Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6.
Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 2 Rahoituslaskelma... 3 Tampereen seutukunnan väestönmuutos... 4 Tampereen seutukunnan työttömyys... 4 Kunnan tulovero... 4 1.1.-... 5 Palvelukeskukset... 5 Palvelualueet... 6 Investointien toteutumisvertailu... 10 1
Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Tuloslaskelma ml. vesilaitos 1 000 euroa/ulkoiset 30.4. 2013 Ta TA-% Toimintatuotot 48 205 15 072 45 874 14 730 31 144 32,1 Myyntituotot 26 945 9 593 25 616 8 897 16 719 34,7 Maksutuotot 10 820 3 289 11 890 3 665 8 225 30,8 Tuet ja avustukset 4 994 1 243 3 652 1 380 2 273 37,8 Muut toimintatuotot 5 445 948 4 716 788 3 928 16,7 Valmistus omaan käyttöön 83 11 162 35 126 21,9 Toimintakulut -182 547-55 776-185 616-55 633-129 983 30 Henkilöstökulut -89 902-28 877-91 084-28 266-62 818 31 Palkat ja palkkiot -69 490-22 437-70 097-21 586-48 512 30,8 Henkilösivukulut -20 413-6 441-20 987-6 680-14 307 31,8 Eläkekulut -15 671-5 110-15 444-5 422-10 022 35,1 Muut henkilösivukulut -4 742-1 330-5 542-1 258-4 284 22,7 Palvelujen ostot -68 014-19 554-68 685-20 331-48 354 29,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 785-3 205-10 167-2 841-7 326 27,9 Avustukset -9 673-2 736-11 630-3 186-8 444 27,4 Muut toimintakulut -4 173-1 403-4 050-1 010-3 041 24,9 Toimintakate -134 260-40 693-139 580-40 868-98 712 29,3 Verotulot 114 831 38 516 116 301 40 863 75 438 35,1 Valtionosuudet 34 846 11 575 34 141 11 523 22 617 33,8 Rahoitustuotot ja -kulut 788 642-206 937-1 143-456 Korkotuotot 23 3 76 3 73 4 Muut rahoitustuotot 10 094 3 586 1 474 2 342-868 158,9 Korkokulut -1 134-192 -1 735-155 -1 580 9 Muut rahoituskulut -8 195-2 755-21 -1 252 1 232 6109 Vuosikate 16 205 10 041 10 656 12 456-1 800 0 2
Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 1-4/ 1 000 euroa 1.1.- 1.1.- TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 12 456 10 041 SATUNNAISET ERÄT 0 0 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0 12 456-270 9 770 INVESTOINTIMENOT -3 915-3 168 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 0 60 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN 184-3 731 327-2 780 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 8 725 6 990 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS -9-9 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET 0-9 -2-11 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0 0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -2 384-2 830 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -1 100-3 484 0 0-2 830 0 TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU 2-55 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 56 24 SAAMISTEN MUUTOS 3 151 3 501 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -7 814-4 606-7 115-3 645 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -8 099-6 487 RAHAVAROJEN MUUTOS 626 504 RAHAVARAT 30. 4. 637 31 513 1. 1. 0 637 31 010 504 3
Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Tampereen seutukunnan väestönmuutos Tampereen seutukunta 1.1.2013 1.1. Muutos vuonna 2013 Muutos, % Muutos, hlö Muutos,% Hämeenkyrö 10 500 10 582 82 0,8 10 619 37 0,3 Kangasala 30 126 30 345 219 0,7 30 325-20 -0,1 Lempäälä 21 440 21 829 389 1,8 21 982 153 0,7 Nokia 32 354 32 690 336 1 32 768 78 0,2 Orivesi 9 571 9 630 59 0,6 9 655 25 0,3 Pirkkala 18 128 18 369 241 1,3 18 431 62 0,3 Pälkäne 6 838 6 795-43 -0,6 6 773-22 -0,3 Tampere 217 421 220 446 3 025 1,4 220 701 255 0,1 Vesilahti 4 437 4 473 36 0,8 4 452-21 -0,5 Ylöjärvi 31 515 31 743 228 0,7 31 940 197 0,6 Seutukunta yhteensä 382 330 386 902 4 572 1,2 387 646 744 0,2 Tilastossa käytetään 1.1. aluejakoa. Tampereen seutukunnan työttömyys Työttömyysaste,% Työttömät yhteensä Miesten osuus % työttöm. Alle 20-v. Alle 25-v. Yli 50-v. Avoimet Yli vuoden työpaikat työttömänä Tyött.muutos 13-14 % Tampereen seutukunta Työvoima Hämeenkyrö 4 860 12,1 590 60 % 7 64 250 178 31 16 % Kangasala 14 716 10,8 1 582 59 % 32 185 623 595 73 16 % Lempäälä 10 504 10,1 1 065 57 % 19 101 399 347 66 16 % Nokia 15 821 13,5 2 137 58 % 56 249 857 843 79 12 % Orivesi 4 243 11,8 499 60 % 8 59 234 169 43 2 % Pirkkala 9 193 10,4 957 54 % 19 95 366 341 43 16 % Pälkäne 3 036 11,1 336 56 % 7 36 177 148 28 13 % Tampere 111 916 15,6 17 476 57 % 323 2 401 5 388 6 334 1 700 8 % Vesilahti 2 091 9,0 189 52 % 2 11 64 60 13 22 % Ylöjärvi 15 380 11,3 1 742 56 % 35 161 729 593 74 20 % Tampereen seutukunta 191 760 13,9 26 573 57 % 508 3 362 9 087 9 608 2 150 10 % Kunnan tulovero Maksukk. 2012 2013 M-% 2013- kk kumulat. Tammi 9 903 10 078 9 662-4,1 Helmi 9 538 8 937 11 488 28,5 11,2 Maalis 9 566 9 835 9 192-6,5 5,2 Huhti 8 888 8 915 9 336 4,7 5,1 Touko 9 031 9 558 Kesä 8 253 8 609 Heinä 9 712 10 020 Elo 8 821 10 392 Syys 8 072 8 510 Loka 7 926 8 250 Marras 558 1 146 Joulu 8 970 11 714 Arvio TA 2013 103 500 000 euroa Yhteensä 99 239 105 964 39 678-62,6 4
Kangasala Kolmannesvuosiseuranta 1.1.- Palvelukeskukset PALVELUKESKUS, euroa TA-% 100 Strateginen ja konsernijohto TA-% Tuotot 6 256 449 526 586 3 849 000 194 669 3 654 331 5,1 Kulut -5 041 212-1 356 040-6 508 511-1 247 916-5 260 595 19,2 Netto 1 215 238-829 455-2 659 511-1 053 246-1 606 264 39,6 150 Oksa TA-% Tuotot 1 703 156 393 128 1 756 190 437 096 1 319 094 24,9 Kulut -26 744 216-7 156 810-28 036 627-8 537 207-19 499 420 30,5 Netto -25 041 060-6 763 682-26 280 437-8 100 111-18 180 326 30,8 200 Sosiaali- ja terveyskeskus TA-% Tuotot 28 656 842 10 544 258 28 414 400 10 135 883 18 278 517 35,7 Kulut -99 233 981-29 638 508-98 008 599-30 047 571-67 961 028 30,7 Netto -70 577 140-19 094 250-69 594 199-19 911 689-49 682 511 28,6 Tuotoissa n. 1,16 M euroa liikaa ao. jaksolle, tuottojen toteuma on 31,5 % ja netto 30,3 %. Toteumaluvuissa on ylitysennustetta sosiaalityön palvelualueella 0,6 M sekä ylitysennuste Pshp:n erikoissairaanhoitopalveluihin 1,8 M. Pshp:n ennuste ei näy toteumaluvuissa. 420 Sivistyskeskus TA-% Tuotot 4 688 982 1 742 330 4 518 800 1 846 894 2 671 906 40,9 Kulut -45 558 873-14 469 386-46 632 534-14 471 089-32 161 445 31 Netto -40 869 891-12 727 056-42 113 734-12 624 196-29 489 538 30 Kansalaisopistopalvelujen menojen suuri toteutuma johtuu siitä, että puolet vuoden maksuosuudesta Valkeakoski-opistolle on maksettu huhtikuussa 630 Tekninen keskus TA-% Tuotot 1 539 523 379 053 1 456 600 299 808 1 156 792 20,6 Kulut -12 568 136-2 294 157-13 368 764-3 696 758-9 672 006 27,7 Netto -11 028 613-1 915 104-11 912 164-3 396 950-8 515 214 28,5 940 Kuhmalahden vesilaitos TA-% Tuotot 92 005 23 540 94 165 30 229 63 936 32,1 Kulut -167 929-23 025-231 409-47 565-183 845 20,6 Netto -75 924 515-137 244-17 336-119 908 12,6 950 Kangasalan Vesi TA-% Tuotot 5 379 361 1 477 288 5 965 773 1 842 710 4 123 063 30,9 Kulut -5 798 194-858 024-6 232 416-1 569 642-4 662 775 25,2 Netto -418 832 619 264-266 643 273 069-539 712-102 Kunta yhteensä TA-% Tuotot 48 316 319 15 086 184 46 054 928 14 787 289 31 267 639 32,1 Kulut -195 112 541-55 795 951-199 018 861-59 617 748-139 401 113 30 Netto -146 796 222-40 709 767-152 963 933-44 830 459-108 133 473 29,3 5
Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Palvelualueet Strateginen ja konsernijohto Strateginen ja konsernijohto Palvelualue, euroa TA-% 1010 Vaalit lakimies Hanna Vuojela Tuotot 0 0 42 000 0 42 000 0 Kulut -381-381 -46 032-151 -45 881 0,3 Netto -381-381 -4 032-151 -3 881 3,7 1101 Tarkastustoimi tekninen avustaja, tutkimussihteeri Tarja Ruukala Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kulut -69 462-10 233-73 900-11 369-62 531 15,4 Netto -69 462-10 233-73 900-11 369-62 531 15,4 1200 Strateginen johto kunnanjohtaja Oskari Auvinen Tuotot 6 256 449 526 586 3 807 000 194 669 3 612 331 5,1 Kulut -4 957 710-1 345 426-6 374 954-1 231 905-5 143 049 19,3 Netto 1 298 740-818 841-2 567 954-1 037 236-1 530 718 40,4 Käyttöomaisuuden myyntivoittotuloihin budjetoitu 2,4 milj. euroa. Arvioitu toteutuma tulee olemaan noin 1,1 milj. euroa. Liiketoimintayksikkö Oksa Liiketoimintayksikkö Oksa Palvelualue TA-% 1500 Oksan hallinto Tuotot 87 765 0 75 000 40 74 960 0,1 Kulut -221 560-67 111-232 135-68 337-163 798 29,4 Netto -133 795-67 111-157 135-68 297-88 838 43,5 1509 Talous-, atk- ja toimistopalve Tuotot 170 239 51 695 212 500 30 414 182 086 14,3 Kulut -4 540 801-1 490 004-5 142 248-1 478 820-3 663 428 28,8 Netto -4 370 562-1 438 308-4 929 748-1 448 406-3 481 341 29,4 1520 Ruoka- ja siivouspalvelut Tuotot 182 276 43 215 132 000 35 133 96 867 26,6 Kulut -9 639 749-3 051 884-9 895 769-2 890 843-7 004 925 29,2 Netto -9 457 473-3 008 669-9 763 769-2 855 711-6 908 058 29,2 Valtuuston 12.11.2012 tavoite ruoan kotimaisuusasteen nostamisesta 10 %:sta 60 %:iin toteutuu. 1650 Tilapalvelut Tuotot 1 259 549 298 218 1 336 690 370 416 966 274 27,7 Kulut -7 885 726-2 547 812-7 907 591-2 540 953-5 366 638 32,1 Netto -6 626 177-2 249 593-6 570 901-2 170 538-4 400 363 33 6
Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Palvelualue TA-% 2001 Hallinto ja talous Tuotot 15 835 594 7 094 607 15 070 600 6 396 289 8 674 311 42,4 Kulut -1 334 541-439 202-1 626 298-559 530-1 066 769 34,4 Netto 14 501 053 6 655 404 13 444 302 5 836 759 7 607 543 43,4 Tuotoissa näkyy myös toukokuun yhteistoimintaosuus Pälkäneeltä (kk-erä 1,166 M ), 1-4/ jakson tuotot 5,230 M ja toteumaprosentti on 34,7 %. 2015 Koti- ja laitoshoitopalvelut Tuotot 5 975 710 1 384 719 7 423 000 2 012 475 5 410 525 27,1 Kulut -24 966 760-7 410 835-32 999 451-9 510 806-23 488 644 28,8 Netto -18 991 050-6 026 116-25 576 451-7 498 331-18 078 120 29,3 2300 Terveyspalvelut Tuotot 3 979 831 1 252 594 2 857 900 960 058 1 897 842 33,6 Kulut -58 672 532-17 434 396-48 236 744-15 130 855-33 105 889 31,4 Netto -54 692 700-16 181 801-45 378 844-14 170 797-31 208 047 31,2 Pshp:n palvelusopimusseuranta ajalta 1-4/ näyttää 35,5 % toteumaa palvelutilaukseen verrattuna ja tasaisella kertymällä ennuste koko vuodelle näyttää 1,8 M ylitystä. Luvut eivät näy Terveyspalveluiden toteumassa. Tarkempi ennuste koko vuodelle tehdään 1-8/ tilanteessa. 3830 Psykososiaaliset palvelut Tuotot 228 168 34 720 241 500 53 321 188 179 22,1 Kulut -3 855 788-1 217 044-3 514 014-1 010 486-2 503 529 28,8 Netto -3 627 620-1 182 323-3 272 514-957 164-2 315 350 29,2 3900 Työterveyshuolto Tuotot 1 124 899 262 484 625 200 82 688 542 512 13,2 Kulut -1 625 151-548 359-1 119 143-346 937-772 206 31 Netto -500 252-285 874-493 943-264 249-229 694 53,5 Ulkoisista tuotoista puuttuu huhtikuun tuotot sekä vuosimaksut. Arvio on, että tuotot jäävät ta-tavoitteesta koko vuoden osalta. 3960 Ympäristöterveydenhuolto Tuotot 191 209 44 880 158 100 33 554 124 546 21,2 Kulut -813 838-258 377-537 404-163 773-373 631 30,5 Netto -622 628-213 498-379 304-130 218-249 085 34,3 4010 Sosiaalityön palvelut Tuotot 1 321 430 470 254 2 038 100 597 497 1 440 603 29,3 Kulut -7 667 147-2 330 296-9 694 964-3 270 011-6 424 953 33,7 Netto -6 345 718-1 860 041-7 656 864-2 672 514-4 984 350 34,9 Netto 1,6 % yli keskimääräisen toteuman, ylitysarvio on lastensuojelun laitos- ja sijaisperhehoidossa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Arvio ylityksen suuruudesta n. 0,6 M, tarkempi ennuste 1-8/ tilanteessa. 7
Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sivistyskeskus Sivistyskeskus Palvelualue 30.4. TA-% 4201 Sivistyskeskuksen yhteispalvelut sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot 2142 0 0 0 0 0 Kulut -185 335-56 674-236 015-55 180-180 836 23,4 Netto -183 193-56 674-236 015-55 180-180 836 23,4 4205 Varhaiskasvatus varhaiskasvatuksen johtaja Tuotot 2 795 412 813 302 2 664 370 787 512 1 876 858 29,6 Kulut -16 750 081-5 617 250-17 041 676-5 188 521-11 853 154 30,4 Netto -13 954 669-4 803 948-14 377 306-4 401 010-9 976 296 30,6 5000 Opetuspalvelut sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot 1 687 704 868 318 1 611 900 965 874 646 026 59,9 Kulut -25 094 839-7 881 227-25 296 905-8 059 087-17 237 819 31,9 Netto -23 407 136-7 012 909-23 685 005-7 093 212-16 591 793 29,9 5102 Kirjasto ja kulttuuripalvelut kulttuurijohtaja Taina Sahlander Tuotot 73 234 24 198 86 530 37 554 48 976 43,4 Kulut -1 678 667-555 745-2 126 141-530 944-1 595 198 25 Netto -1 605 433-531 547-2 039 611-493 390-1 546 221 24,2 5200 Vapaa-aikapalvelut vapaa-aikakoordinaattori Asko Koskinen Tuotot 130 669 36 612 156 000 55 954 100 046 35,9 Kulut -1 064 806-270 020-841 652-271 853-569 799 32,3 Netto -934 137-233 408-685 652-215 899-469 753 31,5 5350 Kangasala-Opisto Tuotot 80 80 0 0 0 0 Kulut -172-172 0 0 0 0 Netto -92-92 0 0 0 0 5355 Kansalaisopistopalvelut sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot -259-180 0 0 0 0 Kulut -187 566-88 297-192 930-111 077-81 853 57,6 Netto -187 825-88 477-192 930-111 077-81 853 57,6 Menojen suuri toteutuma johtuu siitä, että puolet vuoden maksuosuudesta Valkeakoski-opistolle on maksettu huhtikuussa. 8
Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Tekninen keskus Tekninen keskus Palvelualue TA-% 6000 Rakennusvalvonta Tuotot 526 122 149 753 666 610 167 303 499 307 25,1 Kulut -496 827-148 066-491 810-119 538-372 273 24,3 Netto 29 295 1 687 174 800 47 765 127 035 27,3 6310 Ympäristönsuojelu ympäristöpäällikkö Tuomo Antila Tuotot 40 429 1 200 48 000 3 802 44 198 7,9 Kulut -207 458-63 035-262 267-60 641-201 626 23,1 Netto -167 028-61 835-214 267-56 839-157 428 26,5 6400 Kaavoitus kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen Tuotot 167 639 47 773 131 620 27 769 103 851 21,1 Kulut -670 806-163 745-742 917-189 564-553 353 25,5 Netto -503 167-115 972-611 297-161 795-449 502 26,5 6420 Paikkatieto ja mittaus paikkatietoinsinööri Lilli Hervamaa Tuotot 87 025 17 241 42 670 11 293 31 377 26,5 Kulut -920 746-331 355-1 080 880-320 454-760 426 29,6 Netto -833 721-314 114-1 038 210-309 161-729 049 29,8 6600 Teknisen keskuksen yhteispalve tekninen johtaja Mikko Ilkka Tuotot 0 0 0 0 0 0 Kulut -90 680-29 100-92 230-28 966-63 263 31,4 Netto -90 680-29 100-92 230-28 966-63 263 31,4 6700 Yhdyskuntatekniikka rakennuspäällikkö Merja Saarilahti Tuotot 714 873 163 085 567 700 89 642 478 058 15,8 Kulut -5 321 320-1 558 855-5 992 661-1 614 176-4 378 485 26,9 Netto -4 606 446-1 395 770-5 424 961-1 524 534-3 900 426 28,1 9400 Kuhmalahden vesilaitos toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot 84 611 23 379 89 000 27 900 61 100 31,3 Kulut -90 480-23 562-118 409-23 629-94 781 20 Netto -5 869-183 -29 409 4 272-33 681-14,5 9500 Kangasalan Vesi liikelaitos toimitusjohtaja Antti Kytövaara 30.4. TA-% Tuotot 5 364 829 1 474 169 5 951 773 1 837 836 4 113 937 30,9 Kulut -3 536 529-837 787-3 698 734-866 914-2 831 820 23,4 Netto 1 828 300 636 383 2 253 039 970 922 1 282 117 43,1 YHTEENSÄ Tuotot 48 287 629 15 082 904 46 035 763 14 778 992 31 256 771 32,1 Kulut -182 547 456-55 776 250-185 615 874-55 655 319-129 960 554 30 Netto -134 259 827-40 693 346-139 580 111-40 876 327-98 703 784 29,3 9
Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Investointien toteutumisvertailu STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä -375 000-96 890-278 110 25,84% Menot -2 375 000-96 890-2 278 110 4,08% Tulot 2 000 000 0 2 000 000 0,0% OKSA TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä -9 685 000-1 930 737-7 754 263 19,94% Menot -9 685 000-1 930 737-7 754 263 19,94% Tulot 0 0 0 0,0% SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä -455 000 133 823-588 823-29,41% Menot -455 000-49 965-405 035 10,98% Tulot 0 183 789-183 789 0,0% SIVISTYSKESKUS TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä -825 000-28 662-796 338 3,47% Menot -825 000-28 662-796 338 3,47% Tulot 0 0 0 0,0% TEKNINEN KESKUS TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä -7 269 000-783 352-6 485 648 10,78% Menot -7 625 000-783 352-6 841 648 10,27% Tulot 356 000 0 356 000 0,0% KUHMALAHDEN VESILAITOS TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä -640 000-1 442-638 558 0,23% Menot -640 000-1 442-638 558 0,23% Tulot 0 0 0 0,0% KANGASALAN VESI TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä -3 705 000-1 023 457-2 681 543 27,62% Menot -3 705 000-1 023 457-2 681 543 27,62% Tulot 0 0 0 0,0% KUNTA YHTEENSÄ, ml. vesilaitos TA Poikkeama Tot-% Investointihankkeet yhteensä -22 954 000-3 730 716-19 223 284 16,25% Menot -25 310 000-3 914 505-21 395 495 15,47% Tulot 2 356 000 183 789 2 172 211 7,8% 10