SEUJOUKJ Vuoden 2017 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioon esitetään seuraavaa:

Transkriptio

1 Seudullinen joukkoliikennejaosto Seudullisen joukkoliikenteen talousarvioehdotus vuodelle / /2016 SEUJOUKJ Vuoden 2017 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioon esitetään seuraavaa: Hallintomenot Hallintomenojen osalta Matkahuollon palvelumaksu jää pois, kun seutu- ja maakun ta lip pu jen käyttö loppuun vuoden 2016 aikana. Tilalle tulee koko vuoden osal ta Waltti-järjestelmän käyttömaksu n /kk. Kehittämishankkeisiin on va rat tu yhteensä noin , jotka kohdistuvat aikataulusuunnitelman ja palve lu ta so ta voit tei den päivittämiseen ja pysäkki-informaation ke hit tä mis sel vi tykseen. Menoissa on huomioitu KIKY maksujen ja lomarahaleikkausten vaikutus. Tuloja on arvioitu kertyvän noin aikatauluvihkojen myynnistä ja la tausmak suis ta.tuloissa on mukana myös Ely-keskukselta tuleva palvelupisteen käytön korvaus, joka tilitetään edelleen vapaa-aikakeskukselle.

2 Hallintomenot jaetaan kunnille asukaslukujen suhteessa. Esitys menojen ja ka mises ta näkyy yllä olevassa taulukossa eli Joensuu , Kontiolahti ja Liperi Vuodelle 2017 esitetään Joensuulle hallintomenojen osalta vähemmän kuin vuoden 2016 talousarvioon, Kontiolahdelle ja Liperille vähemmän. Liikennöinnin menot Lipputukien osalta seutu- ja maakuntalippujen käyttö päättyy vuoden 2016 lopus sa ja näistä lipusta liikennöitsijöille maksetut lipputuet jäävät pois. Tilalle tu levat toimivalta-alueen asukkaiden Ely-keskuksen liikenteeseen hankkimien kunta kau si lip pu jen asiakashintojen alentamisesta muodostuvat maksuosuudet, joiden arvio vuodelle 2017 on Lisäksi maksetaan Ely-keskukselle nou sukor vauk sia Joensuun seudun joukkoliikenteen Waltti-korteilla Ely-keskuksen hank ki mas sa liikenteessä tehdyistä matkoista. Näiden osalta on menojen arvioin ti vielä hankalaa. Kuljetuspalveluissa on varauduttu osallistumaan Meiän kyyti -ko kei lu hank keeseen, joukkoliikenteen osuus on 1/3 Joensuulle kohdistuvasta kustannuksesta eli vuo del le 2017 noin Kokeiluhanke on 2-vuotinen. Ely-keskus on kilpailuttanut Joensuu-Ilomantsi -kohteessa päättyvän Joen suu-kiih te lys vaa ra -siirtymäajan liikennöintisopimuksen mukaista lii ken nettä. Kyseessä on Joensuun sisäistä liikennettä, josta ei aikaisemmin ole tullut toimi val ta-alu eel le kustannuksia. Kustannusvaikutus tältä osin on jatkossa /vuo si. Joensuun seudullisen joukkoliikenteen osuus Ely-keskuksen kilpailuttamista Joen suu-ilo mant si ja Joensuu-Lieksa -liikenteistä on vuositasolla yhteensä Kyseessä on Joensuun kaupungin sisäisiä liikenteitä. Lisäksi Ely-keskus on ilmoittanut, että se tulee rahoittamaan hankkimansa lii kenteet kokonaan ajokaudella Sen jälkeen kuntien ra hoi tusosuus ajokaudella 2017/2018 tulee olemaan 10 % Ely-keskuksen han kin ta summas ta ja kesästä 2018 alkaen 20 % edellyttäen, että Liikenneviraston il moit ta ma joukkoliikenteen rahoitustaso toteutuu Pohjois-Savon Ely-keskuksen osal ta. Kuntaosuus tullaan jakamaan reitin varrella olevien kuntien kesken. Ra hoi tus laskel maa ei vielä ole saatu Ely-keskukselta, mutta arvioitu vaikutus Joensuun toimi val ta-alu eel le olisi vuodelle 2017 noin Liikennöinnin menojen arvioidaan vähenevän noin verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Liikennöinnin tulot Joukkoliikenteen valtionavustuksen odotetaan säilyvän vuoden 2016 tasolla. Toimivalta-alueella toteutettiin vyöhykemuutos ja asiakashintojen korotus

3 alkaen. Lisäksi helmikuussa 2016 käynnistynyt tasarahakampanja laa jeni kesäkuussa kattamaan myös viikonloppujen matkustusta. Näiden osalta ei vielä ole saatavana seurantatietoa kuin kesän hiljaisilta kuukausilta ja muutosten todel li nen vaikutus asiakastuloihin nähdään vasta syksyn aikana. Alustavan sel vityk sen mukaan matkustajamäärässä on lisäystä ensimmäisen kuu den kuu kauden aikana verrattuna vuoteen Koulumatkalippujen osalta siirryttiin keväällä 2016 laskuttamaan kuntia to del lisen matkustuksen perusteella. Talousarvioon koululipputuloja oli arvioitu käy tössä olevien koulumatkakorttien perusteella. Todellisen matkustuksen osalta poissa olo pro sent ti vaihtelee jopa prosenttiin, joten tuloja on kertynyt sel väs ti arvioitua vähemmän. Koulumatkalippujen osalta esitetään vuodelle 2017 kuntakohtaisiin koululaisten nou su kor vauk siin sama 15 %:n korotus kuin käteislipun asiakashintoihin tehtiin Käteis- ja kausilippujen myyntitulojen ja arvolipun käytön osalta on vuodelle 2017 arvioitu voimaan tulleen vyöhykemuutoksen ja asiakastulojen korotuksen vai kutuk sia.

4 Liikennöinnin menojen ja tulojen erotus ennen kuntalaskutusta tulee arvion mu kaan olemaan vuonna Tämä esitetään jaettavaksi kunnille asu kas lu ku jen suhteessa, kunnes todellinen matkustustieto linjoittain on käy tettä vis sä. Talousarvioesitys vuodelle 2017 kunnittain on seuraava: Joensuu Kontiolahti Liperi Hallinto Liikennöinti Yhteensä

5 Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes Kaavoituspäällikön päätösehdotus: Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää lähettää edellä esitetyn ta lous ar vio ehdo tuk sen kaupunkirakennelautakunnalle sekä Kontiolahden ja Liperin kunnille huo mioi ta vak si vuoden 2017 talousarviovalmistelussa. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.