12600/16 lr/sj/mh 1 DG G 2A

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 12600/16 BUDGET 27 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 3 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Toimielinten turvallisuus, 11. lokakuuta 2016 I JOHDANTO Komissio toimitti 30. kesäkuuta 2016 neuvostolle lisätalousarvioesityksen (LTE) nro 3 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon. Se koskee maksusitoumus- ja maksumäärärahojen lisäämistä, jota tarvitaan kattamaan lisääntyneet turvallisuusmenot lähes kaikkien toimielinten ja Eurooppa-koulujen osalta. Pyydetty määrä on 15,8 miljoonaa euroa. Tähän lisätalousarvioesitykseen sisältyy lisäksi Euroopan parlamentin henkilöstötaulukkoon tehtävä muutos, joka koskee 35:tä uutta virkaa/tointa (1 tasolla AD 5 ja 34 tasolla AST/SC 1) turvallisuushenkilöstön palvelukseen ottamiseksi. Lisätalousarvioesityksen tuloksena on jaksottamattomien menojen lisäys vuoden 2016 talousarvion otsakkeessa 5 (Hallinto). Tarvittavat maksumäärärahat saadaan kohdentamalla uudelleen määrärahoja ITER-hankkeen toimintamenojen budjettikohdasta (alamomentti ) alaotsakkeesta 1a. Euroopan parlamentin henkilöstötaulukkoon tehtävään muutokseen tarvittava rahoitus on 0,2 miljoonaa euroa, joka sisältyy edellä mainittuun kokonaismäärään /16 lr/sj/mh 1

2 II PÄÄTELMÄ Neuvosto vahvisti 11. lokakuuta 2016 kantansa lisätalousarvioesitykseen nro 3 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon sellaisena kuin se esitetään LIITTEESSÄ /16 lr/sj/mh 2

3 LIITE TEKNINEN LIITE 12600/16 lr/sj/mh 3

4 NIDE I PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI 12600/16 lr/sj/mh 4

5 MAKSUT MENOT Osasto Nimike Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVA VIRANOMAINEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVA KOMITEA p.m. p.m. 10 MUUT MENOT Yhteensä OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ Osasto Luku Nimike RHK Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ TOIMIELIMEN JÄSENET VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Osasto 1 Yhteensä LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RH K Talousarvio 2016 lisätalousarvioesityksee n nro 3/ VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet Palkat ja palkanlisät Palkallinen ylityö Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Momentti Yhteensä Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten 5.2 p.m. p.m. Momentti Yhteensä Alustava määräraha 5.2 p.m. p.m. Luku 1 2 Yhteensä /16 lr/sj/mh 5

6 Momentti Palkat ja muut etuudet Alamomentti Palkat ja palkanlisät Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät, sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset, muut lisät ja erilaiset korvaukset, virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin. Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös Brysselissä ja Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan parlamentin urheilukeskuksen käyttäjien vakuuttaminen urheilutapaturmien varalta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot /16 lr/sj/mh 6

7 S HENKILÖSTÖ S 1 Pääluokka I Euroopan parlamentti Tehtäväryhmä ja palkkaluokka 2016 Lisätalousarvioesitys nro 3/2016 Tarkistettu talousarvio 2016 Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Vakinaiset virat Väliaikaiset toimet Muut Poliittiset ryhmät Muut Poliittiset ryhmät Tehtäväryhmiin kuulumattomat AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD yhteensä AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST yhteensä SC SC SC SC SC SC SC yhteensä Yhteensä Kaikki yhteensä Muut Poliittis ryhmä Näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille, yleiseen kokonaismäärään kuulumaton. Näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille, yleiseen kokonaismäärään kuulumaton. Euroopan parlamentti, alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea allekirjoittivat 5 päivänä helmikuuta 2014 toimielinten välisen yhteistyösopimuksen, jonka perusteella kyseisistä komiteoista siirretään Euroopan parlamenttiin enintään 80 uutta tointa (60 AD- ja 20 AST-tointa). Tämä toteutetaan vaiheittain syksystä 2014 alkaen, ja näiden toimien ottaminen Euroopan parlamentin henkilöstötaulukkoon vuodesta 2014 alkaen on kompensoitava poistamalla vastaava määrä toimia komiteoiden henkilöstötaulukoista. Euroopan parlamentti, alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea allekirjoittivat 5 päivänä helmikuuta 2014 toimielinten välisen yhteistyösopimuksen, jonka perusteella kyseisistä komiteoista siirretään Euroopan parlamenttiin enintään 80 uutta tointa (60 AD- ja 20 AST-tointa). Tämä toteutetaan vaiheittain syksystä 2014 alkaen, ja näiden toimien ottaminen Euroopan parlamentin henkilöstötaulukkoon vuodesta 2014 alkaen on kompensoitava poistamalla vastaava määrä toimia komiteoiden henkilöstötaulukoista /16 lr/sj/mh 7

8 NIDE III PÄÄLUOKKA III KOMISSIO 12600/16 lr/sj/mh 8

9 MAKSUT MAKSUT Osasto Nimike Maksusitoumuk set Talousarvio 2016 Maksut lisätalousarvioesitykseen nro 3/2016 Maksusitoumuk set Maksut Maksusitoumuk set 01 Talous- ja rahoitusasiat Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pkyritykset Kilpailu Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat Maatalous ja maaseudun kehittäminen Liikenne ja liikkuminen Ympäristö Tutkimus ja innovointi Viestintäverkot, sisällöt ja teknologia Suora tutkimustoiminta Meri- ja kalastusasiat Maksut Rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni Alue- ja kaupunkipolitiikka Verotus ja tulliliitto Koulutus ja kulttuuri Viestintä Terveys ja elintarviketurvallisuus Muuttoliike- ja sisäasiat Ulkopolitiikan välineet Kauppa Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat Naapuruuspolitiikka ja laajentumisneuvottelut Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Petostentorjunta Komission politiikkojen koordinointi ja oikeudellinen tuki Komission hallinto Talousarvio Varainhoidon valvonta Tilastotiedot Eläkkeet ja niihin liittyvät menot Kielipalvelut Energia Oikeus- ja kuluttaja-asiat Ilmastotoimet Varaukset Yhteensä Of which Reserves: , /16 lr/sj/mh 9

10 OSASTO 26 KOMISSION HALLINTO Osasto Luku Nimike RH K Talousarvio 2016 Maksusitoumu kset Maksut lisätalousarvioesitykseen nro 3/2016 Maksusitoumu kset Maksut Maksusitoumu kset Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot Maksut Multimediatuotanto Palveluiden toimittaminen julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille Osasto 26 Yhteensä Yhteensä + varaus LUKU KOMISSION HALLINNON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RH K Talousarvio 2016 lisätalousarvioesityksee n nro 3/ Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot komission hallinnon toimintalohkossa Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot komission hallinnon toimintalohkossa Ulkopuolinen henkilöstö Muut hallintomenot Momentti Yhteensä Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission hallinnon toimintalohkossa Komission hallinnon toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskevan ohjelman (ISA2) tukimenot Momentti Yhteensä Julkaisutoimisto Unionin lainsäädännön konsolidointi Euroopan unionin virallinen lehti (L- ja C-sarja) Unionin lainsäädännön tiivistelmät Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto Infrastruktuuri ja logistiikka (Bryssel) Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel Rakennusten hankinta ja vuokraus Brysselissä Rakennuksiin liittyvät menot Brysselissä Laitteisto- ja kalustomenot Brysselissä Palvelut, tarvikkeet ja muut hallintomenot Brysselissä Rakennusten vartiointi Brysselissä Momentti Yhteensä Infrastruktuuri ja logistiikka (Luxemburg) Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa Rakennuksiin liittyvät menot Luxemburgissa Laitteisto- ja kalustomenot Luxemburgissa Palvelut, tarvikkeet ja muut hallintomenot Luxemburgissa Rakennusten vartiointi Luxemburgissa Momentti Yhteensä /16 lr/sj/mh 10

11 Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RH K Talousarvio 2016 lisätalousarvioesityksee n nro 3/ Turvallisuus ja valvonta Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto Työterveyshuolto Kilpailu-, valinta- ja palvelukseenottomenot Toimielinten välinen yhteistyö sosiaalialalla Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten järjestöjen, julkisten tai yksityisten organisaatioiden tai yritysten palvelukseen Vahingonkorvaukset Sekalaiset vakuutukset Kielikurssit Momentti Yhteensä Eurooppa-koulut Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto (Bryssel) Bryssel I (Uccle) Bryssel II (Woluwe) Bryssel III (Ixelles) Bryssel IV (Laeken) Luxemburg I Luxemburg II Mol (BE) Frankfurt am Main (DE) Karlsruhe (DE) München (DE) Alicante (ES) Varese (IT) Bergen (NL) Culham (UK) Unionin rahoitusosuus II-tyypin Eurooppa-kouluille Momentti Yhteensä Luku Yhteensä Yhteensä + varaus Momentti Julkaisutoimisto Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ /16 lr/sj/mh 11

12 Talousarvioon otettu määrä vastaa julkaisutoimiston määrärahoja, jotka eritellään yksityiskohtaisesti tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitteessä. Julkaisutoimiston kirjanpitoa erittelemällä on päädytty seuraavaan ennusteeseen toimiston palvelujen kustannusten jakautumisesta toimielinten kesken: Euroopan parlamentti ,63 % Neuvosto ,49 % Komissio ,82 % Euroopan unionin tuomioistuin ,05 % Tilintarkastustuomioistuin ,88 % Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ,74 % Alueiden komitea ,44 % Toimeenpanovirastot ,69 % Muut ,26 % Yhteensä ,00 % Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa. Oikeusperusta Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätös 2009/496/EY, Euratom, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin julkaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 168, , s. 41). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1) ja erityisesti sen artikla /16 lr/sj/mh 12

13 Momentti Infrastruktuuri ja logistiikka (Luxemburg) Alamomentti Rakennusten vartiointi Luxemburgissa Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot: henkilöiden ja rakennusten turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden osalta, etenkin rakennusten valvontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset, koulutus ja pientarvikkeiden hankinta (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), työturvallisuudesta ja työhygieniasta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusimisen, koulutuksen ja lakisääteisten tarkastusten kulut (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)). Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden menot on otettu alamomentille Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa. Oikeusperusta Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, , s. 1). Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 156, , s. 14). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1) /16 lr/sj/mh 13

14 Momentti Turvallisuus ja valvonta Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/2016 Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja rakennusten turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden osalta, etenkin teknisten turvallisuuslaitteiden ostot, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asentaminen ja uusiminen, työturvallisuudesta ja työhygieniasta aiheutuvat kulut, etenkin lakisääteisten tarkastusten kulut (rakennusten teknisen kaluston tarkastukset, turvallisuuden koordinoinnista vastaavat henkilöt ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat tarkastukset), palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut sekä lain mukaan kaikkiin rakennuksiin nimettyjen pelastuspäälliköiden ja palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten koulutuksesta ja varustamisesta aiheutuvat kulut, unionin myöntämien kulkulupien suunnittelu, valmistus ja yksilöinti. Ennen kuin komissio tekee tai uusii yli euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet). Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden menot on otettu alamomentille Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa. Oikeusperusta Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, , s. 1). Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 156, , s. 14). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1). Neuvoston asetus (EU) N:o 1417/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin myöntämien kulkulupien muodosta (EUVL L 353, , s. 26) /16 lr/sj/mh 14

15 Momentti Eurooppa-koulut Alamomentti Bryssel I (Uccle) Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu Brysselin Ucclessä sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel I) talousarvioon. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3). Alamomentti Bryssel II (Woluwe) Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu Brysselin Woluwessa sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel II) talousarvioon. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3). Alamomentti Bryssel III (Ixelles) Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu Brysselin Ixellesissä sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel III) talousarvioon. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3) /16 lr/sj/mh 15

16 Alamomentti Bryssel IV (Laeken) Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu Brysselin Laekenissa sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel IV) talousarvioon. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3). Alamomentti Luxemburg I Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu Luxemburgin Eurooppa-koulun (Luxemburg I) talousarvioon. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3). Alamomentti Luxemburg II Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu Luxemburgin Eurooppa-koulun (Luxemburg II) talousarvioon. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3) /16 lr/sj/mh 16

17 Alamomentti Mol (BE) Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu Molin Eurooppa-koulun talousarvioon. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3). Alamomentti Frankfurt am Main (DE) Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Yhteensä Määräraha on tarkoitettu Frankfurt am Mainin Eurooppa-koulun talousarvioon. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3). Alamomentti Karlsruhe (DE) Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu Karlsruhen Eurooppa-koulun talousarvioon. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3) /16 lr/sj/mh 17

18 Alamomentti München (DE) Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu Münchenin Eurooppa-koulun talousarvioon. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3). Alamomentti Alicante (ES) Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu Alicanten Eurooppa-koulun talousarvioon. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3). Alamomentti Varese (IT) Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu Varesen Eurooppa-koulun talousarvioon. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3) /16 lr/sj/mh 18

19 Alamomentti Bergen (NL) Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu Bergenin Eurooppa-koulun talousarvioon. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3). Alamomentti Culham (UK) Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu Culhamin Eurooppa-koulun talousarvioon. Viiteasiakirjat/-säädökset Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, , s. 3) /16 lr/sj/mh 19

20 OSASTO 32 ENERGIA Osasto Luku Nimike RH K Talousarvio 2016 Maksusitoumu kset Maksut lisätalousarvioesitykseen nro 3/2016 Maksusitoumu kset Maksut Maksusitoumu kset Energian toimintalohkon hallintomenot Perinteiset ja uusiutuvat energialähteet Ydinenergia Horisontti 2020 Energiaan liittyvä tutkimus ja innovointi ITER Maksut Osasto 32 Yhteensä LUKU ITER Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RH K Talousarvio 2016 Maksusitoum ukset Maksut lisätalousarvioesitykseen nro 3/2016 Maksusitoum ukset Maksut Maksusitoum ukset ITER ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen Eurooppalainen ITERyhteisyritys Fusion for Energy (F4E) ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen Eurooppalainen ITERyhteisyritys Fusion for Energy (F4E) Tukimenot ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen Eurooppalainen ITERyhteisyritys Fusion for Energy (F4E) Maksut Momentti Yhteensä (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen ( ) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen (ennen vuotta 2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. Momentti Yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m Eurooppalaisen ITER-yhteisyrityksen Fusion for Energy (F4E) saattaminen päätökseen ( ) 1.1 p.m p.m Luku Yhteensä ITER-hankkeen tarkoituksena on demonstroida ydinfuusion käyttökelpoisuus ja kestävyys energialähteenä rakentamalla koefuusioreaktori ja käyttämällä sitä; tämä olisi merkittävä askel kohti prototyyppireaktorien luomista turvallisia, ympäristöystävällisiä ja taloudellisesti kannattavia fuusiovoimalaitoksia varten. Se myötävaikuttaa Eurooppa strategian ja erityisesti lippulaivahankkeen Innovaatiounioni tavoitteisiin, koska ITER-hankkeessa rakentamiseen 12600/16 lr/sj/mh 20

21 osallistuvan huipputeknologiateollisuuden odotetaan tuovan unionille kilpailuetuja tällä lupaavalla alalla. Hankkeen seitsemän osapuolta ovat unioni, Kiina, Intia, Japani, Etelä-Korea, Venäjä ja Yhdysvallat. Momentti ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen Eurooppalainen ITER-yhteisyritys Fusion for Energy (F4E) Alamomentti ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen Eurooppalainen ITER-yhteisyritys Fusion for Energy (F4E) Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/2016 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Entinen alamomentti ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (Fusion for Energy) on Euroopan atomienergiayhteisön (Euratomin) osuus kansainvälisen ITER-hankkeen yhteiseen toteutukseen. ITER on merkittävä koelaitos, jolla demonstroidaan ydinfuusioenergian tieteellistä ja teknistä toteutuskelpoisuutta ja jonka jälkeen seuraa fuusioenergian demonstraatiovoimalaitoksen (DEMO) rakentaminen. Yhteisyrityksellä on seuraavat tehtävät: Euratomin osuuden tuottaminen fuusioenergia-alan kansainväliselle ITER-organisaatiolle, Euratomin osuuden tuottaminen Japanin kanssa toteutettavissa fuusioenergian nopeaan toteuttamiseen tähtäävissä laajemman lähestymistavan toimissa, toimintaohjelman laadinta ja koordinointi demonstraatiofuusioreaktorin ja siihen liittyvien laitosten rakentamisen valmistelemiseksi. Oikeusperusta Neuvoston päätös 2007/198/Euratom, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle (EUVL L 90, , s. 58) /16 lr/sj/mh 21

22 Liite A KOMISSIO LIITTEET 12600/16 lr/sj/mh 22

23 Liite A2 Julkaisutoimisto 12600/16 lr/sj/mh 23

24 MAKSUT MAKSUT Osasto Nimike Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/2016 A2 JULKAISUTOIMISTO Yhteensä OSASTO A2 JULKAISUTOIMISTO Osasto Luku Nimike Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/2016 A2 01 HALLINTOMENOT A2 02 ERITYISTOIMINNOT A2 10 VARAUKSET p.m. p.m. Luku A2 Yhteensä LUKU A2 01 HALLINTOMENOT Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/2016 A2 01 HALLINTOMENOT A Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot A Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A Ulkopuolinen henkilöstö A Muut hallintomenot Alamomentti A Yhteensä A Rakennukset ja niihin liittyvät menot A Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. A Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. A Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot Momentti A2 01 Yhteensä Momentti A Rakennukset ja niihin liittyvät menot Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimiston rakennuksiin liittyvät menot ja muut menot, joita ovat: rakennusten osto- tai ostovuokrauskustannukset tai rakennuttamisesta aiheutuvat kustannukset, 12600/16 lr/sj/mh 24

25 rakennusten tai niiden osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista maksettavat korvaukset, erilaiset maksut ja osto-optioiden toteuttamiset sekä konferenssisalien, liikkeiden, varasto- ja arkistointitilojen, autotallien ja pysäköintialueiden vuokrat, toimiston hallinnassa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut, toimiston hallinnassa olevia rakennuksia tai rakennusten osia koskevat vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset, tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; kulut, jotka johtuvat tietyistä säännöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, puhdistus- ja valkaisuaineiden, kuivapesuaineiden jne. hankkimisesta, maalaustöistä, korjauksista ja kunnossapitotilojen varustamisesta, jätteiden lajittelusta, varastoinnista ja poiskuljettamisesta johtuvat menot, kunnostustöiden toteutus, esimerkiksi rakennusten muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset lukko-, sähkö-, saniteetti-, maalaus-, lattianpäällystämis- yms. muutostyöt, rakennusten kaapeliverkkojen muutostyöt sekä näihin kunnostustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), henkilöiden ja rakennusten fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot, etenkin rakennusten valvontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset ja pikkutarvikkeiden hankinta (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), henkilöiden työhygienian ja -terveyden suojelusta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisten tarkastusten kulut (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), ennen rakennuksen hankkimista tai vuokraamista tai rakennuttamista tehdyistä oikeudellisista tai rahoitusarvioista tai teknisistä arvioista aiheutuvat kulut, muut rakennuksiin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen rakennusten isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.), mittaviin kunnostustöihin liittyvä tekninen apu, teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen osto, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asentaminen ja uusiminen, irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, kuljetuskaluston hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus ja varkauden varalta otettava vakuutus), 12600/16 lr/sj/mh 25

26 työvarusteista aiheutuvat menot, erityisesti seuraavat: virkapukujen hankinta (lähinnä vahtimestareille, autonkuljettajille ja ravintolahenkilökunnalle), työvaatteiden hankinta- ja pesukulut eritoten työpajojen henkilöstölle sekä sellaiselle henkilöstölle, jonka työskentelyolosuhteet edellyttävät suojavaatetusta sadetta ja kylmyyttä, tavanomaista suurempaa kulumista ja likaa vastaan, direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon kannalta välttämättömien työvarusteiden hankinta tai niistä aiheutuvien menojen korvaaminen, yksiköiden muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä toimistolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoitus), menot, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta televiestintää varten, ja erityisesti puhelinvaihteiden ja kaapelijakamoiden, audio- ja videokonferenssijärjestelmien, sisäpuhelimien ja matkapuhelimien hankinnasta, vuokrauksesta, asennuksesta ja huollosta sekä tietoverkoista (laitteet ja huolto) sekä näihin liittyvistä palveluista (hallinto- ja tukipalvelut, oheismateriaali, asennus ja siirrot), tietokoneiden, päätteiden, palvelimien, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden sekä niiden toiminnan kannalta tarpeellisten ohjelmien osto, vuokraus tai leasingvuokraus sekä huolto, tietojen esittämiseen paperilla ja arkistointiin liittyvien laitteiden, kuten tulostimien, faksien, valokopiokoneiden, skannerien ja mikrokorttikopiokoneiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus ja huolto, kirjoituskoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ja kaikkien toimistossa käytettävien sähköisten laitteiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus, näihin välineisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, huolto, selvitykset, dokumentaatiotyö ja tarvikkeet, paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden hankintakulut, kirjeenvaihtoon liittyvät postimaksut, postipakettien yms. lähettämiseen lento-, meri- ja maapostina liittyvät kulut sekä toimiston sisäisestä postinjakelusta aiheutuvat kulut, kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän tilaaja- ja käyttömaksut (kiinteä puhelin ja matkapuhelin, internettelevisio, telekonferenssi ja videokonferenssi), tiedonsiirtoverkkoihin, telemaattisiin palveluihin jne. liittyvät menot sekä puhelinluetteloiden hankinta, rakennusten väliset puhelin- ja tietoliikenneyhteydet sekä unionin eri toimipaikkojen väliset kansainväliset tietoliikenneyhteydet, yleishyödylliset toimet, jotka koskevat tietotekniikkaan ja sovellusohjelmiin liittyvää tietokoneiden ja ohjelmistojen käytön tukea, yleishyödyllinen tietotekniikkakoulutus, paperilla tai sähköisesti saatavien teknisen alan asiakirjojen tilaaminen jne., alihankintatyö, toimistopalvelut, tilaukset kansainvälisistä järjestöistä jne., tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen turvallisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyvät selvitykset sekä laitteistojen käyttöön ja huoltoon, ohjelmistojen kehittämiseen ja tietotekniikkahankkeiden toteuttamiseen liittyvät kustannukset, muut hallintomenot, joita ei erikseen mainita edellä. Määräraha ei kata kirjapainon tai jakelukeskuksen kaupalliseen toimintaan liittyviä menoja. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan euroa /16 lr/sj/mh 26

27 Oikeusperusta Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, , s. 1). Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 156, , s. 14). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, , s. 1) /16 lr/sj/mh 27

28 NIDE IV PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN 12600/16 lr/sj/mh 28

29 MAKSUT MAKSUT Osasto Nimike Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT MUUT MENOT p.m. p.m. Yhteensä OSASTO 2 KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT Osasto Luku Nimike RHK Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT KOKOUKSET JA KONFERENSSIT TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU Osasto 2 Yhteensä LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RH K Talousarvio 2016 lisätalousarvioesityksee n nro 3/ KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT Kiinteistöt Vuokrat Vuokra ostosopimus Kiinteän omaisuuden hankinta 5.2 p.m. p.m Kiinteistöjen rakennuttaminen 5.2 p.m. p.m Tilojen kunnostus Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu Momentti Yhteensä Kiinteistöihin liittyvät menot Siivous ja ylläpito Energiankulutus Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta Vakuutukset Muut kiinteistömenot Momentti Yhteensä Luku 2 0 Yhteensä /16 lr/sj/mh 29

30 Momentti Kiinteistöt Alamomentti Tilojen kunnostus Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/2016 Määräraha on tarkoitettu kattamaan: erilaisten kunnostustöiden toteutus, erityisesti väliseinien asentaminen, verhot, kaapeloinnit, maalaus-, tapetointi-, lattianpäällystämis- ja kattotyöt sekä niihin liittyvät tekniset työt, selvitysten ja teknisen avun perusteella toteutettuja töitä koskevat menot. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Alamomentti Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu kattamaan suuriin rakennushankkeisiin liittyvien selvitysten ja teknisen avun perusteella toteutettuja töitä koskevat menot. Momentti Kiinteistöihin liittyvät menot Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen kaikkea toimielimen käytössä olevien rakennusten valvonnasta aiheutuvat kulut. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m /16 lr/sj/mh 30

31 LUKU 2 1 TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RH K Talousarvio 2016 lisätalousarvioesityksee n nro 3/ TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut Televiestintä Momentti Yhteensä Kalusteet Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta Ajoneuvot Luku 2 1 Yhteensä Momentti Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu kattamaan: teknisen välineistön ostamisesta aiheutuvat menot, teknisen välineistön, erityisesti audiovisuaalisten välineiden, arkistointi- ja kirjastovälineistön, rakennusten kunnossapitoverstaiden sekalaisten työvälineiden sekä monistus-, jakelu- ja postituslaitteistojen uudistamisesta aiheutuvat menot, teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen vuokraukseen liittyvät kulut, tälle momentille otettujen välineistön ja laitteistojen kunnossapidosta ja korjauksesta aiheutuvat kustannukset. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m /16 lr/sj/mh 31

32 NIDE V PÄÄLUOKKA V TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 12600/16 lr/sj/mh 32

33 MAKSUT MAKSUT Osasto Nimike Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT MUUT MENOT p.m. p.m. Yhteensä OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ Osasto Luku Nimike RHK Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ TOIMIELIMEN JÄSENET VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Osasto 1 Yhteensä LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike RH K Talousarvio 2016 lisätalousarvioesityksee n nro 3/ MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto Muut ulkoiset palvelut Kielten alan ulkoiset palvelut Momentti Yhteensä Alustava varaus 5.2 p.m. p.m. Luku 1 4 Yhteensä /16 lr/sj/mh 33

34 Momentti Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Alamomentti Muu henkilöstö Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus, hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro 3/ Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat etenkin jäsenvaltioiden tai muiden valtioiden virkamiesten taikka muiden asiantuntijoiden tilapäisistä komennuksista ja siirroista tilintarkastustuomioistuimeen sekä muista lyhytaikaisista konsultointipalveluista, unionin virkamiehille vaihdosta aiheutuvien ylimääräisten kulujen korvaaminen, tilintarkastustuomioistuimen yksikössä suoritetusta harjoittelusta aiheutuneet kulut /16 lr/sj/mh 34