Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 1 ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAN OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 1 ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN PALVELU- JA VUOSISUUNNITELMAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2017

2 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2 Sisällys Asunto- ja kiinteistölautakunnan talous... 4 Riskienhallinta... 6 Talousarvion 2017 sitovat toiminnan tavoitteet... 6 Suunnitelma henkilöstö- ja työvoimakustannussäästöjen aikaansaamiseksi... 9 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka... 9

3 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 3 TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS 1-12/2017 Lautakunnan osalta raportoidaan asunto- ja kiinteistölautakunnan sitovat toiminnan tavoitteet, tuloslaskelma ja investoinnit sekä riskienhallinnan tilanne koko lautakunnan tasolla. Palveluryhmän osalta raportoidaan toiminnan tavoitteisiin ja kehittämisen painopisteisiin liittyvät toimenpiteet, suunnitellun palvelutuotannon toteuma ja palveluverkon merkittävät muutokset, käyttötalous ja investoinnit sekä tunnuslukujen toteumat. Asunto- ja kiinteistölautakunta vastaa asunto- ja maapolitiikan valmistelusta ja seurannasta sekä kaupungin tilaomaisuutta koskevien linjausten laadinnasta ja toimeenpanosta. Asunto- ja kiinteistölautakunta aloitti toimintansa kesällä 2017 osana kaupungin uutta toimintamallia. Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on maapolitiikan osalta vastata kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä, maapoliittisten linjausten valmistelusta ja seurannasta sekä maanomistajan tavoitteiden asettamisesta, maapolitiikan toimeenpanosta ja kaupungin maa- ja vesialueiden edunvalvonnasta. Asuntopolitiikan osalta tehtävänä on asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta, edunvalvonta ja asumisen kehittäminen; sisältäen sosiaalisen vuokra-asumisen ja erityisryhmien asumisen kehittämisen sekä asuinalueiden negatiivisen eriytymiskehityksen ennaltaehkäisyyn liittyvän valmistelun ja seurannan. Tilaomaisuuden osalta lautakunta vastaa tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, omistajan tavoitteiden asettamisesta sekä tilaomaisuutta koskevien linjausten toimeenpanosta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Asunto- ja kiinteistölautakunta valmistelee maa- ja asuntopolitiikan linjaukset kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä hyväksyy tilaomaisuutta koskevat linjaukset. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan järjestämät palvelut kuuluvat Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään sekä kaupunginhallituksen ohjauksessa toimiviin Viiden Tähden Keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmiin.

4 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 4 ASUNTO- JA KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN TALOUS Tuloslaskelma (1 000 euroa) Tot 1-12 Muutettu VS 2017 Poikkeama TP 2017 / VS 2017 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot 0 Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate vuoden 2017 tilinpäätöksessä oli 71,2 milj. euroa, joka on 2,4 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Positiivista poikkeamaa selittää pääosin toimintatuottojen toteutuminen 2,6 milj. euroa budjetoitua suurempana. Maksutuotot ylittivät vuosisuunnitelman 1,6 milj. eurolla pääosin maankäyttösopimuskorvausten ansiosta, joiden toteuma oli 1,4 milj. euroa arvioitua suurempi. Lisäksi myyntitulot toteutuivat 0,5 milj. euroa, vuokratuotot 0,2 milj. euroa ja muut toimintatuotot 0,2 milj. euroa suunniteltua suurempina. Satunnaisiin eriin on kirjattu tontin XXVI-646-2, Muotialantie 36 vuokraoikeuden maanvuokrasopimuksen vastaisesta luovutuksesta aiheutunut sopimussakko Tampereen Kotilinnasäätiölle 1,8 milj. euroa. Lautakunnan toimintamenot ylittivät budjetoidun 0,2 milj. eurolla, johtuen lähinnä henkilöstökuluista, materiaalien ostoista ja muista toimintakuluista. Henkilöstökulujen osalta palkkamenot ylittivät budjetoidun 0,1 milj. eurolla ja sivukuluihin sisältyvät eläkemenoperusteiset maksut toteutuivat 0,1 milj. euroa suunniteltua suurempana. Asuntotoimen hissiavustuksia haettiin arvioitua vähemmän, minkä vuoksi avustukset toteutuivat vajaa 0,4 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Materiaalien ostot toteutuivat 0,2 milj. euroa

5 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 5 suunniteltua suurempina lähinnä Hiedanrannan rakennusmateriaalin ostojen ja Hiedanrannan rakennuksiin kohdistuvien sähkön ostojen vuoksi. Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2017 investoinnit muodostuivat maanhankinnasta, johtosiirroista ja pilaantuneiden maiden puhdistuksista. Vuoden 2017 talousarviossa nettoinvestoinnit olivat yhteensä 16,5 milj. euroa, josta 8 milj. euroa oli Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmille kohdistuvia erikseen sitovia investointeja. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle kohdistui lautakunnan talousarviossa investointeja yhteensä 7 milj. euroa, joka muodostui Kannen ja Keskusareenan tontista sekä Ranta-Tampellan pilaantuneen maan puhdistuksista ja johtosiirroista. Hiedanrannan kehitysohjelmalle oli varattu 1 milj. euron investoinnit, jolla toteutetaan pääasiassa alueen johtosiirtoja. Lautakunnan investointien toteuma vuoden 2017 tilinpäätöksessä on yhteensä 10,2 milj. euroa. Maa-ja vesialueisiin aktivoituja investointeja toteutui 7 milj. euroa, joka koostui maanhankinnasta 4,3 milj. euroa sekä maa-alueiden perusparannuksista, pilaantuneiden maiden puhdistuksista ja johtosiirroista. Pilaantuneiden maiden puhdistukset etenivät suunnitellusti ja niitä toteutettiin mm. Ranta-Tampellassa ja Kekkosentien alueilla yhteensä 1,4 milj. eurolla. Ranta-Tampellan kustannusarvioon nähden kohteen pilaantuneen maan vastaanoton kustannukset saatiin laskemaan huomattavasti neuvottelemalla kaupungille uudet kriteerit vastaanottohintoihin. Pakollisissa varauksissa ollut Perkiönkadun pilaantuneiden maiden puhdistus oli kohteena merkittävä ja saatiin päätökseen vuoden 2017 aikana. Johtosiirrot, joita toteutettiin 0,5 milj. eurolla, kohdistuivat Santalahteen, Kauppiin ja Eteläpuistoon. Rakennuksiin ja rakennelmiin kohdistuvia investointeja toteutui 0,4 milj. euroa. Keskeneräisissä hankkeita oli tilinpäätöshetkellä yhteensä 2,5 milj. euroa ja näihin sisältyi mm. Viiden tähden keskustan hankkeita ja Hiedanrannan rakennusten muutostöitä. Hiedanrannan investointimenot ylittivät erikseen sitovan määrärahan johtuen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työmaalta Hiedanrannan rakennusmateriaaliksi kuljetetun kallioaineksen kustannuksista, joita ei oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa. Viiden tähden keskustan hankkeista osa siirtyi myöhempään ajankohtaan (erityisesti Kansi&Areena -hanke). Kalevan aukion johtosiirrot siirtyivät myöhempään ajankohtaan, koska ne toteutetaan vasta, kun kaava on vahvistunut ja rakentaminen alueella mahdollistuu. Investoinnit Investoinnit (1 000 euroa) Tot 1-12 Muutettu VS 2017 Poikkeama TP 2017 / VS 2017 Hiedanranta Viiden tähden keskusta Asunto- ja kiinteistölautakunta, muu Pysyvien vastaavien luovutustulot

6 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 6 RISKIENHALLINTA Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle on laadittu toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili Palvelualueella on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskien hallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiselle. TALOUSARVION 2017 SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET Kaupunkistrategian tavoite Talousarvion 2017 sitova tavoite Talousarvion 2017 sitovan tavoitteen toteuma Yritystontti- ja toimitilatarjonta on kasvanut vuosittain 5 prosenttia. Asuntokanta on monipuolinen, ja kaupungissa on riittävästi opiskelija-asuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti 570 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on käynnistynyt Omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa 130 kappaletta vuoden 2017 aikana Uusista yritystonttialuista Lahdesjärven eteläosan asemakaava on tullut lainvoimaiseksi. Ko. alueen tontit ovat luovutettavissa vasta esirakentamisen jälkeen vuosina Kolmenkulman 2. alueen kaava on kaavoitusprosessissa. Suuri osa alueista on sellaisia, joissa tontin koko määritetään vasta rakentajan tilantarpeen mukaan. Tämän takia yhdelle korttelille voi muodostua yksi tai useampi tontti. Raportointisuureina käytetään pinta-aloja (korttelialueiden koko / rakennusoikeus). Heti luovutettavissa olevia tontteja on tarjolla Ruskossa 21,4 ha, n ke-m 2, Tarasteella 22,9 ha, ke-m 2, Kolmenkulmassa 17,1 ha, ke-m 2, Lahdesjärvellä 14,7 ha, ke-m 2 ja Linnainmaalla 5,3 ha, ke-m 2. Tällä hetkellä tarjonta vastaa kysyntää. + (toteutui) 426 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen on aloitettu mennessä. - (ei toteutunut) Vuonna 2017 on ollut haettavissa 146 omakotitonttia, joista 103 tonttihaun kautta ja 43 jatkuvan haun kautta. Syksyllä 2017 ei järjestetty omakotitontti-

7 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 7 Tilikausien tulos on positiivinen Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tulos on vuosisuunnitelman mukainen. hakua, koska ei ole ollut uusia luovuttamiskelpoisia tontteja. Elokuussa 2017 siirrettiin jatkuvaan hakuun Haukiluoman viisi, Hervantajärven 37 ja yksi Multisillan tontti, jotka olivat olleet haettavina vähintään kahdessa haussa ja jääneet niissä luovuttamatta. Lisäksi jatkuvassa haussa on edelleen tontteja Kämmenniemestä. Kevään tonttihaussa tarjolla oli yhteensä 92 vuokratonttia, 10 kiinteällä hinnalla myytävää tonttia sekä yksi tarjousten perusteella myytävä tontti. Yhteensä tonttihaussa olleita tontteja on vuonna 2017 ollut 103. Hervantajärven 37 tonttia laitettiin uudelleen haettavaksi jatkuvaan hakuun elokuussa Haukiluoman viisi tonttia on ollut varattuina ja siirretty uudelleen jatkuvaan hakuun myöhemmin. + (toteutui) Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tulos on 72,8 milj. euroa, joka on 4,1 milj. eur vuosisuunnitelmaa parempi. + (toteutui)

8 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 8 Palveluja on priorisoitu ja sopeutettu taloustilanteeseen ja hallintoon käytetyn työajan määrä on pienentynyt Työvoimakustannukset elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Toteutuneet työvoimakustannukset olivat 85,4 milj. euroa, joka ylitti vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmässä työvoimakustannukset ylittyivät 0,2 milj. eurolla. Ylityksestä 0,1 milj. euroa johtui palkkakuluista ja 0,1 milj. euroa eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei ollut huomioitu palveluryhmän vuosisuunnitelmassa. Ammatillisessa koulutuksessa työvoimakustannusten ylitys oli 0,2 milj. euroa. Ylityksen taustalla on pääosin eläkemenoperusteisten maksujen toteutuminen suunniteltua korkeampina. Kehitysohjelmissa työvoimakustannukset ylittyivät 0,2 milj. eurolla, mikä johtui pääosin vuosisuunnitelmaa suuremmasta henkilöstömäärän lisäyksestä. Työllisyyspalveluissa työvoimakustannukset ylittyivät 0,1 milj. eurolla, minkä taustalla on työllisyyspalveluissa alkanut seutukunnallinen määräaikainen työllisyyskokeilu, joka edellytti henkilöstön lisäystä. Lukiokoulutuksessa työvoimakustannukset alittivat vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla. Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmässä alitus oli 0,1 milj. euroa. - (ei toteutunut) Tuottavuuden paranemista on tuettu hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa, parantamalla työhyvinvointia sekä lisäämällä kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän osalta tuottavuutta on parannettu siten, että torien facebook-sivusto, Tampereen Kauppatorit, on avattu kesällä paikallisten ja turistien kävijämäärien lisäämiseksi. Mobiilimaksaminen on torimyyntipaikoilla mahdollistettu. Lukiokoulutus ja kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä ovat käynnistäneet lukiotilojen käyttöasteen tarkastelun. Tarkoituksena on tutkia, voidaanko nykyisten lukiorakennusten oppilasmäärää lisätä vertailemalla ja mahdollisesti parantamalla niissä toteutettuja tila- ja opetusratkaisuja. Tähän mennessä on vertailtu lukiorakennusten keskinäistä tehokkuutta oppilasmäärien ja neliöiden suhteessa. Seuraavaksi vertaillaan tilakohtaisia käyttöasteita.

9 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 9 SUUNNITELMA HENKILÖSTÖ- JA TYÖVOIMAKUSTANNUSSÄÄSTÖJEN AIKAANSAAMISEKSI Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän organisaatio on muodostettu aiemman asuntotoimen, kiinteistötoimen sekä joistakin Tilakeskus liikelaitoksen kiinteistökehityksen ja tilapalveluiden tehtävistä. Uuden palveluryhmän organisaatiota rakennettaessa on tarkasteltu tiedossa olevia eläköitymisiä ja määritetty tarvittavat korvaavat ja uudet rekrytoinnit organisaation tarpeisiin. Työvoimakustannuksiin kohdentuvien säästöjen osalta noudatetaan annettuja konsernimääräyksiä. KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaiset palvelut sijoittuvat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmään. Palveluryhmä muodostuu kolmesta yksiköstä: kiinteistötoimi, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot sekä tilaomaisuuden hallinta. Toiminnan kuvaus Keskeiset tehtävät ovat maa- ja asuntopolitiikan valmistelu ja toteutus, palvelutilaverkkojen suunnittelu yhteistyössä tiloissa toimivien palvelutoimialojen kanssa sekä kaupungin tilaomaisuuden hallinta. Tilakeskus liikelaitoksessa oleva tilaomaisuus siirtyy Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuulle Kaupunkistrategian tavoite Talousarvion 2017 sitova tavoite Toimenpiteet 2017 Toteuma Yritystontti- ja toimitilatarjonta on kasvanut vuosittain 5 prosenttia. Yritystonttitarjontaa on lisätty kysyntää vastaavasti Heti luovutettavissa olevia tontteja on tarjolla Ruskossa, Tarasteella, Kolmenkulmassa ja Linnainmaalla. Rusko: teollisuus- ja varastorakentamiseen 21,4 ha, rakennusoikeus n ke-m 2. Tarasten alue: teollisuus-, varasto- ja jätteenkäsittelyrakentamiseen 22,9 ha, rakennus- oikeus ke-m 2. Tarasteella on käynnissä kalliolouhinta, jonka johdosta osa tonteista on luovutettavissa vasta myöhemmin. Kolmenkulma: toimisto- ja työpaikkarakentamiseen sekä niihin liittyvään liike- ja varastorakentamiseen 17,1 ha, rakennusoikeus ke-m 2. Lahdesjärvi: Teollisuus- ja varastorakentamiseen sekä toimisto- ja liikerakentamiseen 14,7 ha, rakennusoikeus ke-m 2.

10 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 10 Linnainmaa: liike-, toimisto-, tuotanto- ja varastorakentamiseen 5,3 ha, rakennusoikeus ke-m 2. Lahdesjärven etäosan työpaikka-alueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi. Alue on tarkoitettu liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakentamiseen. Yritystontteja kaavassa on yhteensä 21 ha. Tontit ovat luovutettavissa vasta alueen esirakentamisen jälkeen vuosina Valmistelussa on uutta tonttitarjontaa Lahdesjärvellä ja Kolmenkulmassa. Kolmenkulman alueelle on valmisteilla uusi asemakaava. Asemakaavasta on valmistunut kaavaehdotus, jonka hyväksymiskäsittelyä odotetaan vuoden 2018 alkupuolella. Alue on tarkoitettu lähinnä kiertotalouden ja Clean Tech -toiminnan tarpeisiin sekä kehittämiselle ja tutkimukselle. Yritystontteja on alueella yhteensä 52,5 ha. Toimisto-, työpaikka- ja liikerakennukset 29 ha ja teollisuusrakentamisen 23,5 ha sekä erityisalue 4,3 ha ja hakevoimalan tontti. Asuntokanta on monipuolinen, ja kaupungissa on riittävästi opiskelija-asuntoja sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. 570 uuden kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on käynnistynyt Luovutettavaksi suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta ke-m 2 luovutetaan kohtuuhintaiseen vuokra-asuntorakentamiseen. Kiinteistötoimi asetti tonttihaussa kohtuuhintaiseen vuokra-asunto-tuotantoon haettavaksi tontteja vuonna 2017: -Vuoreksesta ke-m 2 -Haukiluomasta ke-m 2. Ranta-Tampellasta on osoitettu kaupungin vuokratalotoimijoille kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon vähintään ke-m 2. Täydennysrakentamisen kautta luovutettavaksi arvioidut tontit eivät vahvistuneet vuonna 2017 luovutettaviksi. Vuonna 2017 osoitettiin yhteensä ke-m 2 kohtuuhintaiselle asumiselle. Kohtuuhintainen asuminen on määritelty MAL-sopimuksen mukaisesti. Vuonna 2017 luovutetuille tonteille valmistuu asuntoja keskimäärin vuonna Omakoti- ja pientalotontteja on haettavissa 130 kappaletta vuoden 2017 aikana Tontteja asetetaan haettavaksi kahdesti vuodessa. Omakotitontit, jotka jäävät hakematta, tulevat jatkuvaan hakuun. Vuonna 2017 oli haettavissa yhteensä 146 omakotitonttia, joista 103 tonttihaun kautta ja 43 jatkuvan haun kautta. Syksyllä 2017 ei järjestetty omakotitonttihakua, koska uusia tontteja ei ollut luovutettavana. Haukiluoman viisi, Hervantajärven 37 ja yksi Multisillan tontti, jotka olivat olleet haettavina vähintään kahdessa haussa ja jääneet niissä luovuttamatta, siirrettiin Kämmenniemen tonttien lisäksi jatkuvaan hakuun elokuussa. Jatkuvasta hausta laadittiin tiedote. Tonttien hakeminen toteutettiin e-lomakkeella. Jatkuvan haun tontteihin jätettiin hakemuksia syyskuussa 19 kpl, lokakuussa 7 kpl, marraskuussa 10 kpl ja joulukuussa 11 kpl.

11 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 11 Kahdeksan heti rakennettavissa olevaa tonttia odottaa syksyn 2018 hakua. Vuonna 2017 omakotitontteja on tarjolla Vuoreksessa, Etelä- Hervannassa ja Kämmenniemessä. Vuoreksesta oli keväällä tarjolla 44 tonttia, joista 34 oli vuokrattavia ja 10 myytäviä tontteja. Hervantajärvellä oli 48 vuokratonttia, Ikurissa yksi ja Vehmaisissa kaksi. Yksi tontti Takahuhdista oli tarjolla tarjousten perusteella. Tonttiin ei jätetty hyväksyttävää tarjousta. Jatkuvassa haussa tontteja oli tarjolla Kämmenniemessä 13 kpl ja Multisillassa 1 kpl. Hervantajärven 37 tonttia ja Haukiluoman viisi tonttia siirrettiin elokuussa jatkuvaan hakuun. Tilikausien tulos on positiivinen Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tulos on vuosisuunnitelman mukainen. Tavoitteelle ei määritellä erillisiä toimenpiteitä palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Valtuustolle ja lautakunnalle raportoidaan tilikauden tuloksesta. Asunto- ja kiinteistölautakunnan tilikauden tulos on 72,8 milj. euroa, joka on 4,1 milj. eur vuosisuunnitelmaa parempi. Valtuustoon nähden sitovia tasoja ovat toimintakate, nettoinvestoinnit sekä toiminnan tavoitteet. Palveluja on priorisoitu ja sopeutettu taloustilanteeseen, ja hallintoon käytetyn työajan määrä on pienentynyt Työvoimakustannukset elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Tavoitteelle ei määritellä erillisiä toimenpiteitä palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Valtuustolle ja lautakunnalle raportoidaan työvoimakustannusten toteutumisesta. Työvoimakustannukset ylittyivät 0,2 milj. eurolla. Ylityksestä 0,1 milj. euroa johtui palkkakuluista ja 0,1 milj. euroa eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei ollut huomioitu palveluryhmän vuosisuunnitelmassa. Palvelualueiden toiminnan organisointi loppuvuodesta alkuvuodesta 2017 on vaikuttanut henkilöstön työtehtäviin, joka puolestaan on luonut tarpeita tarkastella joidenkin tehtävien sisältöjä ja tehtäväkohtaisia palkkoja vastaamaan tehtävien kasvaneita vaativuustasoja ja laajennettuja tehtäväkuvia. Toiminnan organisoinnista johtuen loppuvuodesta 2016 on perustettu joitain uusia toimia, joista kaikkien kustannukset eivät ole olleet tiedossa vielä VS 2017 laatimisvaiheessa, mutta jotka on huomioitu vuoden 2018 talousarviota laadittaessa. Tuottavuuden paranemista on tuettu hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa, parantamalla työhyvinvointia sekä lisäämällä kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille Tuottavuutta on parannettu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella digitalisoitumista ja toimintamallin uudistusta hyödyntämällä Kaupungin tiloja ja alueita avataan yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta. Tilat 24/7 -projekti käynnistyi ohjausryhmän kokouksella. Projekti toteutetaan Hyvinvointipalveluiden, Elinvoima- ja kilpailukyvyn palvelualueen, Visit Tampere Oy:n ja Tietohallinnon yhteistyönä. Projektin myötä syntyvä uusi digitaalinen tilojen ja tapahtumapaikkojen varausalusta korvaa nyt käytössä olevan Timmi -järjestelmän. Tavoitteena on luoda digitaalinen palvelu, jossa asiakas voi varausjärjestelmässä varata ja maksaa haluamansa tilan ja järjestelmä lähettää avainkoodin esim. asiakkaan puhelimeen. Puhelin toimii avaimena varatun tilan lukkoon.

12 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 12 Osana maankäytön kokonaisprosessin digitalisointia rakennetaan vapaiden yritystonttien näkymä kaupunkilaisten käyttöön paikkatietoa hyödyntäen. Tilat 24/7 -projektipäällikkö aloitti Projektista laadittiin alustava road map, jota on käsitelty ohjausryhmässä. Projektipäällikkö on tutustunut muiden kaupunkien toteutustapoihin. Markkinoilla olevat järjestelmä- ja lukostotoimittajat, jotka pystyvät toimittamaan ko. järjestelmiä ja tuotteita, on kartoitettu. Digitaalinen avainpilotti alkoi lokakuussa Frenckellissä. Frenckelliin saatiin loppuvuodesta 2017 asennettua pilottiin ensimmäinen puhelimella avattava lukko. Pilottia laajennetaan Frenckellissä viiteen oveen ja Hiedanrannan kartanorakennuksen kolmeen oveen. Testikäyttäjiksi haetaan sekä kaupungin henkilöstöä että kuntalaisia. Varaamo -varausjärjestelmä saadaan pilottikäyttöön myös alkuvuoden aikana. Varattaviksi tiloiksi tulevat Frenckellin ja Hiedanrannan kokoustiloja. Lisäksi selvitetään Varaamo- ja lukkojärjestelmän tietoyhteyksiä. Yritystonttien digitaalinen näkymä on kehitetty. Palvelua on kehitetty siten, että vapaat yritystontit löytyvät karttapalvelusta (=paikkatietoa hyödyntäen), ja tiedot tonttien varaustilanteesta päivittyvät reaaliaikaisesti. Palvelu on käytössä osoitteessa Karttapalvelusta selviää Tampereen yritystonttien tarkka sijainti ja lisäksi yksityiskohtaisempia tietoja muun muassa tonttien hinnoista, pääkäyttötarkoituksesta ja rakennusoikeuden määristä. Tietoja saa klikkaamalla kartalla olevaa tonttia; vapaat tontit on merkitty vihreällä ja varatut sinisellä. Toteutus tapahtui osana maankäytön digitalisointiprojektia MAD. Jatkuvasta kehityskäytännöstä on sovittu. Kehittämisen painopisteet vuodelle 2017 Kehittämisen painopiste Tilojen ja alueiden avaaminen yleisön käyttöön digitaalisen palvelun kautta Toteuma Tilat 24/7 -projekti käynnistyi ohjausryhmän kokouksella. Projekti toteutetaan Hyvinvointipalveluiden, Elinvoima- ja kilpailukyvyn palvelualueen, Visit Tampere Oy:n ja Tietohallinnon yhteistyönä. Projektin myötä syntyvä uusi digitaalinen tilojen ja tapahtumapaikkojen varausalusta korvaa nyt käytössä olevan Timmi -järjestelmän. Tavoitteena on luoda digitaalinen palvelu, jossa asiakas voi varausjärjestelmässä varata ja maksaa haluamansa tilan ja järjestelmä lähettää avainkoodin esim. asiakkaan puhelimeen. Puhelin toimii avaimena varatun tilan lukkoon.

13 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 13 Tilat 24/7 -projektipäällikkö aloitti Projektista laadittiin alustava road map, jota on käsitelty ohjausryhmässä. Projektipäällikkö on tutustunut muiden kaupunkien toteutustapoihin. Markkinoilla olevat järjestelmä- ja lukostotoimittajat, jotka pystyvät toimittamaan ko. järjestelmiä ja tuotteita, on kartoitettu. Digitaalinen avain -pilotti alkoi lokakuussa Frenckellissä. Frenckelliin saatiin loppuvuodesta 2017 asennettua pilottiin ensimmäinen puhelimella avattava lukko. Pilottia laajennetaan Frenckellissä viiteen oveen ja Hiedanrannan kartanorakennukseen kolmeen oveen. Testikäyttäjiksi haetaan sekä kaupungin henkilöstöä että kuntalaisia. Varaamo-varausjärjestelmä saadaan pilottikäyttöön myös alkuvuoden aikana. Varattaviksi tiloiksi tulevat Frenckellin ja Hiedanrannan kokoustiloja. Lisäksi selvitetään Varaamo- ja lukkojärjestelmän tietoyhteyksiä. Maankäytön kokonaisprosessin digitalisointiin osallistuminen Palvelua on kehitetty siten, että vapaat yritystontit löytyvät karttapalvelusta (=paikkatietoa hyödyntäen), ja tiedot tonttien varaustilanteesta päivittyvät reaaliaikaisesti. Palvelu on käytössä osoitteessa Karttapalvelusta selviää Tampereen yritystonttien tarkka sijainti ja lisäksi yksityiskohtaisempia tietoja muun muassa tonttien hinnoista, pääkäyttötarkoituksesta ja rakennusoikeuden määristä. Tietoja saa klikkaamalla kartalla olevaa tonttia; vapaat tontit on merkitty vihreällä ja varatut sinisellä. Toteutus tapahtui osana Maankäytön digitalisointiprojektia MAD. Palvelun kehittäminen ja ylläpito on jatkuvaa. Suunniteltu palvelutuotanto Kaupungin tilaomaisuus siirtyy Tampereen Tilakeskus liikelaitoksesta Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuulle Tilaomaisuuden siirtoon saakka tilojen vuokraukseen liittyvät tulot ja menot ovat osa Tilakeskus Liikelaitoksen talousarviota. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, toimintakate (1000 euroa) Toimintakate VS 2017 Tot. toimintakate Maapolitiikka Tilaomaisuuden hallinta Kiinteistötoimi Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, yhteiset Yhteensä

14 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 14 Kiinteistötoimi Vuoden 2017 tavoitteet tontinluovutuksen osalta: Tavoite Toteuma Omakotitontteja luovutetaan 130 tonttia Vuonna 2017 oli haettavissa yhteensä 146 omakotitonttia, joista 103 tonttihaun kautta ja 43 jatkuvan haun kautta. Syksyllä 2017 ei järjestetty omakotitonttihakua, koska uusia tontteja ei ollut luovutettavana. Haukiluoman viisi, Hervantajärven 37 ja yksi Multisillan tontti, jotka olivat olleet haettavina vähintään kahdessa haussa ja jääneet niissä luovuttamatta, siirrettiin Kämmenniemen tonttien lisäksi jatkuvaan hakuun elokuussa. Jatkuvasta hausta laadittiin tiedote. Tonttien hakeminen toteutettiin e-lomakkeella. Jatkuvan haun tontteihin jätettiin hakemuksia syyskuussa jätettiin 19 kpl, lokakuussa 7 kpl, marraskuussa 10 kpl ja joulukuussa 11 kpl. Kahdeksan heti rakennettavissa olevaa tonttia odottaa syksyn 2018 hakua. Yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen Tontteja on luovutettu seuraavista kaupunginosista: Haukiluoma, luovutetaan rakennusoikeutta ke-m 2 Härmälä, Lamminpää, Ikuri, Ristinarkku, Ristimäki, Vuores, Lentävänniemi ja Hervantajärvi, mennessä yht ke-m 2. Toimitilarakennusoikeutta tarjotaan luovutettavaksi n ke-m 2 ja teollisuus ja varastorakentamisen rakennusoikeutta n ke-m 2 Tarasten alue: teollisuus-, varasto- ja jätteenkäsittelyrakentamiseen 22,9 ha, rakennusoikeus ke-m 2. Tarasteella on käynnissä kalliolouhinta, jonka johdosta osa tonteista on luovutettavissa vasta myöhemmin. Kolmenkulma: toimisto- ja työpaikkarakentamiseen sekä niihin liittyviin liike- ja varastorakentamiseen 17,1 ha, rakennusoikeus ke-m 2. Kolmenkulman alueelle on valmisteilla uusi asemakaava. Asemakaavasta on valmistunut kaavaehdotus, jonka hyväksymiskäsittelyä odotetaan vuoden 2018 alkupuolella. Alue on tarkoitettu lähinnä kiertotalouden ja Clean Tech -toiminnan tarpeisiin sekä kehittämiselle ja tutkimukselle. Yritystontteja on alueella yhteensä 52,5 ha. Toimisto-, työpaikka- ja liikerakennukset 29 ha ja teollisuusrakentamisen 23,5 ha sekä erityisalue 4,3 ha ja hakevoimalan tontti. Ruskossa on teollisuus- ja teollisuusrakennusten alueita 21,4 ha, rakennusoikeus n ke-m 2. Linnainmaa: liike-, toimisto-, tuotanto- ja varastorakentamiseen 5,3 ha, rakennusoikeus ke-m 2. Lahdesjärvi: teollisuus- ja varasto- sekä toimisto- ja liikerakentamiseen 14,7 ha, rakennusoikeus ke-m 2. Lahdesjärven etäosan työpaikka-alueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi. Alue on tarkoitettu liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakentamiseen. Yritystontteja kaavassa on yhteensä 21 ha. Tontit ovat luovutettavissa vasta alueen esirakentamisen jälkeen vuosina

15 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 15 Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettoman kiinteistöomaisuuden realisointia jatketaan. Tilaomaisuutta on myyty n euron arvosta, myyntivoitto euroa. Suurimpana myyntinä oli Sähkölaitoksen rakennukset, joiden myyntihinta oli ,00 ja myyntivoitto eur. Tarpeettoman kiinteistöomaisuuden realisointia jatketaan suunnitellusti. Myyty omaisuus on poistunut Tilakeskus liikelaitoksen taseesta. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmällä ei ole ollut merkittävää tilaomaisuutta hallinnassaan vuonna Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot Vuoden 2017 keskeinen tavoite: Tavoite Edistää Kiinteistötoimen tontinluovutusta siten, että kaupungin luovuttamasta asuinrakennusoikeudesta ke-m 2 suunnataan kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon. Toteuma Kiinteistötoimi asetti tonttihaussa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon haettavaksi tontteja vuonna 2017: -Vuoreksesta ke-m 2 -Haukiluomasta ke-m 2. Ranta-Tampellasta on osoitettu kaupungin vuokratalotoimijoille kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon vähintään ke-m 2. Täydennysrakentamisen kautta luovutettavaksi arvioidut tontit eivät vahvistuneet vuonna 2017 luovutettaviksi. Vuonna 2017 osoitettiin yhteensä ke-m 2 kohtuuhintaiselle asumiselle. Kohtuuhintainen asuminen on määritelty MAL-sopimuksen mukaisesti. Vuonna 2017 luovutetuille tonteille valmistuu asuntoja keskimäärin vuonna Tilaomaisuuden hallinta Vuoden 2017 keskeiset tavoitteet: Tavoite Tilakeskus Liikelaitoksen tilaomaisuuden inventointi ja hallittu siirto palveluryhmään yhteistyössä ao. liikelaitoksen kanssa Palveluryhmän ja Tilakeskuksen välisen kiinteistöpalvelusopimuksen laatiminen Aiemmin Kiinteistötoimen taseessa olevien rakennusten yksilöinti ja kohteiden perustaminen Haahtela-kiinteistötietojärjestelmään Toteuma Tilaomaisuuden inventointi on ajan tasalla. Taseessa oleva tilaomaisuus on selvitetty yhdessä yhdessä Tilakeskus liikelaitoksen kanssa ja siirtyvistä eristä on päätetty. Tilaomaisuus siirtyy Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelusopimus on laadittu ja sopimus on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa Tarvittavien hallintosääntömuutosten valmistelu käynnistettiin. Rakennusten yksilöinti on tehty ja kohteet on perustettu Haahtelakiinteistötietojärjestelmään.

16 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 16 Osana strategiaprosessia kaupungin tilastrategian laatiminen ottaen huomioon SOTE- ja maakunta-uudistuksen seurannaisvaikutukset Asunto- ja maapolitiikka sekä tilastrategian valmistelun suuntaviivat käsiteltiin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa ja asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitikka -palveluryhmä valmisteli varsinaisia linjausdokumentteja kaupungin strategiatyön yhteydessä ja ehdoilla. Dokumentit esitettiin hyväksyttäväksi kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen. Asunto- ja maapolitiikan linjausten valmistelu eteni suunnitellusti. Luonnosta käsiteltiin yleisen maankäytön ohjausryhmässä lokakuussa sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan ajankohtaisissa asioissa marraskuussa. Asunto- ja kiinteistölautakunnan käsittelyssä asunto- ja maapolitiikan linjaukset oli , joka päätti sen esittämisestä edelleen kaupunginhallituksen keskusteluun. Tilaomaisuuden linjaukset -asiakirjan valmistelua jatketaan asunto- ja maapolitiikan hyväksymisen jälkeen vuonna Syksyllä 2017 odotettiin eduskunnan hyväksymiskäsittelyä lain sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen osalta. Lakia seuraavat tai siihen liittyvät valtioneuvoston asetukset tiloihin liittyen tullaan huomioimaan tilastrategian laadinnassa. SOTE- ja maakuntauudistuksen seurannaisvaikutuksena kaupunki tarvitsee tonttivarantoa sekä julkisen että yksityisen palveluntuotannon tarpeisiin. Yksityistä palvelua tuotetaan yritystoimintana. Uusi yritystonttipäällikön toimi toi lisäresurssin ja tonttivarannon tarpeiden selvittäminen yhdessä hyvinvointipalvelujen kanssa suhteessa palveluverkkoon on aloitettu. Kaupungin omalle palvelutuotantolle tarpeettomat tontit luovutetaan palvelua tuottaville yrityksille yhdessä hyvinvointipalvelujen kanssa laadituin kriteerein. Yhdistetyn omaisuuden uudelleen salkutus: palvelutilaverkossa pidettävä kohde, palvelutilaverkossa tarpeellinen kehitettävä kohde, kehittämisen kautta realisoitava kohde, ilman kehittämistä realisoitava kohde, kaupunkikuvallinen kohde (ei vuokralaista esim. piiput), purettava kohde, vuokrakohteesta luopuminen, muu kohde (esim. vuokrattu kaupunkikonsernin ulkopuolelle) Kaupungin toteuttamat SOTE- ja maakuntauudistuksen selvitys- ja valmistelutehtävät, jotka liittyvät suunniteltuun palvelutilojen vuokraukseen maakunnan palvelukeskukselle Kiinteistötoimelta siirtyneet rakennukset on perustettu kiinteistötietojärjestelmään ja kiinteistötoimelta siirtyneen omaisuuden läpikäynnin yhteydessä kohteita on jaoteltu salkutuksen mukaisesti. Selvitys- ja valmistelutyöt ovat käynnissä. Tampereen kaupunki on osallistunut Maakuntien Tilakeskus Oy:n toteuttamaan tietojen keräyksen pilottiprojektiin, jossa testattiin tietojen hallinnointiin hankittua Optimize -järjestelmää sekä kuntien vastuulla olevaa tietojen keräysmenettelyä. Pilotti suoritettiin elo syyskuussa ja sen pohjalta on käynnistetty kaikkia kuntia koskeva, kunnalta maakunnalle vuokrattavien tilojen, tietojen keräysprojekti Tampereen kaupungin tietojen syöttö Maakuntien tilakeskus Oy:n hankkimaan Optomize -kiinteistötietojärjestelmään on tehty. Tietoja täydennetään vielä pyydetyiltä osin tai mikäli muutoksia tapahtuu.

17 Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 17 Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät tehtävät valmistuivat annetussa aikataulussa vuoden 2017 lopulla. Varmistaminen osaltaan, että kaupungin tilaomaisuuteen kohdentuva korjausvelka ei kasva tavoitetta seurataan Trellum -korjausvelkaindeksin avulla Raportti korjausvelan määrästä vuodelta 2016 (Trellum) on valmistunut keväällä Korjausvelka on laskenut vuoden milj. eurosta 286 milj. euroon. Selvitystyö tulevan investointi- ja realisointiohjelman vaikutuksesta korjausvelan määrään tulevina vuosina on aloitettu.