10919/19 ADD 3 1 ECOMP.2.A

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2019 (OR. en) 10919/19 ADD 3 N 472 INST 191 PE-L 18 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Neuvoston kanta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020: Yksityiskohtaiset muutokset talousarvioesitykseen: hallintomenot (Pääluokka III Komissio) Hyväksyminen 10919/19 ADD 3 1

2 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO ( XX )... 4 Osasto XX Toimintalohkoihin kohdennetut hallintomenot... 5 Pääluokka III - Komissio ( XX )... 9 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO - LIITTEET Liite A2: Julkaisutoimisto Liite A3: Euroopan petostentorjuntavirasto Liite A4: Euroopan henkilöstövalintatoimisto Liite A5: Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto Liite A6: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Bryssel Liite A7: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Luxemburg Pääluokka III - Komissio - LIITTEET /19 ADD 3 2

3 Sarakkeiden otsikot LT TAE Määrärahat Lisätalousarvio Talousarvioesitys Sekä maksusitoumusmäärärahat että maksumäärärahat (euroina, paitsi prosenttiosuussarakkeissa) 10919/19 ADD 3 3

4 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO ( XX ) 10919/19 ADD 3 4

5 Osasto XX Toimintalohkoihin kohdennetut hallintomenot 10919/19 ADD 3 5

6 XX 01 XX Osasto Luku Momentti Alamomentti XX Pääluokka III - Komissio ( XX ) /1 Osasto XX Toimintalohkoihin kohdennetut hallintomenot Osasto XX Toimintalohkoihin kohdennetut hallintomenot Toimintalohkoihin kohdennetut hallintomenot Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot toimintalohkoissa Toimielimen palveluksessa oleviin virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot Talousarvio 2019 TAE 2020 Neuvoston kanta vuoden 2020 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat XX Palkat ja palkanlisät ,14% XX Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät kulut ja korvaukset ,60% XX Palkkojen mukautukset ,48% XX Unionin edustustojen palveluksessa oleviin komission virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot Alamomentti XX yhteensä ,27% XX Palkat ja palkanlisät ,06% XX Palvelukseen ottamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät kulut ja korvaukset ,22% XX Määrärahat palkkojen mukautuksiin ,91% XX XX Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot Toimielimelle työskentelevä ulkopuolinen henkilöstö Alamomentti XX yhteensä ,87% XX Sopimussuhteiset toimihenkilöt ,68% XX Vuokrahenkilöstö sekä eri toimintojen tekninen ja hallinnollinen tuki ,53% XX XX Kansalliset virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty toimielimen palvelukseen ,50% Alamomentti XX yhteensä ,77% Unionin edustustoissa työskentelevä ulkopuolinen komission henkilöstö 10919/19 ADD 3 6

7 Osasto Luku Momentti Alamomentti Pääluokka III - Komissio ( XX ) /1 Osasto XX TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT Talousarvio 2019 TAE 2020 Neuvoston kanta vuoden 2020 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat XX Muun henkilöstön palkat ,10% XX Avustavien asiantuntijoiden ja kansallisten asiantuntijoiden kouluttaminen ,48% XX Kulut muista toimihenkilöistä ja palveluntarjoajista ,03% XX Toimielimen muut hallintomenot Alamomentti XX yhteensä ,58% XX Virkamatka- ja edustuskulut ,56% XX Konferenssi-, kokous- ja asiantuntijaryhmäkulut ,40% XX Komiteoiden kokoukset ,45% XX Selvitykset ja kuulemiset ,05% XX Tieto- ja hallintajärjestelmät ,10% XX Henkilöstön täydennyskoulutus ja johtamiskoulutus ,65% XX Unionin edustustoissa olevaan komission henkilöstöön liittyvät muut hallintomenot Alamomentti XX yhteensä ,61% XX Virkamatkat, konferenssit ja edustuskulut ,45% XX Edustustohenkilöstön täydennyskoulutus XX XX Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sekä rakennukset Komission tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot Alamomentti XX yhteensä ,10% XX Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet ,98% XX Tieto- ja viestintätekniikkapalvelut ,73% XX Unionin edustustojen rakennuksiin ja niissä olevaan komission henkilöstöön liittyvät menot Alamomentti XX yhteensä ,05% XX Hankinta, vuokraus ja niihin liittyvät kulut ,20% 10919/19 ADD 3 7

8 Osasto Luku Momentti Alamomentti Pääluokka III - Komissio ( XX ) /1 Osasto XX TOIMINTALOHKOIHIN KOHDENNETUT HALLINTOMENOT Talousarvio 2019 TAE 2020 Neuvoston kanta vuoden 2020 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat XX Laitteisto, kalusto, tarvikkeet ja palvelut ,08% Alamomentti XX yhteensä ,29% Luku XX 01 yhteensä ,06% Osasto XX yhteensä ,06% 10919/19 ADD 3 8

9 Pääluokka III - Komissio ( XX ) 10919/19 ADD 3 9

10 Pääluokka III - Komissio ( XX ) /1 Otsake Talousarvio 2019 TAE 2020 Neuvoston kanta vuoden 2020 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Pääluokka III - Komissio ( XX ) ,06% 10919/19 ADD 3 10

11 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO - LIITTEET 10919/19 ADD 3 11

12 Liite A2: Julkaisutoimisto 10919/19 ADD 3 12

13 A2 01 Osasto Luku Momentti Alamomentti Liite A2: Julkaisutoimisto Hallintomenot Pääluokka III - Komissio - Liitteet /1 Liite A2: Julkaisutoimisto Talousarvio 2019 TAE 2020 Neuvoston kanta vuoden 2020 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat A Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot ,04% A Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A Ulkopuolinen henkilöstö ,52% A Muut hallintomenot ,39% A Rakennukset ja niihin liittyvät menot ,36% A Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. A Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. A Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot A2 02 Erityistoiminnot Luku A2 01 yhteensä ,85% A Tuotanto ,00% A Euroopan unionin virallinen lehti (L- ja C-sarjat) A Muiden pakollisten julkaisujen julkaiseminen A Yleisluonteiset julkaisut A Pitkäaikainen säilyttäminen ,77% A Saatavuus ja uudelleenkäyttö A2 10 Varaukset Luku A2 02 yhteensä ,86% A Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. Luku A2 10 yhteensä p.m. p.m. p.m. Liite A2 yhteensä: Julkaisutoimisto ,12% 10919/19 ADD 3 13

14 Liite A3: Euroopan petostentorjuntavirasto 10919/19 ADD 3 14

15 A3 01 Osasto Luku Momentti Alamomentti Pääluokka III - Komissio - Liitteet /1 Liite A3: Euroopan petostentorjuntavirasto Liite A3: Euroopan petostentorjuntavirasto Hallintomenot Talousarvio 2019 TAE 2020 Neuvoston kanta vuoden 2020 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat A Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot ,27% A Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A Ulkopuolinen henkilöstö ,16% A Muut hallintomenot A Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot ,13% A Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto A Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. A Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot A3 02 A Petostentorjuntatoimien rahoittaminen Euroopan petostentorjuntaviraston suorittamat tarkastukset, tutkimukset, analyysit ja erityistoimet Luku A3 01 yhteensä ,43% A Tiedotus- ja viestintätoimet A3 10 Varaukset Luku A3 02 yhteensä A Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. Luku A3 10 yhteensä p.m. p.m. Liite A3 yhteensä: Euroopan petostentorjuntavirasto ,35% 10919/19 ADD 3 15

16 Liite A4: Euroopan henkilöstövalintatoimisto 10919/19 ADD 3 16

17 A4 01 Osasto Luku Momentti Alamomentti Pääluokka III - Komissio - Liitteet /1 Liite A4: Euroopan henkilöstövalintatoimisto Liite A4: Euroopan henkilöstövalintatoimisto Hallintomenot Talousarvio 2019 TAE 2020 Neuvoston kanta vuoden 2020 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat A Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot ,29% A Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A Ulkopuolinen henkilöstö ,74% A Muut hallintomenot ,80% A Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot toimintalohkossa ,71% A Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. A Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. A Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot A4 02 A Toimielinten välinen yhteistyö, niiden keskinäiset palvelut ja toiminnat Toimielinten välinen yhteistyö, niiden keskinäiset palvelut ja toiminnat Luku A4 01 yhteensä ,64% A Toimielinten yhteiset kilpailut ,19% A Rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset p.m. p.m. A Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut A4 03 A Toimielinten välinen koulutusyhteistyö Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus (EUSA) Luku A4 02 yhteensä ,19% A Johtamiskoulutus ,14% A Perehdyttämiskoulutus ,53% A Sertifiointiin liittyvä koulutus A4 10 Varaukset Luku A4 03 Yhteensä ,90% A Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m /19 ADD 3 17

18 Osasto Luku Momentti Alamomentti Pääluokka III - Komissio - Liitteet /1 Liite A4: Euroopan henkilöstövalintatoimisto Talousarvio 2019 TAE 2020 Neuvoston kanta vuoden 2020 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat A Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. Luku A4 10 yhteensä p.m. p.m. p.m. Liite A4 yhteensä: Euroopan henkilöstövalintatoimisto ,57% 10919/19 ADD 3 18

19 Liite A5: Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto 10919/19 ADD 3 19

20 A5 01 Osasto Luku Momentti Alamomentti Pääluokka III - Komissio - Liitteet /1 Liite A5: Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto Liite A5: Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto Hallintomenot Talousarvio 2019 TAE 2020 Neuvoston kanta vuoden 2020 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat A Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot ,05% A Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A Ulkopuolinen henkilöstö ,10% A Muut hallintomenot A Rakennukset ja niihin liittyvät menot ,95% A Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. A Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. A Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot p.m. p.m. A5 10 Varaukset Luku A5 01 yhteensä ,93% A Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. Luku A5 10 yhteensä p.m. p.m. p.m. Liite A5 yhteensä: Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto ,93% 10919/19 ADD 3 20

21 Liite A6: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Bryssel 10919/19 ADD 3 21

22 A6 01 Osasto Luku Momentti Alamomentti Pääluokka III - Komissio - Liitteet /1 Liite A6: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Bryssel Liite A6: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Bryssel Hallintomenot Talousarvio 2019 TAE 2020 Neuvoston kanta vuoden 2020 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat A Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot ,43% A Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A Ulkopuolinen henkilöstö ,35% A Muut hallintomenot A Rakennukset ja niihin liittyvät menot ,91% A Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. A Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. A Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot p.m. p.m. A6 10 Varaukset Luku A6 01 yhteensä ,40% A Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. Luku A6 10 yhteensä p.m. p.m. p.m. Liite A6 yhteensä: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto - Bryssel ,40% 10919/19 ADD 3 22

23 Liite A7: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Luxemburg 10919/19 ADD 3 23

24 A7 01 Osasto Luku Momentti Alamomentti Pääluokka III - Komissio - Liitteet /1 Liite A7: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Luxemburg Liite A7: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Luxemburg Hallintomenot Talousarvio 2019 TAE 2020 Neuvoston kanta vuoden 2020 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat A Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot ,06% A Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot A Ulkopuolinen henkilöstö ,82% A Muut hallintomenot A Rakennukset ja niihin liittyvät menot ,27% A Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. A Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto p.m. p.m. A Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot p.m. p.m. A7 10 Varaukset Luku A7 01 yhteensä ,12% A Alustavat määrärahat p.m. p.m. p.m. A Varaus ennakoimattomia menoja varten p.m. p.m. Luku A7 10 yhteensä p.m. p.m. p.m. Liite A7 yhteensä: Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Luxemburg ,12% 10919/19 ADD 3 24

25 Pääluokka III - Komissio - Liitteet 10919/19 ADD 3 25

26 Pääluokka III - Komissio - Liitteet /1 Otsake Talousarvio 2019 TAE 2020 Neuvoston kanta vuoden 2020 talousarvioesitykseen (määrä) (%) Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Määrärahat Pääluokka III - Komissio - Liitteet ,98% 10919/19 ADD 3 26