Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 ja 2018 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 7.3.2018 8.3.2018 Tero Mäkiranta 1
Vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakkotietoja 8.3.2018 Tero Mäkiranta 2
Sairaanhoitopiirin TP 2017 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Sairaanhoitopiirin toiminta toteutui pääosin vuoden 2017 talousarvion mukaisena Käyntimäärät, hoitojaksot sekä hoitopäivät toteutuivat ennakoitua suurempina kasvoivat vuodesta 2016 Hoitotakuujonoja oli vain silmätaudeilla alkuvuodesta; tilanne saatiin korjattua kevään aikana Vuonna 2017 tehtiin osastomuutoksia; mm. päivystysosasto H-rakennuksen rakentaminen eteni suunnitellusti Rauman kaupungin leikkaustoiminta siirtyi keskussairaalaan 1.1.2018 8.3.2018 Tero Mäkiranta 3
Sairaanhoitopiirin TP 2017 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Avohoitokäynnit, toteuma 103,3 % ja muutos +2,1 % Päivystyskäynnit muutos -0,5 %, joista ESH päivystys +77,7 % ja YLE päivystys -54,8 % Päivystyksessä muutos ESH / PTH välillä 1.1.2017 lukien Ajanvarauskäynnit muutos +2,5 % Joista ensikäynnit -0,8 % ja uusintakäynnit +0,0 % Lukumääräisesti eniten kasvoivat käynnin korvaavat puhelut (+10 000 kpl) Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 10,93 (vuonna 2016 suhde oli 11,29) 8.3.2018 Tero Mäkiranta 4
Sairaanhoitopiirin TP 2017 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Hoitopäivät, toteuma 103,9 % ja muutos +0,8 % Toimialueen hoitojaksot, toteuma 105,8 % ja muutos +5,9 % Keskimääräinen hoitoaika 3,5 pvää, kun vuonna 2016 keskim. 3,6 pvää Somatiikan hoitoaika 2,7 pvää (2017) ja 2,7 pvää (2016) Psykiatrian hoitoaika 23,2 pvää (2017) ja 23,5 pvää (2016) 8.3.2018 Tero Mäkiranta 5
Sairaanhoitopiirin TP 2017 ennakkotietoja tiivistäen Yksittäisiä volyymitietoja: Ensihoitotehtävien kokonaismäärä yhteensä 29 925 kpl. Kiireellisiä ensihoitotehtäviä (A+B tehtävät) yhteensä 8 909 kpl, muutos +1,5 %; muissa tehtävissä muutos + 6,2 %. Leikkaustoimenpiteet, muutos +2,6 % Päiväkirurgian hoitojaksot, muutos +3,1 % Laboratoriotutkimukset, toteuma 103,2 %, muutos +1,3 % Kuvantaminen, toteuma 96,3 %, muutos +4,5 %,josta vaativa kuvantaminen: MRI +6,1 % ja CT +10,1 %. 8.3.2018 Tero Mäkiranta 6
Sairaanhoitopiirin TP 2017 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Toimintakulut yhteensä, toteuma 102,3 % ja muutos +1,6 % (TP 2016 verrattuna) Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 102,0 % ja muutos +1,3 % Ylitys euroina n. 5,8 Me; sairaanhoidon ostopalvelut, ostot liikelaitokselta, ensihoitopalvelut sekä potilasvahinkovakuutus Talousarvioon tehtiin yksi muutos vuonna 2017; talousarvion investointiosaan määräraha ns. SAMKin alueen kauppaa varten. Em. kauppa ei toteutunut vuonna 2017. Tero Mäkiranta 7
Sairaanhoitopiirin TP 2017 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Henkilöstökulut toteuma 98,1 % ja muutos -2,1 %. palkat toteuma 99,8 % ja muutos +/- 0,0 %. sivukulut toteuma 92,2 % ja muutos -9,6 % Työpanos muutos -0,6 % (-11,6 työpanosta) Henkilötyövuodet muutos -0,3 % (-11,2 htv) Investoinnit 13,3 Me, toteuma 73,9 %. Lainaa nostettiin 5,0 Me kilpailutetusta 20,0 Me lainasta. Laina liittyy uuden H- rakennuksen rakentamiseen; vuonna 2018 nostetaan 15,0 Me. Tilikauden tulos +1,65 Me Tero Mäkiranta 8
SATSHP taseesta: Kumulatiivinen ali-/ylijäämä tilanteessa 1.1.2018 Tilikauden 2017 Kumulatiivinen tulos yli-/alijäämä 1.1.2018 Sairaanhoito 1,3 0,5 SataDiag 0,0 1,25 Sosiaalipalvelut 0,35 0,25 YHTEENSÄ 1,65 2,0 Sairaanhoidon kumulatiivinen ylijäämä on kokonaisuudessaan logistiikkakeskuksen taseyksikön ylijäämää, joka hyvitetään vuonna 2018. SataDiag hyvittää kumulatiivisen ylijäämänsä vuonna 2018 8.3.2018 Tero Mäkiranta 9
Sairaanhoitopiirin TP 2017 kuntalaskutus: Jäsenkuntien palvelumaksut (sairaanhoito, ylepäivystys ja sosiaalipalvelut yht.) toteuma 102,2 % ja muutos +1,4 % Sairaanhoito toteuma 102,2 % ja muutos +3,3 %; sisältää n. 5,0 Me YLEpäivystyksestä ESH-päivystykseen siirtyneitä kustannuksia. Vertailukelpoinen muutos edelliseen vuoteen +1,3 % Sairaanhoidon palveluhinnaston mukainen ns. oman toiminnan jäsenkuntien laskutus pieneni 0,9 % vuoteen 2016 verrattuna, vaikka tilinpäätöksessä katettiin aiempien vuosien kumulatiivista alijäämää 1,3 miljoonalla eurolla. Sairaanhoidon ostopalvelujen toteuma 106,5 % ja muutos +8,5 %. 8.3.2018
Sairaanhoitopiirin TP 2017 kuntalaskutus: Tilinpäätökseen mennessä palveluhinnaston mukaiseen ns. oman toiminnan laskutukseen on tehty yhteensä 9,5 Me hyvitykset / hinnanalennukset ja lisäksi SataDiag on hyvittänyt ostojen suhteessa yhteensä 1,25 Me. Hyvityksillä / hinnanalennuksilla palautettiin tilikaudella kertynyttä ylijäämää, jota syntyi vuonna 2017 ennakoitua suurempien suoritemäärien johdosta. Effican käyttöönoton myötä kirjaaminen on edelleen kohentunut vaikuttaa kuntalaskutukseen ja parantaa myös tilastollista sairaaloiden välistä vertailuasetelmaa (THL Benchmarking) 8.3.2018 Tero Mäkiranta 11
Potilasvahinkovakuutus ja sairaanhoidon ostopalvelut vuonna 2017 8.3.2018 Tero Mäkiranta 12
POTILASVAHINKOVAKUUTUS Sisältyy erityisvelvoitteisiin, peritään asukasluvun mukaisessa suhteessa 31.12.2016 31.12.2017 Vakuutusmaksuvelka 16 288 124,00 17 379 504,00 VPL:n tuleva tuettu asuminen = tilinpäätöksessä esitettävä liitetieto 4 729 430,00 4 937 734,00 Tulosvaikutteinen vakuutusmaksuvelka 11 558 694,00 12 441 770,00 Vakuutusmaksuvelan muutos 883 076,00 Kunnille hyvitettävä (-) /veloitettava (+) vakuutusmaksuvelan muutos Maksetut ennakot 1 825 480,00 Tasausmaksu edelliseltä vuodelta -432 831,95 Tilikauden vakuutusmaksut yhteensä 1 392 648,05 Kunnilta peritty erityisvelvoitteina 1 750 000,00 Kunnille hyvitettävä (-) /veloitettava (+) vakuutusmaksu -357 351,95 Kunnille hyvitettävät (-) /veloitettavat (+) maksut yhteensä 525 724,05 Vuonna 2017 potilasvahinkovakuutusmaksu oli yhteensä 2,275 Me (TA 1,750 Me). Erityisvelvoitemaksun tasauksena lisäveloitus 0,525 Me tilinpäätöksen yhteydessä. 8.3.2018 Tero Mäkiranta 13
Sairaanhoidon ostopalvelut Sairaanhoidon ostopalvelut sisältävät sekä erityistason ostopalvelut että ulkopuoliset ostot (potilaan valinnanvapaus).
Sairaanhoidon ostopalvelut Erityistason ostopalvelut sisältävät pääosin sairaanhoitopiirin lähetteellä muihin sairaaloihin lähetettyjen potilaiden hoidot (sopimusperuste). 15
Sairaanhoidon ostopalvelut valinnanvapaus Ulkopuoliset ostopalvelut sisältävät hoidot, joiden laskutustiedoissa on maininta potilaan valinnanvapaudesta RAS ostot pitävät sisällään muille kuin raumalaisille annetut hoidot 16
8.3.2018 Tero Mäkiranta 17
Kuntalaskutustaulukot 2017 8.3.2018 Tero Mäkiranta 18
Sairaanhoito 2017 Oma Erityis- Erityisvelvoitteet Palvelujen Kalliiden Ostot Ostot Ostot toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen yhteensä yhteensä Tot% yhteensä Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) 1) ostopalv. palvelut 2) Muut 3) 2017 tasaus 4) 2017 ta 2017 17/ta17 2016 17/16 Eura 10 136 532 4 268 297 515 334 234 511 15 154 673-476 027 14 678 646 14 691 596 99,9 13 594 145 8,0 Eurajoki 7 965 846 2 489 896 404 316 183 991 11 044 049-152 324 10 891 725 10 182 936 107,0 10 808 683 0,8 Harjavalta 8 388 592 1 216 972 310 815 141 441 10 057 820 120 911 10 178 731 9 627 788 105,7 9 517 416 6,9 Honkajoki 1 813 939 378 156 75 514 34 364 2 301 973-22 922 2 279 051 2 085 146 109,3 2 228 796 2,3 Huittinen 7 389 402 4 110 355 446 603 203 234 12 149 594 284 939 12 434 533 12 292 552 101,2 11 903 633 4,5 Jämijärvi 1 621 141 353 638 82 211 37 412 2 094 402 80 165 2 174 567 2 174 220 100,0 2 175 844-0,1 Kankaanpää 10 127 593 2 191 720 499 579 227 341 13 046 233 256 198 13 302 431 14 143 419 94,1 13 491 901-1,4 Karvia 1 981 197 950 077 105 136 47 844 3 084 253-53 997 3 030 256 2 793 867 108,5 2 859 305 6,0 Kokemäki 8 069 502 1 889 958 321 891 146 481 10 427 832-207 623 10 220 209 9 729 746 105,0 9 973 993 2,5 Merikarvia 3 713 164 728 186 136 046 61 910 4 639 306-25 647 4 613 659 3 837 083 120,2 3 936 678 17,2 Nakkila 5 481 022 640 353 238 177 108 386 6 467 937 156 669 6 624 606 6 946 845 95,4 6 692 520-1,0 Pomarkku 2 630 925 324 614 95 863 43 624 3 095 026-113 157 2 981 869 3 102 688 96,1 2 904 407 2,7 Pori 88 334 053 13 107 978 3 651 599 1 661 717 106 755 347 151 589 106 906 936 104 418 617 102,4 104 341 783 2,5 Rauma 25 875 668 8 356 508 1 700 636 773 901 36 706 713 318 124 37 024 837 35 649 837 103,9 34 933 229 6,0 Siikainen 1 375 375 329 279 64 138 29 187 1 797 979 19 700 1 817 679 2 099 920 86,6 1 823 539-0,3 Säkylä 4 829 194 3 186 763 299 996 136 518 8 452 471-204 679 8 247 792 7 879 863 104,7 8 204 792 0,5 Ulvila 13 776 279 1 999 135 571 487 260 064 16 606 965-131 919 16 475 046 16 450 675 100,1 16 161 815 1,9 Yhteensä 203 509 425 46 521 883 9 519 340 4 331 923 263 882 570 0 263 882 570 258 106 800 102,2 255 552 477 3,3 Vakuutusyhtiöt 1 737 103 0 1 737 103 1 737 103 1 900 000 91,4 1 489 497 16,6 Muut maksajat 4 296 578 6 473 4 303 051 4 303 051 2 752 001 156,4 3 720 211 15,7 YHTEENSÄ 209 543 106 46 528 356 9 519 340 4 331 923 269 922 724 0 269 922 724 262 758 801 102,7 260 762 185 3,5 Sairaanhoidon taulukko sisältää n. 5,0 Me YLE-päivystyksestä ESH-päivystykseen siirtyneitä kustannuksia; vastaava vähennys YLE-päivystyksen kuntaosuustaulukossa. Vertailukelpoinen muutos edellisen vuoden laskutustoteumaan +3,3 asemesta + 1,3 %. 8.3.2018
Erityisvelvoitemaksut Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut TP TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat 2 016 2 017 2 017 2017/2016 Eura 523 754 462 775 515 334 111,4-1,6 Eurajoki 401 064 354 369 404 316 114,1 0,8 Harjavalta 315 082 278 398 310 815 111,6-1,4 Honkajoki 77 432 68 417 75 514 110,4-2,5 Huittinen 452 282 399 624 446 603 111,8-1,3 Jämijärvi 84 125 74 331 82 211 110,6-2,3 Kankaanpää 508 251 449 077 499 579 111,2-1,7 Karvia 106 884 94 440 105 136 111,3-1,6 Kokemäki 327 822 289 654 321 891 111,1-1,8 Merikarvia 137 546 121 532 136 046 111,9-1,1 Nakkila 244 042 215 628 238 177 110,5-2,4 Pomarkku 96 736 85 473 95 863 112,2-0,9 Pori 3 686 449 3 257 246 3 651 599 112,1-0,9 Rauma 1 719 174 1 519 015 1 700 636 112,0-1,1 Siikainen 65 944 58 267 64 138 110,1-2,7 Säkylä 305 322 269 774 299 996 111,2-1,7 Ulvila 576 614 509 480 571 487 112,2-0,9 Jäsenkunnat yhteensä 9 628 523 8 507 500 9 519 340 111,9-1,1 8.3.2018 Tero Mäkiranta 20
Erityisvelvoitemaksut Erityisvelvoitteet, Muut TP TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat 2016 2017 2017 2017/2016 Eura 104 637 214 174 234 511 109,5 124,1 Eurajoki 80 126 164 003 183 991 112,2 129,6 Harjavalta 62 948 128 843 141 441 109,8 124,7 Honkajoki 15 470 31 663 34 364 108,5 122,1 Huittinen 90 358 184 948 203 234 109,9 124,9 Jämijärvi 16 807 34 401 37 412 108,8 122,6 Kankaanpää 101 540 207 834 227 341 109,4 123,9 Karvia 21 354 43 707 47 844 109,5 124,1 Kokemäki 65 493 134 053 146 481 109,3 123,7 Merikarvia 27 479 56 245 61 910 110,1 125,3 Nakkila 48 755 99 794 108 386 108,6 122,3 Pomarkku 19 326 39 557 43 624 110,3 125,7 Pori 736 489 1 507 464 1 661 717 110,2 125,6 Rauma 343 461 703 005 773 901 110,1 125,3 Siikainen 13 175 26 966 29 187 108,2 121,5 Säkylä 60 998 124 852 136 518 109,3 123,8 Ulvila 115 197 235 789 260 064 110,3 125,8 Jäsenkunnat yhteensä 1 923 613 3 937 300 4 331 923 110,0 125,2 8.3.2018 Tero Mäkiranta 21
Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus TP TA TP Tot% Muutos% Jäsenkunnat 2016 2017 2017 2017/2016 Eura 322 435 89 155 68 020 76,3-78,9 Eurajoki 259 330 70 465 64 510 91,5-75,1 Harjavalta 236 580 64 461 46 525 72,2-80,3 Honkajoki 27 295 5 864 4 280 73,0-84,3 Huittinen 196 360 47 872 37 495 78,3-80,9 Jämijärvi 20 465 5 414 3 900 72,0-80,9 Kankaanpää 136 725 37 890 24 450 64,5-82,1 Karvia 24 380 6 670 3 575 53,6-85,3 Kokemäki 231 050 68 418 41 310 60,4-82,1 Merikarvia 152 380 40 486 25 345 62,6-83,4 Nakkila 180 875 50 784 34 305 67,6-81,0 Pomarkku 57 710 15 738 8 900 56,6-84,6 Pori 4 108 610 1 099 780 946 060 86,0-77,0 Rauma 82 435 22 277 43 110 193,5-47,7 Siikainen 36 290 9 401 4 235 45,0-88,3 Säkylä 124 410 31 856 23 430 73,5-81,2 Ulvila 527 305 146 668 127 150 86,7-75,9 Jäsenkunnat yhteensä 6 724 635 1 813 200 1 506 600 83,1-78 Vakuutusyhtiöt 144 840 43 260-70,1 Muut kunnat 314 465 10 999 81 600 741,9-74,1 Kuntalaskutus yhteensä 7 183 940 1 824 199 1 631 460 89,4-77,3 8.3.2018 Tero Mäkiranta 22
Sosiaalipalvelujen toimialue Kuntalaskutus (erityishuolto) TP TA TP Tot% Muutos% 2017/201 Jäsenkunnat 2016 2017 2017 6 Eura 398 277 532 907 141 137 26,5-64,6 Eurajoki 1 742 093 1 386 656 1 968 455 142,0 13,0 Harjavalta 1 080 755 1 346 090 1 360 461 101,1 25,9 Honkajoki 11 452 3 686 10 826 293,7-5,5 Huittinen 1 654 513 1 665 099 1 720 594 103,3 4,0 Jämijärvi 54 534 55 320 44 949 81,3-17,6 Kankaanpää 597 023 610 353 630 168 103,2 5,6 Karvia 47 863 47 938 42 399 88,4-11,4 Kokemäki 1 434 403 1 368 216 1 523 621 111,4 6,2 Merikarvia 345 172 344 821 335 500 97,3-2,8 Nakkila 818 217 789 214 931 741 118,1 13,9 Pomarkku 181 558 193 615 114 877 59,3-36,7 Pori 5 646 210 5 744 355 6 125 629 106,6 8,5 Rauma 875 286 829 780 1 042 621 125,7 19,1 Siikainen 7 613 9 215 3 050 33,1-59,9 Säkylä 921 686 949 635 799 030 84,1-13,3 Ulvila 2 634 880 2 563 100 2 422 624 94,5-8,1 Jäsenkunnat yhteensä 18 451 534 18 440 000 19 217 681 104,2 4,2 Muut kunnat 1 456 221 1 500 000 1 441 814 96,1-1,0 Kuntalaskutus yhteensä 19 907 755 19 940 000 20 659 495 103,6 3,8 8.3.2018 Tero Mäkiranta 23
Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 talous 8.3.2018 Tero Mäkiranta 24
Tiivistelmä TA 2018 suunnitteluohjeista: Toiminta suunnitellaan erityisesti toiminnallisina muutoshankkeina, joissa varmistetaan myös hoidollisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaiset tulokset Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisten ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat. Hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoidon toimialueelle. Vuoden 2018 talousarviossa huomioidaan ns. kilpailukykysopimus täysimääräisenä, kuten tehtiin myös vuoden 2017 talousarviossa. Suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, sekä että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua. Tavoitteena on, että vuonna 2018 henkilökuntaa ei lomauteta eikä irtisanota tuotannollisten ja/tai taloudellisten seikkojen vuoksi Investointisuunnittelulla Satasairaala tavoitellaan sairaansijojen vähentämistä enintään 350 sairaansijaan, jolla saavutetaan vähintään 7 % tuottavuushyöty sekä n. 200 henkilötyövuoden vähennys vuositasolla. 8.3.2018 Tero Mäkiranta 25
Tiivistelmä TA 2018 laadintavaiheista: Jäsenkuntien lausunnoille lähetettiin elokuun yhtymähallituksesta talousarvioluonnos, jossa sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu oli +1,8 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntalausuntojen perusteella tehtiin seuraavat säästötoimenpiteet: - Huoltokeskus: väistötilojen vuokrat varauksen pienentäminen 200 000 e - SataDiag: kalliiden lääkkeiden hankintaan tehdyn lisävarauksen pienentäminen 150 000 e - Eläkemenoperusteisen maksun pienentäminen 200 000 Me - YLEpäivystyksen ja ESHpäivystyksen välinen kustannustarkistus, joka pienentää sairaanhoidon palvelumaksuja 300 000 e (SHP taso vaikutus 0). Yhtymävaltuuston hyväksymässä talousarvioehdotuksessa sairaanhoidon jäsenkuntien palvelumaksut kasvavat +1,4 % verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. 8.3.2018 Tero Mäkiranta 26
Olennaisimmat kustannuksia lisäävät muutokset (vrt. TA 2017): Laajan päivystyksen sairaalan velvoitteet; erityisesti kardiologian ja neurologian päivystyksen vahvistaminen RAS leikkaustoiminnan siirto Satakunnan keskussairaalan toiminnaksi lisää ns. oman toiminnan kustannuksia (palkat, tarvikkeet ym.) mutta vähentää vastaavasti sairaanhoidon ostopalveluja. Huom. Kasvattaa erityisesti Rauman jäsenkuntaosuuksia (ei nettokasvua). Sopimuskorotusvaraus +0,6 % palkkoihin. Yhteisen Effican toteuttaminen. Ensihoitopalvelun (kiireellinen sairaanhoito) kroonisen alibudjetoinnin korjaus vastaamaan todellista kustannustasoa.
Kiinteistöjärjestelyjä vuonna 2018 Sairaanhoitopiirin ja Porin kaupungin/ KOy Porin Tiilimäen kanssa neuvottelut ns. Samkin alueen kaupasta jatkuvat ja sairaanhoitopiiri on ostamassa kiinteistön Satakunnan keskussairaalan/satasairaalan lisäalueeksi. Kauppa rahoitetaan ulkopuolisella rahoituksella; pitkäaikaisella lainalla, jonka lyhennykset alkavat vasta 2020- KOy Rauman sairaala; sairaanhoitopiiri tarjoaa Rauman kaupungille mahdollisuutta tulla terveyskeskusosuudellaan apportilla yhtiöön mukaan; tavoitteena Rauman aluesairaalan alueen arvonnousu ja alueelle sijoittuvien sote- palveluiden toteutus Selvitetään maakuntauudistukseen liittyen Harjavallan sairaalan ja Antinkartanon kuntoutuskeskuksen erillisiä kiinteistöyhtiöittämisiä. Mahdollisesti perustettavat erilliset kiinteistöyhtiöt ostavat sairaanhoitopiirin takaamalla ulkopuolisella rahoituksella ko. kiinteistöt (yht. n. 10 Me), ja lainojen lyhennykset alkavat vasta 2020- Mikäli maakuntauudistus esim. 1.1.2020- toteutuu, Harjavallan sairaalan sekä Antinkartanon kuntoutuskeskuksen kiinteistöjärjestelyillä tavoitellaan kauppasummien palauttamista jäsenkunnille niiden peruspääomaosuuksien suhteessa. Kauppoihin liittyvät lainat taas siirtyvät kuten ao. omaisuus, sairaanhoitopiiriltä korvauksetta maakuntien kautta Maakuntien Tilakeskus Oy:n vastattaviksi.
Vuoden 2018 talousarvion toteuttaminen Kuntasektorin (Kvtes) palkkaratkaisun todellista kustannusvaikutusta kuvaava vuosikeskiarvon muutos on vuonna 2018 noin +0,86 %. Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 talousarviossa on varauduttu +0,6 % palkkasumman muutokseen (sopimuskorotus). Erotus 0,26 % on sivukuluineen noin 450 000 euroa. Rauman leikkaustoiminnan siirtoon oli varattu talousarviossa 1,85 Me, josta n. 1,1 Me tarvikekustannuksiin ja 0,75 Me henkilöstökustannuksiin. Raumalta siirtyi ennakoitua enemmän henkilökuntaa, jonka johdosta talousarviosta puuttuu n. 0,5 Me henkilöstökuluja. Lisäksi leikkausten volyymien kasvaessa on lisätty kirurgisten osastojen viikonloppukapasiteettia, mikä aiheuttaa vuositasolla henkilöstökulujen lisäystä n. 0,35 Me. Sopimuskorotusten ja Rauman leikkaustoiminnan budjettivaje on yhteensä n. 1,3 Me, minkä mahdollisesti aiheuttamaa talousarvion muutostarvetta pohditaan syyskaudella 2018; tarvittaessa marraskuun yhtymävaltuustolle ehdotus.
Vuoden 2018 talousarvio Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen pelivara : Vuoden 2018 talousarvion sairaanhoidon jäsenkuntaosuudet ovat 261,8 Me. Vuoden 2017 tilinpäätöstoteuma oli 263,9 Me. Jotta sairaanhoidon kuntalaskutus pysyy budjetoidussa vuonna 2018, kasvuvara vuoden 2017 toteumaan verrattuna on -0,8 % vertailukelpoisin luvuin. 8.3.2018 Tero Mäkiranta 30
Kiitos!!! 8.3.2018 Tero Mäkiranta 31