Espoon kaupunki Pöytäkirja 234. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / / Vuoden 2016 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 merkitsee liitteenä olevan seurantaraportti I:n tiedoksi, 2 merkitsee liitteenä olevan konserniseurannan tiedoksi, 3 merkitsee vuoden 2016 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin annetut selvitykset tiedoksi, 4 merkitsee tiedoksi vuoden 2016 talousarvioon liittyvät pöytäkirjamerkinnät, 5 hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset: C04 Konserniesikunta, määrärahan lisäys euroa, C052 Konsernipalvelut, Kaupunkitieto määrärahan vähennys/toimintakatteen parannus euroa, Konsernipalvelut, Espoon Logistiikka määrärahan vähennys/toimintakatteen parannus euroa, Konsernipalvelut, Hankintakeskus määrärahan vähennys/toimintakatteen parannus euroa, Yleishallinto, osakkeet ja osuudet määrärahan lisäys euroa. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 Liite Selostus 1 Seurantaraportti 1 2 Konserniraportti 3 Vastaukset vuoden 2015 arviointikertomuksen huomioihin 4 Vuoden 2016 talousarvioon liittyvät pöytäkirjamerkinnät 5 Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen 1. Seurantaraportti I Yleinen taloudellinen tilanne Maailmantalouden ja - kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet. Kokonaisuudessaan maailmankaupan kasvu tulee olemaan vaisua seuraavien kahden vuoden aikana. EU-eron kannalle päätynyt kansanäänestys Britanniassa on heikentänyt puntaa ja Britannian talouden kasvuodotuksia. Epävarmuus Ison-Britannian ja EU:n välisestä suhteesta supistaa myös koko Euroopan, mukaan lukien Suomen, talouskasvua. Suomen talouskehitys on jähmeää. Kansantalouden tilinpidon heinäkuussa julkaistujen tietojen mukaan Suomen BKT kasvoi viime vuonna vain 0,2 prosenttia. Kuluvan vuoden kasvuksi valtiovarainministeriö ennustaa 1,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2017 kasvuksi muodostuu 1 % ja vuoden 2018 kasvuksi 1,3 %. Kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen merkitsee koko Suomen taloudelle kustannussäästöjen lisäksi odotuksia paremmasta talouskehityksestä. Sopimuksen vaikutukset näkyvät reaalitaloudessa vasta viiveellä ja kokonaisvaikutukset kuntataloudelle selviävät syksyn aikana. Toimintaympäristö Espoon asukasluku oli kesäkuun lopussa ennakkotietojen mukaan asukasta. Vuoden alusta asukasmäärä oli kasvanut hengellä, joka on 300 enemmän kuin edellisenä vuotena vastaavan aikajakson aikana. Koko maan työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 13,9 %, työttömiä oli 0,8 % vähemmän ja työttömyysaste oli 0,1 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien alueella oli kesäkuussa yhteensä työtöntä, (1,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Espoossa oli kesäkuun 2016 lopulla työttömiä yhteensä ja työttömyysaste oli 11,2 %. Työttömien määrä kasvoi edelleen, kuten koko pääkaupunkiseudulla. Työttömiä oli 2,6 % (397 henkeä) enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna, työttömyysaste oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi. Kaikista työttömistä oli korkeasti koulutettuja 4823 (31 % työttömistä) ja yli 50-vuotiaita Kesäkuussa nuorisotyöttömiä oli mikä on hieman vuodentakaista vähemmän. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli kesäkuun lopulla 6358 eli lähes viidennes vuodentakaista enemmän.

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 Osuus kaikista työttömistä oli 41 %. Määrällisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä oli erityisasiantuntijoiden ammattiryhmässä. Pitkäaikatyöttömien määrä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2012 lähtien. Jos muutaman viime vuoden trendi jatkuu, pitkäaikaistyöttömiä olisi vuoden 2017 kesäkuussa karkeasti arvioituna noin Uudenmaan ELY keskuksen kuntien alueella ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja kesäkuun aikana , (24,6 %) enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopulla avointa työpaikkaa, mikä oli noin 250 työpaikkaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on ollut kuluneen vuoden aikana kasvussa, vaikka työttömien määrä on samanaikaisesti kasvanut. Talouden ja toiminnan toteutuminen Ulkoiset toimintatulot ovat jäämässä ennusteen mukaan talousarviosta n. 16 milj. euroa, merkittävin tekijä on maanmyyntituottojen ennusteen lasku noin 9 milj. eurolla. Tammi-heinäkuussa ulkoiset toimintatuotot olivat n. 9 milj. euroa edellisvuotta suuremmat Vertailukelpoinen henkilöstömäärä on jonkin verran kasvanut. Henkilöstökulut ovat kehittyneet ennakoitua pienempinä ja tehtyjen laskennallisten henkilötyövuosien (vuokratyövoima huomioitu) määrä on pysynyt samana kuin vuonna HUS:n vuoden 2016 erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen ennustetaan ylittävän talousarvion 3,8 milj. euroa, vanhusten palveluiden 2,3 milj. euroa ja perhe- ja sosiaali-palvelujen 2,4 milj. euroa. Ylitykset katetaan mm. HUS:n erikoissairaanhoidon vuoden 2015 ylijäämän palautuksesta. Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarviossa odotetun noin 20 milj. eurolla, ennusteeseen vaikuttaa kertaluontoisena eränä metron hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen korko-osuuden noin 14 milj. euroa siirtyminen seuraaville vuosille, sekä HUS:n vuoden 2015 ylijäämän 8,9 milj. euron palautus. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota paremmin em. kertaluontoisista eristä johtuen. Toimialojen tavoitteeksi on asetettu toimintakatteen parantaminen 15 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä, toimenpiteiden toteutuminen ei vielä näy toimialojen ennusteissa. Heinäkuun toteuman ja loppuvuoden ennusteen mukaan vuosikate tulee olemaan tasoa 128 milj. euroa ja vuoden 2016 tulos muodostumaan positiiviseksi. Vuosikate ja tulosennuste ovat vielä merkittävästi alle talouden tasapainostus ja tuottavuusohjelmassa asetetun kestävän talouden edellyttämän tavoitetason. Heinäkuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty 853 milj. euroa ja ennusteen mukaan talousarvio milj. euroa tullaan saavuttamaan. Verotulot tulevat kasvamaan noin 0,4 prosenttia eli 4 milj. euroa viime vuodesta. Valtionosuuksia saadaan 59 milj. euroa.

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 Rahoitustuottoja on kertynyt alkuvuoden aikana talousarvion mukaisesti. Ulkoisissa korkokuluissa saavutetaan vuonna 2016 n. 4 milj. euron säästö talousarvioon verrattuna. Sijoitusten tuottoennuste on talousarvion mukainen. Kaupungin investointimenojen toteuma heinäkuun lopussa on yhteensä 113 milj. euroa. Muutetussa talous-arviossa investointeihin on varattu 412 milj. euroa. Kuluvan vuoden toteumakertymän ja tiedossa olevien siirtymien perusteella voidaan investointien kokonaismääräksi arvioida olevan korkeintaan 350 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvioon merkitystä 344 milj. euron lainannostovaltuudesta on käytetty 100 milj. euroa. Rahastojen purkuja ei kevään 2016 aikana ole tehty. Rahastojen purkuihin on budjetoitu 15 milj. euroa. Vuoden aikana käytettiin lyhytaikaista rahoitusta. Kaupungin lainamäärä heinäkuun lopussa oli 567,1 milj. euroa. Kaupungin lainamäärä on vuodessa kasvanut 62 milj. euroa. Espoo-tarinassa on vuodelle 2016 asetettu yhteensä 36 tulostavoitetta. Viiden tulostavoitteen osalta arvioidaan, että tulostavoite ei toteudu tai sen toteutuminen on epävarmaa tai se toteutuu osin loppuvuoden aikana. Nämä kohdistuvat resurssit ja johtaminen sekä asukkaat ja palvelut - näkökulmien tulostavoitteisiin. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys - näkökulman kaikkien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan tänä vuonna. 2. Talousarviomuutokset Yleishallinnon konserniesikuntaan on vuoden alussa siirretty kolme henkilöä konsernipalveluista. Talousarvion valmistelun yhteydessä siirroista ei vielä ollut päätöksiä ja määrärahat on varattu konsernipalvelujen vuoden 2016 määrärahoihin. Määrärahasiirto konsernipalveluista konserniesikuntaan on yhteensä euroa. Espoo Catering Oy perustettiin vuoden alusta ja yhtiöön siirrettiin apporttiomaisuutena yhteensä 4 milj. euroa. Vastikkeeksi apporttiomaisuuden luovuttamisesta Espoon kaupunki merkitsi Espoo Catering Oy:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita 990 kappaletta. Osakkeista maksettava määrä oli apporttina luovutettavien varojen ja käyttöpääoman sekä siirtyvien velkojen ja varausten siirtoajankohdan mukainen tasearvojen erotus. 990 osaketta merkattiin arvoon ,82 euroa. Osakkeiden merkitsemiseen ei oltu varauduttu talousarviossa. Päätökset Cateringin omaisuus- ja rahoitusjärjestelyistä tehtiin talousarvion valmistumisen jälkeen. 3. Konserniraportti Tammi-kesäkuun 2016 konserniraportti sisältää Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhteisöiden ja kuntayhtymien talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Raportissa on esitetty myös pidemmän aikavälin ennusteita. Lisäksi raportissa käsitellään riskienhallintajärjestelmän toimivuutta tytäryhteisöissä ja kuntayhtymissä.

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5 Länsimetro Oy: Länsimetron välillä Ruoholahti-Matinkylä piti aloittaa liikennöinti alkuperäisen aikataulun mukaan , mutta hanke viivästyy. Lokakuun loppuun mennessä varmistetaan aikataulu henkilöliikenteen käynnistymisedellytyksille. Espoolaiset pääsevät kulkemaan Helsinkiin pääosin vanhoilla bussilinjoilla myös elokuun puolenvälin jälkeen. Töiden loppuunsaattamisen aikataulun pidentymisellä voi olla kustannusvaikutuksia, joita parhaillaan selvitetään. Matinkylä- Kivenlahti osuuden louhintavaihe etenee suunnitelmien mukaan. KOY Espoon sairaala: Tavoitteena on saada kohde potilaskäyttöön vuoden 2017 alussa. Alkuperäinen kustannusarvio hankkeelle oli 150 milj. euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset tulevat kuitenkin nousemaan milj. euroon. Espoon kaupungilta on haettu omavelkaisen takauksen korottamista 175 milj. euroon, josta päätetään kaupunginvaltuuston kokouksessa elokuussa. 4. Arviointikertomus vuodelta 2015 Kaupunginhallitus on pyytänyt lauta- ja johtokuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja tuomaan ne valtuuston käsiteltäväksi ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi Seurantaraportti 1:n yhteydessä. Selvitykset ovat liitteenä. Tiedoksi

6 Kaupunginhallitus Sivu 6 / 6