Lisämäärärahaesitys vuoden 2012 talousarvioon / sosiaali-ja terveyslautakunta

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahaesitys vuoden 2012 talousarvioon / sosiaali-ja terveyslautakunta 1137/02/02/02/2012 KH 652 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Valmistelija: Talouspäällikkö Jari Saarinen, p Sosiaali- ja terveystoimen talousennuste ja lisämääräraha-anomus perustuvat 8 kk:n osavuosikatsauksen tietoihin, kymmenen (10) vuoden tilastotietoihin Kokkolan sote:n talouden toteutumakehityk-sestä sekä muihin tietoihin tai arvioihin odotettavissa olevasta loppuvuoden kulukehityksestä. Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen koko vuoden talousennusteen mukaan alkuperäisen talousarvion toimintakulut tulevat ylittymään eurolla (+5,9 %) ja toimintatuotot tulevat alittumaan eurolla (- 1,6 %). Nettoylitys on arvion mukaan euroa (+6,8 %). Kulujen ylityksestä erikoissairaanhoidon osuus on euroa, sosiaalitoimen osuus on euroa ja perusterveydenhuollon osuus on euroa. Tulojen alitus aiheutuu viime vuodelle kirjautuneista suurista tasauslaskuista ja maksuosuuksista, jotka nostivat viime vuoden toteutumaa ja samalla tämän vuoden talousarviota. Tälle vuodelle ei näitä ennakoimattomia kertaluonteisia tuloeriä kerry, joten budjetin tavoitetta ei saavuteta. Asiakasmaksutuotot ja muut toimintatuotot ovat kuitenkin kasvaneet odotetusti. KOKKOLAN TOIMINTA 1. Lähtötilanne Vuoden 2012 toimintakulujen talousarvio on euroa pienempi kuin vuoden 2011 tilinpäätös. Kulukasvua aiheuttavat kuitenkin vakituisen henkilöstön palkankorotukset, ostopalveluiden hinnankorotukset ja valtuuston päättämät uudet toiminnot. Erikoissairaanhoidon kulujen osuus sote:n budjetista on yli kolmannes ja niiden menojen pienentyminen Kokkolan kokoisessa kaupungissa ei liene realistista. Menojen nousu on siis ainakin toistaiseksi ollut säännöllistä vuosittain.

2 Sopeuttamistoimet ja/tai palveluiden uudelleenjärjestäminen edellyttävät vähintään 3-5 vuoden tarkastelujaksoa. Vuoden 2009 talousarvion kulut ylittyivät 4,2 milj.euroa, vuoden 2010 talousarvion kulut 10,5 milj.euroa ja vuoden 2011 talousarvion kulut 13,5 milj.euroa. Ylityspaineet ovat siis kumuloituneet usealta vuodelta. Tehdyistä rakenteellisista ja muista muutoksista budjetissa pysymiseksi on tehty erillinen selvitys. 2. Taustatekijät Väestön ikärakenteen muutokset ja terveydenhuollon uudet kalliimmat hoidot kasvattavat kustannuksia asiantuntija-arvioiden mukaan 2-2,5 prosenttia vuodessa. Lainsäädännön muutokset lisäävät joka vuosi palveluvelvoitteita, joiden kustannuksia valtionosuuksien muutokset eivät kata. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot asukasta kohden Kokkolassa ovat keskimäärin noin euroa/asukas. 350 asukkaan väestönlisäys vuodessa tarkoittaa laskennallisesti euron lisäkustannuksia ilman että palveluissa mikään muuttuisi. 3. Erikoissairaanhoito Talousarvio vuodelle 2012 on vuoden 2011 tilinpäätöksen tasolla. Erikoissairaanhoidon menot ovat kuitenkin Kokkolassa luvulla kasvaneet keskimäärin 7 % vuodessa. Lisämäärärahan tarve on euroa. Kokkolan erikoissairaanhoidon käyntimäärät yhteensä, hoitopäivät, hoitojaksot ja päivystyskäynnit ovat muuttuneet selvästi kustannusnousua vähemmän. Erikoissairaanhoidon tämän hetkinen kasvu on melko maltillista. Tästä johtuen lisämäärärahan tarve on pienentynyt kevään arvioista. Loppuvuoden kehitykseen sisältyy aina epävarmuutta, joten on olemassa riski erikoissairaanhoidon tätä ennustetta suuremmastakin ylityksestä. 4. Lasten suojelu ja turvakotitoiminta Huostaanottojen ja sijaiskoteihin sijoitettujen lasten määrä on lisääntynyt. Lastensuojeluilmoitusten määrä on sekin koko ajan noussut. Lasten suojelun sijaishuollon määrärahat ylittyvät tänä vuonna noin eurolla. Yksittäisen huostaanoton vuosikustannus on jopa euroa. Huostaanottojen ja muiden lastensuojelutoimenpiteiden määrä on kasvanut, kiireellisten ja kalliiden sijoitusten osuus on kasvanut ja lisäksi huostaanottojen piiristä ei ole merkittävästi poistunut lapsia. Lasten suojelussakin talousarvion määräraha on yli euroa vuoden 2011 tilinpäätöstä pienempi eli 2/3 -osaa ylityksestä toteutui

3 jo vuonna Palveluostot turvakodilta ovat kasvaneet ja määräraha ylittyy eurolla. Lasten suojelun avohuollon kustannukset ylittyvät eurolla. 5. Vammaisten palvelut Kuljetuspalveluiden tarve on kasvanut, kuljetustaksat ovat nousseet ja kuljetusmatkat ovat pidentyneet. Talousarvio ylittyy eurolla. Henkilökohtaisen avun lakisääteisiä oikeuksia on laajennettu ja tarve on kasvanut. Henkilökohtaisen avun ja taloudellisen tuen määrärahat ylittyvät eurolla. 6. Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki Toimeentulotuen tukisummia on lakisääteisesti nostettu vuodelle Määrärahat ylittyvät yhteensä eurolla (nettosumma). 7. Vanhustyö / kotihoito Vanhusten asumispalveluiden ( ), laitoshoidon ( ) ja tukipalveluiden ( ) talousarviot ylittyvät arvion mukaan yhteensä eurolla. Näissä palveluissa vuoden 2012 talousarvio on 0,7 milj.euroa vuoden 2011 tilinpäätöstä pienempi. Palvelun tarve eli vanhusten määrä ja hoidon tarve eivät ole kuitenkaan vähentyneet. Palveluasumisyksiköiden henkilöstömitoitus ei vastaa hoidon tarvetta, joten työvuoroja on jouduttu edelleen paikkaamaan työllistetyillä ja muilla sijaisilla, joiden kaikkien palkkaamiseen ei ole määrärahoja. Tilannetta on saatu vuonna 2012 parannettua vakinaistamisten ja varahenkilöjärjestelmän kautta. Päätökset em. henkilöstöratkaisuista tulivat kuitenkin vasta kevät-kesällä, joten vaikutukset näkyvät jatkossa selvemmin. Kotihoidon talousarvio ylittyy eurolla. Kotihoidon budjetti on edellistä tilinpäätöstä pienempi. Kotihoidon toimivuudella on keskeinen merkitys hoitoketjun toimivuudessa. Kotihoidon toimintaa on tehostettu asettamalla entistä korkeammat tavoitteet varsinaiseen asiakastyöhön käytettävästä todellisesta työajasta. Palvelun piiriin pääsemisen kriteereitä tarkistettu. Tehostamistoimilla on pystytty rajaamaan kotihoidon menojen kasvu alle 3 %:n. 8. Perusterveydenhuolto Arvioitu kulujen ylitys on yhteensä euroa. Avohoidon osuus ylityksestä on yhteensä euroa ja terveyskeskussairaalan osuus euroa. Avohoidossa ylittyvät viranhaltijoiden palkkoihin (lähinnä lääkärit)

4 sekä erilliskorvauksiin ja sijaiskuluihin varatut palkkamäärärahat. Lääkäreiden sijaisia on varsinkin kesäaikana ollut runsaasti eikä näihin kustannuksiin ole budjetissa varauduttu (em. ylitykset yhteensä noin ). Yhteispäivystyksen kustannukset ovat kasvaneet kuntaliitosvuosina keskimäärin 12 % vuodessa. Tämä luku on lähes kaksinkertainen muun sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon keskimääräiseen kasvuun verrattuna. Perusterveydenhuollon yhteispäivystyskäyntejä oli tammi-heinäkuussa kpl, jossa on kasvua viime vuoteen vain 1,6 %. Yhden käynnin keskihinnaksi tulee noin 60 euroa. Yhteispäivystyksen budjetti ylittyy tänä vuonna noin eurolla. Terveyskeskussairaalan (= vuodeosastot) ylitys johtuu pääosin osastojen toiminnallisista muutoksista. Osastoilla ei ole enää juuri lainkaan pitkäaikaispotilaita. Toiminta keskittyy akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Osastojen kuormitus on ollut muutostilanteessa ja kesäaikana korkea. Henkilöstömenoista ylittyvät selvästi sairausloma- ja vuosilomasijaisten kustannukset. Tk -sairaala on hoitoketjun toimivuuden edellyttäessä joutunut lisäämään yksittäisten ostopalvelupaikkojen käyttöä (määrärahaylitys ). Hoitoaikojen lyhentyminen ja akuuttitoiminta on lisännyt laboratorio, lääke- ja hoitotarvikekustannuksia sekä ruokahuollon kuluja. Vuodeosaston muuttunut, vaativampiin potilaisiin keskittynyt toiminta vähentää toimiessaan erikoissairaanhoidon toiminnallisia ja kustannuspaineita. 9. Toimintatuotot Tuottojen alitus ( ) johtuu vuodelle 2011 osuneista tasausluonteisista tuloeristä ja kertaluonteisista korvauksista koskien mm. ulkomaalaistoimintaa ja sotainvalidien palveluita. Nämä eivät samalla tavalla toteudu vuoden 2012 aikana. Vuoden 2011 toteutuneet tulot olivat kuitenkin budjetoinnin pohjana. Asiakasmaksutuotot ovat kehittyneet odotetusti erityisesti vanhuspalveluissa, vuodeosastoilla ja suun terveydenhuollossa. KRUUNUPYYN TOIMINTA Ennusteen mukaan Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen toimintakulujen talousarvio ylittyy eurolla ja toimintatuottojen talousarvion tavoitteet saavutetaan. Nettotulos on siis euroa talousarviota heikompi. Kruunupyyn tulosennusteeseen vaikuttavat keskeisesti erikoissairaanhoidon menot. Erikoissairaanhoidon talousarvio 2012 on lähes euroa vuoden 2011 tilinpäätöstä pienempi. Kun menot ovat kuitenkin yli 5 %:n kasvussa niin ennusteen mukaan talousarvio ylittyy eurolla. Kruunupyyn muita kuluylityksiä ovat vammaisten taloudellisen tuen

5 menot (avustajatoiminta ja kuljetuspalvelut) ja vammaisten asumispalveluiden ostopalvelut. Kustannuksia nostaa mm. Kårkullan maksujen korotus. Vanhustyön menoja lisäävät loppuvuonna avattavat uudet palvelupaikat. Perusterveydenhuollossa ylittyvät avohoidon vastaanottopalveluiden ostopalvelukorvaukset. Ylitys kuitenkin tasaantuu muissa avohoidon menoissa. Sijaisten heikko saatavuus heijastuu henkilöstökuluihin. Kruunupyyssä sairaus- ja vuosilomalomasijaisten kustannukset ovat alentuneet viime vuodesta noin 6 prosentilla. Parhaiten Kruunupyyn budjetti toteutuu suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollossa. Tuottojen tavoitteen mukainen kehitys johtuu tasaisesti sekä sosiaalitoimen asumispalveluiden että terveyspalveluiden hyvästä asiakasmaksukertymästä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt esittää kaupungin-hallitukselle ja valtuustolle, että ne myöntävät 1 sosiaali- ja terveystoimelle oikeuden Kokkolan toimintakulujen talousarvion ylitykseen eurolla ja toimintatuottojen talousarvion alitukseen eurolla. Nettoylitys on euroa 2 sosiaali- ja terveystoimelle oikeuden Kruunupyyn toimintakulujen talousarvion ylitykseen eurolla. Talousarvion nettoylitys on euroa Keskushallinto, valmistelija rahoitusjohtaja Seija Bexar, puh Kruunupyyn kunta maksaa toiminnastaan aiheutuneet kulut Kokkolalle täysimääräisesti, joten samalla tulee esittää tuloarvion korotusta eurolla. Kruunupyyn toimintakulujen ylitys ei aiheuta nettomenoja Kokkolalle. Kruunupyyn hallitus on käsitellyt lisämääräraha-asian ja esittää valtuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä. Lautakuntien määrärahojen ylitysten rahoittamiseksi on esitetään, että talousarviolainojen nostovaltuutta korotetaan 10, 0 milj.euroa. Vuoden 2012 talousarviolainat, 53 milj. euroa, on nostettu eivätkä ne riitä ylitysten kattamiseen. Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

6 1 myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle lisämäärärahan vuoden 2012 talousarvioon Kokkolan toimintakuluihin euroa ja pienentää toimintatuottojen tuloarviota eurolla. Vaikutus toimintakatteeseen on euroa. 2 myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle oikeuden Kruunupyyn toimintakulujen talousarvion ylitykseen eurolla ja korottaa tuloarviota vastaavasti eurolla. Vaikutus toimintakatteeseen 0 euroa. 3 korotta vuoden 2012 talousaviolainojen nostovaltuutta 10,0 milj. eurolla Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen. VSTO 105 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää 1 myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle lisämäärärahan vuoden 2012 talousarvioon Kokkolan toimintakuluihin euroa ja pienentää toimintatuottojen tuloarviota eurolla. Vaikutus toimintakatteeseen on euroa. 2 myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle oikeuden Kruunupyyn toimintakulujen talousarvion ylitykseen eurolla ja korottaa tuloarviota vastaavasti eurolla. Vaikutus toimintakatteeseen 0 euroa. 3 korottaa vuoden 2012 talousaviolainojen nostovaltuutta 10,0 milj. eurolla. Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.