75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 Muutos% tilinpäätökseen -31,5 152 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 441 1 328 201,3 123 Aikuispsykososiaaliset Kulut 72 747 150 116 106,3 533 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 17 9 000 51747,8 278 Aikuispsykososiaaliset Netto 72 730 141 116 94,0 280 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 5 2-60, 0 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 1 947 730-62,5 064 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 27 211 37 500 37,8 124 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 70 103 47,0 251 Aikuispsykososiaaliset Kulut 136 055 75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 72 000-46,6 925 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 6 11 83,3 333 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 368 610 65,7 609 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 3 635 2 409-33,7 266 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 59 43-26,7 009 Aikuispsykososiaaliset Kulut 21 810 26 500 21,5 012 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 21 810 26 500 21,5 012 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 2 772 1 605-42,1 166 Aikuispsykososiaaliset 251 616 MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 9,1 080 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 1 006 12 000 1092,4 180 Aikuispsykososiaaliset NETTO 229 239 616 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 230 612 606 16 14 4,3 598-12,5 0 Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 18,1 818 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 640 494-22,7 629 Aikuispsykososiaaliset Kulut 10 239 6 920-32,4 175 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 10 239 6 920-32,4 175 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 0 0

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 0 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 47 40-14,8 936 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 157 175 11,1 640 Aikuispsykososiaaliset Kulut 7 399 7 000-5,3 924 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 7 399 7 000-5,3 924 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 1 094 987-9,7 870 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 1 094 987-9,7 870 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 17 638 13 920-21,0 809 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO 17 638 13 920-21,0 809 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 248 250 265 536 6,9 630 Aikuispsykososiaaliset /asukas 72 78 6,9 630 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1 006 12 000 1092,4 180 Aikuispsykososiaaliset Netto 247 244 253 536 2,5 449 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 1 594-423 -126,5 618 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden 248 253 113 838 1,7 178 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Toholampi, Aikuispsykososiaaliset phautala 29.1. 10:24:36 Mielenterveystyön avohoito, joka sisältää tukiasumisen ja koteihin annettavat palvelut sisältäen kotihoito, kotikuntoutus, psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut ja psykologipalvelut. Palveluasumisessa ostopalveluna hankittavat palvelusumisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät. Päivätoiminnassa sosiaalipsykiatriselta yhdistykseltä tai muilta palveluntuottajilta ostettavat päivätoimintapalvelut. Päihdehuollon polikliiniseen avohoitoon kirjataan päihdetyön sosiaalityöntekijän palvelut ja A-klinikalta ostettavat palvelut. Päihdehuollon laitoskuntoutus tuotetaan ostopalveluna ( esim. Ventuskartano). Tavoitteet vuodelle - Tuetaan mielenterveyskuntoutujien kotona asumista avopalveluilla ja edelleen kehitetään niitä.- Vähennetään palveluasumista.- Kuntiin osoitetaan tarpeellinen määrä tukiasuntoja yhteistyössä kuntien asuntotoimen kanssa. Päihdehuollon palveluketjua kehitetään mm. yhteistyössä palvelukeskus Portin kanssa. Palvelukeskus Portin käyttöä ei tule hyväksyä ilman Jytan maksusitoumusta. - Päihdehuoltoa pyritään painottavaan ennaltaehkäisyyn yhteistyössä kuntien muiden toimijoiden kanssa.

Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen Tilinpäätös Muutos% tilinpäätös Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 102 208 103,92 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 325 151-53,48 Aikuissosiaalityö Kulut 33 123 31 422-5,14 Aikuissosiaalityö Tuotot 6 496 1 248-80,79 Aikuissosiaalityö Netto 26 627 30 174 13,32 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 111 100-9,91 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 107 2 352 11,63 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 32 29-9,91 Aikuissosiaalityö Kulut 233 876 235 200 0,57 Aikuissosiaalityö Tuotot 91 202 95 500 4,71 Aikuissosiaalityö Netto 142 674 139 700-2,08 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 25 25 0,00 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 215 320 49,09 Aikuissosiaalityö Kulut 5 366 8 000 49,09 Aikuissosiaalityö Tuotot 12 088 8 000-33,82 Aikuissosiaalityö Netto - 6 722 0-100,00 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 Aikuissosiaalityö Kulut 272 365 274 622 Aikuissosiaalityö Tuotot 109 104 748 786 Aikuissosiaalityö Netto 162 169 874 579 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden 162 579 169 874 0,83-4,59 4,49 4,49

Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Toholampi, Aikuissosiaalityö phautala 21.1. 12:29:03 Sosiaalityö sisältää sosiaalityön henkilöstäkustannukset siltä osin kuin ne kohdistuvat aikuissosiaalityöhön. Toimeentulotuki sisältää perustoimeentulotuen, ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen sekä valtiolle maksettavan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuden menot. Työllistämistoiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan kustannukset. Tavoitteena on yhdessä kuntien ja kolmanen sektorin kanssa lisätä pitkäaikaistyöttömien erilaisia työllistämistoimia. Pääpaino on kuntouttavassa työtoiminnassa syrjäytymisen ehkäisyssä. Asiakas: Jyta Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava lääkäri ESH Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH - ESH Hoitopäivät 0 ESH / hoitopäivä 0 ESH Yhteensä vuodeosastohoito 0 ESH Käyntikerrat 0 ESH / käyntikerta 0 ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 3 900 000 ESH Tuotot 0 ESH Netto 3 900 000 ESH ESH:n kulut yhteensä 3 900 000 ESH Tuotot 0 ESH Netto 3 900 000 Kehitetään hoitoketjujen toimivuutta ja puretaan päällekkäisyyksiä erikoissairaanhoidon ja peruspalvelujen välillä.

Asiakas: Jyta Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Tarja Oikarinen-Nybacka Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Tilinpäätös 27 22 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 Muutos% tilinpäätökseen -18,44 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 0 0 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5,5% 6,4% 15,79 Hoito ja hoiva / asiakas 4 522 5 816 28,62 Hoito ja hoiva Kulut 122 098 128 075 4,90 Hoito ja hoiva Tuotot 1 506 0-100,00 Hoito ja hoiva Netto 120 592 128 075 6,20 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 160 80-49,99 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 111 104-6,31 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,06 0,00 piirissä -100,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 2 211 0-100,00 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 32,2% 30,1% -6,31 Hoito ja hoiva / asiakas 5 873 13 346 127,25 Hoito ja hoiva Kulut 939 619 1 067 929 13,66 Hoito ja hoiva Tuotot 233 889 250 250 7,00 Hoito ja hoiva Netto 705 730 817 679 15,86 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 0 10 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 0 50 Hoito ja hoiva Kulut 0 500 Hoito ja hoiva Tuotot 0 100 Hoito ja hoiva Netto 0 400 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 17 126 16 204 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,94 0,00-100,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 15 391 0-100,00 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 11,6% 12,9% 10,49 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 131 131-0,12 Hoito ja hoiva Kulut 2 242 965 2 119 726-5,49 Hoito ja hoiva Tuotot 657 528 648 000-1,45 Hoito ja hoiva Netto 1 585 437 1 471 726-7,17 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 614 0-100,00-5,38

Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,0%,0% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 228 0-100,00 Hoito ja hoiva Kulut 140 256 0-100,00 Hoito ja hoiva Tuotot 18 167 0-100,00 Hoito ja hoiva Netto 122 089 0-100,00 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 4 673 4 666-0,15 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 203 187-7,90 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 3,7% 29,42 Hoito ja hoiva Kulut 950 082 873 759-8,03 Hoito ja hoiva Tuotot 148 716 116 887-21,40 Hoito ja hoiva Netto 801 366 756 872-5,55 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 4 395 019 4 189 988-4,67 Hoito ja hoiva Tuotot 1 059 805 1 015 237-4,21 Hoito ja hoiva Netto 3 335 215 3 174 751-4,81 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus 646 4 976 670,01 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden 3 335 861 3 179 727-4,68 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 12 739 12 145-4,67 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa 100 % 100 % asuvat yli 75 -vuotiaat 0,00 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Toholampi, Hoito ja hoiva phautala 16.1. 15:03:14 Omaishoidontuki sisältää yli 65-vuotiaiden omaishoidontuen palkkiot ja ohjauksen kustannukset. Kotihoitoon sisältyvät kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotipalvelun tukipalvelut sekä ikäneuvolapalvelut. Päiväkeskushoitoon kuuluu ikäihmisten päivätoimintaalueella, joka Jyta-alueella järjesteään palvelukeskuksissa. Päiväkeskustoiminta on Jyta-alueella vielä vähäistä. Tavoitteena on tulevina vuosina kehittää päiväkeskustoimintaa kotona asumisen tueksi. Tehostettuun palveluasumiseen kuuluvat ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa antavat palvelukeskukset. Pitkäaikaista laitoshoitoa on ajoittain terveyskeskusten vuodeosastolla. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät sisältävät vuodeosastohoidon omilla vuodeosastoilla, aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutushoidon Libeckin osastolla Kokkolassa sekä Portin päihdeselviämis- ja katkaisuhoidon. Vuodeosastoilla on omalla alueella 60 sairaansijaa. Omaishoidontuessa otetaan käytöön tarkennetut kriteerit. Kotihoidossa otetaan käyttöön optimointiohjelma ja mobiilikirjausjärjestelmä vuonan. Lisäksi tarkoituksena on ottaa mahdollisuuksien mukaan jo vuonna liikelaitoksen asennuttamat sähkölukot säännöllisen kotihoidon asiakkaiden koteihin. Viimeistään sähkölukot ovat käytössä vuonna 2015. Merkittävät investoinnit tehdään, jotta kotihoidon toimivuutta ja sujuvuutta sekä resurssien kohdentamista voidaan parantaa. Tämän toivotaan vaikuttavan myönteisesti myös henkilöstömäärän riittävyyteen. Tällä hetkellä kotihoidon henkilöstöresursseilla ei voida vastata riittävävästi kaikissa kunnissa asiakkaiden tarpeisiin. Erityisesti tämä näkyy ilta- ja viikonloppuhoidossa. Optimointiohjelman ja mobiilikirjauksen käyttöönoton vaikutukset arvioidaan suhteessa resurssitarpeeseen viimeistään 2015. Palveluasumisessa toteutetaan lautakunnan hyväksymää ymprivuorokautisen hoidon ja hoivan ohjelmaa. Vuonna Halsua- Kaustinen-Veteli-alueella siirrytään kolmen kuntakeskuksiin sijoitetun palvelukeskuksen malliin. Toholammilla ohjataan paljon hoitvaa tarvisevaa väestöä muuttamaan julkisten palveluiden välittömään läheisyyteen.

Asiakas: Jyta Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Tero Varila Tilinpäätös Muutos% tilinpäätökseen Kuntoutus Terapia-asiakkaat 36 50 38,89 Kuntoutus / terapia-asiakas 844 732-13,33 Kuntoutus jonotusaika kk - - Kuntoutus Kulut 30 385 36 578 20,38 Kuntoutus Tuotot 6 7 234 112810,93 Kuntoutus Netto 30 379 29 343-3,41 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 291 320 9,97 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 526 518-1,49 Kuntoutus Kulut 152 978 165 719 8,33 Kuntoutus Tuotot 5 552 17 000 206,20 Kuntoutus Netto 147 426 148 719 0,88 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 0 9 8920,00 Kuntoutus / asiakas 122 372 1 663-98,64 Kuntoutus Kulut 12 237 15 000 22,58 Kuntoutus Tuotot 13 590 15 000 10,37 Kuntoutus Netto - 1 353 0-100,00 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 195 600 217 297 11,09 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 183 363 202 297 10,33 Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 5 558 24 234 335,99 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 177 804 178 062 0,15 Kuntoutus Ulkokuntien osuus - 24 0-100,00 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. 177 780 178 062 0,16 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Toholampi, Kuntoutus phautala 16.1. 15:28:01

Terapia-asiakkaisiin kuuluvat terapiapalveluiden ostopalvelut sekä liikelaitoksen oman kuntoutuspalveluiden kustannukset. Terapiapalveluihin kuuluu fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapia-, sekä musiikkiterapiapalvelut. Tavoitteena on tehdä terapia-arviot omana toimintana. Vuodeosaston lopettamisen yhteydessä sovitun suunnitelman mukaisesti ohjataan myös muiden kuntien asiakkaita Toholammille kuntoutukseen. Asiakas: Jyta Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen Perhepalvelut Tilinpäätös 0 0 Muutos% tilinpäätökseen Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas 0 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 Perhepalvelut Netto 0 0 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 45 26-42,22 Perhepalvelut / asiakas 1 718 3 082 79,47 Perhepalvelut Kulut 77 288 80 142 3,69 Perhepalvelut Tuotot 15 157 2 912-80,79 Perhepalvelut Netto 62 131 77 230 24,30 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 70 86 22,86 Perhepalvelut / asiakas 989 627-36,57 Perhepalvelut Kulut 69 218 53 940-22,07 Perhepalvelut Tuotot 1 025 1 000-2,47 Perhepalvelut Netto 68 193 52 940-22,37 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 2 0-99,00 Perhepalvelut Hoitopäiviä 449 35-92,20 Perhepalvelut / hoitopäivä 181 229 26,51 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 0 % 0 % -99,00 Perhepalvelut / asiakas 40 563 400 000 886,13 Perhepalvelut Kulut 81 125 8 000-90,14 Perhepalvelut Tuotot 2 629 1 500-42,93 Perhepalvelut Netto 78 497 6 500-91,72 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 62 113 82,26 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0-10,04 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 8 % 14 % 82,26 Perhepalvelut / asiakas 573 484-15,59 Perhepalvelut Kulut 35 515 54 639 53,85 Perhepalvelut Tuotot 9 0-100,00

Perhepalvelut Netto 35 506 54 639 53,89 Perhepalvelut Kulut yhteensä 263 147 196 721-25,24 Perhepalvelut Tuotot 18 820 5 412-71,24 Perhepalvelut Netto 244 327 191 309-21,70 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - 3 340-3 631 8,72 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden 240 987 187 678-22,12 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Toholampi, Perhepalvelut phautala 21.1. 13:04:16 Ehkäisevään lastensuojelutyöhön kuuluvat muunmuassa neuvoloiden perheohjaus ja lapsiperheiden kotipalvelu. Sosiaalityöhön sisältyvät lastensuojelun sosiaalityötä tekevän henkilöstön kulut. Avohuoltoon sisältyy perheohjaajat ja perhetyöntekijät sekä tukiperhetoiminta ja lastensuojelun jälkihuolto. Myös ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön kustannukset sisältyvät avohuoltoon. Kodin ulkopuolelle sijoitetuissa ovat huostaanotettujen lasten sijaishuollon kustannukset ( perhehoito ja ammatilliset perhekodit). Perheneuvolan kustannuksiin sisältyvät sosiaalityöntekijän ja psykologin palkkakustannukset sekä ostopalvelut, joita ovat kirkon perheasiainneuvottelukeskuksesta ja Kokkolan kaupungin perheneuvolasta ostettavat palvelut. Tavoitteena on painottaa ennaltaehkäisevää työtä yhdessä kunnan muiden toimijoiden ja alueella toimivien järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Erityisesti jatketaan varhaisen avoimen yhteistoimintamallin juurruttamista lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattiryhmien kesken. Palvelut järjestetään aina mahdollisuuksien mukaan avohuollon tukitoimenpiteenä. Sijaishuolto pyritään ensijaisesti järjestämään perhehoitona. Korjaavassa lastensuojelutyössä kiinnitetään erityistä huomiota lastensuojelulaissa asetettujen määräaikojen toteutumiseen. Asiakas: Jyta Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Pekka Korhonen Tilinpäätös Muutos% tilinpäätökseen Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 1 245 1 330 6,83 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 26 % 24 % -6,25 Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 72 % 88 % 22,16 Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 41 % 47 % 14,52 Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 363 525 840 978 44,47 Suun terveydenhuolto Tuotot 51 887 94 368 81,87 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 251 324 29,42

Suun terveydenhuolto Netto / asukas 91 126 38,25 Suun terveydenhuolto Netto 312 090 431 472 38,25 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 4 264-692 -116,23 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden 316 430 781 355 36,17 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Toholampi, Suun terveydenhuolto phautala 21.1. 13:10:13 Suun terveydenhuolto sisältää liikelaitoksen hammashuollon menot. Pääosin hammashuollon palvelut tuotetaan omana toimintana. Erityistapauksissa käytetään ostopalveluja. Lisäksi joudutaan ostopalveluilla paikkaamaan ajoittaista hammaslääkärivajetta. Liikelaitoksen on noudatettava hammashuollon järjestämisessä hoitatakuusta annettua lakia ja asetusta. Halsua-Kaustinen-Veteli -alueella pyritään siirtymään yhteeen hammashoidon toimipisteeseen. Kaustisella hammashuolto sijaitsee väistötiloissa. Suun terveydenhuollossa pyritään painottamaan erityisesti lasten hammashoidossa ennaltaehkäisevää työtä. Jyta-alueen hammashuollon toiminnassa panostetaan ylikunnallisen hammashuollon toteutumiseen. Asiakas: Jyta Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sari Valkama/Pekka Kauppinen Muutos % tilinpäätökseen Tilinpäätös Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 6 11 83,33 Vammaispalvelut / asiakas 5 772 2 318-59,83 Vammaispalvelut Kulut 34 633 25 503-26,36 Vammaispalvelut Tuotot 51 200 293,08 Vammaispalvelut Netto 34 582 25 303-26,83 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 97 142 46,39 Vammaispalvelut / asiakas 2 512 1 664-33,75 Vammaispalvelut Kulut 243 647 236 315-3,01 Vammaispalvelut Tuotot 1 622 2 000 23,34 Vammaispalvelut Netto 242 025 234 315-3,19 Vammaispalvelut 507 365 Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät -28,01 Vammaispalvelut /hoitopäivä 80 85 5,80 Vammaispalvelut Kulut 40 698 31 000-23,83 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 40 698 31 000-23,83

Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 0 0 Vammaispalvelut / asiakas 0 0 Vammaispalvelut Kulut 0 0 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 0 0 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 102 90 asiakkaat -11,76 Vammaispalvelut / asiakas 271 291 7,51 Vammaispalvelut Kulut 27 603 26 185-5,14 Vammaispalvelut Tuotot 5 413 1 040-80,79 Vammaispalvelut Netto 22 190 25 145 13,32 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 346 580 319 003-7,96 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 7 086 3 240-54,27 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 339 495 315 763-6,99 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 41 45 9,76 Vammaispalvelut / asiakas 6 600 6 759 2,41 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 270 589 304 150 12,40 Vammaispalvelut Tuotot 23 907 23 965 0,24 Vammaispalvelut Netto 246 682 280 185 13,58 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 6 607 6 350-3,89 Vammaispalvelut / hoitopäivä 79 74-5,73 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 521 185 472 225-9,39 Vammaispalvelut Tuotot 84 837 73 989-12,79 Vammaispalvelut Netto 436 348 398 236-8,73 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 0 0 Vammaispalvelut / hoitopäivä 0 0 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 0 0 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 Vammaispalvelut Netto 0 0 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut 791 774 776 374 YHTEENSÄ -1,94 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon 12 575 12 265 kulut/asiakas -2,47 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot 108 744 97 954 YHTEENSÄ -9,92 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 683 030 678 421-0,67 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 1 138 354 1 095 377-3,78 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 115 829 101 194-12,64

Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 1 022 525 994 183 NETTO -2,77 Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 4 822-4 438-192,03 Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien 1 027 347 989 745-3,66 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Toholampi, Vammaispalvelut phautala 21.1. 13:15:34 Vammaispalvelun asiakkaisiin kuuluvat vammaisten omaishoidontuen hoitopalkkiot ja ohjaus. Vaikevammaisiin asiakkaisiin kuuluu vammaispalvelulain mukaisia etuuksia saavat henkilöt ( kuljetuspalvelu, henkilökohtainen avustaja ja asunnon muutostyöt ym. ) Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäiviin kuuluvat fyysisesti vammaisten henkilöiden palveluasumisen kustannukset. Sosiaalityö ja palveluohjaus sisältää vammaisten ja kehitysvammaisten sosiaalityöhön kohdennetut henkilöstökustannukset. Kehitysvammaisten avohoitoasiakkaisiin kuuluvat kehitysvammaiset ja vammaiset henkilöt, jotka osallistuvat päivä- tai työtoimintaan. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäiviin sisältyvät itse tuotetut ja ostopalveluna hankitut tehostetun palveluasumisen ja tukiasumisen kustannukset. Tavoitteena on kehittää edelleen avotyötoimintaa, palveluohjausta ja yleensäkin avopalveluita. Asiakas: Jyta Palvelu: Eija Kellokoski-Kari/Inkeri Jussila Vastuuhenkilö: Tilinpäätös Muutos% tilinpäätökseen Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 2 084 1 950-6,429942418 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 275 316 15,06451442 Vastaanotto / asiakas 452 555 22,97151182 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 52 % 0 % -100 Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä 0 % 0 % Vastaanotto Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 Vastaanotto Kulut 941 393 1 083 210 15,06451442 Vastaanotto Tuotot 81 646 105 824 29,61288866 Vastaanotto Netto 859 747 977 385 13,6829187

Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 1 563 1 580 1,082467162 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 10 49 403,0938368 Vastaanotto / asiakas 21 106 397,7063292 Vastaanotto Kulut 33 356 167 811 403,0938368 Vastaanotto Tuotot 226 450 98,82851688 Vastaanotto Netto 33 130 167 361 405,1724355 Vastaanotto Kulut yhteensä 1 074 227 1 303 393 21,33314711 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 314 380 21,33314711 Vastaanotto Tuotot 81 905 193 274 135,9744804 Vastaanotto Netto 992 322 1 110 119 11,87082609 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 25 342-8 760-134,5686389 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden 1 017 664 1 101 358 8,224147895 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Toholampi, Vastaanotto phautala 29.1. 10:29:50 Avohoito- ja vastaanottoasiakkaisiin lasketaan sekä hoitaja- että lääkärivastaanotot. Terveysneuvontaan kuuluu neuvolapalvelut ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Vastaanottopalveluihin kuuluu myös röntgen- ja laboratoriotutkimusten kustannukset. Kesällä säästösyistä Toholammin terveysaseman toiminta on supistettu 4-6 viikon ajan. Tällöin Lestijärven toimipiste on kiinni. Kyseessä olevana aikana vastaanoton ja päivystävän sairaanhoitajan toiminta järjestetään Toholammilla ja Kannuksessa. Toiminta suunnataan yksinomaan päivystyspotilaille ja tuolloin hoidetaan ainoastaan muut välttämättömät tehtävät, kuten reseptien uusinta. Toholammin terveysasemalla toimii kesän aikana kaksi lääkäriä ja kaksi sairaanhoitajaa. Sulun aikana röntgenpalvelut järjestetään ainoastaan Kannuksessa. Laboratoriotoiminta pyörii jokaisena työpäivänä supistettuna. Supistettu kesäaikainen toiminta vaatii paljon etukäteissuunnittelua ja asia pitää huomioida pitkäaikaisasiakkaiden hoitosuunnitelmissa. Supistusaika ei vaikuta virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen vaan se toimii normaalisti Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa. Kesäajan toiminnan laajuudesta ja tarkemmista järjestelyistä tehdään erillinen päätös peruspalvelulautakunnassa. Vuoden aikana käynnistetään Hyvä potku-hanke. Hankkeen tavoitteena on Terveyshyötymallin mukaisten toimintatapojen käyttöönotto ja levittäminen. Terveyshyötymallissa keskitytään erityisesti pitkäaikaissairaisiin, paljon palveluita käyttäviin henkilöihin.

Asiakas: Jyta YHTEENVETO Kaikki kunnat Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Perho Muut ulkokunnat 1 881 232 64 799 746 692 349 988 169 251 265 536 276 068 8 897 0 Aikuispsykososi aaliset Kulut Tuotot 148 500 0 105 100 1 500 10 900 12 000 16 000 0 3 000 Netto 1 732 732 64 799 641 592 348 488 158 351 253 536 260 068 8 897-3 000 Ulkokuntien osuus - - 103-1 191-558 - 270-423 - 440-14 - Netto ulkokuntien - 64 696 640 401 347 930 158 081 253 113 259 628 8 883 - Aikuissosiaality 1 511 604 94 052 489 887 353 588 97 325 274 622 202 130 0 0 ö Kulut Tuotot 584 748 30 500 188 000 138 000 38 000 104 748 85 500 0 0 Netto 926 856 63 552 301 887 215 588 59 325 169 874 116 630 0 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien - 63 552 301 887 215 588 59 325 169 874 116 630 0 - Erikoissairaanh 25 490 000 1 500 000 6 400 000 5 000 000 990 000 3 900 000 4 200 000 3 500 000 0 oito Kulut Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 25 490 000 1 500 000 6 400 000 5 000 000 990 000 3 900 000 4 200 000 3 500 000 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien - 1 500 000 6 400 000 5 000 000 990 000 3 900 000 4 200 000 3 500 000 - Hallinto Kulut 2 205 008 0 0 0 0 0 0 0 0 Tuotot 397 309 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 1 807 699 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien - 0 0 0 0 0 0 0-23 985 120 1 820 298 6 222 515 4 360 419 1 368 706 4 189 988 5 392 849 533 319 97 026 Hoito ja hoiva Kulut Tuotot 5 313 550 384 553 1 354 727 924 821 318 172 1 015 237 1 179 081 68 300 68 658

Netto 18 671 570 1 435 745 4 867 788 3 435 598 1 050 534 3 174 751 4 213 768 465 018 28 367 Ulkokuntien osuus - 2 162 7 389 5 178 1 625 4 976 6 404 633 - Netto ulkokuntien - 1 437 907 4 875 177 3 440 776 1 052 160 3 179 727 4 220 172 465 652 - Kuntoutus Kulut 1 321 594 64 105 403 984 316 260 35 577 217 297 284 371 0 0 Tuotot 237 500 19 013 64 346 62 149 7 147 39 234 45 612 0 0 Netto 1 084 094 45 092 339 638 254 112 28 430 178 062 238 760 0 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien - 45 092 339 638 254 112 28 430 178 062 238 760 0-1 733 599 66 512 496 546 500 016 80 369 196 721 352 238 41 197 0 Perhepalvelut Kulut Tuotot 52 762 50 5 400 7 400 0 5 412 2 500 0 32 000 Netto 1 680 837 66 462 491 146 492 616 80 369 191 309 349 738 41 197-32 000 Ulkokuntien osuus - - 1 228-9 166-9 230-1 484-3 631-6 502-760 - Netto ulkokuntien - 65 234 481 980 483 387 78 886 187 678 343 236 40 436 - Suun 2 545 855 233 052 684 231 546 661 125 877 525 840 415 693 14 503 0 terveydenhuolt o Kulut Tuotot 603 450 43 269 125 855 150 908 20 719 94 368 151 595 13 386 3 350 Netto 1 942 405 189 782 558 376 395 752 105 158 431 472 264 098 1 117-3 350 Ulkokuntien osuus - - 307-900 - 719-166 - 692-547 - 19 - Netto ulkokuntien - 189 475 557 476 395 033 104 992 430 781 263 551 1 098 - Työterveys Kulut 1 175 854 0 0 0 0 0 0 0 0 Tuotot 1 175 854 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien - 0 0 0 0 0 0 0 - Vammaispalvel 5 688 656 458 163 1 769 665 1 265 460 116 220 1 095 377 946 473 14 821 22 478 ut Kulut Tuotot 501 340 60 763 130 121 93 617 20 784 101 194 46 501 2 924 45 435 Netto 5 187 316 397 399 1 639 544 1 171 843 95 437 994 183 899 971 11 896-22 957 Ulkokuntien osuus - - 1 856-7 170-5 127-471 - 4 438-3 835-60 - Netto ulkokuntien - 395 543 1 632 374 1 166 715 94 966 989 745 896 137 11 836 -

Varhaiskasvatu s Kulut Tuotot Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulkokuntien osuus - - Netto ulkokuntien - 0 0 0 0 0 0 0-6 516 636 372 546 1 912 322 1 302 283 512 455 1 303 393 1 111 505 2 132 0 Vastaanotto Kulut Tuotot 676 050 32 371 174 090 102 840 34 786 193 274 94 889 0 43 800 Netto 5 840 586 340 175 1 738 232 1 199 443 477 669 1 110 119 1 016 616 2 132-43 800 Ulkokuntien osuus - - 2 504-12 853-8 753-3 444-8 760-7 471-14 - Netto ulkokuntien - 337 671 1 725 379 1 190 690 474 224 1 101 358 1 009 145 2 118-74 055 158 4 673 528 19 125 841 13 994 675 3 495 780 11 968 774 13 181 327 4 114 868 119 504 SOTE kokonaan Kulut Tuotot 9 691 063 570 521 2 147 638 1 481 236 450 507 1 565 467 1 621 677 84 610 196 243 Netto 64 364 095 4 103 007 16 978 203 12 513 440 3 045 272 10 403 307 11 559 649 4 030 258-76 740 Ulkokuntien osuus - - 3 836-23 891-19 209-4 209-12 969-12 390-235 - Netto ulkokuntien - 4 099 171 16 954 312 12 494 230 3 041 063 10 390 337 11 547 259 4 030 023 - Hallinto 112 460 515 247 384 973 75 214 308 411 303 912 107 482 5 999 202 Kuntaosuudet yht. 4 211 631 17 469 559 12 879 203 3 116 277 10 698 748 11 851 171 10 136 707 70 363 297