 1 29/ /4 1 297 65 1 94 235-16 Hoito ja hoiva Tuotot 252 182 252 182 27 386-18 Hoito ja hoiva Netto 1 44 892 1 44 882 886 849-159 Hoito ja hoiva Akuutl-,lcuntoutus-ja 6 97 697 8 7 25 lyhytalkalshoitopäivät Hoito ja hoiva 8/hoitopäivä 157 157 164 4 Hoito ja hoiva Peittavyys yli 75 vuotiaat 1,8% 1,89 1,99 2 Hoinoja hoiva Kulut 197 565 1 97 528 142613 3 Hoito ja hoiva Tuotot 21182 211 82 26931 27 Hoito ja hoiva Netto 885 763 885 726 1 156 77 31 Hoito ja hoiva Kulutyhteeisä 7 686 968 7 618 17 7 616 261-1 Hoito ja hoiva Tuotot 1 444 389 1 455 411 1 475 132 2 Hoito ja hoiva Netto 6 242 579 6 162 /59 6 141 129-2 Hoitoja hoiva Muiden u,kokuntien osuus 166 3 45/ 4 893 2844 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 6 242 745 6 166 216 6 146 22-2 Hoito ja hoiva Gruttokulun / yli 75-vuotias 1 487 1 393 1 391-1 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa 979 97 989 1 asuvat vii /5 -vuotiaat Kontioluhdenvartrus palveluiden uvepajvelutarjontaa laajennetuan ja monjpuol istetaun perhehoitokil lu. Pitkävikuisluittapuikkojen määrää lähdetään hul jitusti vähentumävn ja kotjhoidon ruvu-indeksj korotetuuru
Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Tilaajan Esitys % MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste 214 215 214/TA 215 Al kuissos i aa 1 ityö Sosiaalityö, asiakasperheet 72 72 7 3% Ai kuiss os i aa 1 työ 1 asiakasperhe 442 442 444 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaal ityö Kulut Tuotot Netto 318 452 318 452 318 495 318 495 311 81 311 81-2% -2% Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 64 64 52-19% Aikuissosiaalityö joista aiie25v%-osuus Ot toimeentulotukias ia kka ista Aikuissosiaalityö /toimeentulotukiasiakasperhe 2425 2 425 2 794 1SV Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1 44 44 36-19% asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 1 551 812 1 552 2 1 452 75-6% Aikuissosiaalityö Tuotot 9271 9271 818-12% Aikuissosiaalityö Netto 624712 62492 63475 2% Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 35 35 45 29% Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 119 119 126 6% olevat Aikuissosiaalityö /työllistämistoiminnan piirissä 865 87 865 % ol eva Aikuissosiaalityö Kulut 12 899 13 533 19 29 6% Aikuissosiaalityö Tuotot 13795 23911 28724 18% Aikuissosiaalityö Netto 8915 79622 835-1% Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, 4 4 4 % asiakas perheet Aikuissosiaalityö 1 asiakas perhe 11 87 11 86 8 33-3% Aikuissosiaalityö Kulut 47 229 47 226 33 214-3% Aikuissosiaalityö /asiakasperhe netto 11 87 11 86 7 8-34% Aikuissosiaalityö luotot 2 13 Aikuissosiaalityö Netto 47 229 47 226 31 21-34% Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityöyhteensä Aikuissosiaalityö Kulut 22 393 221 274 19673-6% Aikuissosiaalityö luotot 94 895 951 11 848 737-1% Aikuissosiaalityö Netto 1 79 498 17 263 157337-2% Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 179498 17 263 157 337-2% Kontioahden kunta on pal kannut työntekijän, jonka työpanos kohdentuu kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi.
Asiakas: Joessuu Kunta: Tilaus: Itontiolahti Toimiala: Sosiaali-ja terveyspaluelut Palvelu: Vammaispalv&ut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhrnat: Tilaajan Esitys % MuutosTA TILAUS TA 214 Ennuste 214 215 214/ TA 215 Vammaispalvelut Vammaispaluelu asiakkaat 15 ls 18 291 Vammaispalvelut /asiakau 1 835 1 834-191 Vammaispalvelut Kulut 27 529 27 56-191 Vammaispalvelut Tuotot Netto 27829 2756-191 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 12 12 11-8% palveluasumista) Vammaispalvelut /auiakas 7371 9893-1 Vammaispalvelut Kulut 884557 1 187 176-1 Vammaispalvelut Tuotot 48 48-1 Vammaispalvelut Netto 88459 1187128-1 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten 1 44 1 44 1 46 palveluasuminen koitopillvät Vammaispalvelat K/hoitopaivä 24 246-1 Vammalupalvelut Kulut 293 75 354 145-1 Vammaispalvelut Tuotot 5 5-1 Vammaispalvelut Netto 28875 349145-1 Vammaispalvelut Sosiaalityöja palueluohjaus 19 19 16-16 asiakkaat Vammaispalvelut 4/asiakas 52 518-1 Vammaispalvelut Kulut 98726 98475-1 Vammaispalvelut Tuotot 65 65-1 /ammaispalvelut Netto 98121 9787-1 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kuiusyhteensä 1 34 516 1 667 32-1 Vammalupalvelut VammalupalveluntuototYHTEtNSÄ 5 653 5 653-1 Vammaispalvelut Vammeispalvelun NETIO 1 298 853 1 661 649-1% Vammatspalvelut Kehltysvarnmalset 94 94 97 3% a vohoitoa sia kkaat Vammaispalvelut K / asiakas 5 812 6 54-19 Vammaiupalvelut KERAVA-keskia rvo,, Vammaispalvelut Kutut 546 35 569 54-19 Vammaispalvelut Tuotot 12 991 13 475-19 Vammaispalvelut Netto 533 313 555 579-19 Vammalspalvelut Kehitysvammaisten 11 13 11 13 11 13 % palveluasumisen koitopälvilt Vammaispalvelut K / hoitopäivs 87 94-1% Vamma ispa mcl ut KERAVA-keskia rvo,, Vammaispalvelut Kulut 95373 131663-19 Vammaispalvelut Tuotot 1685 7 756-19 Vammaispalvelut Netto 942 388 96 97-19 Vantmaispalvelut Kehitysvammaisten 1 268 1 268 1 267 9 laitoshoitopaivat 1 Vammaispaluelut 1 hoitopiivä 453 476-11 Vammaispa vei ut KERAVA-keskiarvo,, Vammaispalvelut Kulut 57421 6477-11 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 574 21 64 77-19 Vammaispalvelut Kehitysvummakuollon kulut 2 73 578 2 24 794-19 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 13 131 13 449-11 kulut/asiakas Vammalspalvelut Kekitysvammahuollon luotot 23 676 84 231-11 YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammakuollon NEtT 2 49 92 2 12 563-11 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalvelulden kulut 3 378 94 3 872 96-1 YHTEENSA Vammaispalvelut Kaikkien vamniaispalveluiden 29 329 89 884 11 tuotot YHTEENSA Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalneluides 3 348 765 3 782 212-1 NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 3 411 3 494-1 TuoEtajan viesti tilaajalle: 3352177 378577 35(1 41
2 Asiakas: Joensuu Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvel ujen johtaja Ennuste Tilaajan Esitys %MuutosTA TiLAUS TA214 214 215 214/TA215 Perhepalvelut Sosiaalityö,asiakas 275 275 275 % Perhepalvelut /asiakas 829 827-1% Perhepalvelut Kulut 227 864 227 479-1% Perhepalvelut Tuotot 2 29 2 29-1% Perheoalvelut Netto 225 574 225 19-1% Perhepalvel ut Avohuolto, asiakas 457 457 532 16% Perhepalvelut /asia kas 732 747-1% Perhepalvelut Kulut 334751 341 21-1% Perhepalvelut Tuotot 583 583-1% Perhepalvelut Netto 334 16 34 618-1% Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 24 33 36 5% asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä 6 27 6 27-1% Perhepalvelut /hoitopäivä 139 155-1% Perhepalvelut % -17v ikäryhmästä 1% 1% -1% Perhepalvelut /asiakas 36234 2947-1% Perhepaivelut Kulut 869 626 97431-1% Perhepalvelut Tuotot 4 129 1 129-1% Perhepalvelut Netto 829497 87 32-1% Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 8 8 8 % Perhepalvelut /asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 216 216 262 21% Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 6% 6% -1% Perhepalvelut /asiakas 1 38 1 14-1% Perhepalvelut Kulut 224 113 219 49-1% Perhepalvelut Tuotot 727 77-1 Perhepalvelut Netto 223 385 218341-1% Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 15 15 15 % Perhepalvelut syys-, elatus- ja huolto seka 395 395-1% tapaa mi ssopi mu kset Perhepalvelut /sopimus 66 66-1% Perhepalvelut /asiakas 175 174-1% Perhepalvelut Kulut 26 178 26 132-1% Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 26 178 26 132 4V Perhepalvelut Kulut yhteensä 1 682 532 1 784 293-1 Perhepalvelut Tuotot 43 729 13 79-1% Perhepalvelut Netto 1 638 83 1 68 584-1% Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - 295-9 961-1% [hepal vei ut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 636 58 1 67 623 1 743 7% Perhepalvuiden kehittäminen yhävoimakkaamin avohoidon menetelmin ja ennaltaehkäisevien toimien kautta
Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Tilaajan Esitys % Muutos TA TILAUS TA214 Ennuste 214 215 214/TA 215 Hallinto Hallinto kulutyhteensä Hallinto Hallinto tuototyhteensä Hallinto Hallintonetto 35845 422527 325657-7%