KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 3/2018

Transkriptio

1 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 3/ Kolmen kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden kokonaisuutena ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Yhdyskuntasuunnittelun toiminnassa ja taloudessa ei ole vuoden alun osalta poikkeamaa suunnitellusta. Joukkoliikenteen sopimusten kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. Joukkoliikennejaosto on tehnyt päätöksen sopimuskausien pituudesta ja sopimusmuodosta, mutta päätös joukkoliikenteen palvelutasosta on siirtynyt kesäkuun kokoukseen. Asemakaavoja laaditaan ensi sijassa täydennysrakentamiseen, Penttilänrannassa myös uudisrakentamiseen. Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt Rantakylä-Utra osayleiskaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville. Maaseututaajamien asemakaavojen uudistamine etenee suunnitellusti. Rakennusjärjestyksen uudistamista ei ole käynnistetty. Maaomaisuuden alkuvuosi on edennyt toiminnan ja talouden osalta suunnitellusti. Kantakaupungin alueella haettavana olleet asuntorakentamisen tontit on varattu ja suurin osa jo luovutettukin rakentajille. Maaseutukylien taajamissa tonttikysyntä on viime vuosien tapaan kantakaupungin aluetta maltillisempaa. Yhdyskuntatekniikan käyttötaloutta rasittaa erittäin haasteellinen talvi. Lumen ajon kustannukset tulevat ylittymään noin euroa suunnitellusta. Tästä ylityksestä osa pystytään kattamaan ulkovalaistuksen energiasäästöillä ja vähentämällä kunnostukseen suunniteltuja töitä. Tämä tulee kasvattamaan korjausvelkaa. Yhdyskuntatekniikan investoinneissa kustannusennuste ylittää talousarvion eurolla. Tämän hetkisen käsityksen mukaan ylitystä ei pystytä kattamaan tulosalueen sisältä, vaan aikaisemmin raportoidun mukaisesti siihen joudutaan hakemaan talousarviomuutosta. Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot Muutos% Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Tuotot , , Kulut , , Netto , , Yhdyskuntasuunnittelu Tuotot , , Kulut , , Netto , , Maaomaisuus Tuotot , , Kulut , , Netto , , Yhdyskuntatekniikka Tuotot , , Kulut , , Netto , , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , , Kulut , , Netto , , Yhdyskuntatekniikka/investoinnit Ta Tot Uudisrakentaminen Peruskorjaus Vene- ja liikuntapaikkahankkeet Kehittämishankkeet INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

2 HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-3/ Henkilötyökuukaudet Tp 2017 Ta Tot. 3/ Tot. % Tot. 3/ Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 49,00 52,66 48,00 91,15 47,63 0,79 Henkilötyövuodet määräaikainen 3,13 0,50 2,38 475,00 3,50-32,14 Henkilötyövuodet yhteensä 52,38 53,16 50,38 94,76 51,13-1,47 Alkuvuoden aikana on valittu henkilöt joukkoliikennesuunnittelijan, paikkatietoinsinöörin ja projekti-insinöörin tehtäviin. Rakennuttajan tehtävää ei ole saatu täytettyä.

3 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA LIIKENNEVALO ; VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAI- NEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy Joensuussa on maaseudun rauhaa ja kaupungin vilskettä - tarjolla monipuolisia ja omaleimaisia vaihtoehtoja asumiseen ja virkistäytymiseen - järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen. Tavoitteet ja toimenpiteet Asemanseudun asemakaavan toteutus käynnistyy. Kauppatori ja ympäröivät kadut valmistuvat. Penttilänrannan asemakaava III. Maapoliittinen ohjelma päivitetään. Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) päivitetään. vuoden lopussa Investointiohjelman mukaiset hankkeet ovat toteutuneet Asemakaava on hyväksytty valtuustossa Valtuusto on hyväksynyt uuden maapoliittisen ohjelman Tarpeet tunnistettu ja otettu huomioon ohjelmoinnissa Toteutuma-arvio Asemanseudun alueella maa-alueiden ja rakennusten omistussuhteet ja maanvuokrasopimukset on saatettu kaavan toteuttamisen mahdollistavaan kuntoon. Itäranta-kadun katusuunnitelmat on hyväksytty ja ensimmäisen vaiheen rakennusurakka on ratkaistu. Kauppatorin ja katualueiden toteutus etenee suunnitellusti. Penttilänranta III asemakaavaehdotus on päätettävänä huhtikuun valtuustossa Maapoliittisen ohjelman valmistelu käynnistyi KH:n ja KRAKLK:n yhteisellä iltakoululla helmikuussa ja on edennyt päätöksentekoon KRAKLK kautta. MATO-20 -ohjelman valmistelu käynnistyy loppukeväästä. Kaupunkiympäristö ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä Liikenneturvallisuussuunnitelmaa toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Investointiohjelmassa on huomioitu pienet liikenneturvallisuushankkeet ja tarvittavat suunnitelmat ovat valmistuneet.

4 Investointiohjelman mukaiset jalankulkua ja pyöräilyä edistävät hankkeet toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Utrantie 2 asemankaava on hyväksytty. Kaavassa on varauduttu Utrantien varren jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen ja hanke sisältyy investointiohjelmaan. Katusuunnitelmat ovat valmistuneet. Talvihoidon toimenpiteillä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Asiakaspalaute (mm. asiakasraadit) Uuden alueurakan kilpailutuksen valmistelussa on määritelty talvihoidolle tarkennetut laatuvaatimukset. Viime syksynä tehdyt pyöräilyn laatukäytävämuutokset ovat toteutuneet suunnitellusti. Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnat kootaan yhteen paikkaan Käynnistetään kokonaisuutta koskevan selvityksen laatiminen. Selvityksen pohjalta on visioitu vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia. Selvitystyö on käynnistymässä Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä Tarkentuu toimenpideohjel- ja tiloja, massa ja hankintasuunnitel- jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille missa. Erityisesti avoimen datan käyttöönotto tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. TALOUSTAVOITTEET Tavoitteet ja toimenpiteet Talous pidetään kunnossa. Myyntivoitot (tontit ja rakennukset) Toimintakatteen kasvu verojen auttavat pitämään ta- ja valtionosuuksien kasvua louden tasapainossa. hitaampaa Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Pitkän aikavälin investointisuunnitelmat sovitetaan tähän tavoitteeseen. Toimenpideohjelman mukaiset toimet vuoden lopussa Talousarviossa asetettu myyntivoittotavoite on saavutettu Toteutetaan vain kestävän taloussuunnitelman mukaiset hankkeet Joukkoliikenteen reaaliaikaisen informaation pilottihanke on valmistumassa käyttöön. Alkuvuoden tonttien myynti on ollut vilkasta ja myyntivoittotavoite saavutettaneen. Kesäkuussa Penttilästä myyntiin tulevat tontit ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Tavoite otetaan huomioon seuraavassa talousarviovalmistelussa ja arvio tehdään talousarviovuoden lopussa

5 75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 210 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN YHTEISET PALVELUT Strategian teema, jota tuetaan Tavoitteet ja toimenpiteet vuoden lopussa Toteutuma-arvio Vetovoima Kaupunkirakennepalvelut osallistuvat kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita koskevaan selvitystyöhön ja auttavat etsimään erilaisia yhteistyömalleja hankkeiden toteuttamiseksi myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Vetovoima Kestävä kaupunki Yhdessä tehden Tuotetaan tietoa maantieteelliseen saavutettavuuteen liittyvää edunvalvontaa varten ja viestitään Joensuulle tärkeistä asioista keskeisille yhteistyötahoille. Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa. Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa. Liikunnan kärkihankkeet valittu ja priorisoitu, kulttuuritiloja koskevan taustaselvityksen valmistelu käynnistynyt. Kulttuurin kärkihankkeiden priorisointi tehdään vuonna Tuotettu aineisto, valmistellut lausunnot Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työhön. Saavutettavuuteen liittyvät asiat ovat olleet aktiivisesti esillä ja yhteistyötä on tehty Maakuntaliiton kanssa. Liikenneviraston johdon kanssa on sovittu tapaaminen huhtikuulle. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on jatkanut kasvuaan alkuvuonna. Ulkovalaistuksen energiatehokkuus tulee paranemaan. Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee. Sähköautojen latauspisteitä toteutuu ainakin 2 kpl. Toimialan henkilöstöseminaari järjestettiin maaliskuussa. Elinvoima ja työllisyys Tonttitarjonta vastaa kysyntään. MATO20 päivitetty ja tunnistettujen tarpeiden mukainen ohjelmointi on tehty MATO-20 -ohjelman valmistelu käynnistyy loppukeväästä.

6 Elinvoima ja työllisyys Hyvinvointi ja sivistys Tonttien luovutus ja lupaprosessit hoituvat nopeasti ja sujuvasti. Hankintasuunnitelmassa otetaan huomioon ympäristökriteerit ja innovatiivisten hankintojen tavoitteet. Kaupunkirakennepalvelut ovat aktiivisesti mukana liikuntapaikkasuunnitelman valmistelussa ja ohjelmoinnissa. Asiakaspalautetta on seurattu ja epäkohtiin reagoitu Hankinnat on toteutettu tavoitteen mukaisesti Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset hankkeet on huomioitu ohjelmoinnissa Alueurakan hankinnassa on asetettu ympäristö- ja työllisyyskannusteita Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työskentelyyn ja talousarvion mukaiset hankkeet etenevät sovitusti 240 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Strategian teema, jota tuetaan Tavoitteet ja toimenpiteet vuoden lopussa Toteutuma-arvio Vetovoima Kestävä kaupunki Kestävä kaupunki Asemakaavoituksella varmistetaan riittävän ja monipuolisen tonttivarannon ylläpitäminen. Joukkoliikenteen käyttöoikeussopimusten kilpailutuksessa tavoitellaan joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisäämistä ja otetaan huomioon ympäristökriteerit. Täydennysrakentamisohjelmaa tukevat asemakaavat. Hyväksytyt asemakaavat Toteutunut kilpailutus Hyväksytyt asemakaavat Kaavoitettu tonttivaranto on monipuolinen ja runsas. Penttilänrannan III asemakaava on suurin uudistontteja sisältävä asemakaava, ja se päätettäväksi huhtikuussa. Kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. Kaksi täydennysrakentamista koskevaa asemakaavaa on hyväksytty ja saanut lainvoiman (Telitie, Vanamokatu 1-5). Useita täydennyskaavoja on valmistelussa kantakaupungissa ja maaseututaajamissa.

7 Kestävä kaupunki Yhdessä tehden Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistetään yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Valmistelu on käynnissä Rakennusjärjestyksen uudistamista ei ole vielä käynnistetty. 270 MAAOMAISUUS Strategian teema, jota tuetaan Kestävä kaupunki Tavoitteet ja toimenpiteet Metsän hoidon linjaukset uusitaan ja samalla luodaan tarkemmat tavoitteet kaupungin metsien käyttöön ja hoitoon. vuoden lopussa Hyväksytty valtuustossa Toteutuma-arvio Valmistelu on käynnistynyt Vetovoima Tonttimarkkinointia kehitetään yhteistyössä elinvoiman ja konserniyhtiöiden kanssa. Toteutunut aineisto ja luovutetut tontit, tarkemmat mittarit sovitaan yhdessä elinvoiman kanssa Keskeisistä yhdessä markkinoitavista yritysalueista on laadittu markkinointimateriaali, jota saatetaan aktiivisesti tarjolle. 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA Strategian teema, jota tuetaan Hyvinvointi Tavoitteet ja toimenpiteet Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla kannustetaan ihmisiä arkiliikunnan lisäämiseen. vuoden lopussa Toteutuneet toimenpiteet Toteutuma-arvio Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee suunnitellusti. Liikkumisen ohjaus projektina toteutetaan työmatkapyöräilyä edistävä hanke. Pyöräilyviikon avajaistapahtuma järjestetään toukokuussa. Jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävien talvihoitotasoa parannetaan. Asiakasraadin tulokset palautteet Laatukäytävien laatutasoparannukset ovat toteutuneet suunnitellusti.

8 Kestävä kaupunki Sähköautojen latauspisteiden verkostoa edistetään. Toteutuneet latauspisteet Kaksi latauspistettä toteutuu toukokuussa. Ulkovalaistuksessa jatketaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Parantunut energiatehokkuus Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnitelmat ovat valmistumassa tämän vuoden osalta. Vetovoima Leikkialueiden tarveselvitys päivitetään ja laaditaan toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on ohjelmoitu Työ on aloitettu kuntalaiskyselyllä.

9 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: kaupunkiympäristöjohtaja TP 2017 TOT 3/ % TA:sta TOT 3/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste ennuste- Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,00 % 7,00 0,00 7,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,00 0,50 0,00 0,00 % 0,00 0,50 0 0,00 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,00 7,50 7,00 93,33 % 7,00 0,00 7,50 0 0,00 % Toimintatulot ,91 % ,58 % ,00 % Toimintamenot ,84 % ,67 % ,00 % Toimintakate ,59 % ,87 % ,00 % Toimintatulot % menoista 4,70 % 1,24 % 3,53 % 285,02 % 5,49 % -35,80 % 1,24 % 0,00 % 0,00 % 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö TP 2017 TOT 3/ % TA:sta TOT 3/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste ennuste- Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatulot ,86 % ,96 % ,00 % Toimintamenot ,72 % ,22 % ,00 % Toimintakate ,69 % ,78 % ,00 % Seudullinen joukkoliikenne Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl ,09 % ,82 % ,00 % Toimintatulot ,50 % ,62 % ,00 % Toimintamenot ,48 % ,62 % ,00 % Toimintakate ,45 % ,08 % ,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,88 18,00 16,50 91,67 % 16,63-0,75 % 18,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,88 0 Henkilötyövuodet yhteensä 16,75 18,00 16,50 91,67 % 16,63-0,75 % 18,00 0 0,00 % Toimintatulot ,12 % ,25 % ,00 % Toimintamenot ,89 % ,45 % ,00 % Toimintakate ,75 % ,61 % ,00 % Toimintatulot % menoista 117,4 % 68,5 % 62,4 % 91,09 % 78,6 % -20,55 % 68,5 % 0,00 % 0,00 % 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti TP 2017 TOT 3/ % TA:sta TOT 3/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste ennuste- Luovutetut tontit lkm ,40 % 26-30,77 % ,00 % - joista omakotitalotontteja ,00 % 18-16,67 % ,00 % - joista kerros- ja rivitalotontteja ,00 % 4-75,00 % ,00 % - joista työpaikkatontteja ,33 % 4-50,00 % ,00 % Metsän myynti m³ ,54 % ,84 % ,00 % Tuottojen osuus kuluista % (metsät) 149,4 % 136,0 % 303,8 % 223,34 % 147,3 % 106,24 % 136,0 % 0 0,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,13 13,00 11,88 91,35 % 11,38 4,40 % 13,00 0 0,00 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,75 1,88 1,50 25,00 % 0 Henkilötyövuodet yhteensä 12,88 13,00 13,75 105,77 % 12,88 6,80 % 13,00 0 0,00 % Toimintatulot ,42 % ,90 % ,00 % Toimintamenot ,98 % ,79 % ,00 % Toimintakate ,33 % ,93 % ,00 % Toimintatulot % menoista 432,6 % 389,8 % 583,5 % 149,70 % 582,9 % 0,11 % 389,8 % 0,00 % 0,00 % 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri TP 2017 TOT 3/ % TA:sta TOT 3/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste ennuste- Yhdyskuntatekniikan yhteiset Toimintatulot ,28 % ,13 % ,00 % Toimintamenot ,31 % ,99 % ,79 % Toimintakate ,50 % ,12 % ,00 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km ,87 % 780 1,54 % ,38 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) ,53 % 419 1,43 % ,00 % - joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä ,30 % 328 1,83 % ,90 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät ,00 % 33 0,00 % ,00 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi ,32 % ,21 % ,38 % /m 2 0,51 0,49 0,23 47,32 % 0,25-8,01 % 0,55 0,05 10,83 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi ,31 % ,50 % ,81 % /m 2 0,16 0,15 0,00 1,31 % 0,00 30,83 % 0,14-0,01-6,99 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi ,87 % ,00 % ,92 % /m 2 0,08 0,08 0,01 7,87 % 0,01-1,20 % 0,09 0,01 6,44 % Hoitokustannukset /km ,92 % ,34 % ,26 % Liikenneväylien hoito yhteensä ,88 % ,85 % ,68 %

10 Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha ,84 % 172-0,58 % ,00 % /ha ,25 % 765 3,78 % ,41 % Puistojen hoito yhteensä ,07 % ,18 % ,41 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm ,54 % ,57 % ,03 % /valopiste ,49 % 13 5,67 % ,82 % Energiankulutus MWh ,11 % ,00 % Ulkovalaistus yhteensä ,62 % ,39 % ,94 % Muu ylläpito Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) ,11 % ,55 % ,37 % Uudelleen päällystys /m 2 7,3 7,6 0,00 % 8,3 0,7 9,65 % Uudelleen päällystys m ,00 % ,50 % Muu ylläpito yhteensä ,01 % ,87 % ,81 % Ylläpito yhteensä Toimintatulot ,60 % ,00 % Toimintamenot ,61 % ,14 % ,32 % Toimintakate ,58 % ,01 % ,30 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön ,53 % ,18 % ,0 0,00 % Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 14,00 14,66 12,63 86,12 % 12,63 0,00 % 14,16-0,50-3,41 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 0,50 2,00-75,00 % 0,50 0,50 Henkilötyövuodet yhteensä 14,50 14,66 13,13 89,53 % 14,63-10,26 % 14,66 0,00 0,00 % Toimintatulot ,65 % ,13 % ,21 % Valmistus omaan käyttöön ,53 % ,18 % ,00 % Toimintamenot ,54 % ,40 % ,01 % Toimintakate ,33 % ,81 % ,00 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 39,7 % 33,76 % 27,68 % 82,00 % 25,03 % 10,59 % 33,76 % 0,01 % 0,02 % Kaupunkirakennelautakunta yhteensä TP 2017 TOT 3/ % TA:sta TOT 3/2017 tot 18- tot 17 Poikkeama ennuste ennuste- Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 49,00 52,66 48,00 91,15 % 47,63 0,79 % 52,16-0,50-0,95 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,13 0,50 2,38 475,00 % 3,50-32,14 % 1,00 0,50 100,00 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,13 53,16 50,38 94,76 % 51,13-1,47 % 53,16 0,00 0,00 % Toimintatulot ,24 % ,68 % ,01 % Valmistus omaan käyttöön ,53 % ,18 % ,00 % Toimintamenot ,88 % ,82 % ,00 % Toimintakate ,33 % ,17 % ,00 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 101,4 % 75,7 % 84,1 % 111,16 % 85,7 % -1,86 % 75,7 % 0,00 % 0,00 % Ta luvut päivitetty kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarviomuutoksen mukaisiksi.