Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas 902 751 410 55% Aikuispsykososiaaliset Kulut 468 873 504 206 113 212 22% Aikuispsykososiaaliset Tuotot 20 657 34 324 431 1% Aikuispsykososiaaliset Netto 448 217 469 882 112 781 24% Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 49 59 52 88% Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 17 007 19 354 4 541 23% Aikuispsykososiaaliset / asiakas 24 035 21 220 5 761 27% Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 69 65 66 102% Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 177 712 1 252 000 299 547 24% Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 1 177 712 1 252 000 299 547 24% Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 60 74 60 81% Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 3 354 4 028 986 24% Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 833 2 855 823 29% Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 51 52 50 95% Aikuispsykososiaaliset Kulut 169 952 211 279 49 370 23% Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 169 952 211 279 49 370 23% Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 666 765 181 24% Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 1 816 537 1 967 485 462 129 23% Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 20 657 34 324 431 1% Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 795 880 1 933 161 461 698 24% Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 367 381 187 49% avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 692 1 730 882 51% Aikuispsykososiaaliset Kulut 621 104 659 239 164 850 25% Aikuispsykososiaaliset Tuotot 23 628 30 319 8 272 27% Aikuispsykososiaaliset Netto 597 476 628 920 156 578 25% Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 56 46 27 59% Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 8 924 8 000 1 976 25% Aikuispsykososiaaliset / asiakas 16 284 19 565 8 646 44% Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 102 113 118 105% Aikuispsykososiaaliset Kulut 911 921 900 000 233 448 26% Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 911 921 900 000 233 448 26% Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 2 021 2 420 486 20% Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 207 193 204 105% Aikuispsykososiaaliset Kulut 418 081 467 750 98 937 21% Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 418 081 467 750 98 937 21% Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 4 553 4 674 2 309 49% asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 4 498 4 605 2 271 49% Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 951 106 2 026 989 497 235 25% Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 23 628 30 319 8 272 27% Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 927 478 1 996 670 488 963 24% Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 3 767 644 3 994 474 959 364 24% Aikuispsykososiaaliset /asukas 123 131 31 24% Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 44 285 64 643 8 703 13% Aikuispsykososiaaliset Netto 3 723 359 3 929 831 950 661 24% Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden
Tilaus: Kaikki kunnat, Aikuispsykososiaaliset Seuranta -03 sniemine 6.5. 10:47:44 Seija Heikkonen (Huom. Yksikön koti- ja mielenterveystiimien asiakkuustilastoissa oli vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon tilastoluvuissa poimintavirhe, joka havaittiin vasta syyskuussa. Näiden tiimien asiakas- ja käyntimääriä ei siksi ole mahdollista suoraan verrata viime vuoden tilastoihin.) Mielenterveystiimissä ei asiakas- eikä käyntimäärissä näyttäisi tapahtuneen merkittäviä muutoksia viime vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Lähetteiden määrä on lisääntynyt 10 % verrattuna v. vastaavaan ajankohtaan (ilmeisesti tk-vastaanoton psyk sh:n sairauslomalla olon vuoksi tk-lääkärit ovat ohjanneet enemmän asiakkaita mielenterveystiimiin, kuin jos psyk sh olisi ollut hoitamassa lievistä ongelmista kärsiviä). Jono on tällä erää n. 1 ½ kk. Tiimi on pysynyt talousarviosuunnitelmassa. Psykiatrisessa kotitiimissäkään ei asiakas- eikä käyntimäärissä vaikuttaisi tapahtuneen oleellisia muutoksia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Uusia lähetteitä/yhteydenottoja on tullut hieman vähemmän kuin v. vastaavana ajankohtana. Kotitiimi on pysynyt talousarviosuunnitelmassa. Päihdetiimissä on asiakasmäärä ollut sama kuin vastaavana kolmen kuukauden jaksona viime vuonna, samoin käyntien määrä on ollut suunnilleen sama. Uusia lähetteitä on tullut lähes kaksinkertainen määrä kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Syksyllä aloitettu kampanja päihdeongelman puheeksi ottamiseksi mm. tkvastaanotoilla ja ongelmaisten saamiseksi hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa näyttäisi alkaneen tuottaa tuloksia. Tiimiin ei toistaiseksi ole muodostunut varsinaista jonoa, mutta mikäli asiakasmäärän kasvu jatkuu alkuvuoden kaltaisena, joudutaan miettimään erityistoimia nopean hoitoonpääsyn turvaamiseksi. Päihdetiimin talousarviosuunnitelma ylittyy palkkojen osalta tänä vuonna. Tiimin kaksi sairaanhoitajaa saivat tehtäväkohtaisiin palkkoihinsa maaliskuussa merkittävät korotukset ja lisäksi he saivat huomattavan takautuvasti maksetun kertakorvauksen, koska heitä todettiin kohdellun palkkauksessa epäoikeudenmukaisesti viime vuosina. Korvaushoidossa asiakasmäärä on ensimmäisenä vuosineljänneksenä hieman lisääntynyt verrattuna vastaavaan jaksoon v.. Käyntimäärä on kasvanut 50 %:lla. Potilaat ovat entistä huonokuntoisempia, joten päivittäiskävijoiden määrä on lisääntynyt. Korvaushoitotiimi on pysynyt talousarviosuunnitelmassa. Laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa on ollut asiakkaita ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 50 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona v.. Katkaisuhoidossa sen sijaan asiakasmäärä oli kolminkertainen verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.laitoskuntoutuksen hoitopäiviä on kertynyt yhteensä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 25 % vähemmän kuin v. (suurin syy lienee, että lastensuojelupäätöksiin liittyviä päihdeperheiden kuntoutusjaksoja on ollut vähemmän). Laitoskuntoutuksen osalta on pysytty talousarviosuunnitelmassa. Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on ollut alkuvuonna suunniteltua vähäisempää. Näillä varoilla järjestettävät päihdepsykiatrin palvelut ovat toteutuneet, mutta alkoholiongelmaisten läheisten ryhmätoimintaa ei ole ollut vetäjän SV:n vuoksi. Ryhmä jatkunee vasta syksyllä. Arja Iho: Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja päivätoiminnan asiakasmäärissä ei ole tapahtunut muutoksia vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhteisöasumisen ja hoitokotiasumisen asiakasmäärissä on tapahtunut suuri pudotus vuoden takaiseen verrattuna. Pysyvästi hoitokodissa asuvien määrä on pysynyt kuta kuinkin ennallaan, mutta lyhytaikaisen kuntouttavan yhteisöasumisen tarve on vähentynyt ja jaksot lyhentyneet. Asiakaskohtaisten kustannusten nousua selittää joidenkin vaikeahoitoisten nuorten sijoittaminen yhteisöön missä heitä voidaan hoitaa riittävän tukevassa yhteisössä.
Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Iho -03-03 %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 2 224 2 325 1 504 65% Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 690 657 194 29% Aikuissosiaalityö Kulut 1 534 689 1 527 966 291 215 19% Aikuissosiaalityö Tuotot 795 148 470 102 4 795 1% Aikuissosiaalityö Netto 739 540 1 057 864 286 420 27% Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 711 1 880 1 117 59% Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 364 3 086 1 324 43% Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 56 62 37 59% Aikuissosiaalityö Kulut 5 755 260 5 801 475 1 478 578 25% Aikuissosiaalityö Tuotot 2 525 402 2 789 053 518 644 19% Aikuissosiaalityö Netto 3 229 858 3 012 422 959 934 32% Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 41 42 33 79% Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 172 233 131 56% Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 1 877 1 638 649 40% Aikuissosiaalityö Kulut 322 843 381 624 84 964 22% Aikuissosiaalityö Tuotot 147 074 130 000 Aikuissosiaalityö Netto 175 769 251 624 84 964 34% Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 94 80 93 116% Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 7 834 8 219 2 170 26% Aikuissosiaalityö Kulut 736 364 657 515 201 825 31% Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 1 612 1 969 373 19% Aikuissosiaalityö Tuotot 584 848 500 000 167 157 33% Aikuissosiaalityö Netto 151 516 157 515 34 668 22% Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut 8 349 156 8 368 580 2 056 582 25% Aikuissosiaalityö Tuotot 4 052 473 3 889 155 690 597 18% Aikuissosiaalityö Netto 4 296 683 4 479 425 1 365 986 30% Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tilaus: Kaikki kunnat, Aikuissosiaalityö Seuranta -03 sniemine 6.5. 12:44:19 Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on kasvanut 20,6 % viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, kulut kasvaneet 70.000 br. Tuloja ei voi tarkastella tässä vaiheessa, koska ttt:n ennakot perustuvat viime vuoden ensimmäisen puolikkaan käyttöön ja ne tasataan syksyllä ja lopullisesti vuoden 2015 kesällä. Pakolaiskorvaukset haetaan jälkikäteen eikä niitä ole tältä vuodelta haettu vielä yhtään. Toimeentulotuen takaisinperintä asiakkailta laahaa myös jäljessä, mutta näyttelee pienehköä osaa tuloista. Sosiaalityön asiakasmäärä ei ole vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, koska tähän lukuun on nyt sisällytetty shl:n mukaiset kuljetuspalvelut, Ruskon kevojen sos.työ ja sellaistenkin vanhusten sosiaalityö, joissa sosiaalityöntekijän palkkakustannukset menevät aikuissosiaalityöstä. Työttömien aktivointi on lisääntynyt erinomaisesti n. 45 % vuoden takaisesta. Tukiasuntojen väheneminen on lähtenyt lopulta hyvin käyntiin, 1.6. alkaen 14 vuokrasopimusta muuttuu normaaleiksi vuokrasuhteiksi.. Hoitokoti- ja kuntouttava yhteisöasuminen ovat vähentyneet. Asukkaista osa asuu pysyvästi, mutta lyhytaikaisia ja uusia sijoituksia ei ole juuri tarvinnut tehdä ja toteutuneetkin ovat olleet lyhytaikaisia.
Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Raassina -03-03 %:a Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 28 931 273 27 942 027 7 593 297 27% Käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 98 918 92 208 22 440 24% Kalliin hoidon tasaus, erityisvelvoitemaksu 3 311 205 4 012 221 658 977 16% Kulut 32 941 060 32 721 572 8 457 064 26% Tuotot Netto 32 941 060 32 721 572 8 457 064 26% Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 24 687 59 022 75 0% käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 12 303 26 000 7 816 30% Kulut 36 990 85 022 7 891 9% Tuotot Netto 36 990 85 022 7 891 9% Saattohoitosäätiö hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 14 175 13 000 2 556 20% käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Kulut 14 175 13 000 2 556 20% Tuotot Netto 14 175 13 000 2 556 20% :n kulut yhteensä 32 992 226 32 819 592 8 467 511 26% Tuotot Netto 32 992 226 32 819 592 8 467 511 26% Tilaus: Kaikki kunnat, Erikoissairaanhoito Seuranta -03 sniemine 6.5. 9:06:41 Erikoissairaanhoidon kulut ovat alkuvuonna suuremmat kuin budjetoitu. Alkuvuoden menot ovat sairaanhoitopiirin oman budjetin perusteella toteutettua tasaerälaskutusta. Tämän lisäksi poikkeama tasaerälaskusta on Raision osalta 9,2% ja Ruskon osalta 12,8% ylöspäin, eli käyttö on ollut suurempaa kuin ennusteet. Nousua on usealla eri erikoisalalla, sekä poliklinikkakäynneissä että vuodeosastohoidossa. Tarkemmat selvitykset kulujen nousun syystä ovat käynnissä.
Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Liimatainen -03-03 %:a SoTen vakinainen henkilöstö Nettomenot euroa / vakinainen henkilö Soten henkilötyövuodet / henkilötyövuosi Hallinnon osuus keskuksen kokonaismenoista Tuotot yhteistoiminta-alueen 13 118 141 14 424 594 3 606 149 25% kunnilta Projektit: nettokustannus Yhdessä oikeaan aikaan III 74 199 50 000-573 -1% Aikuiskaste 2 826 36 598 14 754 40% Hyvinvoiva lapsi ja nuori 3 706 40 025 24 197 60% Projektien kustannukset yhteensä 62 203 325 765 38 378 12% Projektien tuotot yhteensä - 16 527 199 142 Projektien netto yhteensä 78 730 126 623 38 378 30% kulut yhteensä 533 731 810 003 160 924 20% tuotot yhteensä 13 172 801 14 654 186 3 606 149 25% netto - 12 639 069-13 844 183-3 445 224 25% Tilaus: Kaikki kunnat, Seuranta -03 sniemine 6.5. 10:56:59 Hallinnon tammi-maaliskuun toteuma on budjetoidun mukainen kulujen totetumisasteen ollessa 20 % ja tuottojen 25 %. Kaikkien sotessa käynnissä olevien hankkeiden budjetit ja seuranta on nyt keskitetty hallinnon alle. Hankkeet ovat käynnissä normaalisti. Hankkeisiin ei ole vielä kertynyt tuloja, koska maksatushakemukset tehdään tämän vuoden loppupuolella.
Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Tanninen -03-03 %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 296 310 264 85% määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,77 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 342 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,5% 8,5% 6,2% 73% Hoito ja hoiva / asiakas 3 710 4 478 1 164 26% Hoito ja hoiva Kulut 1 098 018 1 388 151 307 177 22% Hoito ja hoiva Tuotot 7 697 8 220 Hoito ja hoiva Netto 1 090 321 1 379 931 307 177 22% Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 1 326 1 973 869 44% Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 376 400 345 86% Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,26 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 5 108 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 11,5% 12,1% 11,2% 92% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 4 578 3 261 1 692 52% Hoito ja hoiva Kulut 6 070 484 6 434 123 1 470 629 23% Hoito ja hoiva Tuotot 2 086 566 1 453 648 290 489 20% Hoito ja hoiva Netto 3 983 918 4 980 475 1 180 140 24% Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 6 644 6 750 1 941 29% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 76 74 73 99% Hoito ja hoiva Kulut 507 752 498 625 141 863 28% Hoito ja hoiva Tuotot 69 305 80 000 20 194 25% Hoito ja hoiva Netto 438 447 418 625 121 669 29% Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 79 564 86 507 19 528 23% hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,22 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 540 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,5% 8,4% 7,5% 22% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 111 113 110 98% Hoito ja hoiva Kulut 8 815 712 9 778 103 2 156 096 22% Hoito ja hoiva Tuotot 1 633 434 1 717 958 364 972 21% Hoito ja hoiva Netto 7 182 278 8 060 144 1 791 124 22% Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 31 296 29 914 7 207 24% Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,58 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 571 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 2,9% 2,9% 25% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 153 148 139 94% Hoito ja hoiva Kulut 4 777 075 4 435 874 1 004 851 23% Hoito ja hoiva Tuotot 946 004 906 692 164 314 18% Hoito ja hoiva Netto 3 831 072 3 529 182 840 537 24% Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 20 536 20 668 5 626 27% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 225 245 193 79% Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,6% 1,7% 1,6% 24% Hoito ja hoiva Kulut 4 625 906 5 070 855 1 084 796 21% Hoito ja hoiva Tuotot 498 350 648 631 101 490 16% Hoito ja hoiva Netto 4 127 556 4 422 224 983 306 22% Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 25 894 946 27 605 730 6 165 413 22% Hoito ja hoiva Tuotot 5 241 357 4 815 149 941 460 20% Hoito ja hoiva Netto 20 653 590 22 790 580 5 223 953 23% Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 268 10 946 2 445 22% Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97% 97% 97% 102%
Tilaus: Kaikki kunnat, Hoito ja hoiva Seuranta -03 sniemine 6.5. 9:09:27 Sari Tanninen: Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä on kasvanut sekä Raisiossa että Ruskolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kotihoidon asiakkaiden määrä on laskenut, mutta säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden määrä on noussut huomattavasti koko yhteistoiminta-alueella. Ruskolla lisäys on 50 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kotihoidossa hoidettavien asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt, joka tarkoittaa käyntimäärien jatkuvaa kasvua. Kotihoidon käyntejä tarvitaan yhä useammin myös viikonloppuisin (tehostettu kotihoito). Käyntimäärät ovat nousseet siinä määrin, että henkilöstöresursseja tarvitsee lisätä kotihoidossa. Päiväkeskuksen asiakasmäärät ovat olleet tavoitteiden mukaiset. Raisiossa tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäivät ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Ruskolla hoitopäivien määrä ympärivuorokautisessa hoidossa on edellisen vuoden tasoa. Ruskolla lyhytaikaishoitopäivien (akuuttihoidon) määrä on kasvanut ja Raisiossa vähentynyt vastaavalla ajanjaksolla. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Raision hoito- ja hoivapalveluiden kokonaiskustannukset ovat vähentyneet 2,7 % edellisen vuoden ajanjaksoon verrattuna. Ruskolla kokonaiskustannukset ovat lisääntyneet 9,9 %:a.
Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Virtanen -03-03 %:a Kuntoutus Puheterapia-asiakkaat 263 297 104 35% Kuntoutus / puheterapia-asiakas 570 477 275 58% Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut 149 969 141 592 28 598 20% Kuntoutus Tuotot 2 600 Kuntoutus Netto 147 369 141 592 28 598 20% Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 2 100 2 158 772 36% Kuntoutus / kuntoutusasiakas 166 171 122 71% Kuntoutus Kulut 348 528 368 161 94 165 26% Kuntoutus Tuotot 28 925 20 524 3 851 19% Kuntoutus Netto 319 603 347 637 90 314 26% Kuntoutus Kehitysneuvola-asiakkaat 132 92 61 66% Kuntoutus / kehitysneuvola-asiakas 643 1 648 463 28% Kuntoutus Kulut 84 893 151 607 28 254 19% Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 84 893 151 607 28 254 19% Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 641 602 306 51% Kuntoutus / asiakas 228 280 106 38% Kuntoutus Kulut 146 426 168 602 32 385 19% Kuntoutus Tuotot 4 743 Kuntoutus Netto 141 683 168 602 32 385 19% Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 57 62 41 66% Kuntoutus / asiakas 209 224 60 27% Kuntoutus Kulut 11 890 13 883 2 466 18% Kuntoutus Tuotot 2 362 Kuntoutus Netto 9 527 13 883 2 466 18% Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) Tietoa ei saatavilla 177 119 67% Kuntoutus Kustannukset yhteensä 741 705 843 845 185 868 22% Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 741 705 843 845 185 868 22% Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 52 358 20 524 3 851 19% Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 689 347 823 321 182 017 22% Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Tilaus: Kaikki kunnat, Kuntoutus Seuranta -03 sniemine 6.5. 9:07:55 Kuntoutuksessa on yksi fysioterapeutin vakanssi ollut osan aikaa täyttämättä. Puheterapiassa otettiin vuoden vaihteessa kaikki jonossa olevat asiakkaat arviokäynnille, jonka ajan muut asiakkaat olivat tauolla. Tämän jälkeen aloitettiin käytäntö, jossa jokaisella puheterapeutilla on yksi aika viikossa varattuna uuden potilaan arviokäynnille. Tällöin voidaan määritellä tarkemmin hoitoon pääsyn kiireellisyys ja antaa kotiohjeita jonossa olemisen ajaksi. Tavoitteena on jonojen lyheneminen ja kiireellisyysjärjestyksen täsmentyminen. Puheterapiaan lähettämisen kriteerejä tarkennettiin vuodelle. Uusien lähetteiden määrä on vähentynyt ja niitä tässä vaiheessa tullut 20 kpl. Jonossa on tällä hetkellä 6 lasta ensikäynnille ja 7 lasta terapiajonossa (jonotusaika 4 kk). Toimintaterapiaan on jonossa 6 lasta ja psykologille 18 lasta. Psykologille jonotusaika on 2-3 kk. Kehitysneuvolan asiakasmäärä on selkeästi korkeampi viime vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Apuvälineitä on mennyt aikaisempaa vähemmän, mutta diabeetikoille jalkojen hoitoa enemmän. Ruskolla kuntoutuspotilaiden määrät ovat lisääntyneet, mutta puheterapian ja kehitysneuvola asiakkuudet vähentyneet. Vuoden aikana on vaihteluja. Valtion veteraanikuntoutukseen on lisätty kotiin vietävien avopalvelujen osuus ja näin asiakasmäärän osuus on kasvanut. Nämä palvelut ovat mm siivouspalvelua ja apuvälinehankintoja, jotka ovat tulleet mahdolliseksi tämän palvelun myötä vuoden aikana.
Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Hulkkonen -03-03 %:a Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 91 81 28 35% Perhepalvelut / asiakas 2 258 2 972 1 702 57% Perhepalvelut Kulut 205 435 240 709 47 642 20% Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 205 435 240 709 47 642 20% Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 506 710 329 46% Perhepalvelut / asiakas 1 659 1 398 618 44% Perhepalvelut Kulut 839 392 992 439 203 281 20% Perhepalvelut Tuotot 18 459 760 121 16% Perhepalvelut Netto 820 933 991 679 203 160 20% Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 751 864 336 39% Perhepalvelut / asiakas 1 726 1 472 980 67% Perhepalvelut Kulut 1 296 355 1 271 743 329 239 26% Perhepalvelut Tuotot 55 860 31 570 411 1% Perhepalvelut Netto 1 240 494 1 240 173 328 828 27% Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 79 86 62 72% Perhepalvelut Hoitopäiviä 24 055 23 895 5 166 22% Perhepalvelut / hoitopäivä 177 194 173 89% Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1% 1% 1% 72% Perhepalvelut / asiakas 53 935 53 851 14 450 27% Perhepalvelut Kulut 4 260 870 4 631 199 895 894 19% Perhepalvelut Tuotot 794 132 595 000 375 161 63% Perhepalvelut Netto 3 466 739 4 036 199 520 733 13% Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 50 50 44 88% Perhepalvelut / asiakas 3 564 3 321 703 21% Perhepalvelut Kulut 178 206 166 062 30 949 19% Perhepalvelut Tuotot 2 114 3 100 16 653 537% Perhepalvelut Netto 176 092 162 962 14 296 9% Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 655 500 303 61% Perhepalvelut Jonotusaika kk 2 2 2 75% Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 10% 8% 5% 61% Perhepalvelut / asiakas 704 1 038 337 32% Perhepalvelut Kulut 461 190 519 075 102 177 20% Perhepalvelut Tuotot 102 732 115 000 47 360 41% Perhepalvelut Netto 358 458 404 075 54 817 14% Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 415 400 98 25% Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 630 590 142 24% tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 112 136 130 96% Perhepalvelut / asiakas 171 201 188 94% Perhepalvelut Kulut 70 771 80 255 18 464 23% Perhepalvelut Tuotot 1 500 Perhepalvelut Netto 69 271 80 255 18 464 23% Perhepalvelut Kulut yhteensä 7 312 219 7 901 482 1 627 647 21% Perhepalvelut Tuotot 974 797 745 430 439 706 59% Perhepalvelut Netto 6 337 422 7 156 052 1 187 941 17% Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden Tilaus: Kaikki kunnat, Perhepalvelut Seuranta -03 sniemine 6.5. 9:08:19
Ensimmäisen vuosineljänneksen toteuma osoittaa, että perhepalveluiden kustannusrakenteen korjaaminen tuottaa kertautuvia positiivisia tuloksia: ssa tulosalueen nettotulos yhteistoiminta-alueella jääkin 8 %-yksikköä ja Raisiossa jopa 10 %-yksikköä alle talousarviotason. Vastaavana ajankohtana vuonna 2012 nettotulos tulosalueella oli noin 700 000 euroa suurempi. Kaikissa suurtuotteissa lukuun ottamatta lastensuojelun avohuoltoa talousarviotaso on alitettu ja suurimmassa osassa suutuotteita tuotannolliset tavoitteet on ylitetty. Johtopäätöksenä voidaan jälleen todeta, että perhepalveluiden tulosalueella omaa palvelutoimintaa tehostamalla pystytään tuottamaan merkittäviä kustannuksellisia säästöjä.
Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Oksala -03-03 %:a Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 12 140 11 975 5 395 45% Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 31% 30% 14% 46% Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 70% 70% 31% 44% Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 62% 61% 62% 101% Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 90,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 3 436 537 3 417 156 801 713 23% Suun terveydenhuolto Tuotot 831 193 938 860 231 023 25% Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 215 207 106 51% Suun terveydenhuolto Netto / asukas 85 81 19 23% Suun terveydenhuolto Netto 2 605 344 2 478 296 570 690 23% Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden Tilaus: Kaikki kunnat, Suun terveydenhuolto Seuranta -03 sniemine 7.5. 14:59:29 Raision ja Ruskon suun terveydenhuollon tammi-maaliskuun toteuma seuraa hyvin talousarviota. Molempien kuntien alueella kiireettömän hammashoidon ajat menevät pitkälle. Asiakkaita on hoidossa paljon, hoidot pitkittyvät eikä niitä saada valmiiksi. Yhteydensaanti terveyskeskukseen on ollut hyvä keskitetyn ajanvarauksen ja takaisinsoittojärjestelmän vuoksi. Raision oikomishoidon ostopalvelulähetteet on lopetettu ja hoidot pyritään tekemään kaupungin oman oikojan toimesta. Oikomishoidon ostopalveluasiakkaista tulee kuitenkin kuluja kaupungille vielä jonkin aikaa, sillä hoitojaksot ovat pitkäkestoisia. Raision oikoja toimii Ruskon hammaslääkäreiden konsulttina. Proteettisen hoidon asiakkaat on lähetetty hoitoon Hammaspulssiin. Ostopalvelusta aiheutuneet kulut ovat Raisiossa talousarvion mukaiset. Ruskolla vastaavasti ostopalvelusta aiheutuneet kulut ovat arvioitua pienemmät. Vuoden aikana on tarkoitus kilpailuttaa ostopalvelut. Kiireellisen hoidon järjestämistä virka-aikana omana toimintana klo 16 asti suunnitellaan aloitettavaksi syksyllä. Alueellisen hammaslääkäripäivystyksen laajentamista arki-iltoihin suunnitellaan aloitettavaksi 1.1.2015 ja päivystys on tarkoitus toteuttaa Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin johdolla. Raision suun terveydenhuolto on osallistunut suunnitteluun yhdessä muiden kuntien kanssa. Toteutus ja kustannukset ovat vielä epäselviä
Kunta: Tilaus: Raisio ja Naantali Palvelu: Työterveys Vastuuhenkilö: Raassina -03-03 %:a Työterveys Asiakkaat yhteensä 6 059 5 937 6 039 102% Työterveys Suoritteet yhteensä 23 546 25 270 6 661 26% Työterveys / asiakas 266 274 76 28% Työterveys / suorite 68 64 69 107% Työterveys Lakisääteisen työterveyshuollon 310 318 310 97% sopimukset Työterveys Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset 190 190 194 102% Työterveys / sopimus 3 223 3 199 905 28% Työterveys Kustannukset Yhteensä 1 611 581 1 625 157 456 354 28% Työterveys Tuotot Yhteensä 1 612 702 1 624 400 267 485 16% Työterveys Nettokustannukset Yhteensä - 1 121 757 188 869 24950% Tilaus: Kaikki kunnat, Työterveys Seuranta -03 sniemine 6.5. 9:08:42 Työterveyshuollossa kaksi lääkäriä irtisanoutui vuoden alusta. Heidän lomakorvauksensa nostaa budjetin menoja alkuvuodesta. Lääkärinvirat ovat olleet auki ja saadaan täytettyä. Tulot ovat kirjautuneet vasta tammi-helmikuun ajalta alkuvuodesta laskutuksessa olleen ongelman takia. Laskutettuja tuloja tammi- maaliskuun ajalta on 419 000. Asiakkaiden ja suoritteiden määrä on talousarvion mukaiset. Sopimusten määrä on myös talousarvion mukainen.
Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Hallikainen, Ranne -03-03 %:a Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 230 299 173 58% Vammaispalvelut / asiakas 1 072 933 286 31% Vammaispalvelut Kulut 246 562 279 045 49 556 18% Vammaispalvelut Tuotot 95 Vammaispalvelut Netto 246 466 279 045 49 556 18% Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 294 329 309 94% Vammaispalvelut / asiakas 3 744 3 587 1 205 34% Vammaispalvelut Kulut 1 100 710 1 180 285 372 354 32% Vammaispalvelut Tuotot 4 122 12 820 Vammaispalvelut Netto 1 096 587 1 167 465 372 354 32% Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 9 985 10 035 1 409 14% Vammaispalvelut /hoitopäivä 71 41 129 315% Vammaispalvelut Kulut 711 813 411 000 181 690 44% Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 711 813 411 000 181 690 44% Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 39 49 26 53% Vammaispalvelut / asiakas 5 500 3 974 1 981 50% Vammaispalvelut Kulut 214 502 194 750 51 493 26% Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 214 502 194 750 51 493 26% Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 815 575 420 73% Vammaispalvelut / asiakas 98 144 35 24% Vammaispalvelut Kulut 79 982 82 951 14 601 18% Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 79 982 82 951 14 601 18% Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 2 353 568 2 148 031 669 695 31% Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 4 218 12 820 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 2 349 350 2 135 211 669 695 31% Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 136 135 139 103% Vammaispalvelut / asiakas 7 193 7 347 1 849 25% Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 978 261 991 824 257 077 26% Vammaispalvelut Tuotot 20 690 10 000 544 5% Vammaispalvelut Netto 957 570 981 824 256 533 26% Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 25 505 26 359 6 196 24% Vammaispalvelut / hoitopäivä 79 98 69 70% Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 2 002 698 2 574 066 425 260 17% Vammaispalvelut Tuotot 142 696 147 900 41 469 28% Vammaispalvelut Netto 1 860 001 2 426 166 383 791 16% Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 108 1 108 270 24% Vammaispalvelut / hoitopäivä 230 237 151 64% Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 254 957 263 000 40 887 16% Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 254 957 263 000 40 887 16% Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 3 235 915 3 828 890 723 224 19% Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 14 382 17 247 3 318 19% Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 163 387 157 900 42 013 27%
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 3 072 529 3 670 990 681 211 19% Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 5 589 483 5 976 921 1 392 919 23% Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 167 605 170 720 42 013 25% Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 5 421 879 5 806 201 1 350 906 23% NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen Tilaus: Kaikki kunnat, Vammaispalvelut Seuranta -03 sniemine 6.5. 15:48:47 Markku Hallikainen Vammaispalveluissa palvelujen ostot ulkopuolisilta on ylitysherkkä menokohta, mikä liittyy erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin palveluasumisratkaisuihin. Vaikeavammaisten asiakkaitten määrä kasvaa sattumanvaraisten sairastumisten ja vammautumisten myötä. Palveluasumispäätökset koskevat henkilöitä, jotka eivät kuulu vanhusväestöön ja ovat runsaan ympärivuorokautisen avun tarpeessa. Toinen palvelujen ostot menokohtaan vaikuttava tekijä on vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasmäärän kasvu, mikä perustuu runsaaseen hakemusten määrään erityisesti ikääntyneiden kuntalaisten taholta. Kuljetuspalvelukustannusten kasvun hillitsemiseksi olisi syytä pohtia tarkennettuja linjauksia ja palvelun suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun. Kolmantena lisääntyvänä, vaikkakin pienimuotoisempana, palvelujen oston kohteena on ollut neuropsykologinen valmennus/autismiohjaus hankalasti oireilevien lasten ja nuorten perheille, mikä limittyy lastensuojelun ja lastenpsykiatrian kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toimintakulut menokohdassa avustukset ovat pitkälti henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyviä kustannuksia. Henkilökohtainen apu on erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva lainkohta syyskuusta 2009 alkaen. Henkilökohtaiseen apuun oikeutettu on vaikeavammainen henkilö, joka ei vammansa vuoksi pysty toteuttamaan omia arjen valintojaan. Henkilökohtaisessa avussa pelkästään ikääntymisen aiheuttama avuntarve rajaa hakijan palvelun ulkopuolelle. Henkilökohtaista apua koskevia hakemuksia tulee tasaiseen tahtiin vammaispalveluun käsiteltäviksi. Tiedon lisääntyminen tästä mahdollisuudesta ja muualta kuin vammaispalvelusta saatu palveluohjaus ovat hakemusten taustalla. Avustuksiin kuuluvat myös asunnon muutostyöt, jotka ovat kotiselviytymisen ja laitospaikoilta kotiutumisen edellyttämiä toimenpiteitä. Suurimittaisia asunnon muutostöitä ei ensimmäisellä vuosineljänneksellä ole toteutettu. Sari Tanninen: Kehitysvammahuollon vuosineljänneksen toteuma on pysynyt talousarvioraamissa Raisiossa ja Ruskolla. Raisiossa avoihoitopalveluiden asiakasmäärässä on pientä kasvua, joka näkyy kustannuksissa.
Palvelu: Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Raassina -03-03 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 15 846 23 552 7 205 31% Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 173 174 39 22% Vastaanotto / asiakas 334 225 165 73% Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 45% 64% 17% 27% lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 13% 17% 8% 50% käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 28,50 Vastaanotto Kulut 5 294 300 5 302 872 1 188 492 22% Vastaanotto Tuotot 610 016 635 011 145 336 23% Vastaanotto Netto 4 684 283 4 667 861 1 043 155 22% Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 9 820 13 218 4 660 35% Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 44 52 11 21% Vastaanotto / asiakas 138 120 70 58% Vastaanotto Kulut 1 351 366 1 582 787 326 370 21% Vastaanotto Tuotot 654 2 220 232 10% Vastaanotto Netto 1 350 712 1 580 567 326 138 21% Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 190 148 193 800 36 459 19% Vastaanotto / tutkimus 5,4 4,9 4,9 102% Vastaanotto Kulut 1 026 454 942 641 180 268 19% Vastaanotto Tuotot 4 735-308 Vastaanotto Netto 1 021 719 942 641 180 575 19% Vastaanotto Röntgentutkimukset 9 697 10 050 1 421 14% Vastaanotto / tutkimus 48,5 46,2 54,3 117% Vastaanotto Kulut 470 784 464 750 77 131 17% Vastaanotto Tuotot 210 365 Vastaanotto Netto 470 574 464 750 76 766 17% Vastaanotto Sairaankuljetukset 30 140 9 6% Vastaanotto / kuljetus 268 114 344 302% Vastaanotto Kulut 8 040 15 940 3 093 19% Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto 8 040 15 940 3 093 19% Vastaanotto Kulut yhteensä 8 150 943 8 308 990 1 775 353 21% Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 267 272 58 21% Vastaanotto Tuotot 615 615 637 231 145 625 23% Vastaanotto Netto 7 535 328 7 671 759 1 629 728 21% Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden Tilaus: Kaikki kunnat, Vastaanotto Seuranta -03 sniemine 6.5. 9:06:21 Vastaanottotoiminnassa on noudattettu tiukkaa budjettia alkuvuoden. Poissaoloihin otettu sijaiset vain poikkeustapauksessa. Näin budjetissa on pysytty. Jonot kiireettömään hoitoon ovat tästä syystä myös pidentyneet. Raision osalta vastaanottoasiakkaiden määrä on pienempi kuin viime vuonna, koska sijaisia on otettu vähän poissaoloihin ja päivystys oli viime vuonna vielä omaa toimintaa. Terveysneuvonnan osalta mennään suunnitelman mukaan. Laboratorio- ja röntgenkuluissa on mukana vain kahden ensimmäisen kuukauden kulut. Ruskon osalta menot ovat myös alle budjetoidun ja toimintaluvuissa ollaan pysytty suunnitelman mukaisessa toiminnassa.