Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Transkriptio

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 92) hy väk sy nyt ta lousar vion vuodelle Hallintokuntien tulee noudattaa kau pun gin val tuus ton hy väk sy mää talousarviota ja kaupungin hallintosääntöä. Talouden hoidon osalta täytäntöönpano-ohjeissa mainitaan seuraavaa: Hallintokuntien tulee laatia määrärahojen käyttösuunnitelmat ta lous ar vion mu kaan ottaen huomioon tarkalle taloudenpidolle asetetut vaa ti muk set. Käyt tö suun ni telmaa on mahdollista muuttaa talousarviovuoden ai ka na edellyttäen, et tä tehtäväalueittaiset määrärahat eivät ylity. Lautakuntien on vuoden 2017 käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä ni met tä vä lautakuntiin nähden tilivelvolliset viranhaltijat. Nämä vastaavat an net tu jen käyt tö talous- ja investointimäärärahojen riittävyydestä, tu lo ar vioi den täyt ty mi ses tä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä las ku jen hyväksymisestä. Laskujen hyväksymisen ja maksatuksen osalta täytäntöönpano-ohjeissa mai ni taan seuraavaa: Maksatukseen menevässä laskussa täytyy olla sekä asiatarkastajan että hy väk syjän kuittaukset. Laskun hyväksyjän ja asiatarkastajan tulee olla eri hen ki lö. Laskujen ja tositteiden hyväksyjänä toimii lautakunnan nimeämä lau ta kun taan näh den tilivelvollinen viranhaltija. Hyväksyjän vastuualue mää ri tel lään ta lous ar vioase tel man mukaisesti. Mikäli tilivelvollinen viranhaltija on estynyt tai es teel li nen hyväksymään laskuja, toimii hyväksyjänä ko. ti li vel vol li sen henkilön si jai sek si määrätty henkilö tai esimies. Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2017 Tilivelvolliset viranhaltijat Talousarvio 2017 Ulkoiset määrärahat ja tuloarviot Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto Ulkoiset tulot: ,17 Ulkoiset menot: ,68 Kustannuspaikat: Kasvatus- ja opetuslautakunta, Sivistystoimisto Tehtäväalueella käsitellään myös esija perusopetuksen sekä lukion hank keet. Hankkeet vuonna 2017: Pakolaisuus eurooppalaisena ilmiönä, Osaa va-han ke se kä esija perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimet.

2 Tehtäväalueelle sisältyy eri hankkeiden menoja euroa ja tuloja eu roa, kun vuonna 2016 menoja oli euroa ja tuloja euroa. Hankkeiden määrän vuosittainen vaihtelu vaikuttaa olennaisesti em. muu tos pro sent teihin. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja, joka myöskin hyväksyy teh tä väalu een laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö saakka ja opetuspäällikkö lukien. Toisena va ra hen ki lö nä on saakka em. hallintopäällikkö. Tehtäväalue: Varhaiskasvatus Ulkoiset tulot: ,84 Ulkoiset menot: ,55 Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on varhaiskasvatusjohtaja, joka myöskin hy väk syy tehtäväalueen laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hy väk syy sivistysjohtaja. Tehtäväalue: Esi- ja perusopetus Ulkoiset tulot: ,67 Ulkoiset menot: ,98 Tehtäväalueen jakautuminen osatehtäviin on esitetty alla. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja ja ope tus pääl lik kö lukien. Teh tä vä alu een laskut hyväksyy sivistysjohtaja saak ka ja opetuspäällikkö lukien. Sivistysjohtajan ollessa estynyt tai es teel li nen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö. Opetuspäällikön ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy sivistysjohtaja. Toisena varahenkilönä on saakka em. hallintopäällikkö. Osatehtävä: Esiopetus Ulkoiset tulot: Ulkoiset menot: ,52 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ruot sa lan kou lu, Pernaan koulu, Ko so lan koulu, Nahkalan kou lu, Kor tes jär ven Kir kon ky län koulu, Kankaan koulu, Yli här män Kir kon ky län koulu. Osatehtävä: Esioppilaiden päivähoito

3 Ulkoiset tulot: ,76 Ulkoiset menot: ,52 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ruotsalan kou lu, Pernaan koulu, Kosolan koulu, Nah ka lan koulu, Yli här män Kirkonkylän kou lu, Kankaan kou lu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu. Osatehtävä: Perusopetus 1-6 Ulkoiset tulot: ,64 Ulkoiset menot: ,60 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Voltin koulu, Ruot sa lan koulu, Pernaan koulu, Ko so lan koulu, Nahkalan kou lu, Kortesjärven Kir kon ky län koulu (toimii väistötiloissa), Pur mo jär ven koulu, Rin ta lan koulu, Kan kaan koulu, Ylihärmän Kirkon ky län koulu, valmistava ope tus / alakoulu. Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Purmojärven koulu ja Rintalan koulu siirtyvät laa jen netun Kortesjärven yläkouluntiloihin viimeistään Kauhavan vastaanottokeskuksen alakouluikäisten turvapaikanhakijoiden val mis ta vaa opetusta järjestetään tällä hetkellä Ruotsalan ala kou lulla ja Kau ha van yläkoululla. Osatehtävä: Perusopetus 7-9 Ulkoiset tulot: ,00 Ulkoiset menot: ,35 Kustannuspaikat: Alahärmän yläkoulu, Kauhavan yläkoulu, Kortesjärven ylä kou lu, Ylihärmän yläkoulu, Alahärmän yläkoulun maahanmuuttajien ni vel luok ka, valmistava opetus / Kauhavan yläkoulu Ala här män yläkoululla järjestetään siis myös Oravaisten vastaanottokeskuksen ylä kou luikäi sil le oppilaille nivelluokkaopetusta, jonka Vöyrin kunta kustantaa. Vöyrin kunta maksaa nivelluokkaopetuksen kulut kuntansa oppilaiden osalta. Ni vel luokan kustannuspaikalle tullaan kirjaamaan siitä tuloja noin euroa vuon na Kortesjärven yhtenäiskouluun sijoitetaan kiinteistön laajennusinvestoinnin val mis tut tua kaikki Kortesjärven alueen 0-9 luokkien oppilaat. Kauhavan yläkoulu toi mii toistaiseksi väistötiloissa Keskustan koulun ja Suomen Yrittäjäopiston ti lois sa. Oppitunteja on lisäksi LSK Business Parkin tiloissa. Osatehtävä: Vammaisopetus 0-9 Ulkoiset tulot: ,00 Ulkoiset menot: ,00

4 Kustannuspaikka (2016): Pihlajapuiston koulu Pihlajapuiston koulu on lakkautettu alkaen. Osatehtävä: Kuljetukset Ulkoiset tulot: Ulkoiset menot: ,20 Kustannuspaikat: Esiopetuksen kuljetukset, perusopetuksen kuljetukset, vam mais opetuk sen kuljetukset ja turvapaikanhakijoiden valmistavan opetuksen kul je tuk set. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden sivistysjohtaja. Laskujen hyväksyjä on hal lin to pääl likkö saakka ja opetuspäällikkö lukien. Hänen ol les sa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy si vis tys joh ta ja. Osatehtävä: Aamu- ja iltapäivätoiminta Ulkoiset tulot: ,34 Ulkoiset menot: ,71 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Nahkalan koulu, Kosolan kou lu, Ruotsalan kou lu, Pernaan koulu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Yli här män Kirkonkylän kou lu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Vol tin kou lu ja Kankaan kou lu. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja saakka ja ope tus pääl likkö lukien. Tilivelvollisia sivistysjohtajaan ja opetuspäällikköön nähden ovat kus tan nus paik ko jen osalta koulujen joh ta jat ja rehtorit, jotka myös vastaavat kus tan nus paik ko jen osalta laskujen hy väk sy mi ses tä. Kuljetusten osalta laskujen hy väk sy mi ses tä vastaa hal lin topääl lik kö saakka ja sivistysjohtaja lu kien. Hyväksyjän ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy ope tus pääl lik kö. Osatehtävä: Opetuspalvelut Ulkoiset tulot: ,17 Ulkoiset menot: ,79 Kustannuspaikat: Sairaalaopetus, Peruskoulun yhteiset menot Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja saakka ja ope tus pääl likkö lukien. Tehtäväalue: Lukio-opetus Ulkoiset tulot: ,91

5 Ulkoiset menot: ,86 Kustannuspaikat: Kauhavan lukio ja Härmän lukio sekä lukiokuljetukset. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja ja tilivelvollisia si vis tys joh ta jaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta lukioiden rehtorit, jotka myös vas taa vat kustannuspaikkojen osalta laskujen hyväksymisestä. Kuljetusten osal ta laskujen hyväksymisestä vastaa hallintopäällikkö saakka ja si vis tys joh ta ja lukien. Hyväksyjän ollessa estynyt tai esteellinen laskut hy väk syy opetuspäällikkö lukien. Kau ha van lukio toimii väistötiloissa Suomen Yrittäjäopiston kiinteistössä (kau pun gin omistamissa tiloissa) ja osin LSK Business Parkin tiloissa. Tehtäväalue: Taiteen perusopetus Ulkoiset tulot: ,91 Ulkoiset menot: ,40 Kustannuspaikka: Musiikkiopisto Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on Härmänmaan musiikkiopiston joh to kun ta. Tilivelvollinen sivistysjohtajaan nähden on musiikkiopiston rehtori, joka myös vastaa kustannuspaikan laskujen hyväksymisestä. Hänen ollessa es ty nyt tai esteellinen laskut hyväksyy hallintopäällikkö saakka ja ope tus pääl lik kö lukien. Investointien käyttösuunnitelma Koulutoimi saa vuosittain määrärahoja päiväkotien ja koulujen yhteisiin ir tai mis to han kintoi hin talousarvion investointiosaan. Vuoden 2017 talousarviossa on mää rä ra ho ja seuraavasti: koneet ja kalusto kalusto eri koulutoimen yksiköille kiinteät rakenteet ja laitteet varhaiskasvatuksen ulkoleikkivälineet asennettuna koulutoimen ulkoleikkivälineet asennettuna atk-ohjelmistot ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen Laskujen hyväksyjä hankintojen osalta on hal lin to pääl lik kö saakka ja sivistysjohtaja lukien. Hyväksyjän ollessa estynyt tai esteellinen las kut hyväksyy opetuspäällikkö lukien. Esityslistan lisämateriaalina ovat: vuoden 2016 ja 2017 talousarvioiden vertailu taulukkoina kaupunginhallituksen vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohje

6 Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy sivistystoimen vuoden 2017 ta lous ar vion käyttösuunnitelman edellä esitetyssä muodossa. Yhteenvedot talousarvioiden 2016 ja 2017 muutosten vertailusta mer ki tään tie dok si. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Hallintopäällikkö Raimo Peltola, puh. (06) ,