Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Transkriptio

1 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

2 Pirjo Pöyhiä

3 Palkeet - Vaikuttava suunnannäyttäjä hallinnon palveluratkaisuissa Palkeet tarjoaa tuotteistettuja talous- ja henkilöstöhallinnon perus- ja lisäpalveluja sekä asiantuntijapalveluja Toiminnan kustannukset katetaan palvelumaksuilla, ja palvelut hinnoitellaan omakustannuspohjalta Asiakkaina ovat lähes kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset, joissa on yhteensä yli palkansaajaa Palkeissa työskentelee yli 700 talous- ja henkilöstöpalvelujen ammattilaista Liikevaihto vuonna milj. euroa Tuottavuuden kasvu vuonna ,5% Pirjo Pöyhiä

4 Palkeet Toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä Palvelutuotanto Johtaja Helena Lappalainen ICT Johtaja Juha Koljonen Liiketoiminnan tuki Johtaja Timo Kallio Henkilöstö- ja palkanlaskentapalvelut (3 kpl) Yhteiset palvelut Henkilöstöhallintopalvelut Menojen käsittely Sovelluspalvelut Taloushallintopalvelut Tulojen käsittely Projektipalvelut Kehityspalvelut Maksuliike Viestintäpalvelut Kirjanpito Asiakkuudenhallinta Pirjo Pöyhiä

5 Asiakastyytyväisyys 2013 Hyvä 3,73 Hyvä 3,97 Hyvä 3,86 Hyvä 3,82 Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Henkilöstön asiantuntemus, ammattitaito Asiakaspalvelu 74 % vastaajista antoi yhteenvetoarvosanaksi hyvä Asiakkaiden tyytyväisyys Palkeiden palveluihin parani merkittävästi. Asiakastyytyväisyys on talouspalveluissa hyvällä tasolla ja henkilöstöpalveluissa jopa erinomaisella tasolla. Vastaajien määrä 980 Asteikko Pirjo Pöyhiä

6 Mitä Palkeet tekee? Ostolaskut Myyntilaskut Palkkalaskelmat 1,5 milj. kpl 0,43 milj, kpl 1,22 milj. kpl Palkeet teki tilinpäätöksen 59 kirjanpitoyksikölle, viidelle rahastolle ja ritarikunnalle. Maksuliikkeessä käsiteltiin saapuvaa rahaa 19,6 ja lähtevää rahaa 54,8 miljardia euroa Henkilöstö 755 Liikevaihto 52,5 milj. Kieku-hankkeessa Palkeilla keskeinen tehtävä uuden toimintamallin ja järjestelmän käyttöönotossa, asiakastuessa ja palvelujen tuottamisessa. Pirjo Pöyhiä

7 Asiakkaan toimintaa tukevat palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja Palkeiden palvelut muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden Prosessit on määritelty ja kuvattu päästä päähän: selkeät roolit Palkeet Tehokkaat ja luotettavat tukipalvelut, esim. - Menojen käsittely - Tulojen käsittely - Kirjanpito - Palkanlaskenta - Matkalaskujen tarkastus Virastot Johtamista tukeva talous- ja henkilöstöhallinto, kuten - Talouden suunnittelu - Henkilöstösuunnittelu - Ohjaus - Seuranta Palkeet tarjoaa asiakkaille myös asiantuntijapalveluita, esim. talousja henkilöstöraportit, projektipalvelut Pirjo Pöyhiä

8 Palvelukeskusmalli osoittanut tuloksellisuutensa Palvelukeskusmalli on ollut keskeinen osa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tehostamista Malliin kuuluu keskittäminen ja sitä kautta saatavat riittävän suuret volyymit Palvelukeskusmallilla (virastot ja Palkeet yhdessä) saavutettu lähes puolet kokonaisuudistukselle asetetusta 40 prosentin tuottavuuskehitystavoitteesta talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä Asiakastyytyväisyys on toimintatavan muutoksessakin hyvällä tasolla Vuonna 2013 Palkeiden tuottavuus nousi 1,5 prosenttia kokonaistuottavuusindeksillä mitattuna. Vuonna 2012 kokonaistuottavuus oli 4,8 prosenttia. Palkeet tavoittelee vuosittain 1,9 prosentin tuottavuuden kasvua päästäkseen asetettuun tavoitteeseen Pirjo Pöyhiä

9 Sujuvien Kieku-käyttöönottojen ja käytön varmistaminen Suurin osa Kieku-käyttöönotoista on vasta tulossa. Samanaikaisesti monet asiakasvirastot ottavat uusia palveluja käyttöön Tuotannon käyttöönoton kyvykkyys varmistetaan: osaaminen, tarkoituksenmukainen organisointi ja resurssien tehokas käyttö Palkeiden tavoitteena sujuva arki asiakkaan kanssa: Tietoteknisen ympäristön toimintavarmuus ja nopea ongelmanhallinta Asiakkaiden tuki ja opastus Yhtenäiseen toimintatapaan sitoutuminen ja sen noudattaminen koko valtionhallinnossa Riittävä keskittäminen Jatkossa toimintamallin ja järjestelmän käytettävyyden kehittäminen edelleen Pirjo Pöyhiä

10 Palvelutuotannon tuloksellisuuden analyysia 2013 Ostolaskuissa suunta on oikea, mutta ei riittävä volyymi: -7 %, tuottavuus: +1 % Myyntilaskuissa volyymien kasvattaminen näkyy tuottavuudessa volyymi: +71 %, tuottavuus: +56 % Maksuliikkeessä ja kirjanpidossa tasainen tuottavuus Henkilöstöhallinnon tuloksellisuus hyvällä tasolla volyymi: -4 %, tuottavuus: +20 % Palkanlaskennassa tuottavuus alentunut: yhteiset kehittämistoimet aloitettu volyymi: -2 %, tuottavuus: -16 % Pirjo Pöyhiä