Saimaan talous ja tieto Oy

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Saimaan talous ja tieto Oy"

Kalle Karvonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Saimaan talous ja tieto Oy

2 Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta, IT-palvelut 2/3 Talouspalvelut 1/3 ITpalvelujohtaja 1+1 hlöä Mikrotuki 22 hlöä Teknologiaalusta 10 hlöä IT-suunnittelu 5 hlöä Palkanlaskenta 23+3 hlöä Kirjanpito 8 hlöä Myyntireskontra ja maksuliik. 6,6 hlöä Ostolaskujen kierrätys 10 hlöä Yhteensä 90 htv, joista vakinaisia 75,6

ITpalvelujohtaja 1+1 hlöä Mikrotuki 22 hlöä Teknologiaalusta 10 hlöä IT-suunnittelu 5 hlöä Palkanlaskenta 23+3

3 Esityksen teemat Saitan synty Saitan tuottamat palvelut Sopimusohjausmalli Volyymeita ja tuottavuuslukuja Miksi IT ja taloushallinto samaan yhtiöön? Miksi osakeyhtiö?

4 Saitan synty

5 Miksi SaITa perustettiin? Lappeenrannan talous-, palkka- ja IT-palveluista puolet tuotettiin omalle sosiaali- ja terveystoimelle Sairaanhoitopiirillä oma talous- ja palkkahallintonsa, mutta IT-palvelut ulkoistettu Eksoten tuleva henkilöstö 5 eri henkilöstöhallinnon järjestelmässä ja yksiköiden kirjanpito 3 eri järjestelmässä Ei yhtenäistä maakunnallista IT-infraa Eli oliko oikeastaan vaihtoehtoa?

terveystoimelle Sairaanhoitopiirillä oma talous- ja palkkahallintonsa, mutta IT-palvelut

6 Asiakaskunnan muutos Eksote Saimaan tukipalvelut Oy Etelä-Karjalan työkunto Oy Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt konserni (n. 20 yhtiötä) Jos pystyt nielaisemaan tennispallon, on pingispallon nielaiseminen helpompaa, marmorikuulista puhumattakaan.

2010 Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt konserni (n. 20 yhtiötä) 1.7.

7 Nykyiset asiakkaat IT-palvelut Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt Oy tytäryhtiöineen Lappeenrannan asuntopalvelu Oy Lappeenrannan Energia Oy Lappeenrannan Vesi Oy Saimaan Tukipalvelut Oy Etelä-Karjalan työkunto Oy Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy Saita Oy Talouspalvelut Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt Oy tytäryhtiöineen Lappeenrannan Vesi Oy Saimaan Tukipalvelut Oy Etelä-Karjanlan työkunto Oy Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy Saita Oy

Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy Saita Oy Talouspalvelut Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

8 Saitan tuottamat palvelut

9 Palvelutuotteet IT-palvelut Käyttövaltuuksien hallinta Työasemien elinkaaripalvelut Lähi- ja etätuki ServiceDesk Tekninen perusylläpito Järjestelmän ylläpito Muut järjestelmäpalvelut Käytön suunnittelu Mobiilipalvelut Palvelimet ja konesali Tietoliikenneyhteydet Integraatiopalvelut Telepalvelut Talous- ja henkilöstöhallinto Palkanlaskenta Matkustuksenhallinta Ostolaskujen kierrätys Myynreskontra ja perintä Maksuliikenne Kirjanpito

Mobiilipalvelut Palvelimet ja konesali Tietoliikenneyhteydet Integraatiopalvelut Telepalvelut Talous- ja

10 Sopimusohjausmalli

11 Sopimusohjauksen viisi perusperiaatetta 1. Puitesopimus, johon voidaan liittää uusia tuotteita ja projektisopimuksia 2. Kaikki palvelutuotteet on kuvattu. Palvelukuvaus sama kaikille. Kuvausta muutetaan tarvittaessa asiakasohjausryhmän päätöksellä. 3. Asiakaskohtaiset palvelusuunnitelmat, joiden toteutumista käydään läpi asiakkaan yhteyshenkilöiden kansa 2 kk välein. 4. Palvelutasokuvaus, jonka toteutumista käydään läpi 2 kk välein 5. Projekti- ja asiantuntijapalvelut on erotettu jatkuvasta palvelutuotannosta

3. Asiakaskohtaiset palvelusuunnitelmat, joiden toteutumista käydään läpi asiakkaan yhteyshenkilöiden kansa 2 kk välein. 4.

12 Volyymeitä ja tuottavuuslukuja

13 Palveluvolyymeita Työasemia Oheistulostimia Verkkotulostimia 791 Käyttäjätunnuksia Sähköpostilaatikoita Käyttäjäryhmiä Kotihakemistoja Palvelimia n. 200 Keskitetysti tuettavia järjestelmiä n. 350 Palkkalaskelmia Palkansaajia Ostolaskuja Ostolaskujen käsittelijöitä 900 hlöä Myyntilaskuja Palveltavia Y-tunnuksia 28 Asiakkaiden toimintamenot n. 550 M

200 Keskitetysti tuettavia järjestelmiä n. 350 Palkkalaskelmia 142.000 Palkansaajia 8.

14 IT-palvelupyynnöt kasvu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu 127% 112% 123% 114% 201% 204% 189% 115% 40% 20% Henkilöstöä n. 45% enemmän

15 Lähtötilanne Tavoite käynnistysvaiheessa Paras 25 % Paras 10 % Tavoite Kokonaisresurssit Tuotantoresurssit Palkkapusseja/htv Deloitten selvitys 2008

Palkkapusseja/htv 7000 6000 5000 5042 5400 6000 6303

16 Miksi talous ja IT samaan yhtiöön?

17 Saman talon etuja Taloushallinnossa IT:n toimivuus ratkaisee IT-ongelmat liittyvät yhä harvemmin laitteeseen ja yhä useammin käyttäjän rooliin! Oikein toimiva HR tuottaa kaiken sen tiedon, mitä hyvin toimiva IT tarvitsee Roolimäärittely! Loppukäyttäjä = palkansaaja Päätöksentekijä tai hyväksyjä suhteessa loppukäyttäjään on yleensä sama esimies Suurten organisaatioiden rajapinnat ovat IT- ja talouspalveluiden käytössä samat Käyttäjä keskiöön!

Oikein toimiva HR tuottaa kaiken sen tiedon, mitä hyvin toimiva IT tarvitsee Roolimäärittely!

18 Miksi Osakeyhtiö?

19 Osakeyhtiön etuja Ketteryys Nopea päätöksenteko Omistusjärjestelyt ja immateriaalioikeudet Kustannusten läpinäkyvyys Tuotteistus helpompaa Kehitysinvestointien tekeminen ja niiden tuottavuuden aito seuranta helpompaa * Kannustin kehittämiseen Onko organisaation juridinen muoto todella ideologinen kysymys?