Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Transkriptio

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ta lous ar vion vuodelle Hallintokuntien tulee noudattaa kau pun gin val tuus ton hy väk sy mää talousarviota ja kaupungin hallintosääntöä. Talouden hoidon osalta täytäntöönpano-ohjeissa mainitaan seuraavaa: Hallintokuntien tulee laatia määrärahojen käyttösuunnitelmat ta lous ar vion mu kaan ottaen huomioon tarkalle taloudenpidolle asetetut vaa ti muk set. Käyt tö suun ni telmaa on mahdollista muuttaa talousarviovuoden ai ka na edellyttäen, et tä tehtäväalueittaiset määrärahat eivät ylity. Lautakuntien on vuoden 2015 käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä ni met tä vä lautakuntiin nähden tilivelvolliset viranhaltijat. Nämä vastaavat an net tu jen käyt tö talous- ja investointimäärärahojen riittävyydestä, tu lo ar vioi den täyt ty mi ses tä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä las ku jen hyväksymisestä. Laskujen hyväksymisen ja maksatuksen osalta täytäntöönpano-ohjeissa mai ni taan seuraavaa: Maksatukseen menevässä laskussa täytyy olla sekä asiatarkastajan että hy väk syjän kuittaukset. Laskun hyväksyjän ja asiatarkastajan tulee olla eri hen ki lö. Laskujen ja tositteiden hyväksyjänä toimii lautakunnan nimeämä lau ta kun taan näh den tilivelvollinen viranhaltija. Hyväksyjän vastuualue mää ri tel lään ta lous ar vioase tel man mukaisesti. Mikäli tilivelvollinen viranhaltija on estynyt tai es teel li nen hyväksymään laskuja, toimii hyväksyjänä ko. ti li vel vol li sen henkilön si jai sek si määrätty henkilö tai esimies. Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2015 Tilivelvolliset viranhaltijat Talousarvio 2015 Ulkoiset määrärahat ja tuloarviot Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto Ulkoiset tulot: ,83 Ulkoiset menot: ,84 Kustannuspaikat: Kasvatus- ja opetuslautakunta, Sivistystoimisto Tehtäväalueella käsitellään myös esi- ja perusopetuksen sekä lukion hank keet: Perusopetuksen ope tus ryh mä koon pienentäminen, Osaava-hanke, Ker ho toi min nan

2 kehittäminen, Kau ha van lukion Comenius-hanke, Keskustan kou lun Comenius-hanke ja Opettajien ICT-ohjaushanke. Tehtäväalueelle sisältyy eri hankkeiden menoja euroa ja tuloja euroa, kun vuonna 2014 menoja oli euroa ja tuloja euroa. Hankkeiden määrän vuosittainen vaihtelu vaikuttaa olennaisesti em. muu tos pro sent teihin. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja, joka myöskin hyväksyy teh tä väalu een laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö. Tehtäväalue: Varhaiskasvatus Ulkoiset tulot: ,72 Ulkoiset menot: ,68 Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimelle lukien. Koko vuoden 2015 ta lous ar vion esittäminen nostaa muutosprosenttia. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tehtäväalueen laskut hy väk syy varhaiskasvatusjohtaja. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hy väk syy sivistysjohtaja. Tehtäväalue: Esi- ja perusopetus Ulkoiset tulot: ,35 Ulkoiset menot: ,55 Tehtäväalueen jakautuminen osatehtäviin on esitetty alla. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja, joka myöskin hyväksyy teh tä väalu een laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö. Osatehtävä: Esiopetus Ulkoiset tulot: Ulkoiset menot: ,72 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ruot sa lan kou lu, Pernaan koulu, Ko so lan koulu, Ylikylän kou lu, Nahkalan kou lu, Kes kus tan koulu, Kortesjärven Kir kon ky län koulu, Kankaan koulu, Yli här män Kir kon ky län koulu Osatehtävä: Esioppilaiden päivähoito

3 Ulkoiset tulot: ,57 Ulkoiset menot: ,65 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ruotsalan kou lu, Pernaan koulu, Kosolan koulu, Nah ka lan koulu, Kes kus tan koulu, Yli här män Kirkonkylän koulu, Kankaan kou lu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Pih la ja puis ton koulu Osatehtävä: Perusopetus 1-6 Ulkoiset tulot: ,77 Ulkoiset menot: ,44 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Voltin koulu, Ruot sa lan koulu, Pernaan koulu, Ko so lan koulu, Ylikylän kou lu, Nahkalan kou lu, Keskustan koulu, Kortesjärven Kir kon ky län koulu (toimii väistötiloissa), Pur mo jär ven koulu, Rintalan koulu, Kan kaan koulu, Vesiluoman koulu, Ylihärmän Kir kon ky län koulu Keskustan ja Vesiluoman koulut lakkautetaan valtuuston päätöksellä al kaen. Keskustan oppilaat siirtyvät jo helmikuun 2015 aikana Nahkalan kou luun ja Pellavatien entisen päiväkodin tiloihin. Keskustan koulu toimii sen jäl keen Kauhavan yläkoulun väistötilana. Vesiluoman oppilaat siirtyvät Ylihärmän Kir kon ky län kouluun. Pihlajapuiston ja Nahkalan koulujen hallinnot tullaan yhdistämään al kaen. Osatehtävä: Perusopetus 7-9 Ulkoiset tulot: ,09 Ulkoiset menot: ,80 Kustannuspaikat: Alahärmän yläkoulu, Kauhavan yläkoulu, Kortesjärven ylä kou lu, Ylihärmän yläkoulu, Alahärmän yläkoulun maahanmuuttajien ni vel luok ka. Vöyrin kunta maksaa nivelluokkaopetuksen kulut kuntansa oppilaiden osalta. Ni vel luokan kustannuspaikalle tullaan kirjaamaan siitä tuloja noin euroa vuon na Tällöin oikea muutosprosentti ulkoisissa tuloissa on +52,79 %. Kortesjärven yläkoulua ryhdytään laajentamaan yhtenäiskouluksi, johon jat kos sa sijoitetaan kaikki Kortesjärven alueen 0-9 luokkien oppilaat. Kauhavan kou lu kes kuk sen peruskorjaus alkaa suunnittelulla vuonna Osatehtävä: Vammaisopetus 0-9 Ulkoiset tulot: Ulkoiset menot: ,90 Kustannuspaikka: Pihlajapuiston koulu Pihlajapuiston ja Nahkalan koulujen hallinnot tullaan yhdistämään al kaen.

4 Tilivelvollisia sivistysjohtajaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta koulujen joh ta jat ja rehtorit, jotka myös vastaavat kustannuspaikkojen osalta laskujen hy väk sy mi ses tä. Osatehtävä: Kuljetukset Ulkoiset tulot: /- Ulkoiset menot: /- Kustannuspaikat: Esiopetuksen kuljetukset, Perusopetuksen kuljetukset, Vam mais opetuk sen kuljetukset. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden sivistysjohtaja. Laskujen hyväksyjä on hal lin to pääl likkö. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy si vis tys joh ta ja. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimalla hankkeella selvitetään al ku vuo des ta 2015 Kauhavan ja lähialueen henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen ke hit tä mis mah dol lisuu det. Osatehtävä: Aamu- ja iltapäivätoiminta Ulkoiset tulot: ,38 Ulkoiset menot: ,78 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Keskustan koulu, Nahkalan koulu, Kosolan kou lu, Ruotsalan koulu, Pernaan koulu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Yli här män Kirkonkylän koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ylikylän kou lu, Vol tin kou lu ja Kankaan koulu. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tilivelvollisia sivistysjohtajaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta koulujen joh ta jat ja rehtorit, jotka myös vastaavat kustannuspaikkojen osalta laskujen hy väk sy mi ses tä. Kuljetusten osalta laskujen hyväksymisestä vastaa hal lin to pääl lik kö. Kasvatus- ja opetuslautakunta selvittää vuoden 2015 aikana säästökeinoja aa mu- ja iltapäivätoiminnassa. Osatehtävä: Opetuspalvelut Ulkoiset tulot: ,62 Ulkoiset menot: ,72 Kustannuspaikat: Sairaalaopetus, Peruskoulun yhteiset menot Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja. Tehtäväalue: Lukio-opetus

5 Ulkoiset tulot: ,11 Ulkoiset menot: ,47 Kustannuspaikat: Kauhavan lukio ja Härmän lukio sekä lukiokuljetukset. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja ja tilivelvollisia si vis tys joh ta jaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta lukioiden rehtorit, jotka myös vas taa vat kustannuspaikkojen osalta laskujen hyväksymisestä. Kuljetusten osal ta laskujen hyväksymisestä vastaa hallintopäällikkö. Kauhavan koulukeskuksen peruskorjaus alkaa suunnittelulla vuonna Kau ha van lukio siirtyy väistötiloihin Suomen Yrittäjäopiston kiinteistöön (kau pun gin omistamiin tiloihin) ja osin LSK Business Parkin tiloihin al kaen. Tehtäväalue: Taiteen perusopetus Ulkoiset tulot: ,24 Ulkoiset menot: ,77 Kustannuspaikka: Musiikkiopisto Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on Härmänmaan musiikkiopiston joh to kun ta. Tilivelvollinen sivistysjohtajaan nähden on musiikkiopiston rehtori, joka myös vastaa kustannuspaikan laskujen hyväksymisestä. Hänen ollessa es ty nyt tai esteellinen laskut hyväksyy sivistysjohtaja. Tehtäväalue: Kansalaisopisto Ulkoiset tulot: Ulkoiset menot: ,45 Kustannuspaikka: Kansalaisopisto Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja, joka myöskin hyväksyy teh tä väalu een laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö. Investointien käyttösuunnitelma Koulutoimi saa vuosittain määrärahoja päiväkotien ja koulujen yhteisiin ir tai mis to han kintoi hin talousarvion investointiosaan. Vuoden 2015 talousarviossa on mää rä ra ho ja seuraavasti: atk-ohjelmistot (yo-kirjoitusten sähköistäminen) kiinteät rakenteet ja laitteet (mm. ulkoleikkivälineitä) koneet ja kalusto

6 Laskujen hyväksyjä hankintojen osalta on hal lin to pääl lik kö. Hänen ollessa es ty nyt tai esteellinen laskut hyväksyy si vis tys joh ta ja. Yhteenveto Kes keis ten tehtäväalueiden osalta muutosprosentit vuodesta 2014 (tarkistettu ta lous arvio) vuoteen 2015 ovat (netto): loppusumma -1,26 % sivistystoimisto -0,16 % hankkeet -43,10 % esiopetus -4,72 % esioppilaiden päivähoito 10,70 % perusopetus 1-6 luokat -4,47 % perusopetus 7-9 luokat 5,82 % vammaisopetus 10,65 % kuljetukset, ei muutosta aamu- ja iltapäivätoiminta -16,48 % opetuspalvelut -17,67 % lukio-opetus -4,88 % Vs. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy sivistystoimen vuoden 2015 ta lous ar vion käyttösuunnitelman edellä esitetyssä muodossa. Edelleen yhteenveto talousarvioiden 2014 ja 2015 muutosten vertailusta mer ki tään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen vuoden 2015 talousarvion laa din ta oh jeet. Lisätietoja: Hallintopäällikkö Raimo Peltola, puh. (06) , etunimi.sukunimi@kauhava.fi