VUOSIKERTOMUS 2015 ULKOISTUKSET TIETOJÄRJESTELMÄT MUUTOSJOHTAMINEN TIETOA JA TUKEA JOHTAMISEEN EDISTYNEET TOIMINNANOHJAUKSEN RATKAISUT

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2015 ULKOISTUKSET TIETOJÄRJESTELMÄT MUUTOSJOHTAMINEN DIGITALISAATION TOTEUTTAJA EDISTYNEET TOIMINNANOHJAUKSEN RATKAISUT TIETOA JA TUKEA JOHTAMISEEN

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS D NIIN KUIN DIGITALISAATIO. Yhteen kirjaimeen ja sanaan kiteytyy paljon tämän hetken murrosta, jonka keskellä elämme. Digitaalisuus on jo muuttanut käyttäytymistämme kuluttajina ja muutoksen merkkejä on vahvasti näkyvillä myös jo julkisen sektorin palveluissa. Murroksen aika on suuri haaste ja samalla mahdollisuus myös KuntaProlle. Olemme perinteisesti keskittyneet tuottamaan hallinnon tukipalveluita, jotta asiakkaillamme olisi mm. mahdollisimman kustannustehokkaat ja laadukkaat talous- ja palkanlaskennan palvelut. Nämä hallinnon ohjauksen palvelut ovat tärkeitä toki jatkossakin, mutta talous- ja hr-asioita ei ole enää järkevää pitää omissa siiloissaan vaan nuo hallinnon tiedot pitää saada yhdistettyä toiminnan kanssa. Vuoden 2015 aikana loimme vahvan perustan lähteä yhdessä asiakkaidemme kanssa digitalisoimaan palveluprosesseja. Meillä on nyt olemassa yksi pilviympäristö, jossa on KuntaPron kaikki asiakkaat ja yli palveluidemme käyttäjää. Yksi ympäristö tuo jatkossa merkittävää kustannussäästöä ja parantaa palveluiden käytettävyyttä. Järjestelmien modernisointien myötä kaikilla asiakkaillamme on nyt käytössään vakioitu Microsoft Dynamics -toiminnanohjausratkaisumme, Kuntax ERP, mikä mahdollistaa jatkossa palveluprosessien digitalisoinnin ja reaaliaikaisen toiminnan ja talouden seurannan. Mittavien ympäristö- ja järjestelmäuudistusten rinnalla yhtiö pystyi toteuttamaan suunnitelmaansa hallitusta kasvusta. Yhtiön liikevaihto oli 23,5 M ja kasvua 10,6 %. Konserninliikevaihto oli 43,1 M ja kasvua 18,3 %. Digitalisaation luomista monista haasteista huolimatta KuntaPron tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia. Ainoa suuri epämääräisyyden pilvi, mikä tällä hetkellä yhtiöllä edessään on, liittyy käynnissä olevaan maakunta- ja sote-uudistukseen. Pahimmillaan uudistus tarkoittaisi merkittävää volyymien siirtymistä yhtiöstä valtakunnalliselle monopoliyhtiölle ja parhaimmillaan suuria mahdollisuuksia KuntaPron ulkoistus- ja tietojärjestelmäpalveluille. Vuosi 2015 oli merkittävä muutosten vuosi KuntaProssa, digitalisaatio ja sote-uudistus pitävät osaltaan huolen siitä, että muutokset toimintaympäristössämme tulevat jatkumaan myös tulevina vuosina. Päivitetty ydinviestimme, KuntaPro Yhdessä paremmin, pelkistää onnistumisemme kaavan. Haluan kiittää omistaja-asiakkaitamme erittäin rakentavasta yhteistyöstä, yhtiön hallitusta ja johtoryhmää vankkumattomasta tuesta ja henkilöstöämme erittäin suuresta sitoutuneisuudesta yhteisiin päämääriin. Tästä on hyvä jatkaa. Mika Kantola Mika Kantola Toimitusjohtaja 2 KuntaPro

3 KASVAVA JA LUOTETTAVA ULKOISTUS- JA JÄRJESTELMÄKUMPPANI LIIKEVAIHDOLLA MITATTUNA KUN- TAPRO-KONSERNI on Suomen suurin kunnallinen palvelukeskus. KuntaPron kasvu ja kehitys on ollut nopeaa. Kasvun yhtiö on tehnyt kannattavasti toimintaa tehostamalla ja omalla tulorahoituksella. KuntaPro on velaton ja asiakkaiden omistamana luotettava yhteistyökumppani. KuntaPron tärkeimmät palvelut ovat talousja henkilöstöhallinnon ulkoistuspalvelut. Näiden palveluiden osuus vuoden 2015 liikevaihdosta oli 15,9 m :a. Vuoden 2015 aikana järjestelmäpalvelut kehittyivät ja kasvoivat voimakkaasti keräten 790 t :n liikevaihdon. Järjestelmäpalveluiden liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. KuntaPron strategisia linjauksia toteutettiin menestyksekkäästi vuonna Uusia omistajia KuntaPro sai seitsemän ja liikevaihdon kasvu jatkui vahvana (18,3 %). Maan hallitus käynnisti vuoden 2015 aikana mittavan hallinnon uudistustyön, mikä tulee vaikuttamaan voimakkaasti Kunta- Pron toimintaympäristöön, asiakkuuksiin ja tuleviin strategisiin linjauksiin. KuntaPro haluaa olla jatkossakin keskeinen toimia tavoittelemassaan toimintaympäristössä. Tämän vuoksi uudistustyön valmistelua on seurattu huolella. Nopean kasvun ja järjestelmäuudistuksen rinnalla terävöitettiin KuntaPron asiakkuudenhoitomallia. Säännöllistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta on lisätty nykyisten asiakkaiden kanssa, niin tuotannon kuin johdon tasolla. Tämä on myös tuonut paljon positiivista palautetta ja kirkastanut osaltaan kehityssuuntaa KuntaProssa. Loppuvuodesta käynnistettiin myös KuntaPron asiakkuuspäällikön haku. Viestintään ja tiedottamiseen on panostettu KuntaPron näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämiseksi. KuntaPro on ollut aktiivinen kehitysajatusten esille tuoja ja keskustelija sekä lisännyt näkyvyyttä eri viestintäkanavissa ja tilaisuuksissa yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa. KuntaPro haluaa olla omalla osaamisalueellaan Suomen paras julkisyhteisöjen palvelutoimittaja, edelläkävijä julkisten palveluiden tehostamisen työkaluissa ja teknologiassa sekä johtava asiantuntija toimintaprosessien uudistamisessa. Vastaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa tehostamistarpeisiin, digitalisaation mahdollisuuksiin ja hallinnonuudistuksen tavoitteisiin. Juha Koskinen Juha Koskinen Asiakkuusjohtaja KuntaPro 3

4 ASIAKKAAT SAMALLA VIIVALLA KUNTAPRON KAIKKI TALOUSPAL- VELUIDEN asiakkaat ovat nyt samassa toimintaympäristössä Kuntax Taloudessa, mikä mahdollistaa palveluiden toiminnanohjauksen tuomat kustannussäästöt ja valmistautumisen sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Teimme tässä järkevän strategisen valinnan. Kaikkien kolmen toimipisteemme asiakkaat vietiin yhteiseen toimintaympäristöön ja taloudenohjausjärjestelmään. Samalla aineistot harmonisoitiin niin että ne ovat kaikki samankaltaista dataa. Työ on tehty vaiheittain kahden vuoden aikana ja suurimmatkin asiakkaat siirtyivät uuteen järjestelmään vuodenvaihteessa Kaikkien asiakkaiden koodistologiikka on yhteneväinen, joka on ehdoton vaatimus myös toiminnanohjausjärjestelmien helppoon integrointiin taloudenohjauksen kanssa ja monipuolisen raportoinnin toteuttamiseen. Master-data-ratkaisu muun muassa tilikartan ja toimittajarekisterin ylläpidossa poistaa moninkertaisen päällekkäisen työn, suoraviivaistaa prosesseja ja minimoi virheet. Ainoastaan ostolaskujen kierrätyksessä on vielä olemassa kaksi erillistä järjestelmää, mutta vuoden 2017 aikana nekin yhtenäistetään yhteen ostamisjärjestelmään. Uusi taloushallinnon järjestelmä synkronoituu palveluiden toiminnanohjausjärjestelmä Kuntax ERPiin, joka käyttää taloudenohjauksen kanssa samaa tietokantaa hyödyntäen esimerkiksi samoja tilikarttoja ja kustannuspaikkoja. Mittavat kustannussäästöt syntyvät asiakasorganisaatioiden oman työn tehostamisesta, jonka toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa. Toimintaympäristö nykyaikaisena pilvipalveluna mahdollistaa asiakkaille myös toimimisen oman verkon ulkopuolelta. Asiakkaat eivät ole enää toimipisteriippuvaisia ja ostolaskut voi hyväksyä vaikka työmatkalla. KuntaPron kannalta harmonisointi tarkoittaa sitä, että pystymme esimerkiksi auttamaan asiakasta nopeammin äkillisissä tilanteissa. Aiemmin henkilöstömme on toiminut seudullisesti, mutta nyt resursseja on helpompi jakaa joustavasti ja nopeasti sinne mihin niitä eniten tarvitaan. Kuntax ERP järeänä ja pitkälle automatisoituna työkaluna sopii parhaiten isojen ja keskisuurten asiakkaiden käyttöön. Haluamme palvella kustannustehokkaasti ja joustavasti myös kuntakonserneihin kuuluvia pienempiä yhtiöitä ja säätiöitä. Olemme luoneet tähän toimintamalliksi Tilitoimistopalvelut, joka tuottaa palvelut Visman Netvisor järjestelmällä, mikä on helppo ottaa käyttöön eikä vaadi mittavaa käyttöönottoprojektia. Järjestelmä sisältää koko taloushallinnon, kuten ostolaskut, kirjanpidon, myynnin, raportoinnin ja budjetoinnin. Sillä pystytään hoitamaan myös luottamustoimipalkkioiden maksatus. Järjestelmä toimii pilvessä ja kirjaukset ovat raportoitavissa reaaliaikaisesti. Leila Aalto Leila Aalto Palvelujohtaja, talouspalvelut 4 KuntaPro

5 KUNTAX ERP VALOITTAA VAUHDILLA KUNTAKENTTÄÄ KUNTAPRON OMAN KUNTASEK- TORIN tarpeita varten suunnitellun Kuntax ERP -toiminnanohjausjärjestelmän käyttö laajeni vuoden 2015 aikana merkittävästi. Kuntax Taloutta ja samalla Kuntax ERPiä toiminnassaan käyttäviä kuntia, kuntayhtymiä ja kuntien yhtiöitä oli vuoden lopussa 29. Kuntax Talous mahdollistaa modernin sähköisen taloushallinnon, joka sisältää kirjanpidon, reskontrat, laskutuksen, sisäisen laskennan, taloussuunnittelun, raportoinnin ja käyttöomaisuuden hallinnan. Kuntax ERP on kokonaisratkaisu, johon voidaan rakentaa kunnan johtamisen ydin. Vuonna 2015 Kuntax ERP -ratkaisu laajeni kuntasektorin palveluiden toiminnanohjauksen tarpeisiin. Palveluprosessien hallintaan ja toiminnan optimointiin kehitetty palveluiden toiminnanohjaus auttaa Kuntax ERP -asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi palveluiden tuotantoprosessia, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä (mobiili), projektienhallintaa, asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Kuntax ERPin avulla saadaan aikaan huomattavia kustannussäästöjä ja parannetaan prosessien laatua ja tehokkuutta. Nykyisellään Kuntax ERP -ratkaisu sisältää mm. kirjanpidon, reskontrat, henkilöstöhallinnon, materiaalin- ja varastonhallinnan, palveluiden toiminnanohjauksen, vesilaitoksen prosessien ohjauksen, projektienhallinnan, huollon, erilaisten resurssien (tilat, laitteet yms.) ja omaisuuden hallinnan ratkaisut. Kuntax ERP korvaa merkittävässä määrin erillisjärjestelmiä, jolloin perinteisessä mallissa siilomaisesti pirstaloitunut tieto saadaan esille ja kaikille hyötykäyttöön. Kuntaxissa kaikki tieto tallennetaan samaan tietokantaan, jolloin reaaliaikaisen oikean tiedon jakaminen ja tiedolla johtaminen on mahdollista. Kuntax ERP -ytimen master data pysyy eheänä, kun tieto on tallennettuna vain yhteen kertaan. Asiakkaat saavat koko kokonaisuuden käyttöönsä kustannustehokkaasti pilvipalveluna. Kuntax ERP perustuu Microsoft Dynamics AX teknologiaan, joka mahdollistaa helpolla ja nopealla tavalla järjestelmän laajentamisen erilaisiin toimiala- ja prosessitarpeisiin. Seuraavaksi Kuntax ERP laajenee sosiaali- ja terveyssektorin potilastieto- ja hoitotyönohjauksen ratkaisuksi. Tämä toiminnallisuus mahdollistaa potilastiedon, taloustiedon ja toiminnan prosessien yhdistämisen. Esa Sairanen Esa Sairanen Kehitysjohtaja KuntaPro 5

6 HENKILÖSTÖN VUOSI 2015 KUNTAPROSSA TEHDÄÄN TYÖTÄ yhteisen tulevaisuuden puolesta. KuntaPron henkilöstö on ammattitaitoista, osaavaa ja kehittävää. Henkilöstöllä on paljon kokemusta ja näkemystä kuntasektorin toimintamalleista sekä palvelujen kehittämisestä. Näistä aineksista syntyy yksilön vastuuta korostavan asiantuntijaorganisaation yrityskulttuuri, joka on myös tärkeä osa yrityksen strategiaa. Vuoden 2015 aikana henkilökunnan määrä on kasvanut siten, että vuoden lopussa yrityksessä työskenteli 256 asiantuntijaa. Yrityksen toiminnan kehittyminen sekä jatkuvat muutokset edellyttävät henkilöstöltä sekä vahvaa asiantuntijaosaamista että muutosvalmiuksia ja muutososaamista. Vuoden 2015 aikana henkilöstö on ollut mukana toteuttamassa näitä muutoksia, jotka ovat liittyneet voimakkaasti myös henkilöstön ja koko organisaation kehittymiseen sujuvien ja tarkoituksenmukaisten prosessien ja yhtenäisten toimintamallien kautta. KuntaProssa vuoden 2015 strategisena painopisteenä on ollut uuden toimintakulttuurin vahvistaminen. Johtamisjärjestelmän avulla on siirrytty kohti tiedolla johtamista, systemaattisempaa toimintaa ja seurantaa. Toimintakulttuuria on vuoden 2015 aikana vahvistettu myös esimiestoiminnan tukemisen kautta. Laadukas ja vaikuttava johtaminen sekä esimiestyö ovat perusta yrityksen tuloksellisella toiminnalle. KuntaProssa esimiehiä on koulutettu ja tuettu esimiestaitojen vahvistamisessa, jotta he voivat toimia tiiminsä innostavina ohjaajina ja luoda edellytykset sujuvalle toiminnalle. Hyvä esimiestyö tukee työntekijöiden hyvinvointia, sitoutumista ja suorituskykyä. Uuden toimintakulttuurin vahvistaminen on pohjautunut liikennevaloista kohti liikenneympyrää -ajatukseen. Vuoden 2015 aikana henkilöstötyössä on kehitetty työkykyä tukevaa toimintaa yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työkykyä on tuettu myös henkilöstöetujen sekä virkistystoimikunnan kautta. Henkilöstöedut ovat mahdollistaneet mm. henkilöstön omaehtoisen virkistäytymisen kulttuurin sekä liikunnan parissa. Anniina Laajalehto Anniina Laajalehto Henkilöstöpäällikkö HENKILÖSTÖAVAINLUVUT Henkilöstön määrä keskimäärin Henkilöstöä vuoden lopussa Uudet vakituiset Lähteneet vakituiset Työntekijöiden lähtövaihtuvuus 2,7 5,2 7,7 Vakituiset/määräaikaiset työsuhteet % 87/13 90/10 88/12 vuoden lopussa Työntekijöiden keski-ikä Työntekijöistä naisia/ miehiä % 78/22 79/21 75/25 Sairauspoissaolot työpäivinä (1 8,4 8,1 Työterveyshuollon kustannukset/henkilö, euroa (2 Koulutuskustannukset/ henkilö euroa Työkyvyn tuki: virkistystoiminta / henkilö euroa (3 Työkyvyn tuki: lounasedut /henkilö euroa ( (1 ilman kuntoutuspoissaoloja (2 Ilman Kela-korvausta (3 vuonna 2014 virkistysetuja kirjattu lounaseduksi 6 KuntaPro

7 KUNTAPRON ETISKI JA MUUTOSTEN VUOSI 2015 VUOSI 2015 OLI KUNTAPRON asiakaspalvelulle iso muutosten vuosi. Lähtölaukauksena muutoksille perinteisen asiakaspalvelun nimi muuttui nykyiseen etiski -muotoon. Muutoksen perusteena on erottua kaikista maailman muista asiakaspalveluista. Haluamme olla etiski, joka tunnetaan asiakkaiden keskuudessa. Vuoden 2015 avainteema oli yhdenmukaistaminen. KuntaPron pilviympäristön voimakas kasvu sekä talousjärjestelmien uudistaminen loivat meille mahdollisuuden tiivistää asiakaspalvelua ja luoda yhtenäisempi palvelukokemus riippumatta siitä, millä paikkakunnalla asiaa hoidetaan. Nykyaikaiset järjestelmät ja joustava tiimityöskentely ovat poistaneet tarpeen työskennellä samassa tilassa. Tästä johtuen etätyö on myös kasvattanut suosiotaan ja tuonut kaivattua joustoa henkilökunnankin arkeen. Uutena teemana olemme myös pyrkineet lähemmäs asiakasta. Siis aivan oikeasti lähemmäs, ei vain mielikuvapuheissa. Tavoitteena on, että jokainen etiskiläinen tekee työtä muutamana päivänä asiakkaan tiloissa ja toisaalta tuo näin ihan aitoa asiakastuntemusta etiskiin. Toisaalta tavoitteena on myös osoittaa asiakkaille, miten meillä tehdään työtä ja mitä asioita päivittäisiin rutiineihin kuuluu. Asiakastuntemus ja kumppanuus ovat se kivijalka, millä toimintamme seisoo. Toinen merkittävä seikka on henkilökunnan osaaminen. Jokainen etiskiläinen käy saman kahden päivän asiakaspalvelukoulutuksen ja halukkaat voivat sertifioida koulutuksen päätteeksi oman osaamisensa kansainvälisessä Support Center Analyst -sertifioinnissa. Tämän lisäksi koulutusta on järjestelmiin ja prosesseihin liittyen. Jokaisella työntekijällä on myös omat vastuualueet, joiden ohjeita he ylläpitävät ja perehdyttävät mahdolliset uudet henkilöt. Muutoksista huolimatta emme ole unohtaneet juuriamme. Monipuolinen osaaminen ja asiakasympäristön tuntemus on päässyt muotoutumaan vuosien saatossa, sillä olemmehan Suomen ensimmäinen kunnallisen palvelukeskuksen keskitetty asiakaspalvelu. Tiimissämme on kymmenien vuosien kokemus erilaisista asiakaspalvelutehtävistä. Tukihenkilömme käyttävät sujuvasti yli kahtakymmentä eri sovellusta päivittäin sekä ratkovat ongelmia laskutuksesta laitevikoihin ja kulukorvauksista mobiililaiteongelmiin. Vaikka näemme kehittäneemme toimintaamme hyvään suuntaan, on silti vielä runsaasti parannettavaa. Ehkä suurin työsarka on asiakaskokemuksessa. Miten saamme muuttuvassa maailmassa vastattua asiakkaan toiveisiin mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja niin, että kokemuksesta jää positiivinen mielikuva. Yhtenä avaintekijänä on automaatioasteen nostaminen ja henkilötyön vapauttaminen siihen, missä ihminen on parhaimmillaan. Eli vuorovaikutukseen, ongelmien ratkaisemiseen ja epämääräisten asioiden selvittelyyn. Viimeisen vuoden aikana olemme poistaneet rutiinikäsityötä sadoissa eri kohteissa. Käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että tietoa ei enää kopioida kentästä toiseen ja palvelupyynnöt luokitellaan automaattisesti sekä ohjataan oikeaan paikkaan ilman, että kukaan tekee välissä mitään. Vähitellen tavoiteltavissa alkaa olla muoto, missä käyttöoikeusprosessi toimii automaattisesti ja tilaaja saa tunnukset heti hyväksytyn tilauksen saapumisen jälkeen. Automaatiosta ja järjestelmistä huolimatta emme anna itsemme unohtaa että kaiken takana on ihmisten välinen vuorovaikutus. Marko Vuorinen Marko Vuorinen Palvelupäällikkö, etiski KuntaPro 7

8 JOUSTAVAT HENKILÖSTÖ- RATKAISUT VASTAAVAT TEHOSTAMISEN TARPEISIIN SEUTUREKRY ON SUOMEN TOISEKSI SUURIN kunnallinen henkilöstöpalveluyritys. Kunnallisena toimijana Seuturekry on luotettava ja tehokas yhteistyökumppani. Seuturekryn suurin palvelutuote on sijaispalvelu, jossa Seuturekry rekrytoi ja välittää työntekijöitä asiakkaiden alle 3 kk:n sijaistarpeisiin ja toimii sijaistyöntekijöiden työnantajana. Toimintaympäristön suurimpia haasteita ovat kiristynyt kuntatalous sekä sote-uudistuksen aiheuttama epävarmuus. Seuturekry on vastannut muutostilanteeseen konseptoimalla edelleen palvelutuotteensa ns. RekryFokus tuotteeksi, joka pitää sisällään sekä vakinaisen että keikkaluonteisen henkilöstön joustavat käyttöratkaisut. Asiakkaat tilasivat sijaisia n sijaisuuteen vuonna 2015, mikä on n. 31 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2015 sijaistöitä teki eri henkilöä. Varsinaisen sijaisvälityksen lisäksi tärkeä toiminnan painopiste onkin sijaisrekrytointi. Koska volyymit ovat erittäin suuria, tarvitaan hyvät työvälineet ja toimivat prosessit. Seuturekry päätti uudistaa rekrytointijärjestelmänsä ja tällä hetkellä toteutetaan uuden järjestelmän käyttöönottoa. Tärkeitä uusia ominaisuuksia ovat mobiilikäyttöliittymien lisäksi automatisoivat palveluprosessit, jotka ovat asiakkaiden käytössä kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Kunnissa saattaa hoitoalan esimiesten työajasta kulua jopa 70 % sijaisten hankintaan ja heidän työsuhdeasioidensa hoitamiseen. Seuturekryn sijaispalvelu tarjoaa palvelun, jossa aikaa näiltä töiltä säästyy merkittävästi. Sijaistilauksen jättämiseen Seuturekrylle kuluu pari minuuttia eikä työtuntien hyväksyntä kestä ehkä sitäkään. Asiakkaamme arvostavat myös kattavaa raportointia, joka auttaa seuraamaan ja ohjaamaan toiminnan taloudellisuutta. Seuturekryn tavoitteena on tulevina vuosina palvella asiakkaita entistä joustavammin ja tehokkaammin niin mobiilisti kuin henkilökohtaista yhteydenpitoa arvostaen. Kuntien tehostamistarpeet, digitalisaatio ja sote-uudistuksen tavoitteet ohjaavat kehitystyötämme edelleenkin. Jaana Jantola Jaana Jantola Toimitusjohtaja, Seuturekry Oy 8 KuntaPro

9 VUOSI 2015 LUKUINA Uudet omistajat 7 kpl KUNTAPRO-KONSERNI KUNTAPRO OY SEUTUREKRY OY Liikevaihto 43,1 M Liikevoitto 0,9 M Omavaraisuusaste 32 % Oman pääoman tuotto 20 % Hlöstömäärä 260 Miehiä 25 % Naisia 75 % Henkilöstön keski-ikä 45 vuotta Sijaistyöntekijät Palveluhenkilöstö 22 Sijaistilaukset Tilausten täyttöaste 95,8 % Muutospalvelut 2 % Talouspalvelut 20 % Henkilöstöpalvelut 16 % LIIKEVAIHTO M LIIKEVOITTO M 43,1 36,4 1,3 LIIKE- TOIMINTA- ALUEIDEN LIIKEVAIHTO- JAKAUMA 24,3 15,7 8,8 21,3 15,7 23,5 20,2 0,4 1,1 0,9 0,7 0,2 0, Hankinta- ja logistiikkapalvelut 10 % ICT-palvelut 6 % Seuturekry 46 % -0,4 KuntaPro konserni KuntaPro Oy Seuturekry Oy KuntaPro 9

10 UUDET OMISTAJA-ASIAKKAAT Pirkkalan kunta Iitin kunta Jokioisten kunta Kårkulla samkommun Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Tekme Oy Ypäjän kunta KUNTAPRON JÄRJESTELMIÄ harmonisoitiin suunnitellusti. Kaikki talouspalveluiden asiakkaat ovat nyt yhtenäisessä järjestelmäympäristössä Kuntax taloushallinnossa. KUNTAX ERP MAHDOLLISTAA taloushallinnon ja palveluiden toiminnanohjauksen rakentamisen yhteen keskitettyyn järjestelmään. KUNTARI ON TIEDOLLA JOHTAMISEN TYÖKALU, joka yhdistää talouden, henkilöstön, ja toiminnan luvut yhteen paikkaan. 10 KuntaPro

11 KUNTAPRON PALVELUT joustavasti pilvestä. Käyttäjiä jo yli ! KUNTAPRO KASVOI vahvasti kannattavana ja velattomana toimien asiakkaiden edun mukaisesti. Kuva Pekka Hovi RIPEÄÄ UUDISTUMISTA ja varautumista tulevaisuuden haasteisiin vuoden aikana 120 käyttöönottoprojektia. VAHVA PANOSTUS julkisten palveluiden tehostamisen työkaluihin ja teknologiaan kuntasektorille valmis ERP-ratkaisu AKTIIVINEN VERKOSTOITUMINEN KuntaPro toimii aktiivisesti kuntasektorin palveluiden kehittäjänä ja jakamalla tietoa eri tilaisuuksissa KuntaPro 11

12 TUOTANNON VOLYYMIT Myyntilaskuja 1,25 M kpl Kirjanpitoon tositteita 2,45 M kpl Palkkalaskelma kpl Ostolaskuja kpl Matkalaskuja kpl Sijaispalvelun työtilauksia kpl Tilausten täyttöaste 95,8 % SUORITTEET LIIKEVAIHTO OSTOLASKUT MYYNTILASKUT PALKKALASKELMAT