PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

Transkriptio

1 PÄÄLUOA VIII EUROOPAN OIEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT ,00 6 UNIONIN SOPIMUSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUSET 9 SEALAISET TULOT p.m. p.m ,00 Yhteensä ,00 OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus ERILAISET VEROT JA PIDÄTYSET , MASUT ELÄEJÄRJESTELMÄÄN ,00 Osasto 4 Yhteensä ,00 LUU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYSET 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYSET Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus / Veron tuotto toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkkioista, palkoista ja korvauksista ,00 102,40 % Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto ,00 136,04 % Luku 4 0 Yhteensä ,00 105,71 % Veron tuotto toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkkioista, palkoista ja korvauksista Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus , Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto

2 Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus ,00 LUU 4 1 MASUT ELÄEJÄRJESTELMÄÄN 4 1 MASUT ELÄEJÄRJESTELMÄÄN Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus / Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään ,00 91,96 % Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään Luku 4 1 Yhteensä ,00 91,96 % Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus , Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUSET Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus MUUT MASUT JA PALAUTUSET Osasto 6 Yhteensä

3 LUU 6 6 MUUT MASUT JA PALAUTUSET 6 6 MUUT MASUT JA PALAUTUSET Muut maksut ja palautukset Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus / Muut maksut ja palautukset äyttötarkoitukseensa sidotut tulot Yhteensä Luku 6 6 Yhteensä Muut maksut ja palautukset Muut maksut ja palautukset äyttötarkoitukseensa sidotut tulot Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 OSASTO 9 SEALAISET TULOT Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus SEALAISET TULOT p.m. p.m ,00 Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m ,00 LUU 9 0 SEALAISET TULOT 9 0 SEALAISET TULOT Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus / Sekalaiset tulot p.m. p.m ,00 Luku 9 0 Yhteensä p.m. p.m , Sekalaiset tulot Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 p.m. p.m ,00

4 MASUT MASUT Osasto 1 TOIMIELIMEEN SIDOSISSA OLEVAA HENILÖSTÖÄ OSEVAT MENOT ,34 2 IINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEALAISET ÄYTTÖMENOT ,38 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT ,35 10 MUUT MENOT Yhteensä ,07 OSASTO 1 TOIMIELIMEEN SIDOSISSA OLEVAA HENILÖSTÖÄ OSEVAT MENOT Osasto Luku 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET , VIRAMIEHET JA VÄLIAIAISET TOIMIHENILÖT , MUU HENILÖSTÖ JA ULOISET PALVELUT , TOIMIELIMEN HENILÖSTÖÄ OSEVAT MUUT MENOT ,95 Osasto 1 Yhteensä ,34 LUU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 2014/ Palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät ,78 97,32 % Siirtymäkorvaus ,17 129,41 % Eläkkeet p.m , Virkamatkakulut ,24 88,52 % ieli- ja atk-kurssit ,00 5,00 % Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ja kustannukset ,81 % Luku 1 0 Yhteensä ,53 120,20 % Palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät ,78

5 1 0 2 Siirtymäkorvaus , Eläkkeet p.m , Virkamatkakulut , ieli- ja atk-kurssit , Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ja kustannukset LUU 1 2 VIRAMIEHET JA VÄLIAIAISET TOIMIHENILÖT 1 2 VIRAMIEHET JA VÄLIAIAISET TOIMIHENILÖT Palkat ja muut etuudet 2014/ Palkat ja palkanlisät ,52 95,99 % Palkallinen ylityö ,49 30,08 % Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset ,40 98,73 % Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Yhteensä ,41 96,00 % orvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen 5.2

6 Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten Yhteensä Luku 1 2 Yhteensä ,41 96,00 % Palkat ja muut etuudet Palkat ja palkanlisät , Palkallinen ylityö , Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset , Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset orvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

7 LUU 1 4 MUU HENILÖSTÖ JA ULOISET PALVELUT 1 4 MUU HENILÖSTÖ JA ULOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 2014/ Muu henkilöstö ,32 71,52 % Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto ,13 54,04 % Yhteensä ,45 67,16 % Luku 1 4 Yhteensä ,45 67,16 % Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö , Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto ,13 LUU 1 6 TOIMIELIMEN HENILÖSTÖÄ OSEVAT MUUT MENOT 1 6 TOIMIELIMEN HENILÖSTÖÄ OSEVAT MUUT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 2014/ Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut ,23 42,40 % Ammattikoulutus ,54 55,33 % Toimielimen henkilöstölle annettava tuki Yhteensä ,77 54,68 % Sosiaalipalvelut Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,18 95,09 % Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Yhteensä ,18 95,09 % Eurooppa-koulut , Yhteensä , Luku 1 6 Yhteensä ,95 15,85 %

8 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut , Ammattikoulutus , Toimielimen henkilöstölle annettava tuki Sosiaalipalvelut Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet , Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Eurooppa-koulut , OSASTO 2 IINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEALAISET ÄYTTÖMENOT Osasto Luku 2 0 IINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISULUT ,00

9 2 1 TIETOJENÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANINTA, VUORAUS JA YLLÄPITO , HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT ,80 Osasto 2 Yhteensä ,38 LUU 2 0 IINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISULUT 2 0 IINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISULUT iinteistöt 2014/ Vuokrat ,00 83,14 % Yhteensä ,00 83,14 % Luku 2 0 Yhteensä ,00 83,14 % iinteistöt Vuokrat ,00 LUU 2 1 TIETOJENÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANINTA, VUORAUS JA YLLÄPITO 2 1 TIETOJENÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANINTA, VUORAUS JA YLLÄPITO Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot 2014/ Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt ,58 37,73 % Televiestintään liittyvien laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito Yhteensä ,58 37,73 % Irtain omaisuus ,00 100,00 % uljetuskalusto ,00 100,00 % Luku 2 1 Yhteensä ,58 46,78 %

10 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt , Televiestintään liittyvien laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito Irtain omaisuus , uljetuskalusto ,00 LUU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT Hallintomenot 2014/ Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,30 89,60 % irjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut ,88 66,18 % Televiestintä ,01 75,40 % Rahoituskulut ,70 6,14 % Muut menot ,80 81,48 % Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset , Yhteensä ,69 67,03 % ääntäminen ja tulkkaus ,00 123,65 % Toiminnan tuki ,11 52,47 % Luku 2 3 Yhteensä ,80 104,08 %

11 2 3 0 Hallintomenot Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat , irjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut , Televiestintä , Rahoituskulut , Muut menot , Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset , ääntäminen ja tulkkaus ,00

12 2 3 2 Toiminnan tuki ,11 OSASTO 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT Osasto Luku 3 0 OOUSET JA ONFERENSSIT , ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANINTA, ARISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS , TUTIMUSET JA MUUT TUET , OIEUSASIAMIEHEN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT MENOT ,00 Osasto 3 Yhteensä ,35 LUU 3 0 OOUSET JA ONFERENSSIT 3 0 OOUSET JA ONFERENSSIT 2014/ Henkilöstön virkamatkakulut ,00 92,36 % Vastaanotto- ja edustuskulut ,30 23,78 % okoukset yleensä ,91 52,45 % Sisäiset kokoukset ,80 95,89 % Luku 3 0 Yhteensä ,01 82,86 % Henkilöstön virkamatkakulut , Vastaanotto- ja edustuskulut , okoukset yleensä ,91

13 3 0 4 Sisäiset kokoukset ,80 LUU 3 2 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANINTA, ARISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 3 2 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANINTA, ARISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS Tiedon ja asiantuntemuksen hankinta 2014/ Dokumentaatio- ja kirjastomenot ,61 62,50 % Arkistolähteisiin liittyvät menot ,00 100,00 % Tuotanto ja levitys Yhteensä ,61 86,95 % Viestintä ja julkaisut ,63 86,37 % Yhteensä ,63 86,37 % Luku 3 2 Yhteensä ,24 86,43 % Tiedon ja asiantuntemuksen hankinta Dokumentaatio- ja kirjastomenot , Arkistolähteisiin liittyvät menot , Tuotanto ja levitys Viestintä ja julkaisut ,63

14 LUU 3 3 TUTIMUSET JA MUUT TUET 3 3 TUTIMUSET JA MUUT TUET Tutkimukset ja tuet 2014/ Tutkimukset ,00 15,17 % Suhteet kansallisiin/alueellisiin oikeusasiamiehiin ja muihin vastaaviin elimiin sekä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston toiminnan tukeminen 5.2 p.m. p.m , Yhteensä ,10 142,25 % Luku 3 3 Yhteensä ,10 142,25 % Tutkimukset ja tuet Tutkimukset , Suhteet kansallisiin/alueellisiin oikeusasiamiehiin ja muihin vastaaviin elimiin sekä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston toiminnan tukeminen p.m. p.m ,10 LUU 3 4 OIEUSASIAMIEHEN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT MENOT 3 4 OIEUSASIAMIEHEN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT MENOT Oikeusasiamiehen tehtäviin liittyvät menot 2014/ Sekalaiset menot ,00 140,00 % Yhteensä ,00 140,00 % Luku 3 4 Yhteensä ,00 140,00 %

15 3 4 0 Oikeusasiamiehen tehtäviin liittyvät menot Sekalaiset menot ,00 OSASTO 10 MUUT MENOT Osasto Luku 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT 10 1 VARAUS ENNAOIMATTOMIA MENOJA VARTEN 5.2 Osasto 10 Yhteensä LUU 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT LUU 10 1 VARAUS ENNAOIMATTOMIA MENOJA VARTEN 1. S HENILÖSTÖ 1.1. S 1 Pääluokka VIII Euroopan oikeusasiamies