RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/ Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-31.12. Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan talousarvion mukaisena on epävarmaa. Rakennusvalvonnassa saapuvien lupien määrä on alentunut noin 16 % viimevuodesta. vuoden myönnettyjen lupien määräksi on 625 lupaa. Vuoden 2017 myönnettyjen lupien määrä oli 696. Talouden toteutumisessa on epävarmuutta ja on todennäköistä, että tulot jäävät pienemmäksi, kuin talousarviossa on oletettu. Taloutta rasittaa lisäksi toimielimen osalle kohdistuva talousarviovarauksen 13 000 eurolla ylittävä KuEl-varhemaksun ennakko. Pysäköinninvalvonnan ja ympäristönsuojelun toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut Tuotot 5 000 1 045 20,9 1 428-26,8 5 000 Kulut -140 000-59 937 42,8-63 429-5,5-130 000 Netto -135 000-58 892 43,6-62 001-5 -125 000 860 Pysäköinninvalvonta Tuotot 738 000 412 444 55,9 396 260 4,1 738 000 Kulut -393 000-196 406 50-199 363-1,5-393 000 Netto 345 000 216 038 62,6 196 897 9,7 345 000 870 Rakennusvalvonta Tuotot 700 000 405 811 58 539 141-24,7 670 000 Kulut -766 000-429 801 56,1-435 302-1,3-756 000 Netto -66 000-23 990 36,3 103 839-123,1-86 000 880 Ympäristönsuojelu Tuotot 50 000 38 219 76,4 40 587-5,8 75 000 Kulut -305 000-172 951 56,7-236 233-26,8-330 000 Netto -255 000-134 732 52,8-195 646-31,1-255 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 1 493 000 857 520 57,4 977 416-12,3 1 488 000 Kulut -1 604 000-859 095 53,6-934 328-8,1-1 609 000 Netto -111 000-1 575 1,4 43 089-103,7-121 000
HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-7/ Henkilötyökuukaudet Tp 2017 Ta Tot. 7/ Tot. % Tot. 2017- Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 18,25 21,10 20,25 96,0 19,25 5,2 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,50 1,07 3,25 303,7 7,63-57,4 Henkilötyövuodet yhteensä 22,75 22,17 23,50 106,0 26,88-12,6
Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 7/ 85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIIKENNEVALO ; VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAI- NEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT Strategian teema, jota tuetaan Vetovoima Vetovoima Tavoitteet ja toimenpiteet Lupaprosessit ovat nopeita ja helppoja. Sähköinen rakennuslupakäytäntö on vakiintunut toimintatapa. Huolehditaan ympäristöstä ja laaditaan ympäristökatselmussuunnitelma. Indikaattorit ja tavoitetila vuoden lopussa Asiakaskyselyn tulokset, lupien käsittelyaika Suunnitelman mukaiset katselmukset ja toimenpiteet on tehty Toteutuma-arvio Asiakaskyselyä ei ole vielä tehty. Lupien käsittelyaika on pidentynyt. Suunnitelma on laadittu ja katselmukset on tehty. Jälkitarkastuksia tehdään syksyllä. Kestävä kaupunki, yhdessä tehden Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa. Ilmasto-ohjelman mittarit Mittareiden seuranta ja toimenpiteet ovat käynnissä. Kasvihuonekaasupäästöjä seurataan CO2-raportin kautta. CO2 raportti on valmistunut. Päästöt ovat kasvaneet hieman vuonna 2017 liikenteen osalta. Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistetään yhdessä kaupunkirakennepalveluiden kanssa. Järjestäytymiskokous on pidetty.
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 850 Rakennus- ja ympäristölautakunnan yhteiset palvelut TP 2017 TA TOT 7/ 5/2017 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 0,60 1,10 0,60 54,55 % 0,60 0,00 % 1,10 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 0,50 0,50 Henkilötyövuodet yhteensä 1,10 1,10 1,10 100,00 % 1,10 0,00 % 1,10 Toimintatulot 5 968 5 000 1 045 20,90 % 1 428-26,82 % 5 000,00 Toimintamenot 124 941 140 000 59 937 42,81 % 63 429-5,51 % 130 000,00 Toimintakate 118 973 135 000 58 892 43,62 % 62 001-5,02 % 125 000,00 Toimintatulot % menoista 4,8 % 3,6 % 1,7 % 48,82 % 2,3 % -22,55 % 3,8 % 860 Pysäköinninvalvonta PALVELUARVIO TP 2017 TA TOT 7/ Pysäköintivirhemaksut kpl 14 136 14 300 8 185 57,24 % 7 762 5,45 % 14 300 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 5,88 6,60 6,75 102,27 % 6,75 0,00 % 6,60 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö Henkilötyövuodet yhteensä 5,88 6,60 6,75 102,27 % 6,75 0,00 % 6,60 Toimintatulot 738 129 738 000 412 444 55,89 % 396 260 4,08 % 738 000 Toimintamenot 382 289 393 000 196 406 49,98 % 199 363-1,48 % 393 000 Toimintakate -355 840-345 000-216 038 62,62 % -196 897 9,72 % -345 000 Toimintatulot % menoista 193,1 % 187,8 % 210,0 % 111,83 % 198,8 % 5,65 % 187,8 % 870 Rakennusvalvonta TP 2017 TA TOT 7/ Saapuneet lupahakemukset 769 750 423 56,40 % 506-16,40 % 690 Myönnetyt rakennusluvat kpl 696 710 405 57,04 % 456-11,18 % 625 - joista asumisen luvat 185 180 107 59,44 % 122-12,30 % 155 teollisuusrakennusten lupia 61 40 26 65,00 % 41-36,59 % 40 - joista muita lupia 450 490 272 55,51 % 293-7,17 % 430 Keskim. käsittelyaika vrk 21 30 36 119,67 % 19 88,95 % 50 Lupa-asioista käsitelty 80 % 13 vrk 13 vrk 16 vrk 123,08 % 12 vrk 33,33 % 15 Myönnetyt luvat m 3 631 314 410 000 355 064 86,60 % 403 542-12,01 % 440 000 - joista asuinrakennuksia m 3 281 068 180 000 116 300 64,61 % 143 249-18,81 % 140 000 teollisuusrakennuksia m 3 217 170 160 000 58 361 36,48 % 154 927-62,33 % 80 000 - joista muita rakennuksia m 3 133 076 70 000 180 403 257,72 % 105 366 71,22 % 220 000 Valmistuneet rakennukset m 3 545 866 450 000 321 971 71,55 % 233 624 37,82 % 450 000 - joista asuinrakennuksia m 3 229 974 180 000 152 758 84,87 % 106 860 42,95 % 180 000 teollisuusrakennuksia m 3 165 798 180 000 62 712 34,84 % 101 883-38,45 % 130 000 - joista muita rakennuksia m 3 150 094 90 000 106 501 118,33 % 24 881 328,04 % 140 000 /lupa /brutto) 1 035,2 1 079 1 061 98,37 % 955 11,17 % 1 210 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 8,78 9,90 9,90 100,00 % 8,90 11,24 % 9,90 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,00 0,32 1,00 312,50 % 2,75 0,32 Henkilötyövuodet yhteensä 9,78 10,22 10,90 106,65 % 11,65-6,44 % 10,22
Toimintatulot 867 323 700 000 405 811 57,97 % 539 141-24,73 % 670 000 Toimintamenot 720 530 766 000 429 801 56,11 % 435 302-1,26 % 756 000 Toimintakate -146 793 66 000 23 990 36,35 % -103 839-123,10 % 86 000 Toimintatulot % menoista 120,4 % 91,4 % 94,42 % 103,32 % 123,85 % -23,77 % 88,62 % 880 Ympäristönsuojelu TP 2017 TA TOT 7/ Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 3,00 3,50 3,00 85,71 % 3,00 0,00 % 3,50 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,00 0,75 1,75 233,33 % 4,38-60,00 % 0,75 Henkilötyövuodet yhteensä 6,00 4,25 4,75 111,76 % 7,38-35,59 % 4,25 Toimintatulot 237 572 50 000 38 219 76,44 % 40 587-5,83 % 75 000,0 Toimintamenot 442 688 305 000 172 951 56,71 % 236 233-26,79 % 330 000,0 Toimintakate 205 116 255 000 134 732 52,84 % 195 646-31,13 % 255 000,0 Toimintatulot % menoista 53,7 % 16,4 % 22,1 % 134,80 % 17,2 % 28,62 % 22,7 % Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä TP 2017 TA TOT 7/ Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 18,25 21,10 20,25 95,97 % 19,250 5,19 % 21,10 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,50 1,07 3,25 303,74 % 7,625-57,38 % 1,07 Henkilötyövuodet yhteensä 22,75 22,17 23,50 106,00 % 26,875-12,56 % 22,17 Toimintatulot 1 848 992 1 493 000 857 520 57,44 % 977 416-12,27 % 1 488 000 Toimintamenot 1 670 448 1 604 000 859 095 53,56 % 934 327-8,05 % 1 609 000 Toimintakate -178 543 111 000 1 575 1,42 % -43 089-103,66 % 121 000 Toimintatulot % menoista 110,7 % 93,1 % 99,8 % 107,24 % 104,6 % -4,58 % 92,5 %