Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma /02.

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma /02.02/2015 Khall Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talous ar vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nitte lu kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuo si. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti mis vuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen ali jää mää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta lous suun ni tel man yh tey des sä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi men pi de ohjel ma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättä mä nä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net to mää räi senä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in vestoin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous arvio ta. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Lautakuntien ja toimintayksiköiden toimintatuotot ovat 15,3 milj.. Muu tos vuoteen 2015 on + 7,1 %. Suurin muutos on ton tin myyn ti tulo jen sekä rakennusvalvonnan ja tarkastuksen sekä maankäyttö- ja ke hit tä mis mak su tu lo jen kasvaminen. Toimintakulut ovat 61,6 milj.. Väheneminen vuoden 2015 ta lous arvi oon on 1,9 % eli 1,2 milj.. Henkilöstökulut vähenevät - 0,2 % Palvelujen ostot vähenevät -3,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -5,5 % Avustukset -10,6 %

2 Vuokrat +2,9 % Muut toimintakulut +3,3 % Toimintakate on 46,3 milj., -4,6 % Verotulot ovat 27,4 milj., +6,6 % Valtionosuudet ovat 21,5 milj., +3,2 % Rahoitustuotot- ja kulut , josta tuotot , korkokulut ja muut rahoituskulut Vuosikate on Poistojen jälkeen tilikauden ylijäämä on Vt.kunnanjohtajan esitykseen on tehty seuraavat muutokset lau takun tien esityksiin nähden: Kunnanhallitus (yht ) -koulutus ja kulttuuripalvelut pankki- ja asiantuntijapalvelut ICT-palvelut majoitus- ja ravitsemispalvelut matkustus- ja kuljetuspalvelu muut yhteistoimintaosuudet avustukset yhteisöille Sosiaali- ja terveyslautakunta (yht ) -sote hallinto 3 200, matkustus- ja kulj. palv., luottamustoimen palk kiot, koulutus -yleinen sosiaalityö asiakaspalvelujen ostot muilta -lastensuojelu asiakaspalvelujen ostot muilta -vanhusten ja vammaisten palvelut lääkkeet, asiakaspalv. os tot kuntayhtymiltä -koti- ja tukipalvelut asiakaspalvelujen ostot muilta, mat kustus- ja kulj. palv. -muut vanhusten ja vammaisten palvelut matkustus- ja kulj.palv., muut avustukset kotitalouksille -perusterveydenhuollon avohoito erilliskorvaukset -täydentävät palvelut majoitus- ja ravitsemispalvelut, kou lutus- ja kulttuuripalvelut, vuosilomansijaisten palkat, matkustus- ja kulje tus pal ve lut, toimisto- ja koulutarvikkeet, painatukset ja il moi tuk set, koneiden ja laitteiden kunnossapito, kalusto -perusterveydenhuollon hammashuolto sairaus- ja äi tiys lomasij., painatukset ja ilmoitukset, matkustus- ja kulj.palv., toi mis to tarvik keet, lääkkeet, terveyden edistäminen -perusterveydenhuollon vuodeosastohoito ICT-palvelut, tele pal ve lut, pesulapalvelut, koneiden ja laitt. rak./kunn., majoitus- ja ra vit se mus pal ve lut -erikoissairaanhoito asiakaspalv. ostot kuntayht. (shp, en sihoi to) Koululautakunta ( )

3 -koulukuraattori Lukkarin koulu asiakaspalvelujen ostot -Kk yläkoulu asiakaspalvelujen ostot -peruskoulujen vammaisopetus määräaik. palkat -aamu- ja iltapäivätoiminta määräaikaisten palkat -päiväkoti Pikkumettä määräaikaisten palkat Vapaan sivistystyön lautakunta ( ) -Revontuli-Opisto muut vuokrat -liikuntatoimen hallinto Levi Golf peliosakkeet -liikuntalaitokset koneet ja kalusto -jäähalli koneet ja kalusto -vanhusten liikunta muut palvelut -urheiluhalli muut palvelut ja koneet ja kalusto -nuorisotoim. leiritoim määräaik. palkat -nuorisovaltuusto majoitus, matkustus, koulutus ym. -Kittilän nuorisotila määräaik. palkat -Sirkan nuorisotila määraik. palkat -Kittilän museo määräaik. palkat, koulutus ja kulttuuri Tekninen lautakunta ( ) -eri kiinteistöistä lvi-tarvikkeita peltihalli (tulot) muut palvelumaksut ja muiden ra ken nusten vuokrat -peltihalli puhdistusaineet, lämpö, sähkö, vesi, LVI Siivoustoimi -eri toimipisteet puhdistusaineet ja tarvikkeet Yhdyskuntasuunnittelu -pankki- ja asiantuntijapalvelut Ravintohuolto -eri toimipisteet elintarvikkeet Liikenneväylät kunnossapito ja avustukset Puistot ja yleiset alueet koneiden ja laitteiden ra ken ta minen ja kunnossapito Vesi- ja jätehuolto 550 ICT palv., rakentaminen ja kunnossapito Rakennus- ja ympäristölautakunta ( ) Rakennusvalvonta -määräaikaisten palkat palvelujen ostot yht aineet, tarvikkeet, tavarat yht Ympäristövalvonta -palvelujen ostot yht aineet, tarvikkeet, tavarat yht. 400 Kideve (yht ) -pankki- ja asiantuntijapalvelut painatukset ja ilmoitukset 1 100

4 -muut yhteistoimintaosuudet toimisto- ja koulutarvikkeet 500 -kalusto ja välineistö 500 -avustukset yhteisöille Hankkeet -pankki- ja asiantuntijapalvelut Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tuki -asiakaspalvelun ostot Numero-osan luonnos hallintokunnittain ja investointisuunnitelma liittei neen esityslistan liitteenä. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää kuulla osastopäälliköitä toimialojensa ta lousar vio esi tyk sis tä. Talousarvion ja -suunnitelman päätöskäsittely on pi det täväs sä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille hyväksytään vt. kunnan joh ta jan ehdotuksen mukaisesti. Päätös: Talousjohtaja Tuula Mertaniemi, perusturvajohtaja Tuulikki Lou et-leh to nie mi, sivistystoimenjohtaja Mauri Tammela, tekninen joh ta ja Lauri Kurula, elinkeinojohtaja Katariina Palola ja hal lin to joh taja Esa Mäkinen olivat ko kouk ses sa tämän pykälän kohdalla esit te lemäs sä toimialojensa ta lous ar vio esi tyk siä. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja jatkaa käsittelyä Khall 385 Vt. kj.: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille hyväksytään vt. kunnan joh ta jan ehdotuksen mukaisesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin ja täydennyksin: Kunnan yleiset tavoitteet vuonna 2016 Kohtaan 3. Hallinto-organisaatio, teksti vaihdetaan seuraavaksi: "Hallinto-organisaatio tarkastellaan vuoden 2016 aikana, jolloin tarkas te lus sa on mm. lautakuntarakenteet. Tarvittavat muu tos pää tökset tehdään vuoden 2016 aikana."

5 Kohtaan 5. Ydinkeskustan kehittäminen, vaihdetaan otsikkoon ja teks tiin sanan "ydinkeskustan" tilalle sanat "kirkonkylän ydin kes kustan". Väestö ja työpaikat Huoltosuhde- ja työpaikkaomavaraisuusluvut lisätään valtuustoon me ne vään versioon. KÄYTTÖTALOUSOSA: Kunnanhallitus Sanalliset tavoitteet ja perustelut - kohtaan lisätään toimikuntien luette loon "kaavoitustoimikunta". Toimistopalvelut, Kunnanjohtaja Hankeluetteloon lisätään "Syke-hanke 3000 ". Toimistopalvelut Kunnanhallitus tarkastelee alkusyksystä 2016 henkilöstön sai ras kulu va kuu tuk sen vaikutusta sairauspoissaoloihin ja henkilöstön hy vinvoin tiin ja tekee sen pohjalta päätöksen vakuutuksen osalta. Työllisyyden hoito Hallintojohtaja Esa Mäkinen oli kokouksessa klo ker tomas sa työl li syy den hoidon tilanteesta. Tammikuussa 2016 järjestetään työl li syy den kehittämisriihi. Talous- ja palkkahallinto, Talousjohtaja Korjataan henkilöstötilastoa siten, että TS 2017 ja TS sa rakkei siin ta lous joh ta ja-ri vil le tulee luvun "1" sijasta "0". Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi oli kokouksessa klo kertomassa sosiaali- ja terveystoimen talousarviosta. Koululautakunta Sivistystoimenjohtaja Mauri Tammela oli kokouksessa klo ker to mas sa koululautakunnan talousarviosta. Perusopetus ja Koulukuraattori Perusopetus ja Koulukuraattori -kohdan henkilöstöluetteloon muu tetaan TAES 2016 sarakkeeseen koulukuraattori-riville luvun "2" si jaan lu ku "1,5". Liikunta ja ulkoilu, Lii kun ta sih tee ri Kunnanhallitus keskusteli liikuntapaikkamaksuista. Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Janne Paksu on KIPS:in puheen joh ta ja na esteellinen ja poistui kokouksesta lii kun ta paik ka mak-

6 suis ta käydyn keskustelun ajaksi. Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen esitti, että lii kun ta paik kamak su jen perimisessä tulee huomioida, että KIPS on osallistunut jää hal lin rahoittamiseen. Esitystä ei kannatettu ja se raukesi. Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Lauri Kurula oli kokouksessa klo ker tomas sa teknisen lautakunnan talousarviosta. Kideve Elinkeinopalvelut Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen esitti kysymyksen tie dotta ja Nina Willmanin työajan jakautumisesta. Sihteeri Nina Willman poistui kokouksesta esteellisenä häntä kos kevan asian keskustelun ajak si. Sihteerinä keskustelun ajan toimi vt. kun nan joh ta ja Kyösti Tornberg. INVESTOINTIOSA: Kohtaan Sirkan koulun laajennus tuloutetaan maan käyt tömak su tu lois ta 1 milj. euroa. Kohtaan Lukkarin koulu, euroa (puhdistus ja huolto) koh taan TAES2016. Kohta Jäähalli, muutetaan: jäähallin valaistus euroa vuo del le Poistetaan: paikoitusalueen asfaltointi euroa. Kohta Ylä-Levi /Ensilumenladun P-alue, euroa vuo delle 2016, siirretään vuodella eteenpäin. Kohta Kuitukaapelointi, tuloutetaan maankäyttömaksutuloista euroa.