TALOUS- ARVIO 2019 SUUNNITELMA PADASJOEN KUNTA KUNNANHALLITUS LIITE 1 KUNNANVALTUUSTO

TALOUS- ARVIO 2019 TALOUS- SUUNNITELMA 2019 2021 PADASJOEN KUNTA KUNNANHALLITUS 19.11.2018 139 LIITE 1 KUNNANVALTUUSTO 10.12.2018 19 LIITE 1

Sisällysluettelo Yleistietoa talousarvion laadintatilanteesta... 1 Vuoden 2019 talousarvio pähkinänkuoressa... 2 Tuloslaskelma... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investointiohjelma... 8 Talousarvion sitovuus... 9 Padasjoen kuntastrategia... 10 Käyttötalous toimialoittain... 14 Yleishallinto... 14 Keskushallinto... 15 Henkilöstöhallinto... 16 Elinkeinotoimi... 17 Yleishallinto yhteensä... 19 Perusturva... 20 Perusturvan eläkemenoperusteiset maksut ja työllisyys... 21 Perustason sote-palvelut ja erikoissairaanhoito... 22 Perusturvan toimiala yhteensä... 22 Sivistystoimi... 23 Sivistystoimen hallinto... 24 Hyte-palvelut... 25 Koulutoimi... 26 Kirjastotoimi... 27 Vapaa-aikatoimi... 28 Varhaiskasvatuspalvelut... 29 Sivistystoimi yhteensä... 31 Tekninen toimi... 32 Tekninen hallinto ja kaavoitus... 33 Kiinteistötoimi... 34 Maa- ja metsätilat... 35 Laajakaista taseyksikkö... 36 Liikenneväylät ja yleiset alueet... 37 Viemärilaitos taseyksikkö... 38 Kaukolämpö taseyksikkö... 39 Pelastustoimi... 40 Kunnan vesihuolto... 41 Tekninen toimi yhteensä... 42

Rakennus- ja ympäristölautakunta... 43 Rakennusvalvonta... 44 Ympäristöterveydenhuolto... 45 Ympäristötoimi... 45 Yksityistiet... 47 Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä... 48 Talousarvioyhteenveto... 49 Rahastot... 53 Vastuuhenkilöt tulosalueittain... 54 Euromääräiset ratkaisuvaltarajat... 55

1 Yleistietoa talousarvion laadintatilanteesta Valtiovarainministeriön 14.9.2018 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1½ prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021 2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin. Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee. Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myyntiodotukset ovat kohentuneet. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020. Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu mittavien investointihankkeiden tukemana. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät jo viennissä. Metsäteollisuuden suhteellisesti alhainen tuontipanosten osuus kohentaa nettoviennin kasvuvaikutusta. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten kysynnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalitulojen kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 2020 vienti kasvaa vientikysynnän mukaan, mutta kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi. Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin v. 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttävät edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen.

2 Vuoden 2019 talousarvio pähkinänkuoressa Toimintatuotot Toimintatuottoja on arvioitu kertyväksi noin 3,3 milj. euroa. Toimintatuotot koostuvat suurelta osin vuokrista (1.546.600 euroa), kaukolämmön myynnistä (700.000 euroa), puunmyynnistä (400.000 euroa), jätevesimaksuista (201.600 euroa) ja hoitopäivämaksuista (79.000 euroa). Toimintamenot Toimintamenot, joita vuoden 2019 talousarviossa on noin 22,9 milj. euroa, jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Kunnanhallitus 1.086.846 4,8 % Perusturva 13.835.534 60,5 % Sivistyslautakunta 4.380.408 19,1 % Tekninen lautakunta 3.249.323 14,2 % Rakennus- ja ymp. ltk 326.200 1,4 % 22.878.311 100,0 % Kunnanhallituksen toimialan kuluihin kuuluvat varsinaisen hallinnon, tarkastustoimen ja vaalien lisäksi mm. elinkeinotoimi, matkailu, maaseutuhallinto, joukkoliikenne, toiminta-avustukset yhteisöille ja erilaiset maksuosuudet esim. verohallinnolle, Päijät-Hämeen liitolle, Kuntaliitolle ja Päijänne-Leader ry:lle. Perusturvan menoihin sisältyvät terveydensuojelua lukuun ottamatta - kaikki Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymältä ostettavat palvelut, kunnan maksuosuudet työmarkkinatukiin, palkkatukityöllistäminen ja perusturvan eläkemenoperusteiset maksut. Sivistyslautakunnan menot käsittävät sivistystoimen hallinnon, koulutoimen, kirjaston, vapaa-aikatoimen ja varhaiskasvatuksen. Teknisen lautakunnan kulut sisältävät teknisen hallinnon ja kaavoituksen, kiinteistötoimen, maa-ja metsätilat, liikenneväylät ja yleiset alueet, pelastustoimen, viemärilaitoksen, kaukolämmön ja valokuidun. Rakennus- ja ympäristölautakunnan menot sisältävät rakennusvalvonnan, ympäristötoimen, terveydensuojelun ja yksityistiet.

3 Toimintakate Toimintakate on noin -19,6 milj. euroa. Verotuloennusteet vuodelle 2019 Seuraavassa taulukossa esitettävät Padasjoen kunnan verotuloarviot perustuvat kunnanvaltuuston vahvistamiin tulo- ja kiinteistöveroprosentteihin: - tulovero 21,00 % - yleinen kiinteistövero 0,93 % - vakituiset asunnot 0,60 % - muut asuinrakennukset 1,20 % - tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä 0,00 % Verotulojen kehitys vuodesta 2015 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 arvio Kunnallisvero 8.296.000 8.425.000 7.978.000 8.500.000 8.500.000 Yhteisövero 1.184.000 1.140.000 1.271.000 1.220.000 1.300.000 Kiinteistövero 1.393.000 1.394.000 1.465.000 1.470.000 1.500.000 YHTEENSÄ 10.873.000 10.959.000 10.715.000 11.190.000 11.300.000

4 Valtionosuusennusteet vuodelle 2019 Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Rakenteellisesti Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta: 1. kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta ja 2. tulopohjan tasauksesta. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella. Suomen järjestelmässä merkittävämpi rooli on kustannuserojen tasauksella, jonka kautta valtion raha ohjataan järjestelmään. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus puolestaan on kuntien välinen. Järjestelmää täydentää tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille myönnettävä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu myös hallinnollisesti kahdesta osasta: 1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja 2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuusrahoitus maksetaan kunnille ja muille rahoituksen saajille yhtenä eränä jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. Valtiovarainministeriö päättää kuntien vuoden 2019 peruspalvelujen valtionosuudesta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Päätös sisältää myös laskennallisiin verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen. Ennakkoarvio tasauksen määrästä vuonna 2019 on noin 2,2 milj. euroa. Seuraavassa taulukossa esitettävä arvio talousarviovuoden 2019 valtionosuuksista perustuu Kuntaliiton ennakkotietoihin.

5 Valtionosuuksien kehitys vuodesta 2015 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 arvio TA 2019 arvio YHTEENSÄ 9.689.000 9.950.000 9.557.000 9.418.000 9.470.000 Vuosikate, tilikauden tulos ja ylijäämä Talousarviovuoden 2019 vuosikatearvio on noin 1,3 milj. euroa, joka alittaa suunnitelmanmukaiset poistot noin 180.000 eurolla. Poistoero huomioiden saavutetaan kuitenkin nollatulos (ylijäämä 146 euroa). Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuusinvestointien bruttosumma on 2 milj. euroa (alv 0 %). Investointiohjelma sisältää seuraavat, suuret hankkeet (määrärahat alv 0 %): Visapuiston päärakennuksen korjaustyöt 500.000 Laajakaistaverkon rakentaminen 500.000 (katetaan investointi- ja kehittämisrahaston varoista) Satamaa järjestellään 100.000 eurolla talousarviovuonna ja samalla summalla vuonna 2020 Investointiohjelmassa on lueteltu kaikki talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmavuosien investoinnit alustavine kustannusarvioineen. Lainakannan kehitys Kunnalla tulee olemaan pitkäaikaisia lainoja vuoden 2018 päättyessä noin 8,6 milj. euroa. Rahoituslaskelmassa on huomioitu lisälainanottoa 1,8 milj. euroa ja kunta lyhentää aiemmin otettuja luottojaan 1,6 milj. eurolla. Pitkäaikaisten lainojen määrä tulee siten talousarviovuoden 2019 lopussa olemaan noin 8,8 milj. euroa.

6 Tuloslaskelma TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TOIMINTATULOT 2 860 646 3 092 657 3 259 357 3 322 593 3 322 593 3 322 593 Valmistus omaan käyttöön 0 0 TOIMINTAMENOT -22 294 962-21 365 409-22 570 746-22 878 311-22 878 311-22 878 311 TOIMINTAKATE -19 434 316-18 272 751-19 311 389-19 555 718-19 555 718-19 555 718 VEROTULOT 10 959 121 10 714 630 11 190 000 11 300 000 11 300 000 11 300 000 Kunnallisvero 8 425 007 7 978 265 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 Yhteisövero 1 140 290 1 271 463 1 220 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Kiinteistövero 1 393 824 1 464 901 1 470 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 VALTIONOSUUDET 9 948 615 9 557 338 9 418 000 9 469 700 9 469 700 9 469 700 Yleinen Sosiaalitoimi Sivistystoimi Muut KÄYTTÖKATE 1 473 420 1 999 216 1 296 611 1 213 982 1 213 982 1 213 982 RAHOITUSTULOT JA -MENOT -429 021 79 165 90 000 87 000 87 000 87 000 Korkotulot 151 246 118 354 140 000 125 000 125 000 125 000 Muut rahoitustulot 14 416 61 444 50 000 62 000 62 000 62 000 Korkomenot -97 042-85 403-100 000-100 000-100 000-100 000 Muut rahoitusmenot -497 641-15 230 VUOSIKATE 1 044 399 2 078 381 1 386 611 1 300 982 1 300 982 1 300 982 Poistot käyttöom. ja muista pitkäv.menoista -1 555 196-1 595 984-1 508 962-1 480 836-1 480 836-1 480 836 TILIKAUDEN TULOS -510 797 482 396-122 351-179 854-179 854-179 854 Satunnaiset tuotot ja kulut Rahastojen lis./väh. 375 344 344 717 Satunnaiset tuotot/kulut Poistoeron muutos -199 207-131 454 180 000 180 000 180 000 180 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -334 660 695 660 57 649 146 146 146 Vuonna 2021 siirtynevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen menot maakuntahallinnon vastattaviksi. Tuloista puolestaan vähenevät merkittävät osuudet kunnan tuloverosta, yhteisöverosta sekä valtionosuuksista. Koska tulonmenetyksistä ei vielä ole päätöksiä olemassa, ei taloussuunnitelmassa ole mahdollista luotettavalla tavalla vuoden 2021 todellista tilannetta arvioida.

7 Rahoituslaskelma TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Tulorahoitus Vuosikate 1 044 399 2 078 380 1 386 611 1 300 982 1 300 982 1 300 982 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -9 211-64 149 0-53 000 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 631 158-1 594 940-1 923 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Rahoitusosuudet investointeihin 0 50 952 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 23 200 68 101 0 53 000 0 0 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 0 0 0 0 0 Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto -572 770 538 344-536 389-699 018-699 018-699 018 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset -7 585-33 390 Antolainasaamisten lisäys -10 000-35 000 Antolainasaamisten vähennykset 2 415 1 610 35 000 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 700 000 1 670 000 1 610 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 709 248-1 725 070-1 610 000-1 600 000-1 600 000-1 600 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 300 000-300 000 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 290 752-355 070 0 200 000 200 000 200 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutokset 0 0 0 0 0 0 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0 0 0 0 0 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos 588 232 174 065 0 0 0 0 Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen m. -476 545-242 994 0 0 0 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -457 390 394 854 0 0 0 0 Kassavarojen muutos -177 916 80 955-501 389-499 018-699 018-699 018 Kassavarat 31.12. 5 874 720 5 955 675 5 454 286 4 955 268 4 955 268 4 955 268 Kassavarat 1.1. 6 052 636 5 874 720 5 955 675 5 454 286 5 454 286 5 454 286-177 917 80 955-501 389-499 018-499 018-499 018 Lainakanta arvio 2019-2021 8 914 000 8 914 000 8 588 624 8 864 662 8 864 662 8 864 662 Vuonna 2021 siirtynevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen menot maakuntahallinnon vastattaviks Tuloista puolestaan vähenevät merkittävät osuudet kunnan tuloverosta, yhteisöverosta sekä valtionosuuksista. Koska tulonmenetyksistä ei vielä ole päätöksiä olemassa, ei taloussuunnitelmassa ole mahdollista luotettavalla tavalla vuoden 2021 todellista tilannetta arvioida.

8 Investointiohjelma INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2019-2021 1000 :na 2019 2020 2021 Huom / pääas. käyttö Suuret hankkeet 9120 Monitoimitalo 200 Visapuisto 500 päärakennuksen remontti Paloasema 0 350 paloaseman korjaus ja pesupaikka Laajakaistaverkoston rakentaminen 500 katetaan investointi- ja kehittämisrahastosta Tiliöinti Satama 100 100 Isoille laivoille uusi kylkilaituri ja pelastustoimen aluksille uusi sijaintipaikka Suuret hankkeet yht 1100 650 Pienet talonrak.hankkeet 9130 Päiväkoti 50 50 katonkorjaus ja piha aita + portit Yhtenäiskoulu 100 100 remonttien loppuunsaattaminen Pappilanmäki (opo ja terveydenhoitaja) ja Kullasvuori (liikuntasalisiipi) Kuntala alakerran 0 30 kuntotutkimuksen jälkeen. keittiö, neuvotteluhuone Vanha lääkäritalo 15 Maalaus ulkoseina Museokoulu 15 Maalaus ulkoseinä Terveysaseman muutostyöt 150 Erittelemättömät kohteet 150 sisältää paloaseman suunnittelun Pienet hankkeet yht. 480 180 Muut investoinnit 9140 Katuvalot 30 Ledvalojen vaihto Kadut ja jalkakäytävät 120 Hietarannantie Viemärilaitos 100 Hietarannantien viemärikorjaukset ja muut verkoston kunnostus Kaukolämpöverkoston laajentaminen 10 Yleisurheilukenttä /Ahjola 30 170 korkeushyppy, pituushyppy, moukari ym (mahdollisuus avustukseen n.40%), välttämätön 30 PTS kiinteistöille 0 Tulevaisuustarkastelu, suunnittelu kaikille kunnan omille kiinteistöille ( Kuntala, Monitoimitalo, koulut, palo-asema Aurinkopanelit 25 Jätevedenpuhdistamolle voidaan myös harkita leasing-menettelyä Remontti suunnittelu 0 Monitoimitalon korjaussuunnitelma Erittelemättömät yleiset alueet 25 Muut investoinnit yht. 340 170 Irtaimisto 9150 Vapaa-ajan hankinnat, irtaimisto 20 traktorimönkijä varusteineen (ketjut, peräkärry, aura) Arboretum 10 Päijänne-Ilvesreitin varrelle Metsäpuistoon opasteet, rakenteet ja tarvikkeet Teknisen toimen laitehankinnat 20 ruohonleikkurien uusinta ATK-hankinnat 15 Muut hankinnat 15 Irtaimisto yhteensä 80 Investoinnit yht. 2000 1000 1500 Laajakaista vähennetty Investointien osalta valtuusto hyväksyy yli 200.000 euron hankkeet, jotka on lueteltu kohdassa "suuret hankkeet". "Pienten talonrakennushankkeiden" sekä "muiden investointien" osalta valtuusto vahvistaa kokonaismäärärahan.

9 Talousarvion sitovuus Käyttötalouden osalta kunnanhallitusta ja lautakuntia sitovat kunnanvaltuuston hyväksymät tulosalueiden nettomäärärahat. Kunnanhallitus ja lautakunnat puolestaan hyväksyvät kustannuspaikkojen nettomäärärahat, jotka sitovat tulosyksiköiden vastuuhenkilöitä. Investointien osalta valtuusto hyväksyy yli 200 000 euron suuruiset hankkeet, jotka on lueteltu investointiohjelman kohdassa suuret hankkeet. Pienten talonrakennushankkeiden sekä muiden investointien osalta valtuusto vahvistaa kokonaismäärärahan. Nämä kokonaismäärärahat sitovat teknistä lautakuntaa, joka jakaa rahat päättämiinsä kohteisiin. Irtaimiston osalta hankintapäätökset tehdään asianomaisten viranhaltijoiden toimesta, vahvistettujen määrärahojen ja ratkaisuvaltarajojen puitteissa noudattaen hankintalakia ja hankintasääntöjä. Kohtaan muut hankinnat osoitetun määrärahan käytöstä päättää kunnanjohtaja.

10 Padasjoen kuntastrategia 1. PAINOPISTEET 2. VISIO Tulevaisuuteen suunnataan korostaen painopisteitä, jotta saadaan resurssit perustehtävien hoitamiseen ja kehittämistyöhön. Ympäristön muutoksia seurataan jatkuvasti, jotta niihin pystytään reagoimaan. MAISEMA: Kaunis, runsasvesistöinen maisema tarjoaa asumiseen ja vapaa-ajan viettämiseen erinomaiset puitteet. METSÄ: Lähellä oleva, uusiutuva raaka-aineen ja energian lähde tuo työtä ja toimeentuloa. MIELIHYVÄ: Tyytyväiset asukkaat kokevat asuin- ja toimintaympäristönsä omakseen. PADASJOKI ON AKTIIVINEN TOIMIJA TULEVAISUUDEN KUNTAYHTEISTYÖSSÄ JA -RAKENTEISSA, NIIN ETTÄ PADASJOEN ELINVOIMAISUUS SÄILYY. 1. Padasjoki on vireä ja monipuolinen, hyvät palvelut sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön tarjoava, laajaa yhteistyötä tekevä kunta. 2. Padasjoella on hyvä maine vakituisen ja kesäasumisen kuntana, jossa on monipuolinen tontti- ja asuntovaranto, hyvät liikenneyhteydet lähikuntiin ja kaupunkeihin sekä kehittyvät tietoliikenneyhteydet, jotka mahdollistavat etätyön tekemisen. 3. Padasjoki, hiilineutraalina kuntana, elää hyvin toimivista peruspalveluista, maa ja metsätaloudesta, teollisuudesta, verkostoituneesta matkailusta ja ympäristöteknologiaa hyödyntävistä yrityksistä. 4. Padasjoella lukio-opetuksen saatavuus on turvattu. Kunnassa toimii kehittyvä yhtenäiskoulu. 5. Padasjoen matkailun vetonaulana toimii kansainvälisestikin tunnettu puhdasvetinen Päijänne ja sen kansallispuistoon tukeutuva virkistysalue, sekä korkeatasoinen että runsas mökki- ja majoitus tarjonta, jotka monenlaisine oheistoimintoineen antavat ansiomahdollisuuksia useille padasjokelaisille. 6. Padasjoki on kaikki ikäryhmät ja liikuntamuodot huomioiva terveysliikunnan edelläkävijä. 7. Padasjoella on aktiivisesti kehittyvää kulttuuritarjontaa. Kirjastoauton toiminta jatkuu toistaiseksi.

11 3. STRATEGISET LINJAUKSET, TAVOITTEET JA MITTARIT TARKOITUKSENMUKAINEN KUNTARAKENNE Tavoitteet: 1. Aktiivinen seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö 2. Kirkonkylä lähipalveluiden keskus 3. Kylät omatoimisen elämisen vaihtoehtona Mittarit: 1. Laaja-alaiset yhteistyömuodot: määrä ja kustannustehokkuus 2. Lähipalveluiden määrän muutos, saatavuus (esim. joukkoliikenne) 3. Vakituisen asumisen rakennusluvat kylillä, loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutokset TASAPAINOINEN TALOUS Tavoitteet: 1. Kilpailukykyisillä veroprosenteilla tuottavaa toimintaa 2. Talouden tasapainosta huolehtiminen myös lyhyellä aikavälillä 3. Uusinvestointien kattaminen osittain kiinteistöomaisuuden myynnillä 4. Sijoitusvarallisuuden pitkäjänteinen ja tuottava hoitaminen Mittarit: 1. Vertailu Päijät-Hämeen ja koko maan saman kokoluokan maaseutumaisiin kuntiin 2. Kehitysvertailu, kertynyt ali- / ylijäämä 3. Palvelutuotannossa tarpeettomien kiinteistöjen jatkuva tarkastelu 4. Sijoitustuotot/ korkokulut, metsän nettotuotto, usean vuoden jaksot VIIHTYISÄ, VIRIKKEELLINEN JA TURVALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ Tavoitteet: 1. Monipuolinen ja riittävä asunto- ja tonttitarjonta, sisältäen arvotontit. Tonttien myynnin tehostaminen. 2. Asumisviihtyisyyden takaava kaavoitus ja infrastruktuuri 3. Rakentajan ja rakennuttajan yhteistyötä parantavat toimet 4. Laadukkaiden vuokra-asuntojen tarjonta / saatavuus Mittarit: 1. Myynnissä olevat asunnot ja tontit, määrä ja laatu 2. Yleisten alueiden kunto, kulkuväylien kunto, tietoliikenneyhteyksien toimivuus ja saatavuus 3. Lupaprosessin määrät, käsittelynopeus 4. Vuokrattavissa olevat asunnot

12 TYÖPAIKKOJEN LUOMINEN PAIKALLISIN EDELLYTYKSIN Tavoitteet: 1. Yrityksiä ja yrittäjyyttä tukevaa politiikkaa 2. Lähialueiden raaka-aineiden ja työvoiman hyödyntäminen 3. Monipuolista matkailuun ja vapaa-ajan asumiseen liittyvää palvelutarjontaa Mittarit: 1. Padasjoen Kehitys Oy:n rahoitus, yrittäjiä tukevat organisaatiot, yhteistyösopimukset kunnan ja yritysten välillä 2. Työpaikkojen ja yritysten määrä, raaka-aineiden käyttöarviot 3. Majoituskapasiteetti, aktiviteettien määrä, vapaa-ajan toimintoihin liittyvät reitistöt, laatu OMATOIMISUUTEEN KANNUSTAVA, ASUKASLÄHTÖINEN PALVELUTAPA JA POSITIIVINEN PALVELUASENNE Tavoitteet: 1. Laadukkaiden peruspalveluiden saatavuus taataan vaihtoehtoisilla tavoilla, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2. Asiakaslähtöinen neuvova, joustava ja ystävällinen palveluasenne 3. Kaikenikäisiä kuntalaisia ja vapaa-ajanasukkaita koskeva monipuolisen terveysliikunnan merkityksen korostaminen ja sen edellytysten parantaminen Mittarit: 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoitopalvelut, opetuspalvelut, lukiokoulutuksen saatavuuden turvaaminen, vapaa-aikapalvelut, yksityiset kauppa- ym. palvelut: määrä ja laatu 2. Asiakastyytyväisyys- ym. seurantatutkimukset 3. Liikuntapaikkojen kävijämäärät, terveysmenot / kuntalainen LUONTOA HYÖDYNTÄVÄ, MONIPUOLINEN MATKAILUTARJONTA Tavoitteet: 1. Korkeatasoinen sekä runsas mökki- ja majoitustarjonta 2. Päijänteen ja sen kansallispuiston sekä Kullasvuori Mainiemen alueen mahdollisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen 3. Monipuolisen luontomatkailun aktiivinen käyttö 4. Ympärivuotiset tapahtumat osana näkyvyyttä ja matkailutarjontaa Mittarit: 1. Koko kunnan alueen kattava 2. Matkailukohteiden määrä, kävijämäärä, Kullasvuori - Mainiemen alueen rakentuminen 3. Lukumäärä, käyttömäärät ja palaute 4. Lukumäärä, kävijämäärä ja palaute

13 MARKKINOINTI Tavoitteet 1. Positiivista näkyvyyttä kunnasta, informatiivisin kotisivuin 2. Kullasvuori Mainiemen alueen mahdollisuudet esillä valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti 3. Kesäasukkaiden voimavarojen hyödyntäminen Mittarit 1. Säännöllisesti päivitetyt 2. Majoituskapasiteetin kasvu 3. Tyytyväisyys Liite Padasjoen elinkeinopolitiikan tavoitteet 2017-2020

14 Käyttötalous toimialoittain Yleishallinto Toiminta-ajatus Padasjoen kunnan tarkoituksena on tarjota kestävän kehityksen periaatteita noudattaen kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö tuottamalla fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vaatimat peruspalvelut sekä turvaamalla kunnan säilyminen elinvoimaisena ja taloudeltaan tasapainoisena. Kunnanhallituksen tehtävänä on ohjata kunnan toimintaa ja taloudenpitoa kunnan toimintaajatuksesta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valvoa yleisesti kunnan etua. Päämäärä Kunnan elinvoimaisuuden turvaaminen ohjaamalla toimintaa ja huolehtimalla asioiden valmistelusta kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnan painopistealueet 2019-2021 Kuntastrategian toteuttaminen. Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen. Toimintaympäristön muutos 2019 2021 Vuonna 2021 tultaneen toteuttamaan sekä maakuntahallinnon uudistus että sote-uudistus, jotka vaikuttavat suuresti sekä kuntien tehtäviin että talouteen.

15 Keskushallinto TP 2017 TA 2018 VALT 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 13 416 11 800 10 000 TUET JA AVUSTUKSET 0 6 000 10 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 64 149 0 0 TOIMINTATUOTOT 77 565 17 800 20 000 HENKILÖSTÖKULUT -368 371-373 996-386 296 PALKAT JA PALKKIOT -292 667-300 826-312 260 HENKILÖSIVUKULUT -75 703-73 170-74 036 ELÄKEKULUT -66 989-64 766-66 516 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -8 715-8 404-7 520 PALVELUJEN OSTOT -245 689-250 600-236 200 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -15 780-17 950-17 010 AVUSTUKSET -17 000-20 000-20 000 MUUT -74 055-60 000-62 400-720 895-722 546-721 906 TOIMINTAKATE -643 330-704 746-701 906 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -11 330-12 000-9 000 Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja Kristiina Laakso TP 2017 TA 2018 TA 2019 Henkilöstö 5,5 5,5 5,5 Kunnanvaltuuston kokoukset 6 6 6 Kunnanhallituksen kokoukset 18 22 22 PALVELUN KUVAUS Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kunnan yleishallinto, toimisto- talous- ja atk-palvelut. Hallinnon, tarkastustoimen ja vaaleista aiheutuvien kulujen lisäksi menoihin sisältyvät mm. seuraavat maksuosuudet: Verohallinnolle maksettavat osuudet verotuskustannuksista 65.000 euroa, Päijät-Hämeen liitto 31.600 euroa, Suomen Kuntaliitto 12.000 euroa. Lisäksi menoihin sisältyvät yhteisöavustukset, joihin on varattu 20.000 euroa. TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Kuntastrategian toteuttaminen Kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäviksi saatetaan kuntastrategian toteuttamisen kannalta tärkeät asiat pikaisesti, huolellisesti valmisteltuina. Päätöksistä tiedotetaan ja ne toimeenpannaan viivytyksettä. Kunnan talouden tasapainon säilyttäminen Tuotetaan muuttuvissa tilanteissa mahdollisimman hyvät talousennusteet päätöksenteon pohjaksi. Raportoidaan kunnan talouden kehityksestä säännöllisesti. Periaatteina järkevä kassanhallinta, tehokas perintä, sijoitusstrategian noudattaminen, säästäväisyys.

16 Henkilöstöhallinto TP 2017 TA 2018 VALT 2019 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 18 683 16 500 16 500 TOIMINTATUOTOT 18 683 16 500 16 500 HENKILÖSTÖKULUT -21 932-22 144-25 535 PALKAT JA PALKKIOT -18 908-18 561-21 434 HENKILÖSIVUKULUT -3 024-3 583-4 101 ELÄKEKULUT -2 510-2 994-3 507 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -514-589 -594 PALVELUJEN OSTOT -39 500-35 250-42 650 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -830-1 000-1 300 AVUSTUKSET -400-1 000-1 000 MUUT 0-6 000-6 000-62 663-65 394-76 485 TOIMINTAKATE -43 980-48 894-59 985 Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja Kristiina Laakso TP 2017 TA 2018 TA 2019 Yhteistoimintatyöryhmän kokoukset, lkm 2 2 2 Työsuojelutoimikunnan kokoukset, lkm 4 4 4 Sisäilmatyöryhmän kokoukset tarvittaessa tarvittaessa tarvittaessa PALVELUN KUVAUS Työterveyshuolto, kesätyöntekijät ja nuorten kesätyö kampanja, ay-järjestöjen luottamusmieskorvaukset, yhteistoimintatyöryhmä, työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiesten koulutuksesta aiheutuvat ansionmenetyskorvaukset ja koulutuskustannukset, työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot, työsuojeluun liittyvä koulutus, työsuojelutoimikunnan ja sisäilmatyöryhmän palkkiot. TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen Työterveyshuollon toimintaohjelman sekä työsuojelun toimintaohjelman noudattaminen. Uimahallin ja kuntosalin maksuton käyttömahdollisuus kunnan työntekijöille.

17 Elinkeinotoimi TP 2017 TA 2018 VALT 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 4 333 0 1 500 TUET JA AVUSTUKSET 6 963 5 500 0 TOIMINTATUOTOT 11 296 5 500 1 500 HENKILÖSTÖKULUT -74 348-42 277-87 755 PALKAT JA PALKKIOT -54 135-27 475-65 688 HENKILÖSIVUKULUT -20 212-14 802-22 067 ELÄKEKULUT -18 540-13 914-20 236 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 672-888 -1 831 PALVELUJEN OSTOT -148 025-162 900-167 800 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -11 668-14 800-18 800 AVUSTUKSET -4 000-3 000-4 000 MUUT -11 701-57 600-10 100-249 742-280 577-288 455 TOIMINTAKATE -238 446-275 077-286 955 Tulosalueen vastuuhenkilö kunnanjohtaja Heikki Jaakkola MAASEUTUTOIMI TP 2017 TA 2018 TA 2019 Henkilöstö ostopalvelu ostopalvelu ostopalvelu Toimivat tilat 64 64 64 Maataloustuet 2 177 772 PALVELUN KUVAUS Elinkeinotoimi, maaseututoimi, matkailu ja joukkoliikenne. Elinkeinotoimi huolehtii yritysten neuvonnasta ja elinkeinohankkeiden eteenpäinviemisestä. Kuntastrategian painopistealueiden painottaminen. Elinkeinopoliittinen työryhmä koordinoi toimintaa. Elinkeinojen ja matkailun edistämiseen on varattu seuraavat määrärahat: Kunnan maksuosuus Lahden Seutu-Lahti Region Oy:lle (matkailu- ja aluemarkkinointi) ja Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:lle (yritysten perustamis- ym. neuvonta). Matka-messut, Sahtimarkkinat, Päijänne-purjehdus, Sataman Valot, matkailun yhteishankkeet, elinkeinotoiminnan määrärahat sekä mahdolliset sponsoroinnit. Maaseututoimi huolehtii maataloustukihakemusten käsittelystä ja maksamisesta, maatilatalouden ohjaamisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti, antaa lausuntoja muille viranomaisille ja laitoksille, huolehtii erilaisista katselmus- ja arviointitoimituksista sekä vastaa maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. Hoidetaan ostopalveluna Asikkalan kunnasta.

18 Maaseututoimeen on varattu seuraavat hankemäärärahat: Leader+ -ohjelma 19 000 euroa, ja kylien talkoilla tekemät rakenteet 10 000 euroa. Joukkoliikenteen kehittäminen yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. Kalatalouselinkeinon kanssa jatketaan hankeyhteistyötä. TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Kullasvuoren ja Päijänteen kehittäminen matkailullisesti maakunnallisesti korkeatasoisena kohteena, matkailun yleissuunnitelmaa apuna käyttäen. Alueen kehittäminen, markkinointi sekä oheistoimintojen ja palveluiden järjestäminen yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yritystoiminnan edellytysten luominen ja turvaaminen. Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n ja muiden yhteistyötahojen asiantuntijapalvelut. Tonttien ja toimitilojen järjestämisessä yhteistyötä yrittäjien kanssa, rohkaiseminen yritystoiminnan käynnistämiseen. Padasjoen Kehitys Oy:n toimintaa riskirahoittajana jatketaan. Elinkeinotoimen uusien ideoiden käytännön toteuttajan palkkaukseen on talousarviossa varauduttu osana hankerahoitusta. Hän tulee toimimaan yhteistyössä Padasjoen Kehitys Oy:n hallituksen kanssa. Kylien elinvoimaisuuden edistäminen. Yrittäjien ja kylätoimikuntien aktivoiminen hanketoimintaan. Kiinnitetään erityistä huomiota kulkuväylien hoitamiseen tielaitoksen ja tietoliikenneyhteyksien toimivuuteen teleoperaattoreiden kanssa yhteistyössä. Laajakaistahanketta jatketaan investointi- ja kehittämisrahaston varoin.

19 TP 2017 TA 2018 VALT 2019 Yleishallinto yhteensä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 17 749 11 800 11 500 TUET JA AVUSTUKSET 25 646 28 000 26 500 MUUT TOIMINTATUOTOT 64 149 0 0 TOIMINTATUOTOT 107 544 39 800 38 000 HENKILÖSTÖKULUT -464 650-438 417-499 586 PALKAT JA PALKKIOT -365 711-346 862-399 382 HENKILÖSIVUKULUT -98 940-91 555-100 204 ELÄKEKULUT -88 039-81 674-90 259 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -10 901-9 881-9 945 PALVELUJEN OSTOT -433 214-448 750-446 650 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -28 279-33 750-37 110 AVUSTUKSET -21 400-24 000-25 000 MUUT -85 756-123 600-78 500-1 033 299-1 068 517-1 086 846 TOIMINTAKATE -925 755-1 028 717-1 048 846 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -11 330-12 000-9 000

20 Perusturva Toiminta-ajatus Perusturvan toimialalla vastataan kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeisiin mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Palvelujen järjestämisestä vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Päämäärä Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Asiakkaiden omatoimisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluiden tarjonnassa. Palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja kattavuuden arviointi osana jokapäiväistä työtä. Perusturvapalvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

21 Perusturvan eläkemenoperusteiset maksut ja työllisyys TP 2017 TA 2018 VALT 2019 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 36 818 30 000 25 000 TOIMINTATUOTOT 36 818 30 000 25 000 HENKILÖSTÖKULUT -396 864-363 080-376 019 PALKAT JA PALKKIOT -70 337-70 000-81 300 HENKILÖSIVUKULUT -326 527-293 080-294 719 ELÄKEKULUT -324 227-290 735-292 418 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 300-2 345-2 301 PALVELUJEN OSTOT -426 0-1 000 AVUSTUKSET -151 366-170 000-170 000-548 656-533 080-547 019 TOIMINTAKATE -511 839-503 080-522 019 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -34 0 0 ARVONALENTUMISET -146 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -180 0 0 Tulosalueen vastuuhenkilö hallintojohtaja Kristiina Laakso PALVELUN KUVAUS Eläkemenoperusteiset maksut, jotka ovat aiheutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelussuhteista ennen Peruspalvelukeskus Oiva liikelaitoksen perustamista 268.800 euroa, kunnan osuus työmarkkinatuista 170.000 euroa, työllistettävien palkat sivukuluineen vähennettynä palkkatuella 60.000 euroa ja työllisyyskoordinaattorin palkka sivukuluineen 13.513 euroa (20 % kehittämisasiamiehen palkasta).

22 Perustason sote-palvelut ja erikoissairaanhoito TP 2017 TA 2018 VALT 2019 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 443 0 0 TOIMINTATUOTOT 443 0 0 HENKILÖSTÖKULUT -46 374 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -46 374 0 0 ELÄKEKULUT -46 374 0 0 PALVELUJEN OSTOT -8 880 865-8 831 100-13 288 515-8 927 238-8 831 100-13 288 515 TOIMINTAKATE -8 926 795-8 831 100-13 288 515 Tulosalueen vastuuhenkilö kunnanjohtaja Heikki Jaakkola Palvelun kuvaus Perustason sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä euroa, erikoissairaanhoito, ensihoito ja Akuutti24 13.288.515 euroa. Perusturvan toimiala yhteensä TP 2017 TA 2018 VALT 2019 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 37 261 30 000 25 000 TOIMINTATUOTOT 37 261 30 000 25 000 HENKILÖSTÖKULUT -443 237-363 080-376 019 PALKAT JA PALKKIOT -70 337-70 000-81 300 HENKILÖSIVUKULUT -372 901-293 080-294 719 ELÄKEKULUT -370 601-290 735-292 418 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 300-2 345-2 301 PALVELUJEN OSTOT -12 675 191-13 013 900-13 289 515 AVUSTUKSET -151 366-170 000-170 000-13 269 795-13 546 980-13 835 534 TOIMINTAKATE -13 232 534-13 516 980-13 810 534 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -34 0 0 ARVONALENTUMISET -146 0 0

23 Sivistystoimi Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia kuntalaisia aktiivisiksi ja itseohjautuviksi hyvinvoiviksi kuntalaisiksi. Sivistystoimen palvelut ovat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä ja niiden tarkoitus on edistää kuntalaisten henkistä kasvua ja hyvinvointia. Päämäärä Padasjoen kunnan sivistystoimeen kuuluvat lukio, perusopetus, varhaiskasvatus, aikuiskoulutus, kirjasto ja vapaa-aikatoimi (kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut). Sivistystoimi tuottaa koulutus- ja niihin liittyviä oheispalveluita päivittäin noin 250 perusopetuksen ja lukion oppilaalle. Padasjoen kunta sitoutuu siihen, että jokaisella lukion aloittavalla opiskelijalla on mahdollista suorittaa loppuun 3 vuoden lukio-opinnot Padasjoen yhtenäiskoulun lukiossa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluita saa vuosittain noin 80-100 lasta. Kirjaston ja vapaa-aikatoimen palveluiden käyttäjinä ovat kaikki kunnan asukkaat. Päämäärämme on palvella kaikkia kuntalaisia hyvillä ja oikeaaikaisilla palveluilla. Tavoitteenamme panostaa hyviin perustason palveluihin. Toiminnan painopistealueet 2019 2021 - Opiskelijalle ilmaiset lukio-opinnot ja lukion markkinointi - Lapsi- ja perhepalvelujen kehittäminen - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelurakenteen muodostaminen Toimintaympäristön muutos vuosina 2019 2021 Toimintaympäristökeskusteluissa ovat usean vuoden ajan olleet koulujen sisäilmaan liittyvät asiat. Suunnitelmavuosille on tarkoitus ajoittaa muutamat kesken jääneet korjauskohteet. Pappilanmäen koulun vaiheittainen nykyaikaistaminen on tulevien vuosien haaste. Varhaiskasvatuksen tilojen osalta on aloitettu keskustelu, että esiopetus voitaisiin siirtää Kullasvuoren koululle ja Pikkumajavan toiminnot siirtää Majavan päiväkotiin. Tätä muutosta ei tehdä vielä vuonna 2019. Vapaa-aikapalveluiden osalta on visioitu nuorisotilojen toimintojen siirtämistä Pappilanmäen koululle ja kuntosalin siirtämistä vapautuneisiin nuokun tiloihin. Tätä suunnitelmaa ei toteuteta vielä vuonna 2019. Vuoden 2019 aikana on päätettävä luovutaanko uuden kirjastoauton hankinnasta. Sivistystoimen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa toimintaympäristöä ja edistää lasten/oppilaiden osallistumista, huoltajien osallisuutta sekä edistää työntekijöiden työhyvinvointia.

24 Sivistystoimen hallinto TP 2017 TA 2018 VALT 2019 HENKILÖSTÖKULUT -33 170-33 421-35 927 PALKAT JA PALKKIOT -20 083-20 300-22 500 HENKILÖSIVUKULUT -13 086-13 121-13 427 ELÄKEKULUT -12 538-12 609-12 931 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -548-512 -496 PALVELUJEN OSTOT -39 106-46 200-45 800 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -169-900 -900 MUUT -340-10 000-10 000-72 785-90 521-92 627 TOIMINTAKATE -72 785-90 521-92 627 Tulosalueen vastuuhenkilö: Juha Leppialho TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ 0,9 0,9 0,9 LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM 9 8 8 LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM 63 80 70 Palvelun kuvaus Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja 40 % ja hallintosihteeri, joka on yhteinen rakennustarkastuksen kanssa. Sivistystoimen hallinnossa vastataan palvelualueen hallinnosta ja taloudesta, toiminnan kehittämisestä, lakien ja muiden normien noudattamisesta, tilastoinnista ja valtionosuuksista, poliittisesta yhteistyöstä ja valmistelusta, seudullisesta yhteistyöstä. Sivistyspalveluiden hallinto auttaa ja edistää tulosalueiden toimintaa ja kehittämistä.

25 Hyte-palvelut TP 2017 TA 2018 VALT 2019 HENKILÖSTÖKULUT 0 0-5 345 PALKAT JA PALKKIOT 0 0-4 470 HENKILÖSIVUKULUT 0 0-875 ELÄKEKULUT 0 0-749 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 0 0-126 0 0-5 345 TOIMINTAKATE 0 0-5 345 Tulosalueen vastuuhenkilö: Juha Leppialho Palvelun kuvaus Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnan viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia sekä poistettava epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. Kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Kunnan viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. Lastensuojelun lisäksi kunta järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana.

26 Koulutoimi TP 2017 TA 2018 VALT 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 31 092 15 500 500 MAKSUTUOTOT 15 333 0 7 000 TUET JA AVUSTUKSET 28 427 3 000 3 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 316 0 0 TOIMINTATUOTOT 75 169 18 500 10 500 HENKILÖSTÖKULUT -1 897 206-2 129 948-2 027 925 PALKAT JA PALKKIOT -1 558 700-1 752 200-1 681 353 HENKILÖSIVUKULUT -338 506-377 748-346 572 ELÄKEKULUT -287 294-319 050-299 414 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -51 213-58 698-47 158 PALVELUJEN OSTOT -455 095-461 200-450 700 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -204 185-173 100-180 100 MUUT -38 719-42 500-45 500-2 595 205-2 806 748-2 704 225 TOIMINTAKATE -2 520 036-2 788 248-2 693 725 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4 149-3 399-18 683 Tulosalueen vastuuhenkilö: Juha Leppialho PERUSOPETUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ (HALLINTO) 2 (65 %) 2 (65 %) 2 (65 %) OPPILASMÄÄRÄ KULLASVUOREN KOULU 121 120 120 PAPPILANMÄEN KOULU 125 117 117 OPETTAJAT KULLASVUOREN KOULU 9 8 8 PAPPILANMÄEN KOULU 15 13 13 ERITYISOPETUS 3 2 2 KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT ( ei esikoululaiset) 97 100 100 MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA OPETTAJAT 5 5 5 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA 7 5 5 ILTAPÄIVÄTOIMINTA TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ 1 1 1 OPPILASMÄÄRÄ 21 28 22 LUKIO TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ 2 (35 %) 2 (35 %) 2 (35 %) OPPILASMÄÄRÄ 47 46 46 OPETTAJAT, LKM 2 2 2 MUUT OPPILAITOKSET TP 2017 TA 2018 TA 2019 OPPILASMÄÄRÄ ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 13 13 13 WELLAMO-OPISTO 436 300 300 Palvelun kuvaus Aamuparkki, iltapäiväkerho, perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset

27 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus - Koulut jatkokehittävät vuoden 2017 tavoitetta toiminnallisesta koulupäivästä. Toiminnallinen koulupäivä on jokaisen oppilaan oikeus. - Osallisuuden lisääminen. Osallisuus on työrauhan kanssa toinen maakunnallisen arvioinnin perusteella seudullisesti esiin nostettu kehittämiskohde. Osallisuustavoite tarkoittaa kaikkien mahdollisuutta vaikuttaa koulun yhteisiin asioihin. - Työrauha; Padasjoen kouluissa kiinnitetään erityistä huomiota työrauhaan oppitunneilla sekä turvallisuuteen oppituntien ulkopuolella Kirjastotoimi TP 2017 TA 2018 VALT 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 6 170 7 800 5 200 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 557 3 200 2 800 TOIMINTATUOTOT 9 728 11 000 8 000 HENKILÖSTÖKULUT -150 433-154 431-155 075 PALKAT JA PALKKIOT -122 540-124 600-130 600 HENKILÖSIVUKULUT -27 893-29 831-24 475 ELÄKEKULUT -24 134-25 720-20 938 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -3 759-4 111-3 537 PALVELUJEN OSTOT -23 534-22 770-23 250 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -40 586-49 600-46 250 MUUT -1 290-5 750-5 550-215 843-232 551-230 125 TOIMINTAKATE -206 115-221 551-222 125 Tulosalueen vastuuhenkilö: Taru Tanska TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ 4 4 4 LAINAUKSET 62427 75000 70000 KOKOELMAMÄÄRÄ, KPL 40635 41000 41000 KÄVIJÄT 3481 40000 40000 NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT, KPL 56 50 50 Palvelun kuvaus Padasjoen kunnankirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön uusiutuvan ja laajan kirjastoaineiston, henkilökunnan asiantuntemuksen, tiedonhakupalveluja sekä kirjastotilat ja tapahtumia. Kirjasto on osa yhteiskunnan tukiverkkoa ja tarjoaa myös pääsyn internetiin ja sitä myöten viranomaisten sähköisiin palveluihin. Kirjastoauto vahvistaa hajaasutusalueella asuvien kuulumista kunnan palvelujen piiriin. Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen, vanhuspalveluiden, paikallisten järjestöjen sekä Päijät- Hämeen muiden kirjastojen kanssa.

28 Tulosalueen tavoitteet ja toteutus 70 000 lainamäärä ja 40 000 kävijämäärä. Ylläpidetään laadukasta ja monipuolista kokoelmaa. Kehitetään kirjastoautotoimintaa ja pyritään nostamaan auton lainamääriä. Kehitetään yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa. Järjestetään käyttö- ja tiedonhakukoulutusta sekä tapahtumia kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä päiväkotiikäisille. Osallistutaan aktiivisesti Päijät-Hämeen alueellisen kirjastotyön kehittämiseen ja yhteisen verkkokirjaston kehittämiseen. Vapaa-aikatoimi TP 2017 TA 2018 VALT 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 80 937 73 000 73 680 TUET JA AVUSTUKSET 43 500 26 500 28 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 16 294 1 700 1 000 TOIMINTATUOTOT 140 730 101 200 102 680 HENKILÖSTÖKULUT -288 702-319 212-313 588 PALKAT JA PALKKIOT -235 455-261 200-258 100 HENKILÖSIVUKULUT -53 247-58 012-55 488 ELÄKEKULUT -45 921-49 851-48 668 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -7 326-8 161-6 820 PALVELUJEN OSTOT -68 304-46 300-46 400 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -41 920-32 800-33 700 AVUSTUKSET -29 900-29 900-31 900 MUUT -5 875-7 350-5 650-434 702-435 562-431 238 TOIMINTAKATE -293 972-334 362-328 558 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -37 533-28 875-49 954 Tulosalueen vastuuhenkilö: Pauliina Koskela VAPAA-AIKATOIMI TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ 2,5 2,5 2,5 LIIKUNTA-AVUSTUKSET 14000 16000 16000 ULKOLIIKUNTAPAIKAT 33 36 36 LIIKUNTASALIVUOROT 66 65 65 RYHMIÄ 62 60 60 TUNTIA/VIIKKO 89 90 90 LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT 58 70 70 NUORISOAVUSTUKSET 7400 7400 7400 UIMAHALLI TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ 3 3 3 KÄVIJÄMÄÄRÄ 24336 24700 24700 ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT 4810 5000 5000 KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT 9965 10000 10000 NUOKKU TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ 1,75 1,75 1,75 KÄVIJÄMÄÄRÄ 4085 5200 5200

29 MUSEO- JA KULTTUURITYÖ TP 2017 TA 2018 TA 2019 KULTTUURIAVUSTUKSET 5100 6500 6500 KULTTUURITAPAHTUMAT 11 12 12 Palvelun kuvaus Vapaa-aikapalvelut, uimahalli, Nuokku ja museo- ja kulttuurityö, nuorisovaltuusto Tulosalueen tavoitteet ja toteutus LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN VARHAISEN TUEN JA EHKÄISEVÄN TYÖN JATKUVUUDEN VARMISTAMINEN Vakinaistetaan etsivä nuorisotyöntekijä/hyvinvointiohjaaja ja muokataan tehtäväkuva paikkakunnan tarpeiden mukaiseksi SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVIEN NUORTEN TAVOITTAMINEN TEHOKKAAMMIN Lisätään koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä ja nuorisotyön näkyvyyttä koulupäivässä Lisätään yksilö- ja pienryhmäohjausta koulupäivän aikana ja vapaa-ajalla Järjestetään eri kohderyhmille omia iltoja nuokulla SEURA- JA MUIDEN LIIKUNTATOIMIJOIDEN YHTEISTYÖN SYVENTÄMINEN Yhteistyöfoorumien jatkaminen Yhteisistä käytännöistä sopiminen Toimintojen kehittäminen ja uudistaminen asiakaslähtöisesti Varhaiskasvatuspalvelut TP 2017 TA 2018 VALT 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 500 0 0 MAKSUTUOTOT 83 563 93 000 72 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 387 200 200 TOIMINTATUOTOT 84 450 93 200 72 200 HENKILÖSTÖKULUT -654 232-680 312-746 398 PALKAT JA PALKKIOT -521 723-541 000-599 900 HENKILÖSIVUKULUT -132 508-139 312-146 498 ELÄKEKULUT -116 222-121 640-129 906 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -16 287-17 672-16 592 PALVELUJEN OSTOT -43 821-57 600-47 300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -27 723-33 250-33 150 AVUSTUKSET -93 863-90 000-90 000 MUUT -863 0 0-820 501-861 162-916 848 TOIMINTAKATE -736 051-767 962-844 648 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -12 0-2 559 Tulosalueen vastuuhenkilö: Minna Myllykangas

30 MAJAVAN PÄIVÄKOTI TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ 7 7 7 HOITOPAIKAT 30 32 32 HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET 3614 2800 2800 HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET 1605 2000 2800 PERHEPÄIVÄHOITO TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ 6 5 5 HOITOPAIKAT 18 16 16 HOITOPÄIVÄT 2834 2400 2400 KOTIHOIDONTUKI TP 2017 TA 2018 TA 2019 KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN MÄÄRÄ 20 25 25 ESIOPETUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ 3,5 3,5 3,5 OPPILASMÄÄRÄ 20 20 20 PIKKUMAJAVA TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ 4 4 4 HOITOPAIKAT 13 14 14 HOITOPÄIVÄT 2241 2300 2300 Palvelun kuvaus Päiväkotihoito, esiopetus, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lasten osallistuminen oppimisympäristön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lasten mielenkiinnon kohteita selvitetään havainnoiden, keskustelujen, valokuvaamisen ja lastenkokousten avulla. Yhteistyön lisääminen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välillä; Järjestämme yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia.

31 Sivistystoimi yhteensä TP 2017 TA 2018 VALT 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 118 699 96 300 79 380 MAKSUTUOTOT 98 896 93 000 79 000 TUET JA AVUSTUKSET 71 927 29 500 31 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 555 5 100 4 000 TOIMINTATUOTOT 310 077 223 900 193 380 HENKILÖSTÖKULUT -3 023 743-3 317 324-3 284 258 PALKAT JA PALKKIOT -2 458 502-2 699 300-2 696 923 HENKILÖSIVUKULUT -565 241-618 024-587 335 ELÄKEKULUT -486 109-528 870-512 606 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -79 133-89 154-74 729 PALVELUJEN OSTOT -629 859-634 070-613 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -314 583-289 650-294 100 AVUSTUKSET -123 763-119 900-121 900 MUUT -47 087-65 600-66 700-4 139 036-4 426 544-4 380 408 TOIMINTAKATE -3 828 959-4 202 644-4 187 028 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -41 694-32 274-71 196 ARVONALENTUMISET -854 0 0

32 Tekninen toimi Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun tarjoajien kanssa. Päämäärä Yhdessä hallintokuntien ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa saada aikaan sekä asukkaille, että kunnassa aikaansa viettäville viihtyisä ja ystävällinen kestävän kehityksen kunta. Toiminnan painopistealueet 2019 2021 Tekninen toimi - Katujen ja kevyen liikenteen väylien peruskorjaus ja rakentaminen - Rakennusten kunnossapito ja huolto Toimintaympäristön muutos 2019-2021 - Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa

33 Tekninen hallinto ja kaavoitus TP 2017 TA 2018 VALT 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 580 65 757 25 113 MAKSUTUOTOT 3 000 2 000 2 000 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 3 580 67 757 27 113 HENKILÖSTÖKULUT -127 773-183 847-163 691 PALKAT JA PALKKIOT -97 390-140 864-124 850 HENKILÖSIVUKULUT -30 383-42 983-38 841 ELÄKEKULUT -27 493-38 551-35 539 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 890-4 432-3 302 PALVELUJEN OSTOT -31 326-67 700-48 400 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -960-4 250-3 600 MUUT -2 421-3 700-3 700-162 480-259 497-219 391 TOIMINTAKATE -158 899-191 740-192 278 Tulosalueen vastuuhenkilö tekninen johtaja TP 2017 TA 2018 TA 2019 HENKILÖSTÖ 2 2 2 LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 8 8 8 LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT 82 70 70 Palvelun kuvaus Hallinnollisten asioiden suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen. Kiinteistöjen mittaus ja kaavoituksen valmistelu. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kiinteistöjen muodostukseen liittyvää mittausta Käytetään ostopalveluja. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asumista, yrittämistä ja vapaa-aikaa varten. Käytetään ostopalveluja.

34 Kiinteistötoimi TP 2017 TA 2018 VALT 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 9 949 300 2 300 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 512 699 1 484 500 1 512 600 TOIMINTATUOTOT 1 522 649 1 484 800 1 514 900 HENKILÖSTÖKULUT -406 411-441 075-453 128 PALKAT JA PALKKIOT -323 321-356 897-369 750 HENKILÖSIVUKULUT -83 090-84 178-83 378 ELÄKEKULUT -72 954-73 310-73 929 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -10 136-10 868-9 449 PALVELUJEN OSTOT -271 796-328 100-297 900 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -574 379-595 700-592 700 MUUT -210 282-201 500-209 500-1 462 868-1 566 375-1 553 228 TOIMINTAKATE 59 780-81 575-38 328 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -624 658-621 527-657 140 ARVONALENTUMISET -2 740 0 0 Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari TP 2017 TA 2018 TA 2019 TEOLLISUUSHALLIT KPL 2 2 1 TEOLLISUUSHALLIT PINTA-ALA 1210 356 356 VUOKRAKIINTEISTÖT KPL 8 8 8 VUOKRAKIINTEISTÖT PINTA-ALA 3925 3825 3825 KOULUT KPL 2 2 2 KOULUT PINTA-ALA 7275 7275 7275 MUUT KIINTEISTÖT KPL 12 13 12 MUUT KIINTEISTÖT PINTA-ALA 16289 16289 16289 Palvelun kuvaus Kiinteistöjen hoito, siivous ja kunnossapito. Tulosalueen tavoitteet ja toteutus Kiinteistöjen ylläpitosiivous ja huolto taloudellisesti, ympäristöystävällisesti, asiakaslähtöisesti, työsuojeluasiat huomioiden. Ammattitaitoinen henkilökunta. Ympäristöystävälliset pesuaineet, jätteiden lajittelu, työvälineiden ergonomisuus ja koneiden käyttö. Taloudellinen kiinteistönhoito sekä kiinteistöjen kunnon seuranta ja ylläpito. Kiinteistönhoidon sähköisen huoltokirjan käyttö.