Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -873-883 -580 66-49 788-52 977-28 990 55 374 291 241 83-49 414-52 687-28 749 55 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat 5 4 5 125 Palveluasumisen hoitopäivät 1 460 1 202 610 51 / asiakas /asiakas -29 611-36 750-17 186 47 / hoitopäivä -101-122 -141 115-148 057-147 000-85 930 58-148 057-147 000-85 930 58 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat 2 3 1 33 Päivätoiminnan hoitopäivät 91 161 42 26 / asiakas /asiakas -2 380-4 027-1 796 45 / hoitopäivä /hoitopäivä -52-75 -43 57-4 759-12 081-1 796 15-4 759-12 081-1 796 15 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 257 225 108 48 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -202 604-212 058-116 716 55 Tuotot yhteensä 374 291 241 83-202 230-211 767-116 475 55 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 35 29 29 100 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 338-1 019-685 67-46 842-29 538-19 876 67 4-46 838-29 538-19 876 67 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 1 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 39 / asiakas /asiakas -4 407 / hoitopäivä /hoitopäivä -113-4 407-4 407 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 250 140 123 88 / hoitopäivä /hoitopäivä -235-200 -144 72-58 718-28 000-17 744 63-58 718-28 000-17 744 63 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -2 346-1 475-1 201 81 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -2 346-1 475-1 201 81 Kustannukset yhteensä -105 560-57 538-42 027 73 Tuotot yhteensä 4-105 556-57 538-42 027 73 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -308 164-269 595-158 743 59 /asukas /asukas -51-45 -26 59 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 378 291 241 83-307 786-269 305-158 502 59 Muiden ulkokuntien osuus -4 717-2 912-883 30 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -312 504-272 217-159 385 59-308 164-269 595-158 743 59 Toimintakulut -308 131-269 552-158 727 59 Poistot -33-43 -16 37 378 291 241 83-307 786-269 305-158 502 59 Netto ilman ulkokuntia -307 786-269 305-158 502 59
Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 106 85 / asiakasperhe /perhe -566-676 -434 64-79 301-84 469-45 996 54 25 695 47 059 1 125 2-53 607-37 410-44 870 120 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) 101 80 70 88 Asiakasperheet 101 80 70 88 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 23 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -2 389-3 477-2 503 72 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 17 13 12 88-241 247-278 176-175 216 63 79 043 92 000 32 751 36-162 204-186 176-142 464 77 Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat 10 12 18 150 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -2 648-2 107-870 41-26 480-25 279-15 653 62 18 009 5 000-8 471-20 279-15 653 77 Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet / asiakasperhe /perhe / asiakasperhe netto /perhe Elatustuki Elatustuki asiakkkat Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat -347 028-387 924-236 865 61 122 747 144 059 33 877 24-224 282-243 865-202 988 83 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -224 282-243 865-202 988 83-347 028-387 924-236 865 61 Toimintakulut -347 002-387 899-236 851 61 Poistot -26-25 -13 52 122 747 144 059 33 877 24-224 282-243 865-202 988 83 Netto ilman ulkokuntia -224 282-243 865-202 988 83
Erikoissairaanhoito Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Arto Raassina 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat -6 080 559-6 356 955-3 184 332 50-6 080 559-6 356 955-3 184 332 50 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat -2 763-6 000-2 763-6 000 Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat -3 000-1 766 59 Netto -3 000-1 766 59 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -6 083 322-6 365 955-3 186 098 50-6 083 322-6 365 955-3 186 098 50-6 083 322-6 365 955-3 186 098 50 Toimintakulut -6 083 322-6 365 955-3 186 098 50 Poistot -6 083 322-6 365 955-3 186 098 50 Netto ilman ulkokuntia -6 083 322-6 365 955-3 186 098 50
Hoito- ja hoivapalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Sari Tanninen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat 186 98 53 / asiakas /asiakas -373-365 98-69 377-35 808 52-69 377-35 808 52 Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 60 42 46 110 RAVA keskiarvo 2,68 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 458 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,9 5,1 5,3 105,0 / asiakas /asiakas -3 907-5 333-2 697 51-234 433-223 972-124 061 55 68 554-234 365-223 972-123 508 55 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) 146 170 201 118 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 209 50 71 142 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,28 / RAVA-piste /RAVA-piste -877 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 51,9 10,2 15,3 150,0 / asiakas (SOTU) /asiakas -3 682-3 122-1 207 39-537 567-530 721-242 521 46 103 878 76 926 38 729 50-433 690-453 795-203 792 45 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät 1 089 1 000 675 68 / hoitopäivä /hoitopäivä -63-81 -62 76-68 143-81 383-41 648 51 11 224 10 000 5 967 60-56 919-71 383-35 681 50 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 16 998 17 555 8 265 47 RAVA keskiarvo 3,10 / RAVA-piste /RAVA-piste -14 838 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 11,5 11,0 11,1 100,9 / hoitopäivä /hoitopäivä -126-124 -125 101-2 138 585-2 180 978-1 036 124 48 533 304 490 412 237 315 48-1 605 281-1 690 566-798 808 47 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä /hoitopäivä Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 2 475 2 640 958 36 / hoitopäivä /hoitopäivä -231-265 -238 90 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,1 1,4 0,9 62,5-571 005-698 833-227 843 33 61 781 91 053 21 811 24-509 224-607 780-206 032 34 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -3 549 732-3 785 265-1 708 004 45 710 254 668 391 304 376 46-2 839 478-3 116 873-1 403 629 45 Muiden ulkokuntien osuus -2 087-6 601-3 562 54 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 841 565-3 123 474-1 407 191 45 Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -9 032-9 632-4 346 45 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 100 100 100 100-3 549 732-3 785 265-1 708 004 45 Toimintakulut -3 523 845-3 763 932-1 690 037 45 Poistot -25 888-21 333-17 967 84 710 254 668 391 304 376 46-2 839 478-3 116 873-1 403 629 45 Netto ilman ulkokuntia -2 839 478-3 116 873-1 403 629 45
Kuntoutuspalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Tiina Virtanen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Puheterapia Asiakkaat 37 45 25 56 / asiakas /asiakas -374-326 -398 122 jonotusaika kk kk -13 831-14 692-9 958 68 40 1 562 3 904-13 831-14 652-8 397 57 Fysioterapia Asiakkaat 123 82 80 98 Käynnit 178 / asiakas /asiakas -137-262 -121 46 / käynti /käynti -55-16 820-21 489-9 719 45-16 820-21 489-9 719 45 Kehitysneuvola Asiakkaat 17 18 20 111 / asiakas /asiakas -2 495-2 636-1 088 41-42 410-47 444-21 767 46 566-42 410-47 444-21 201 45 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat 60 72 37 51 / asiakas /asiakas -556-467 -331 71-33 367-33 654-12 258 36-33 367-33 654-12 258 36 Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas /asiakas Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 14 10 6 60 / asiakas /asiakas Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -106 428-117 279-53 702 46 Tuotot yhteensä 40 2 128 5 320-106 428-117 239-51 574 44 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -106 428-117 279-53 702 46 Tuotot ilman valtion määrärahaa 40 2 128 5 320 Netto ilman valtion määrärahaa -106 428-117 239-51 574 44 Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -106 428-117 239-51 574 44-106 428-117 279-53 702 46 Toimintakulut -106 428-117 279-53 702 46 Poistot 40 2 128 5 320-106 428-117 239-51 574 44 Netto ilman ulkokuntia -106 428-117 239-53 702 46
Perhepalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Mikko Hulkkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 13 12 13 108 / asiakas /asiakas -617-1 059-862 81-8 021-12 707-11 210 88-8 021-12 707-11 210 88 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas 133 120 97 81 / asiakas /asiakas -892-1 224-604 49-118 647-146 835-58 553 40-118 647-146 835-58 553 40 Avohuolto Avohuolto, asiakas 76 117 60 51 / asiakas /asiakas -3 803-3 654-3 565 98-289 009-427 499-213 876 50 1 469 570-287 540-426 929-213 876 50 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 10 10 11 110 Hoitopäiviä 2 680 3 230 1 408 44 / hoitopäivä /hoitopäivä -232-213 -164 77 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 110 / asiakas /asiakas -62 072-68 654-21 006 31-620 717-686 542-231 071 34 12 750 20 000 1 982 10-607 967-666 542-229 089 34 Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat 11 10 6 60 / asiakas /asiakas -2 014-3 100-1 666 54-22 149-31 000-9 995 32 11 350 1 100-166 -15-10 799-29 900-10 161 34 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat 66 70 43 61 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 4 5 3 61 / asiakas /asiakas -785-1 039-657 63-51 823-72 739-28 232 39 70 48-51 753-72 739-28 184 39 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas 114 55 24 44 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 142 75 29 39 / sopimus /sopimus -88-121 -152 126 / asiakas /asiakas -110-165 -184 112-12 493-9 050-4 422 49-12 493-9 050-4 422 49 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -1 122 857-1 386 372-557 359 40 25 639 21 670 1 864 9-1 097 218-1 364 702-555 495 41 Muiden ulkokuntien osuus -2 002-3 954-789 20 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 099 220-1 368 656-556 284 41-1 122 857-1 386 372-557 359 40 Toimintakulut -1 122 684-1 386 268-557 315 40 Poistot -173-104 -43 42 25 639 21 670 1 864 9-1 097 218-1 364 702-555 495 41 Netto ilman ulkokuntia -1 097 218-1 364 702-555 495 41
Suun terveydenhuolto Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Hanna Oksala 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) 2 728 3 230 1 890 59 Asiakkaat 3 882 4 190 2 570 61 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 37 44 25 58 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 68 81 49 60 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 62 62 61 98 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -695 648-730 382-400 210 55 197 388 199 835 104 988 53 Netto / asiakas /asiakas -128-127 -115 91 Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -183-164 -156 95 Netto / asukas /asukas -82-88 -49 56-498 260-530 547-295 222 56 Muiden ulkokuntien osuus -2 832-3 536 102-3 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -501 092-534 084-295 120 55-695 648-730 382-400 210 55 Toimintakulut -688 725-723 663-396 817 55 Poistot -6 923-6 719-3 393 50 197 388 199 835 104 988 53-498 260-530 547-295 222 56 Netto ilman ulkokuntia -498 260-530 547-295 222 56
Vammaispalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Hannele Leppänen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) 36 42 35 83 / asiakas /asiakas -1 705-1 481-1 208 82-61 390-62 195-42 274 68-61 390-62 195-42 274 68 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) 45 43 43 100 / asiakas /asiakas -8 129-6 859-5 711 83-365 784-294 957-245 590 83-365 784-294 957-245 590 83 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät 1 770 2 190 860 39 /hoitopäivä /hoitopäivä -52-38 -62 160-91 518-84 000-52 898 63-91 518-84 000-52 898 63 Vammaisten työtoiminta Asiakkaat 3 4 3 75 / asiakas /asiakas -3 782-2 688-2 117 79-11 345-10 750-6 350 59-11 345-10 750-6 350 59 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -530 038-451 902-347 111 77 Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto -530 038-451 902-347 111 77 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat 80 120 40 33 / asiakas /asiakas -101-210 -145 69-8 094-25 156-5 791 23-8 094-25 156-5 791 23 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) 16 18 18 100 / asiakas /asiakas -9 538-7 776-4 769 61 KERAVA-keskiarvo -152 604-139 963-85 839 61 1 627 856 554 65-150 976-139 108-85 285 61 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 2 851 2 591 1 144 44 / hoitopäivä /hoitopäivä -141-172 -135 79 KERAVA-keskiarvo -401 239-444 668-154 641 35 7 285 5 850 565 10-393 954-438 818-154 076 35 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 199 365 182 50 / hoitopäivä /hoitopäivä -192-170 -188 111 KERAVA-keskiarvo -38 176-62 000-34 209 55-38 176-62 000-34 209 55 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -592 019-646 631-274 690 42 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -19 734-23 949-9 472 40 Kehitysvammahuollon tuotot 8 913 6 705 1 119 17 Kehitysvammahuollon netto -583 106-639 925-273 571 43 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -1 130 151-1 123 689-627 591 56 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 8 913 6 705 1 119 17 Kaikkien vammaispalveluiden netto -1 121 239-1 116 984-626 472 56-1 130 151-1 123 689-627 591 56 Toimintakulut -1 129 244-1 122 614-627 591 56 Poistot -907-1 075 8 913 6 705 1 119 17-1 121 239-1 116 984-626 472 56 Netto ilman ulkokuntia -1 121 239-1 116 984-626 472 56
Vastaanottopalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Kaija-Leena Rasimus 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arto Raassina Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 721 4 060 3 086 76 Asiakkaat (SOTU) 3 323 5 100 2 713 53 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -34-31 -17 55 / asiakas (SOTU) /asiakas -309-187 -195 104 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 11 17 9 53 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 19,00-1 025 279-954 745-529 607 55 116 681 110 233 76 140 69-908 598-844 511-453 467 54 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat 2 003 2 193 1 309 60 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -8-10 -4 43 / asiakas /asiakas -124-144 -104 72-248 537-315 809-136 106 43 38 89 3 3-248 499-315 721-136 103 43 Laboratorio Laboratoriotutkimukset 14 494 16 000 8 074 50 / tutkimus /tutkimus -15,5-15,2-14,9 97,8-224 921-243 233-119 994 49 129 3 939-224 792-243 233-116 055 48 Röntgen Röntgentutkimukset 774 900 Tietoa ei saatavilla / tutkimus /tutkimus -105,2-90,6-81 421-81 500-41 639 51 214 37-81 207-81 500-41 602 51 Sairaankuljetus Sairaankuljetukset 4 10 1 10 / kuljetus /kuljetus -269,6-200,0-431,9 216,0-1 078-2 000-432 22-1 078-2 000-432 22 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -1 581 237-1 597 287-827 778 52 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -52-53 -27 52 117 062 110 322 80 119 73-1 464 174-1 486 965-747 659 50 Muiden ulkokuntien osuus -27 695-16 015-11 008 69 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 491 869-1 502 980-758 666 50-1 581 237-1 597 287-827 778 52 Toimintakulut -1 580 786-1 597 006-827 601 52 Poistot -450-281 -177 63 117 062 110 322 80 119 73-1 464 174-1 486 965-747 659 50 Netto ilman ulkokuntia -1 464 507-1 486 965-751 635 51