YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS"

Tapani Saaristo
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti suunniteltuun verrattuna. Toteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen kehitykseen ja ennakointiin suhteessa vuoden 2016 budjetoituun ja vuoden 2015 toteutumaan tilinpäätökseen nähden. Verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan ympäristölautakunnan toteutuma on seuraava: Käyttö % Käyttö % 1-4 / 2016 (TA) 1-4 / 2015 (TP) TOIMINTATUOTOT YHT. 28,8 23,5 Henkilöstökulut 34,5 32,2 Palvelujen ostot 32,6 34,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat 24,0 49,1 Avustukset 0 100,0 Muut toimintakulut 31,2 33,3 TOIMINTAKULUT YHT: 33,7 33,1 Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma (suluissa vuoden 2015 toteutumat) (%) Ulkoinen Sisäinen Ulk. + sis. Henkilöstömenot 34,5 (32,2) () 34,5 (32,2) Palvelujen ostot 34,6 (30,1) 28,9 (40,5) 32,6 (34,0) Aine- ja tarvikemenot 24,5 (49,6) 8,0 (12,8) 24,0 (49,1) Avustukset 0 (100) () 0 (100,0) Muut toimintakulut 15,4 (34,6) 33,2 (33,2) 31,2 (33,3) Toimintakulut yhteensä 32,7 (34,1) 30,6 (36,8) 33,7 (33,1) Toimintatuotot 28,6 (23,5) 63,0 (21,2) 28,8 (23,5) Poistot () () () Tilikauden yli- / alijäämä 39,7 (52,7) 30,0 (37,8) 37,7 (49,0) Toteutumatiedot (, ulk.) 4/2016 4/2015 erotus Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Poistot Tilikauden yli-/alijäämä

2 Rakentamiseen liittyviä hakemuksia on huhtikuun loppuun mennessä saapunut 129 kappaletta. Vastaava määrä vuonna 2015 oli 103. Ympäristölautakunta on käsitellyt neljän rakennuslupahakemuksen lisäksi neljä poikkeamishakemusta ja tehnyt yhden suunnittelutarveratkaisun. Maa-aineslupahakemuksia on käsitelty kaksi ja ympäristölupahakemuksia kolme kappaletta. Vuoden 2016 korjaus- ja energia-avustukset ovat olleet haettavana mennessä. Hakuaikana saapui yhteensä kymmenen avustushakemusta. Sitovien tavoitteiden seuranta Henkilöstötilanne Tarkastelujakson aikana lautakunnan henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana. Toimintaan ja talouteen liittyvät riskit Palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät toimenpiteet Investoinnit Vuoden 2015 talousarvion oikeellisuuden arviointi Valvontamaksuja on huhtikuun loppuun mennessä kirjattu yhteensä euroa. Toteuma on 29,2 % tälle vuodelle arvioiduista maksutuotoista. Rakennuslupamaksujen tuottojen toteutuma on ollut noin 29 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Talousarvion rakennuslupamaksutuotosta on toteutunut 43 %. Ympäristönsuojelun ja maa-ainesvalvonnan maksutuottojen toteutuma on alhaisempi. Maksutuotot toteutunevat arvioidusti. Rakennuslupamaksujen osalta näyttää, että kertymä olisi viime vuoden luokkaa ja jonkin verran arviota suurempi. Muiden maksutuottojen voidaan arvioida toteutuvan budjetoidusti. Naapurikunnille myytävistä palveluista lähinnä muodostuvat myyntituotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintakulujen toteutuma kaiken kaikkiaan katsaushetkellä on 34 % talousarviosta. Huomioitavaa vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa Lupamaksutuottojen suunnitelmavuosina ei voida olettaa kasvavan mutta nykyisen tason säilyminen näyttää mahdolliselta.

3 Kaupunkistrategian linjauksiin perustuvat toimialan toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2016 Loimaan Linja strategiassa on määritelty toiminta-ajatus, 2020 luvulle ulottuva visio tulevaisuudesta ja viisi näihin pohjautuvaa strategialinjausta. Strategialinjaukset ovat: 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat 2) Kasvun paikka yrityksille / Elinkeinot ja yritykset 3) Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / Liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne 4) Ympäristö kestävän kasvun pohjana / Ympäristö ja energia 5) Jyvällä tulevaisuudessa / Talous, organisaatio ja henkilöstö Strategialla ohjataan muita palvelu- ja toimintastrategioita sekä suunnittelua ja päätöksentekoa. Ympäristölautakunnan toiminnalliset strategiaan perustuvat kehittämistavoitteet ovat: Sujuvan elämän kotikaupunki lupa-, valvonta- ja neuvonta-asiat hoidetaan ammattitaitoisesti, asiantuntemuksella ja oikea-aikaisesti eri asiakasryhmiä tasapuolisesti ja luotettavasti palvellen päätösten sisällön ymmärrettävyyteen ja perusteluihin kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin perinteisten asiointimuotojen rinnalla Rakennustyön työnaikaisen valvonnan laadun ja tasapuolisuuden kehittämiseksi on rakennusvalvonnan oman tarkastusasiakirjan laatimistyötä jatkettu. Sähköpostiasioinnin lisäksi rakentamisen lupa-asioiden neuvontapalvelu Lupapiste.fi palvelussa on asiakkaiden käytettävissä. Kokemusten perusteella tulevaisuudessa harkitaan myös lupien hakemisen mahdollisuutta em. palvelun kautta. Kasvun paikka yrityksille elinkeinoelämän ja yritysten tarpeisiin vastataan asiantuntemuksella ympäristöja rakentamisasioissa edesauttaen toimintojen kasvua Neuvonnan ja muun asiakaspalvelun kautta on edistetty tavoitteen saavuttamista. Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea edesautetaan kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja yleisilmettä kiinnittämällä huomiota uudisrakentamisen sopeutumiseen olemassa olevaan kaupunkikuvaan

4 edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa Haja-asutuksen jätevesihuollon neuvonnan avulla on edistetty tavoitteen saavuttamista. Neuvontatyössä on käytettävissä myös yhteistyösopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia. Ympäristö kestävän kasvun pohjana toimintaprosessien kehittämistyössä pidetään tavoitteena ympäristön tilan jatkuva parantuminen paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kaupungin ilmasto- ja energiastrategian jatkotoimia edistetään yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa kaupungin kaikilla sektoreilla (liikenne, maankäyttö, energia, rakennukset ja rakentaminen, hankinta, koulutus ja jätteet) laaditaan yhteistyössä teknisen lautakunnan ja muiden yhteistyökumppanien kanssa kaupungin toimintoja koskeva jätehuoltosuunnitelma Jätehuollon nykytilan kartoitus on valmistunut alkuvuonna. Jyvällä tulevaisuudesta lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön menoista palvelujen järjestämistä tuetaan kehittämällä henkilöstön osaamista kehittyvän lainsäädännön ja muuttuvien määräysten vaatimukset huomioiden tehtäväkentän vaatimusten kasvamisen ja organisaatiokehityksen johdosta nykyiset palveluprosessit kartoitetaan ja uudistetaan resursseja sekä vaatimuksia vastaaviksi Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana menoista on tuotoilla katettu 38,3 %. Henkilöstön osaamisen kehittämistä on jatkettu aiempaan tapaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua ammattiosaamista kehittäviin koulutuksiin. Toimintaprosessien kehittäminen on aloitettu kartoittamalla rakennusvalvonnan nykyisiä toimintatapoja. Rakennuslupien työnaikaisen valvontakäytännön kehittämiseksi on aloitettu tarkastuskäsikirjan laadinta.

5 ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2014 TAV 2015 S TAV Rakennusvalvontapalvelut Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty käsittelyvalmiiksi) viranhaltijan myöntämä rakennuslupa toimielimen myöntämä rakennuslupa 2,5 viikkoa 4 viikkoa S 4 viikkoa 2,5 viikkoa 3,5 viikkoa 8 viikkoa S 8 viikkoa 4 viikkoa ympäristö- ja maa-aineslupa 3,5 kk 5 kk S 5 kk 3 kk

Samankaltaiset tiedostot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2016 1/YMPLA 28.9.2016 Toteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen